IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : Programma : Wonen & Ruimte Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: Wethouder mr. N.P.L.M. Doesburg Informatie bij : F. Henseler /tel.nr. : F.Henseler@ijsselstein.nl/1680 Evaluatiedatum Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5 Onderwerp ODRU Begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Samenvatting De ODRU stuurt de begroting en begrotingswijziging ter informatie naar de raden van deelnemende gemeenten. Daarbij krijgt de raad de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2019, waarbij aandacht wordt gevraagd zodat ODRU voortvarend aan de slag gaat om de sturingsmogelijkheden voor de gemeenten te vergroten. Inleiding Begrotingswijziging 2018 Sinds enkele jaren is het gebruikelijk om in het voorjaar een begrotingswijziging in te dienen. De reden hiervoor is dat normaal gesproken in het najaar van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar de uitvoeringsprogramma s (UVP s) worden afgesloten. De financiële uitwerking hiervan is bij het opstellen van de begroting nog niet beschikbaar, terwijl de omvang groot genoeg is om een begrotingswijziging te rechtvaardigen. Er hebben zich (structurele) materiële wijzigingen voorgedaan die leiden tot een aanpassing van de begroting van ODRU voor De (ontwerp)begrotingswijziging bestaat uit vier onderdelen, die als totaal een minimale invloed hebben op het resultaat. Het uurtarief wordt niet aangepast en blijft 85,50. De structurele doorwerking van deze wijzigingen wordt meegenomen in de begroting Het betreft de volgende wijzigingen, die het gevolg zijn van: de afspraken met gemeenten over de UVP's 2018; de uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Renswoude; het DB besluit van februari 2018 om uitbreiding van de huisvesting te faciliteren; het bijstellen van de programma's voor de uitvoering van de Koers. Uitgaande van de bijgestelde begroting 2018 is het structureel saldo van baten en lasten positief. De incidentele lasten voor de Uitvoering koers van worden gedekt uit een incidentele bijdrage van de gemeenten van , een onttrekking uit de bestemmingsreserve die hiervoor is gecreëerd en het structureel saldo van De bijgestelde begroting over 2018 is hiermee budgettair neutraal. In 2018 zal, evenals in voorgaande jaren, weer een groot aantal projecten door ODRU worden uitgevoerd. Inmiddels is er zekerheid over de omvang van deze werkzaamheden, omdat de UVP s 2018 zijn afgestemd en bevestigd. Dit levert vanuit de UVP s in totaal extra aan omzet op, wat neerkomt op extra uren.

2 Raadsvoorstel Blad: 2 van 5 Het dagelijks bestuur (DB) heeft op 11 mei 2017 ingestemd met de uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de gemeente Renswoude. Het betreft een structurele verhoging van uur. In februari 2018 heeft het dagelijks bestuur besloten om akkoord te gaan met uitbreiding van de huisvesting. Dit naar aanleiding van de notitie gevolgen van groei. Hierin zijn de effecten in kaart gebracht die gaan ontstaan wanneer ODRU in taakomvang zal groeien. Uitgaande van de bijgestelde begroting 2018 is het geraamde saldo van baten en lasten uit de reguliere bedrijfsvoering 927 en blijft het basisuurtarief ongewijzigd op 85,50. Begroting 2019 De begroting 2019 bevat de financiële doorwerking van de begrotingswijzing 2018 en de uitwerking van de Kadernota In 2019 loopt de uitvoering van het programma Omgevingswet nog door en komen de structurele effecten van de efficiencytaakstelling en organisatiewijziging terug. De in 2016 ingezette en in 2017 afgeronde organisatieontwikkeling en -wijziging biedt hiervoor de basis. ODRU laat in de meerjaren exploitatie voor de structurele baten en lasten een sluitende begroting zien. In 2019 kunnen de financiële gevolgen van de uitvoering van de Koers worden opgevangen in de exploitatie en reserves. Daarom is het niet nodig in de begroting 2019 voor te stellen een incidentele bijdrage te vragen voor de bestuurlijke opdracht om de dienst en gemeenten voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Het structurele financiële effect van de Omgevingswet is nog niet bekend en onvoorspelbaar. De omvang van de formatie, de huisvesting en vooral ook de benodigde IT-aanpassingen worden pas de komende jaren duidelijk. In de begroting 2019 is een formatieverkleining van 1,50 fte opgenomen als gevolg van het wegvallen van de Rijksfinanciering voor de wabo milieutaak Externe Veiligheid. Het blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid deze taak uit te voeren. De benodigde aanvullingen van gemeenten in het DVO om de taak regionaal in gezamenlijkheid door ODRU uitvoering te blijven geven, kunnen bij de begrotingswijziging 2019 worden opgenomen. Advies is om een zienswijze in te dienen, waarbij aandacht wordt gevraagd zodat ODRU voortvarend aan de slag gaat om de sturingsmogelijkheden voor de gemeenten te vergroten. Om dit mogelijk te maken zijn naast de ontwikkelingen die de ODRU heeft ingezet (Koers) een aantal aanvullende maatregelen noodzakelijk gericht op een betere verantwoording en registratie van activiteiten en deze verantwoording deugdelijker vertalen in monitoring- en financiële rapportages. De uitvoering van deze maatregelen is aan ons toegezegd (in het AB). Op basis van de uitkomsten van de verantwoording verwachten wij een meer pro-actieve opstelling ten aanzien van (beleids) advisering aan college en raad om de geplande activiteiten binnen de vastgestelde deelnemers bijdrage te realiseren c.q. te verminderen. In het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur zijn deze onderwerpen besproken en de ODRU heeft toegezegd deze voortvarend te zullen oppakken. Wat willen we bereiken? Beoogd resultaat is vergroting sturingsmogelijkheden van de gemeente en verbeterde klantgerichtheid.

