Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Transcriptie

1 Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Programma : 2. Openbare orde en veiligheid Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 23, 2011/39 Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, 0. Samenvatting Op 7 juli beslist het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over de begroting 2012, inclusief financieel meerjarenperspectief en de jaarrekening Gevraagd wordt om uw zienswijze over de begroting 2012 inclusief het financieel meerjarenperspectief. Jaarrekening 2010 Het jaar 2010 was het eerste jaar voor de geregionaliseerde brandweerorganisatie. Een deel van het jaar is bij de brandweer gewerkt met een zogenoemde vacature- en investeringenstop, omdat er na de ontvlechting per 1 januari 2010 onzekerheid bestond over de financiële ontwikkeling. Door deze stop op de uitgaven is het gelukt om in 2010 binnen de gestelde begrotingskaders te blijven. Ergo, er is sprake van een voordelig financieel resultaat over Het Algemeen Bestuur heeft op 31 maart 2011 besloten dit resultaat van afgerond 1,4 miljoen voorshands te bestemmen voor het kunnen opvangen van de extra uitgaven in verband met de door de Veiligheidsregio gemaakte kosten ten aanzien van de zeer grote brand in Moerdijk op 5 januari De uitgaven daarvan worden thans geraamd op een bedrag van 1,9 miljoen (inclusief 0,7 miljoen uitgaven in verband met de inzet van de politie). De Veiligheidsregio zal zich ervoor inzetten om een deel van de Moerdijk-uitgaven van de Rijksoverheid terug te ontvangen. Begroting 2012 Ten opzichte van 2011 sluit de begroting 2012 met een tekort van ruim ,00. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dit tekort niet ten laste van de gemeenten te brengen, maar als extra financiële taakstelling binnen de begroting 2012 van de Veiligheidsregio op te vangen. Dit tegen de achtergrond van de financiële positie van gemeenten. In de begroting 2012 is het eerste hoofdstuk gewijd aan de financiële stand van zaken, alsmede het financieel meerjarenperspectief. Het Algemeen Bestuur heeft op 31 maart 2011 besloten de ontvlechting nu ook in financiële zin definitief af te wikkelen (dat geldt voor zowel de exploitatiebegroting als de activa/kapitaallasten), de in 2008/2009 genomen besluiten over bezuinigingen te doen realiseren en de financiële taakstelling voor de jaren bij te stellen op basis van het uitgangspunt van een professioneel verantwoord minimum voor brandweerzorg en hulpverlening in de komende jaren. Raad \ 2011 \ preadvies begroting 2012 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 1

