Voorstel aan de gemeenteraad

Transcriptie

1 Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer collegenummer steller G.J. Buth Onderwerp Ontwerp-programmabegroting 2013 en meerjarenramingen Veiligheidsregio Hollands- Midden. Programma Bedrijfsvoering Wat willen we bereiken? Een vastgestelde begroting 2013 van de Veiligheidsregio Hollands-Midden die past binnen het besparingskader dat wordt toegepast bij de verbonden partijen zoals vastgelegd in de VJN en VJN Wat gaan we ervoor doen? In reactie op de brief van het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Hollands-Midden namens de raad van Gouda aangeven akkoord te gaan zoals in de bijgevoegde brief is opgenomen. Wat mag het kosten? De bijdrage 2013 van de Veiligheidsregio Hollands-Midden blijft binnen de raming van de meerjarenbegroting. Concept raadsbesluit Vaststelling van de bijgevoegde concept-brief aan de Veiligheidsregio Hollands-Midden als akkoord op de concept (Programma)begroting jaar. Aanleiding Het verzoek van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands-Midden aan de raad om haar zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2013 van de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Toelichting Algemeen In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan de ontwerpbegroting zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden onderscheidenlijk 6 weken voordat zij door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toezendt aan de raden van de deelnemende

2 gemeenten. De ontwerpbegroting wordt 2 weken ter inzage gelegd voordat de gemeenteraden er over beraadslagen. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de raad een zienswijze bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen over de ontwerpbegroting. Daarmee kan de raad in het kader van zijn toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. De raad kan namelijk zijn zienswijze geven op de ontwerpbegroting bij het Algemeen Bestuur en zonodig haar zienswijze naar voren brengen bij GS. De gemeente Gouda neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen worden voorgelegd aan de raad. Toelichting op de Veiligheidsregio Hollands-Midden De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen Op 1 januari 2006 is de gemeenschappelijke regeling in werking getreden. Deze is per 8 oktober 2010 gewijzigd. De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: de brandweerzorg; de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding; de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing; het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer. Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen is de VRHM belast met de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden: het inventariseren van risico s van branden, rampen en crises; het adviseren van het bevoegd gezag over risico s van branden, rampen en crises; het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg; het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; het instellen en in stand houden van een brandweer; het instellen en in stand houden van een GHOR; het voorzien in de meldkamerfunctie; het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken. In de ontwerp-programmabegroting 2013 wordt uitvoering gegeven aan de verwerking van de door het Algemeen Bestuur op 29 maart 2012 vastgestelde uitgangspunten voor de opstelling van de begroting. Deze begrotingsuitgangspunten zijn afzonderlijk in de begroting verwoord, maar zijn terug te voeren op vier thema s: 1. handhaving van bestaand beleid, als verwoord in de programmabegroting 2012; 2. uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur, met name de regionaal vastgestelde plannen (beleidsplan , crisisplan en regionaal risicoprofiel); 3. toepassing van een indexering voor loon- en prijsontwikkeling op 1,96%; 4. concretisering van een voorstel om de bijdragen aan het programma Brandweer in lijn te brengen met de routekaart naar Cebeon.

