Samenvatting Begroting Veiligheidsregio MWB 2011

Transcriptie

1 Samenvatting Begroting Veiligheidsregio MWB 2011 Versie 28 april 2010 Dit is de versie die in procedure is gebracht bij gemeenten

2 Samenvatting Begroting

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Procedure ontwerp begroting Bestuurlijke kaders en ontwikkelingen Wet op de Veiligheidsregio's Regionalisering Brandweer GMK, GHOR en OG Bezuinigingen en duurzaam financieren Financieel technische kaders begroting Loon- en prijsontwikkeling (LPO) Gevolgen loon- en prijsontwikkeling voor gemeentelijke bijdragen Opbouw baten en lasten Overzicht baten en lasten per dienstonderdeel naar hoofdkostensoort Overzicht baten en lasten 2011 per dienstonderdeel naar begrotingsprogramma Gemeentelijke bijdragen Samenvatting Begroting

4 Samenvatting Begroting

5 1 Inleiding Deze samenvatting van de begroting bevat de bestuurlijk relevante hoofdlijnen van de ontwerpbegroting 2011 die separaat is bijgevoegd. Achtereenvolgens komen aan de orde: 1. Bestuurlijke kaders en ontwikkelingen 2. Financieel technische kaders 3. Loon en prijsontwikkeling Opbouw baten en lasten per dienstonderdeel naar kostensoort - per dienstonderdeel naar begrotingsprogramma 5. Exploitatiebijdragen gemeenten Procedure ontwerp begroting 2011 Conform artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio MWB krijgen gemeenten de gelegenheid om binnen 6 weken (vóór 6 juni 2010) de zienswijze op de begroting aan te geven. Finale besluitvorming vindt plaats - via de Financiële Commissie op 10 juni en het Dagelijks Bestuur op 17 juni - in het Algemeen Bestuur op 8 juli De vastgestelde begroting 2011 dient vóór 15 juli 2010 te worden aangeboden aan Provinciale Staten. Samenvatting Begroting

6 Samenvatting Begroting

7 2 Bestuurlijke kaders en ontwikkelingen Het begrotingsjaar 2011 staat volop in het teken van de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio. Centraal daarbij staan de implementatie van de Wet op de Veiligheidsregio's en van de besluitvorming Regionalisering Brandweer. Twee bestuurlijke kernthema's zijn duurzaam financieren en bezuinigingen. 2.1 Wet op de Veiligheidsregio's In het in de 1 e helft van 2008 met BZK afgesloten Convenant zijn twee doelstellingen aangegeven: het op orde brengen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het komen tot een professioneel georganiseerde Veiligheidsregio. Het Wetsvoorstel Veiligheidsregio s en de bijbehorende nadere regelgeving leveren hier het wettelijk kader voor. Bij inwerkingtreding van de Wet - naar verwachting per 1 oktober zullen regio s gehouden zijn aan de eisen die in die wet en de nadere, daarop gebaseerde regelgeving worden gesteld. In 2011 moet de implementatie van de door de Wet gestelde eisen in belangrijke mate vorm krijgen in onze regio. De belangrijkste elementen daarbij zijn: - het vaststellen en implementeren van het risicoprofiel voor onze regio. - implementatie van de basisvereisten crisisbeheersing inclusief crisiscommunicatie, met name gericht op de operationele hoofdstructuur en multidisciplinair opleiden en oefenen - (operationeel) informatiebeleid en planning op VR-niveau - het inrichten van een sectie informatievoorziening inclusief netcentrisch werken - corporate- en risicocommunicatie - het ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem 2.2 Regionalisering Brandweer Op 27 januari 2010 heeft in het Algemeen Bestuur afrondende besluitvorming plaatsgevonden over de financiële consequenties van de Regionalisering vanaf 1 januari Daarbij is een lumpsum van in totaal ruim 56 mln. euro vastgesteld, verdeeld over regionale taken, overhead en een brandweerspecifiek deel. Het bestuur heeft gekozen voor een top-down benadering in plaats van bottom-up. Het bestuur stelt de begroting en daarmee de budgetten vast. Dat wil zeggen dat er in plaats van 10 cluster-begrotingen één regionale begroting is. In 2010 wordt nog aanvullend onderzoek gedaan naar de omvang en verevening van de kapitaalslasten en de omvang van de FLO-lasten. 2.3 GMK, GHOR en OG Voor elk van deze dienstonderdelen van de VR gelden belangrijke toekomstige ontwikkelingen: - GMK: het streven om te komen tot één landelijke meldkamer voor geheel Nederland - GHOR: de consequenties van de Wet Publieke Gezondheid - OG: de implementatie van de basisvereisten tot op het niveau van de individuele gemeenten en de actualisatie van het organisatieplan gemeentelijke rampenbestrijding. 2.4 Bezuinigingen en duurzaam financieren Bij de besluitvorming over de Regionalisering Brandweer op 18 december 2008 heeft het bestuur aanvullende voorwaarden vastgelegd ten aanzien van doelmatigheid en duurzame financiering. Deze voorwaarden zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 januari 2010 nog eens bevestigd. Dit heeft geresulteerd in een bestuurlijk vastgestelde bezuinigingsopdracht voor de Brandweer die binnen 3 jaar (vóór 2013) moet worden gerealiseerd. Deze opdracht aan de Brandweer betreft een bezuiniging van in totaal ca 1,6 mln. euro op personele lasten als gevolg van arbeidsvoorwaarden en managementstructuur en op overhead. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 januari 2010 is aan de Financiële Commissie verzocht in de 2 e helft van 2010 de eindrapportage van het duurzaam financieringsmodel op te leveren. Dit model moet leiden tot een rechtvaardige verdeling van de lasten. Specifiek voor Brandweer moet dit leiden tot een verdeelmodel voor de lasten van de lokale korpsen die als gevolg van de Regionalisering Brandweer zijn overgeheveld naar de Veiligheidsregio. Het streven is zoveel mogelijk te komen tot een bijdrage op basis van solidariteit met ruimte voor verfijning op basis van specifieke lokale risico's. Afhankelijk van de uitkomsten van het model zal worden bezien in welk tempo het model kan worden geïmplementeerd. Door het Algemeen Bestuur is op 24 maart 2010 besloten om de Financiële Commissie (in uitgebreidere samenstelling) de opdracht te geven een voorstel voor te bereiden inzake een mogelijke VR- brede taakstellende bezuiniging ("trap af - trap op"- discussie). Daarover moet nog in 2010 duidelijkheid ontstaan. Samenvatting Begroting