3 Raadsvoorstel Blad: 3 van 5 Waarom willen we dit? 1. Argumenten De verbeterde klantgerichtheid en vergroting sturingsmaatregelen bij de ODRU komt haar deelnemers, waaronder de gemeente IJsselstein, ten goede. 2. Alternatieven Geen zienswijze indienen. 3. Kanttekeningen Wat gaat het kosten? De ODRU begroot in haar begroting 2019 de gegarandeerde uren van de deelnemers. Voor IJsselstein is deze bijdrage (19,346 uren). Binnen de begroting van IJsselstein wordt structureel rekening gehouden met extra uren ter dekking van het volledig uitvoeringsprogramma. Binnen de gemeentelijke begroting 2019 wordt daarmee rekening gehouden met uren/ ,= aan structurele bijdrage odru (uurtarief 89,75 prijspeil 2019). De incidentele bijdrage in 2019 voor de Uitvoering Koers (organisatieontwikkeling en omgevingswet) is in de begroting 2019 komen te vervallen. Prognose voor IJsselstein was ca Deze bijdrage wordt nu gedekt via bestemming van het resultaat ODRU in het reserve Uitvoering Koers. Al enige jaren speelt de discussie over de financiering van de wabo milieutaak Externe Veiligheid. De ODRU heeft de wabo milieutaak Externe Veiligheid tot en met 2018 kunnen uitvoeren in opdracht van de gemeenten met financiering van het Rijk (PUEV gelden). Per 2019 vervalt de rijksfinanciering. Dit heeft technisch gezien tot gevolg dat de formatie van ODRU moet verkleinen met 1,5 fte (zie Echter, de Wabo milieutaak Externe Veiligheid blijft bestaan en het blijft een verantwoordelijkheid van de gemeenten om er uitvoering aan te geven. ODRU heeft daartoe de expertise in huis. Voor IJsselstein geldt dat een budget moet worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2019 ter dekking van de uitvoering taak Externe Veiligheid. Daarmee zal rekening gehouden worden in de gemeentebegroting 2019 IJsselstein. De totale begroting 2019 voor de ODRU is daarmee ( ). Wat gaan we daarvoor doen? Duurzaamheid Communicatie en participatie van het voortraject De ODRU zal haar reactie op de zienswijze en de definitieve begroting aan de gemeenteraad sturen. Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject

4 Raadsvoorstel Blad: 4 van 5 Voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2019 en ontwerpbegrotingswijziging Een zienswijze in te dienen bij de ontwerp begroting 2019, waarin aandacht wordt gevraagd voor sturingsmogelijkheden gemeente. Overzicht bijlagen: 1. (ontwerp) Begroting 2019 en (ontwerp) Begrotingswijziging 2018 ODRU 2. Concept zienswijze

5 Raadsbesluit blad : 5 van 5 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 mei 2018, zaaknummer BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2019 en ontwerpbegrotingswijziging Een zienswijze in te dienen bij de ontwerp begroting 2019, waarin aandacht wordt gevraagd voor sturingsmogelijkheden gemeente. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 7 juni 2018 de griffier, de voorzitter, rp.j.m. van Domburg