2 De gemeentelijke bijdrage van Loon op Zand aan de Veiligheidsregio is in 2012 vastgesteld op ,00. Ten opzichte van 2011 is dit een stijging van 0,7% ( 6.741,00). Het nadelige effect voor de gemeente Loon op Zand is, ten opzichte van andere deelnemende gemeenten, gering te noemen. In 2012 is door de Veiligheidsregio wel een toegezegde bezuiniging gerealiseerd van ruim ,00, maar deze bezuiniging wordt teniet gedaan door budgetverhogingen als gevolg van de ontvlechting van de brandweer en de uitvoering van landelijke wetgeving op het gebied van informatisering (zie bladzijde 58 van de begroting, meerjarenperspectief). De gemeenteraden van de 26 aangesloten gemeenten worden verzocht om hun zienswijze te geven op de begroting 2012 inclusief het financieel meerjarenperspectief. De jaarrekening 2010 wordt ter kennisname doorgestuurd. 1. Inleiding Op 31 maart 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de ontwerpbegroting 2012, inclusief financieel meerjarenperspectief, alsmede de ontwerpjaarrekening 2010 behandeld. Bijgaande begroting is op basis van de aldaar afgesproken kaders opgesteld. 2. Wat willen we bereiken Het vaststellen van de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, die voldoet aan de gemeentelijke uitgangspunten. Uw raad heeft de mogelijkheid om haar zienswijze over deze ontwerpbegroting kenbaar te maken. 3. Wat gaan we daarvoor doen Jaarstukken 2010 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Conform artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt aan u een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening 2010 aangeboden (zie bijlagen voor jaarrekening 2010 en het begeleidend schrijven d.d. 8 april 2011). De goedkeurende controleverklaring getrouwheid en rechtmatigheid is in de rekening opgenomen. De vastgestelde rekening 2010 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt ook aangeboden aan Gedeputeerde Staten en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de SISA-regeling. Begroting Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2012 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft in haar vergadering van 31 maart 2010 de kaders voor de ontwerpbegroting 2012 inclusief het financieel meerjarenperspectief behandeld. In de bijgevoegde ontwerpbegroting is het financieel meerjarenperspectief opgenomen in paragraaf 1.3. Voor informatie over de financiële bijdrage per gemeente, inclusief intekentaken, wordt verwezen naar hoofdstuk 6. De loon- en prijsindex is bepaald conform de in 2007 bestuurlijk vastgestelde kaders. Dit betekent dat de meest recente publicatie van het CPB (uit decembercirculaire) wordt gebruikt voor de bepaling van de indexcijfers, waarbij ook rekening wordt gehouden met de bijstellingen uit 2010 en De loonindex voor 2012 is bepaald op 0,25% en de prijsindex op 4,5%. De prijsindex van 4,5% van 2011 naar 2012 lijkt hoog. De reden is echter dat in 2010 en 2011 bij de Veiligheidsregio geen inflatiepercentage is toegepast, terwijl het inflatiepercentage in 2010 en 2011 conform de decembercirculaire 1,5% bedroeg. Ook in 2012 is een inflatiepercentage van 1,5% toegepast. De bijdrage voor de gemeente Loon op Zand voor 2012 wordt begroot op ,00. Per inwoner wordt daarmee de bijdrage 41,47 (zie pagina 42 van de begroting). Raad \ 2011 \ preadvies begroting 2012 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2

3 Meerjarenperspectief voor Loon op Zand: , , ,00 In juli 2010 heeft de gemeenteraad besloten om niet akkoord te gaan met de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio vanaf 2012 en verder. Het college heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een taakstellende structurele bezuiniging opgelegd van 10%. In de gemeentelijke begroting 2012 is deze bezuiniging reeds doorgevoerd (de bijdrage is verlaagd naar ,00). Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft, rekening houdend met de ontvangen reacties van de deelnemende gemeenten, besloten om in de meerjarenraming jaarlijks uit te gaan van korting van 3% op het totale exploitatiebudget (de opgelegde bezuiniging van 10% zou worden uitgesmeerd over drie jaren). De gemeenten zijn hierover geïnformeerd op 27 juli De wijziging in de bezuinigingstaakstelling is echter niet doorgevoerd in de gemeentelijke begroting. Hierdoor resulteert een tekort van ,00. Ondanks het feit dat de bezuinigingstaakstelling niet is behaald, wordt naar het oordeel van het Algemeen Bestuur toch een reële begroting gepresenteerd, die wordt gerechtvaardigd door het risicoprofiel, dekkings- en spreidingsplan en het beleidsplan. Het Algemeen Bestuur heeft in 2008 de opdracht geformuleerd om een nieuw duurzaam financieringsmodel te ontwikkelen. In het Algemeen Bestuur van maart jongstleden is het financieringsmodel gepresenteerd. Het model gaat gepaard met herverdeeleffecten, waarbij zowel voordeel- als nadeelgemeenten bestaan (respectievelijk 12 en 14). Zonder rekening te houden met de bezuinigingsopdracht zou het verdeelmodel voor Loon op Zand neerkomen op een bijdrage van ruim ,00 (stijging van 1,7%). Ook in Waalwijk en Dongen zou het nieuwe financieringsmodel nadelige gevolgen hebben (stijging van 16,8% en 1,8%). Op initiatief van de nadeelgemeenten is besloten om het financieringsmodel niet in te voeren en de bijdrage voor 2012 opnieuw te baseren op inwoneraantal. In de aanloop naar de regionalisering heeft gemeente Loon op Zand bedongen om een bedrag van ,00 vooralsnog in te houden op de bijdrage voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Dit bedrag staat in de gemeentelijke begroting gereserveerd voor Preventie. Het tekort van ,00 kan gedeeltelijk worden gedekt door dit gereserveerde bedrag. Voor het resterende bedrag van ,00 is geen dekking aanwezig. 4. Wat gaat het kosten ,00 (begroot is ,00). 5. Communicatie Op 31 januari 2011 heeft de heer N. van Mourik, directeur van de Veiligheidsregio, tijdens een raadsinformatieavond op het politiebureau informatie verschaft over rampenbestrijding en risicobeheersing in Midden- en West- Brabant. Raad \ 2011 \ preadvies begroting 2012 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 3