3 In het kader van de plannings- en controlcyclus biedt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands-Midden de gemeentebesturen de ontwerpprogrammabegroting 2013 en de meerjarenramingen aan. De begroting 2013 bestaat uit vijf programmaplannen, namelijk Veiligheidsbureau, Brandweer, GHOR, GMK en Oranje Kolom. De gemeenteraad van Gouda wordt gevraagd zijn zienswijze over de begroting te geven. De conceptbegroting is in een eerder stadium ambtelijk besproken. De hier gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. Daarnaast zijn de begroting en de meerjarenraming intern getoetst aan het kader van de begroting Gouda. Programma Veiligheidsbureau Het Veiligheidsbureau is de verbindende schakel tussen de verschillende kolommen en werkt derhalve multidisciplinair. Het gaat hier om onder meer ondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming en activiteiten op het terrein van opleiden, trainen, oefenen en planvorming. Belangrijke zaken waar het Veiligheidsbureau zich in 2012 mee bezig heeft gehouden is de implementatie en uitvoering van het regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan. In 2012 wordt bij de gemeenten en de andere organisaties gestart met de trainingen en oefeningen met het nieuwe crisisplan als uitgangspunt. Hier wordt in 2013 mee verder gegaan. Verder is in 2012 besloten om de kosten van het Veiligheidsbureau gelijk te verdelen over de brandweer, de politie en de GHOR. Dat blijft ook voor 2013 het uitgangspunt. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) De multidisciplinaire samenwerking in de Gemeenschappelijke Meldkamer tussen politie, brandweer en ambulances wordt verder uitgebouwd. Landelijke plannen om te komen tot het concentreren van het aantal meldkamers en de invoering van een nieuw Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) zijn op dit moment nog niet concreet. Door de val van het kabinet is ook niet duidelijk wanneer dit wel het geval zal zijn. Verder zou de invoering van een landelijke politie ook gevolgen hebben voor de GMK. Ook hier zorgt de val van het kabinet voor onduidelijkheid. Programma Brandweer Het afgelopen jaar is de regionale brandweer vooral bezig geweest met het regionaliseren van de voormalige gemeentelijke korpsen. Daarbij ging de reguliere brandweerzorg gewoon door. De regionalisering is inmiddels afgerond. Wel werd de begroting 2012 van de brandweer met een positief resultaat van zo n 5 miljoen Euro afgesloten. Het is nog niet duidelijk of dit structureel of incidenteel is. De jaren 2012 en 2013 worden nu gebruikt om de kosten van de brandweer inzichtelijk te maken. Verder zal de brandweer de komende jaren bezuinigen om de inwonersbijdrage van de gemeenten te laten toegroeien naar de norm van het Gemeentefonds. Zie hiervoor verder het onderdeel Financiën. Programma GHOR Hollands Midden Het leveren van zorg tijdens calamiteiten wordt door een groot aantal zorgpartners gedaan. De GHOR heeft de taak om namens het bestuur van de Veiligheidsregio ondermeer te beoordelen of deze zorgpartners voldoende crisisproof zijn. De GHOR dient conform de wet alle daarvoor benodigde gegevens te verkrijgen, vast te leggen en toegankelijk te houden en hierover afspraken te maken met betrokken partijen. Daarnaast blijft de GHOR verantwoordelijk voor de coördinatie, de aansturing en de regie van de geneeskundige hulpverlening bij crisis en de advisering van andere overheden en organisaties. De advisering betreft met name de risicobeheersing, de vergunningverlening bij evenementen en de risicocommunicatie. Verder heeft ook de GHOR te maken met de ontwikkelingen rond de Gemeenschappelijke Meldkamer maar ook hier is mede door de val van het kabinet voorlopig niets concreets aan te geven. Programma Oranje Kolom In het jaar zal in de Oranje Kolom hard gewerkt worden aan de invoering van het nieuwe regionale crisisplan. Voor de gemeenten houdt dit in dat de een aantal van de bestaande deelprocessen uit het oude crisisplan worden samengevoegd en een aantal worden toegevoegd. Met deze invoering van de nieuwe deelprocessen moeten gemeenten vanaf 1 januari 2014 voldoen aan het Normenkader Oranje Kolom wat is vastgesteld door het AB van de veiligheidsregio op 31 maart Door het dit jaar en volgend jaar opleiden, trainen en oefenen van gemeenteambtenaren maar ook door nauwe samenwerking met omliggende gemeenten zal Gouda aan dit normenkader gaan voldoen.

