2 februari Begrotingswijziging

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 februari 2017 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. Het subsidieplafond van beleidsregel 4.5 Opvoed- en opgroeiondersteuning te verhogen naar Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel, 17 januari 2017 Inleiding Iedere raadsvergadering wordt de raad geïnformeerd over de stand van de begroting. Maandelijks wordt van onderaf door de budgetbeheerders/-houders en de financieel adviseurs de uitputting van de budgetten beoordeeld. Waar nodig vinden verschuivingen plaats en/of worden via de portefeuillehouder voorstellen gedaan aan het college. De raad krijgt indien nodig voorstellen voorgelegd tot wijziging van de begroting op programmaniveau. In deze begrotingswijziging komen de volgende onderwerpen aan bod: Het verloop van het saldo van de begroting 2017 tot nu toe; Een overzicht inclusief toelichting van alle voorgestelde begrotingswijzigingen; Ter afsluiting wordt er een tabel weergegeven met de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2017.

2 Het verloop van het saldo van de begroting 2017 is als volgt: Verloop saldo begroting 2017 Begroting 2017 Saldo primitieve begroting 88 Amendementen begrotingsbehandeling - 12 Begrotingswijziging 2 februari 75 Voorlopig saldo begroting Beoogd effect Prognose van het resultaat over 2017 en rechtmatigheid van lasten en baten. Financiële gevolgen In de volgende tabel staan de wijzigingen waarop de raad wordt gevraagd de begroting te wijzigen: Begrotingswijziging februari Dekking Begroting Begroting Begroting Begroting Saldo primitieve begroting Vastgestelde wijzigingen Saldo begroting 2017 voor de huidige wijziging Aanpassingen BW februari: Programma 3 Taalcoaching Budgettair neutraal Kerstboom Programma 4 Coaching on the job Budgettair neutraal - 45 Programma 5 Kosten cliëntondersteuning Stelpost Sociaal - 44 Coaching on the job Budgettair neutraal 45 Programma 6 Decembercirculaire Integratie Stelpost Sociaal uitkering sociaal domein - 18 Decembercirculaire Algemene Stelpost Sociaal uitkering, armoedebestrijding Kosten cliëntondersteuning Stelpost Sociaal 44 Algemene dekkingsmiddelen Decembercirculaire Algemene uitkering Decembercirculaire Integratie Stelpost Sociaal uitkering sociaal domein 18 Overhead Kerstboom Totaal aanpassingen BW februari Saldo begroting 2017 na wijziging Ontwikkeling stelpost Sociaal Verhoging Hieronder volgt een toelichting per wijziging die worden voorgelegd aan de raad. 2

3 Wijzigingen die betrekking hebben op meerdere programma s Kerstboom (programma 3 en Overhead) In 2016 is voor het eerst een kerstboom op het Raadhuisplein geplaatst. De kosten konden eenmalig worden gedekt uit het restantkrediet voor de aanleg van de openbare ruimte. Om ook in 2017 en daarna rond de feestdagen het Raadhuisplein te voorzien van een verlichte kerstboom is er in totaal nodig. Er is dekking gevonden van vanuit het budget voor de kerstbomen in het binnen interieur (Overhead). Wat overblijft is een resterend bedrag van structureel (programma 3). Coaching on the job (programma 4 en 5) Het budget voor coaching on the job was opgenomen onder het budget van Krimpenwijzer (programma 5) in plaats van Opvoedondersteuning (programma 4), hierdoor treedt een verschuiving op van van programma 5 naar programma 4. Het budget van de KrimpenWijzer valt onder subsidiebeleidsregel 4.0 en Opvoedondersteuning onder 4.5. Het subsidieplafond van beleidsregel 4.5 Opvoed- en opgroeiondersteuning is hierdoor niet toereikend en wordt bijgesteld met naar Kosten cliëntondersteuning (programma 5 en 6) De subsidie aan MEE wordt hoger verleend in 2017 dan begroot, omdat de ondersteuningsbehoefte voor cliëntondersteuning voor Krimpen Sociaal Team groter is dan voorzien. De verhoging van de subsidie betreft (programma 5). De dekking komt vanuit de stelpost sociaal domein (programma 6). Decembercirculaire Algemene uitkering en stelpost sociaal domein (algemene dekkingsmiddelen en programma 6) In de decembercirculaire heeft een aanpassing plaatsgevonden in de algemene uitkering voor 2017 en 2018 van en voor 2019 en 2020 van per jaar: - Armoede bestrijding onder kinderen. Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel 100 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen, waarvan 85 miljoen voor gemeenten. Dit geeft een structureel effect van ongeveer per jaar. Eerdere verhogingen van de kosten voor minima zijn ten laste gebracht van de stelpost sociaal domein. Dit wordt nu gecorrigeerd en geeft een structureel effect van per jaar. - In 2017 en 2018 wordt jaarlijks 3,75 miljoen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Het kabinet wil daarmee meer financiële ruimte aan gemeenten geven om ouderen in moeilijke situaties te kunnen helpen. Er is daarbij vooral gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige AOW. Deze groep kan via de Sociale Verzekeringsbank weliswaar een beroep doen op algemene bijstand in de vorm van Aanvullende Inkomensondersteuning voor Ouderen (AIO), maar is op de gemeente aangewezen in situaties waarin bijzondere bijstand nodig kan zijn. Incidenteel effect van ongeveer in 2017 en Daarnaast heeft een andere wijze van meten van het aantal WSW'ers een structureel effect van ongeveer

4 Decembercirculaire - Integratie uitkering Sociaal en stelpost sociaal domein (algemene dekkingsmiddelen en programma 6) In de decembercirculaire wordt voor de integratie uitkering sociaal domein in 2017 budget toegevoegd ter hoogte van , vanwege het aflopen van het overgangsrecht voor de Wlz-indiceerbaren. Voor 2018 wordt het budget bekend gemaakt in de meicirculaire De integratie uitkering Sociaal (algemene dekkingsmiddelen) wordt verrekend met de stelpost sociaal domein (programma 6). Wijzigingen programma 3 Samenleven Taalcoaching De subsidie voor taalcoaching aan ContourdeTwern is verhoogd met 2.500, omdat hiervoor meer geld wordt ontvangen via de WEBgelden. Door de verhoging van zowel de baten als de lasten is deze wijziging budgettair neutraal. Ontwikkeling stelpost Sociaal Ontwikkeling stelpost Sociaal Mutatie Stand Stelpost Sociaal

5 Overzicht van baten en lasten per programma Het verloop van de begrotingsuitkomsten voor het jaar 2017 ziet er als volgt uit: Begroting 2017 Lasten /Baten Primitieve begroting Vastgestelde wijzigingen Huidige wijziging Begroting na wijziging Programma 1 Bestuur Lasten Baten Saldo Programma 2 Woon- en leefomgeving Lasten Baten Saldo Programma 3 Samenleven Lasten Baten Saldo Programma 4 Preventie Lasten Baten Saldo Programma 5 Basishulp Lasten Baten Saldo Programma 6 Individuele hulp Lasten Baten Saldo Programma 7 Dienstverlening Lasten Baten Saldo Overhead Lasten Baten Saldo Algemene Dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo Reserve mutaties Lasten Baten Saldo Totaal Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Mr. A. Boele secretaris M.W. Vroom burgemeester 5

6 Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2017; besluit: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 2 februari De griffier, De voorzitter, 6