OXT.?W III III MUI MUI INI II Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

Transcriptie

1 Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken I gemeente 'Orsele III III MUI MUI INI II Wethouder Zandee Wethouder Miermans Portefeuillehouder Steller Afdeling Sector Programma Wethouder Schenk Adrie van der Does Financiën t Middelen Bestuur Titel voorstel Besluit B&W Effect septembercirculaire 203 op gemeentefonds De daling van het gemeentefonds betrekken bij de taakstellende bezuinigingen voor de begroting 204 en volgende jaren en de geoormerkte middelen te reserveren voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Aantekeningen college, sectorhoofden Paraaf I parafen Steller Sector I Afdelingshoofd - -t Sector II J Sectorhoofd Sector III Steller verstrekt kopie B&W besluit aan: college van B&W, secretaris, setor- en afdelingshoofden.

2 Advies B&W ffţįêl B orsele Effect septembercirculaire 203 op gemeentefonds Geacht college, Voorstel Wij stellen u voor om kennis te nemen van de financiële gevolgen van de septembercirculaire 203 van het gemeentefonds en de gemeentelijke begroting hierop aan te passen. Voorgeschiedenis Wij hebben de septembercirculaire 203 van de website van het Rijk gedownload. Argumenten De septembercirculaire 203 heeft ingrijpende gevolgen voor de gemeentelijke financiële positie voor de komende jaren. De vrije bestedingsruimte van de gemeenten wordt verder beperkt als gevolg van het aandeel in de rijksbezuinigingen van C 6 miljard. Financiën Hieronder ga ik in op de belangrijkste mutaties uit de circulaire. De effecten van de circulaire zijn in het kort samen te vatten in de ontwikkeling van het accres en geoormerkte middelen worden hieronder toegelicht: Geoormerkte middelen: Uitgangspunt bij de genoemde geoormerkte middelen is dat deze aan het beleidsveld worden toegevoegd dan wel onttrokken. Dit betekent dat deze mutaties niet van invloed zijn op de budgettaire ruimte van de gemeente. De gemeente heeft echter de vrijheid hiervan af te wijken. Armoedebeleid Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid is voor het jaar 203 C 9 miljoen of C.400 voor de gemeente Borsele aan het gemeentefonds toegevoegd. Het kabinet heeft voor de komende jaren besloten het minimabeleid verder te intensiveren. Het voornemen is om in 204 C 80 miljoen en in 205 C 00 miljoen aan het gemeentefonds toe te voegen. In de decembercirculaire zullen gemeenten nader geïnformeerd worden over de uitwerking. De gemeenteraad heeft op 3 oktober 203 een motie armoedebeleid aangenomen om de middelen voor dit doel beschikbaar te stellen. Centrum Jeugd en gezin Ten opzichte van de meicirculaire 203 zijn de maatstaven geactualiseerd. De bijdrage voor de gemeente Borsele is met C.900 verlaagd. WMO Indexatie 203 en 204 De definitieve nominale index tranche 203 voor de loon- en prijsontwikkeling is vastgesteld op 2,6 0 Zo en is verwerkt in de verschillende onderdelen van de uitkering. Wmo 204 In het zorgakkoord is afgesproken de beperking van de huishoudelijke hulp in 204 voor nieuwe instroom, waaraan uit hoofde van het Regeerakkoord een korting op het gemeentefonds was verbonden van C 89 miljoen, niet door te voeren. Na overleg met de VNG is besloten de incidentele korting op het gemeentefonds ongedaan te maken. Dekking wordt elders binnen de Rijksbegroting gerealiseerd. Voor 203 is de WMO bijdrage nog verhoogd met C en voor metc Vanaf 205 daalt de uitkering naarê door een korting voor de scootmobielen.