4 6. Advies raadscommissie Dit voorstel is besproken in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 9 juni De griffier heeft ons over de bespreking het volgende bericht: Dit voorstel wordt besproken tezamen met de voorstellen inzake het regionaal risicoprofiel, het brandrisicoprofiel en het beleidsplan In zijn algemeenheid wordt vastgesteld dat de preventie en bestrijding van branden en rampen met de instelling van de Veiligheidsregio op (grote) afstand is komen te staan. Deze afstand maakt het moeilijk voorstellen te overzien en de repercussies van voorstellen goed in te schatten. De commissie heeft grote problemen met het feit dat de Veiligheidsregio de bezuiniging van 10% uitsmeert over drie jaren. Wat is het budgetrecht van de raad nog waard, als we zomaar worden overruled. Insteek van de Veiligheidsregio zou moeten zijn om met waarborging van de veiligheid, toch invulling te geven aan de bezuinigingsopdracht. In dit verband wordt met nadruk verwezen naar de door de commissie Mans gedane voorstelling inzake het betaalbaar houden van de brandweer. Portefeuillehouder de heer Luijendijk snapt de boodschap, maar wijst erop dat de invloed van afzonderlijke gemeenten (en burgemeesters) beperkt is. Tevens benadrukt hij dat er voor 2012 qua verdeelsystematiek aangesloten is op het bestaande systeem dat gebaseerd is op inwoneraantal. De fractievoorzitters geven aan dat ze zich realiseren dat deze systematiek gunstig is ten opzichte van de eerder voorgestelde nieuwe systematiek, maar dat dit toch niet het algehele ongenoegen over het niet halen van 10% bezuinigingen wegneemt. De fractievoorzitters vragen de griffier om over dit laatste punt een concept motie op te stellen. Afgesproken wordt om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 juni Voorgesteld wordt 1. om in te stemmen met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waarbij de bijdrage voor de gemeente Loon op Zand is vastgesteld op ,00. De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt aangepast in de gemeentelijke begroting Gelijktijdig zal de Veiligheidsregio gevraagd worden een bezuiniging van 10% te realiseren vanaf 2013 (al dan niet getrapt). Daarbij dienen nogmaals kritisch de mogelijkheden en consequenties in beeld gebracht te worden. 8. Bijlagen 1. vastgestelde jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, inclusief aanbiedingsbrief (ter inzage); 2. ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, inclusief aanbiedingsbrief (ter inzage). Raad \ 2011 \ preadvies begroting 2012 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 4

5 Besluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2011, nummer 2011/39; gelet op het advies van de commissie Bestuur en Middelen d.d. 9 juni 2011; b e s l u i t : 1. in te stemmen met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, waarbij de bijdrage voor de gemeente Loon op Zand is vastgesteld op ,00; 2. de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan te passen in de gemeentelijke begroting 2012; 3. de Veiligheidsregio opnieuw te vragen een bezuiniging van 10% te realiseren vanaf 2013 (al dan niet getrapt) en de mogelijkheden en consequenties hiervan in beeld te brengen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 23 juni De raad voornoemd, voorzitter, griffier, Raad \ 2011 \ preadvies begroting 2012 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 5