8 Samenvatting Begroting

9 3 Financieel technische kaders begroting 2011 Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio MWB heeft in haar vergadering van 24 maart 2010 ingestemd met de kaders voor deze ontwerpbegroting Kernpunten zijn: - Er is geen nieuw beleid in deze primitieve begroting 2011 opgenomen, wel zijn de autonome loon- en prijsindexeringen verwerkt. - Vanaf 2010 is de BDVR structureel verhoogd; dat extra geld is geoormerkt voor dekking van de structurele lasten van de implementatie van de convenanteisen. De ruimte voor nieuw beleid - dat niet mag leiden tot verhoging van de bijdrage per inwoner - wordt begrensd door de extra BDVR-ruimte vanaf Geen nieuw beleid De primitieve begroting 2011 is opgezet op basis van bestaand beleid plus autonome ontwikkelingen. Ten opzichte van de begroting 2010 is alleen de loon- en prijsontwikkeling meegenomen volgens de bestuurlijk vastgestelde methodiek. Ook de autonome ontwikkeling van de Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR) is verwerkt. De doorontwikkeling van de Veiligheidsregio, met als kerndocumenten het Bedrijfsplan VR MWB en het Beleidsplan 2011 t/m 2014, leidt naar verwachting in het overgangsjaar 2010 tot wijziging van programma's en producten en van de inrichting van de organisatie en daarmee ook tot wijziging van de begrotingsopzet vanaf De consequenties voor de begroting 2011 worden bij wijziging van de begroting 2011 verwerkt. In deze primitieve begroting 2011 is de programma- en productenbegroting als hoofdstuk 10 opgenomen. Extra BDVR-inkomsten geoormerkt De Brede doeluitkering voor Veiligheidsregio's (BDVR) wordt structureel verhoogd. Deze extra inkomsten vanaf 2010 zijn grotendeels geoormerkt voor nieuw beleid. Met name gaat het daarbij om de professionalisering- en kwaliteitsslag crisismanagement en rampenbestrijding door implementatie van de basisvereisten zoals opgenomen de Wet op de VR en eerder in het convenant. Het projectenprogramma dat op basis van het convenant is opgesteld loopt in 2010 af en de resultaten moeten dan worden verwerkt in de staande organisatie. Daarnaast is er vanaf 2008 echter ook sprake van een verlaging van de BDVR als gevolg van herverdeeleffecten. Deze nadelige herverdeeleffecten worden niet afgewenteld op de gemeenten, maar worden opgevangen door verrekening met het geoormerkte extra BDVR-geld. In totaal ontvangt de VR 5,8 mln. euro aan BDVR gelden in 2011, waarvan ca 2,0 mln. geoormerkt voor implementatie Wet VR. Geen verhoging bijdrage per inwoner als gevolg van nieuw beleid Vanaf 2008 geldt het bestuurlijke uitgangspunt dat de bijdrage per inwoner niet wordt verhoogd als gevolg van nieuw beleid, tenzij er sprake is van uitbreiding van taken. Eerst dienen doelmatigheidsvoordelen te worden geëffectueerd. Deze lijn wordt ook voor 2011 voortgezet. Dat betekent concreet dat de structurele extra BDVR-gelden vooralsnog de ruimte voor nieuw beleid begrenzen. BTW Vanaf 2010 werkt de Veiligheidsregio met een netto begroting. De budgetten worden dus opgenomen exclusief compensabele BTW. Vanaf 2011 wordt deze methodiek toegepast in de primitieve begroting. De te compenseren BTW wordt voortaan dan ook separaat gefactureerd vanuit de Veiligheidsregio. Gemeenten kunnen deze gefactureerde BTW 1 op 1 doorfactureren bij het BTW-compensatiefonds. De Wet op de Veiligheidsregio's stelt dat BTW op de core- businesstaken crisisbeheersing en rampenbestrijding van de Veiligheidsregio niet meer compensabel is. In 2010 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats over de consequenties voor gemeenten én VR vanaf de verwachte invoeringsdatum van de Wet: 1 oktober Status primitieve begroting 2011 Gelet op de in hoofdstuk 1 van deze samenvatting opgenomen ontwikkelingen en de richtinggevende uitspraken met betrekking tot de inrichting van de organisatie van de VR van het Algemeen Bestuur op 26 maart 2009 leidt de doorontwikkeling Veiligheidsregio in 2010 naar verwachting nog tot wijziging van de begroting Essentieel daarbij is de mogelijk te wijzigen prioriteitenstelling met betrekking tot de (kern-)taken van de Veiligheidsregio en de daarmee samenhangende te wijzigen toerekening van mensen en middelen aan programma's en producten. Samenvatting Begroting