4 voor de invulling van de functie van coördinerend functionaris wordt de in 2012 ingezette gedragslijn wat betreft kosten en dekking voorgezet. De meerkosten als gevolg van de alarmering Oranje Kolom (AB-besluit van 10 november 2011) ad ,- worden meegenomen in de inwonersbijdrage (totale kosten , waarvan ,- worden overgeheveld van het programma brandweer naar programma Oranje Kolom. Financieel De Goudse bijdrage aan de brandweer zat de afgelopen jaren boven de norm van het Gemeentefonds (CEBEON-norm). Dit gold ook voor een aantal andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio. De regionale brandweer zou in 2012 aangeven hoe de gemeenten in hun inwonersbijdrage zouden toegroeien naar de norm. In de Programmabegroting 2013 wordt aangegeven dat de regionale brandweer t/m % op hun totale budget bezuinigt. Hierdoor gaat de inwonerbijdrage van de regionale brandweer voor Gouda met ongeveer naar beneden. Bij de totstandkoming van de Veiligheidsregio is besloten dat de regio toegroeit naar een uitgavenniveau conform het gemeentefonds (op dit moment geeft de regionale brandweer meer uit dan het gemeentefondsniveau).. Dit gemeentefondsniveau zal door de bezuiniging van 5% nog niet zijn gehaald. Hiervoor zal nog eens 5% moeten worden bezuinigd. Voorstellen hiervoor zullen in 2015 worden gedaan. Uiteindelijke doel is om in 2018 op het gemeentefondsniveau te zitten. Voor de gemeente Gouda ontwikkelt de uitgaven aan de regionale brandweer zich als volgt (let wel bedragen excl. index 2013): budget bijdrage De fluctuaties in het budget worden veroorzaakt door ontvlechting van de brandweer uit de Goudse begroting, zoals bijdragen aan sociaal statuut en vrijvallende kapitaallasten. De bijdrage aan de brandweer is exclusief de indexactie voor 2013 en verder. Deze indexactie wordt voor alle gemeenschappelijke regelingen op gelijke wijze berekend. Over eventuele nadelen veroorzaakt door de indexatie wordt separaat middels de ijkmomenten gerapporteerd. Voor 2012 en 2013 betekent dit dus dat er een voordeel in de begroting ontstaat. Voor 2014 betekent dit een tekort dat in de jaren erna door de laatste tranche van de bezuiniging bij de regionale brandweer tot nagenoeg nul is gereduceerd. De voor- en nadelen zullen worden meegenomen bij het 1 ste ijkmoment in Vanaf 2016 kan er een voordeel ontstaat wanneer de brandweer er in slaagt de laatste 5% te bezuinigen. Bijdrage aan bezuinigingsdoelstellingen De Veiligheidsregio Hollands Midden is, zoals voorgesteld door de Veiligheidsregio, gelet op de lopende taakstellingen uitgezonderd van de afgesproken taakstelling voor gemeenschappelijke regelingen. Het voorstel is om hier niet mee akkoord te gaan. Binnen de programmabegroting 2013 is sprake van onderdelen waarvoor het alleszins redelijk is wel dezelfde kortingsystematiek te kiezen als voor alle andere gemeenschappelijke regelingen. Gezien de hierboven genoemde bezuinigingen op de regionale brandweer is wel het voorstel de brandweer van deze kortingen uit te zonderen. Aan uw raad wordt voorgesteld om aan de Veiligheidsregio Hollands-Midden te berichten dat u niet akkoord gaat met de ontwerpbegroting. De voorgestelde zienswijze is dat de Veiligheidsregio, uitgezonderd de brandweer kiest voor dezelfde kortingssystematiek als alle andere gemeenschappelijke regelingen.

5 Juridische gevolgen / fatale termijnen / handhaving De raad heeft 6 weken de tijd om zijn zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GR of het gemeenschappelijk orgaan bekend te maken. Het dagelijks bestuur, onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan moet deze zienswijze bij de ontwerpbegroting voegen wanneer deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt gezonden. De begroting 2013 dient voor 1 juli 2012 door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden te zijn vastgesteld. Dit gebeurt op de vergadering van 23 juni Voor deze vergadering worden de gemeenteraden gevraagd hun eventuele zienswijzen of akkoord kenbaar te maken. Financiële / personele / organisatorische gevolgen De in de begroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden opgenomen bijdrage voor het jaar 2013 van Gouda ad ,- past binnen de in de meerjarencijfers van Gouda opgenomen bijdrage van jaar 2013 aan de Veiligheidsregio Hollands Midden van ,-. Het toepassen van de kortingsystematiek zou nog een licht voordeel voor Gouda op kunnen leveren. Hoe hoog dit bedrag is wordt nog uitgezocht. Communicatie / interactiviteit Communicatie wordt verzorgd door Veiligheidsregio Hollands Midden Burgemeester en wethouders van G o u d a, de secretaris, de burgemeester,