10 Samenvatting Begroting

11 4 Loon- en prijsontwikkeling (LPO) 2011 De in 2007 bestuurlijk vastgestelde methodiek om te komen tot loon- en prijsindexering is gehanteerd, inclusief de bestuurlijke aanvulling die in 2009 is vastgesteld om de loon- en prijsindices voortaan te baseren op één en dezelfde bron, de meest recente publicatie van het CPB (Centraal Planbureau). Bron voor deze begroting is de CPB-irculaire december Een en ander leidt tot de volgende bijstelling van lonen en prijzen. loonindex prijsindex definitieve bijstelling raming ,75% -1,50% tussentijdse bijstelling raming ,25% - 0,50% raming ,00% 0,00% totaal autonome stijging ,50% -2,00% 4.1 Gevolgen loon- en prijsontwikkeling voor gemeentelijke bijdragen Overzicht gevolgen loon- en prijsontwikkeling (LPO) voor gemeentelijke bijdragen 2011 ten opzichte van Alle cijfers zijn exclusief BTW verschil t.o.v Brandweerspecifiek BRW specifiek per gemeente BRW intekentaken Bijdrage per inwoner BRW totaal 9,55 9,43-0, regionale taken 3,71 3,60-0, overhead 5,84 5,83-0, GHOR 1,16 1,14-0, GMK 0,84 0,82-0, OG 0,60 0,61 0, VB - 0,07 0,00 0, Totaal VR 12,09 12,00-0, Generaal totaal gemeentelijke bijdragen In dit overzicht is een onderscheid gemaakt tussen: - de vaste bijdrage per inwoner voor BRW, GHOR, GMK en het Organisatieonderdeel Gemeenten - de per gemeente variabel bijdrage voor het Brandweerspecifieke deel en BRW-intekentaken. Als gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen (LPO) is de bijdrage per inwoner gedaald met 9 cent. De bijdragen per gemeente voor de brandweerspecifieke lasten als gevolg van de Regionalisering Brandweer zijn gestegen omdat geen bijstelling over 2009 heeft plaatsgevonden, maar alleen de bijstelling over 2010 en de raming Er zijn 2 Brandweer-intekentaken FLO en Schelde-Rijn. De raming voor de intekentaak FLO is gebaseerd op de (lagere) opgave van de desbetreffende gemeenten. Het effect van de wijziging van het aantal inwoners leidt tot een geringe verlaging van de bijdragen per inwoner. Per bedraagt het aantal inwoners Een groei van inwoners ten opzichte van Samenvatting Begroting

12 Samenvatting Begroting

13 5 Opbouw baten en lasten 2011 De begroting 2011 omvat de volgende dienstonderdelen van de Veiligheidsregio MWB: - de Brandweer inclusief het brandweerspecifieke deel als gevolg van de regionalisering per 1 januari de GHOR - de Gemeenschappelijke meldkamer - het organisatieonderdeel gemeenten (OG) - het Veiligheidsbureau (de projectenorganisatie doorontwikkeling, de centrale staf en de unit communicatie) 5.1 Overzicht baten en lasten per dienstonderdeel naar hoofdkostensoort LASTEN BRW GHOR GMK OG VB TOTAAL PERSONELE LASTEN KAPITAALLASTEN OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN INKOMENSOVERDRACHTEN STORTING IN RESERVES TOTAAL LASTEN BATEN BRW GHOR GMK OG VB TOTAAL FINANCIËLE BATEN (RENTE) PERSONELE BATEN OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN INKOMENSOVERDRACHTEN TOTAAL BATEN SALDO BATEN - LASTEN BRW GHOR GMK OG VB TOTAAL PERSONELE LASTEN KAPITAALLASTEN FINANCIELE BATEN OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN INKOMENSOVERDRACHTEN Bijdragen Rijk / Politie Gemeentelijke bijdragen overige inkomensoverdrachten ONDERLINGE VERREKENINGEN STORTING IN RESERVES TOTAAL SALDO Samenvatting Begroting

14 5.2 Overzicht baten en lasten 2011 per dienstonderdeel naar begrotingsprogramma LASTEN TOTAAL Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie BRW-Regionale taken BRW-Overhead BRW-Specifiek BRW-Intekentaken Totaal Brandweer GHOR GMK OG VB TOTALE LASTEN BATEN TOTAAL Strategie en beleid Pro-actie en preventie Preparatie en operationeel optreden Organisatie BRW-Regionale taken BRW-Overhead BRW-Specifieke kosten BRW-Intekentaken Totaal Brandweer GHOR GMK OG VB TOTALE BATEN Samenvatting Begroting

15 6 Gemeentelijke bijdragen 2011 Overzicht vaste bijdrage per inwoner per dienstonderdeel in meerjarenperspectief dienstonderdeel Brandweer 4,62 5,00 9,55 9,43 9,54 8,81 8,94 GHOR 1,24 1,32 1,16 1,14 1,15 1,16 1,17 GMK 1,05 1,07 0,84 0,82 0,82 0,83 0,83 OG 0,60 0,62 0,60 0,61 0,61 0,62 0,63 VR-staf - - 0, TOTAAL 7,51 8,01 12,09 12,00 12,13 11,42 11,57 De stijging in 2010 ten opzichte van 2009 is het gevolg van het besluit Regionalisering Brandweer. GMK De gemeentelijke bijdrage aan de GMK is gebaseerd op 40 % van de totale begroting van de meldkamer, bestaande uit kosten voor huisvesting en techniek. Het overige deel (60%) wordt door de Politie betaald. De kosten voor het meldkamerpersoneel zijn niet opgenomen in de meldkamerbegroting maar staan op de begrotingen van de participanten Politie, Brandweer en RAV. Bijdrage Politie De politie draagt in bij aan de exploitatie van de meldkamer exclusief personele lasten. RAV De gemeenten ontvangen separaat een factuur van de RAV voor de bijdrage aan de exploitatie van de GMK van 0,23 per inwoner voor kosten C2000 en personele lasten RAV-centralisten. inwonerbijdrage excl. Brandweerspecifiek + intekentaken GMK; 0,82 ; 7% GHOR; 1,14 ; 9% OG; 0,61 ; 5% ; Brandweer; 9,43 79% Samenvatting Begroting

16 Overzicht bijdrage 2011 per gemeente BEGROTING 2011 Veiligheids- Brandweer Brandweer Brandweer Inwoners regio MWB Regionale Brandweer Specifieke inteken- 1 jan 2010 TOTAAL Taken Overhead GHOR GMK OG taken taken Bijdrage per inwoner 3,597 5,830 1,140 0,825 0,605 profijt profijt Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Zundert Totaal Midden Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Woensdrecht Moerdijk Totaal West Dongen Gilze en Rijen Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Goirle Totaal Oost TOTAAL REGIO Samenvatting Begroting