3 Plafond BTW-compensatiefonds Het Rijk heeft met de VNG nadere afspraken gemaakt met betrekking tot over- en onderschrijdingen op het BTW Compensatiefonds (BCF). Verder wordt de omvang van het BCF gekoppeld aan de normeringssystematiek van het gemeentefonds. Dit betekent dat het gemeentefonds sterker gaat fluctueren en afhankelijker wordt van het beroep dat gemeenten doen op het BCF. Deze systematiek gaat in 205 in. De geraamde toevoeging of uitname wordt jaarlijks verwerkt in de septembercirculaire. De definitieve omvang van het plafond kan pas na afloop van het boekjaar worden vastgesteld. De vaststelling over 205 vindt dan ook niet eerder plaats dan in de meicirculaire 206. De voor- of nadelige effecten worden vooralsnog p.m. geraamd. Pag. Overzicht mutaties geoormerkte middelen: Geoormerkte middelen Armoedebeleid WMO Centrum Jeugd en gezin BTW-compensatiefonds p.m p.m p.m. Totaal geoormerkte middelen: Direct budgettaire gevoelige mutaties De mutaties in uitkeringspercentage voor het accres, uitkeringsbasis en nominaal accres 205 zijn direct van invloed op de bestedingsruimte van de gemeente Borsele. Verder zijn de gevolgen van het regeerakkoord nog nader uitgewerkt die ook tot kleinere aanpassingen leiden. Nadere uitwerking regeerakkoord : Digitaal klantdossier In 20 is structureel,6 miljoen aan de algemene uitkering onttrokken ten gunste van de VNG, in verband met het door de gemeenten in beheer nemen van onderdelen van het Digitaal Klantendossier. Met deze middelen vervult de VNG zijn rol van regisseur/hoofd aannemer op dit gebied. De bijdrage ten gunste van de VNG is in onderling overleg verlaagd. De algemene uitkering wordt vanaf 205 voor Borsele met structureel verhoogd. Onderwijshuisvesting In het Regeerakkoord is afgesproken dat C 256 miljoen uit het gemeentefonds wordt overgeheveld naar de begroting van OCW ten behoeve van de scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit bedrag wordt in de verdeling toegerekend aan onderwijshuisvesting, maar daar niet aan uitgegeven. In afwachting van nadere besluitvorming hanteert het rijk voorlopig een verdeling naar rato van de maatstaven van het subcluster onderwijshuisvesting. De negatieve wijziging ad C t.o.v. de meicirculaire wordt veroorzaakt door mutaties in de uitkeringsfactor en de volumina van de maatstaven. Dualiseringskorting Het wetsvoorstel van het lid Heijnen tot vermindering van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering is door de Eerste Kamer verworpen. De hiermee samenhangende uitname, te weten 6 8 miljoen vanaf 205, uit het Regeerakkoord blijft staan. Gemeenten kunnen de besparing bereiken door andere maatregelen op het terrein van bestuur, zoals door een meer efficiënte ondersteuning van het bestuur. In de septembercirculaire wordt de taakstelling van 205 met C 650 verhoogd. Nationaal uitvoeringsprogramma Dit betreft een voorfinanciering binnen het gemeentefonds waarmee gemeenten in staat zijn investeringen te doen in het kader van de implementatie van de E-overheid. Over de jaren

4 20 tot en met 205 komt deze mutatie budgettair neutraal uit voor gemeenten. De wijziging t.o.v. de meicirculaire wordt veroorzaakt door mutaties in de uitkeringsfactor en de volumina van de maatstaven. Frictiekosten gemeentelijke herindeling De daling van de uitkeringsfactor bij de overige ontwikkelingen wordt vooral veroorzaakt door een bijstelling van de maatstaf gemeentelijke herindeling. De extra korting loopt op van C in 205 tot structureel C in 207. Uitkeringsbasis 203 De laatste berekening van het gemeentefonds over 203 laat nog kleine mutaties zien. Overige ontwikkelingen Digitaal klantdossier Korting onderwijshuisvesting Dualiseringskorting Voorfinanciering inup Frictiekosten herindeling Uitkeringsbasis effect overige ontwikkelingen Mutaties in het uitkeringspercentage: Accres Voor de jaren 203 t/m 208 zijn de accresramingen aangepast. Hiermee komt het aandeel van de gemeenten in de extra rijksbezuiniging van C 6 miljard tot uitdrukking. Ontwikkeling uitkerinqsbasis In de septembercirculaire 203 zijn nieuwe ramingen verwerkt van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Het effect op de uitkeringsfactor is volledig toe te rekenen aan de verwachte stijging van het aantal bijstandsontvangers. Het Rijk gaat in 208 uit van een stijging van bijna o tov mei. In de septembercirculaire 203 zijn nieuwe ramingen verwerkt van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Nominaal accres 205 De uitkeringsfactor tegen lopende prijzen is vanaf 205 naar beneden bijgesteld. Mutaties in uitkeringspercentage Accres Ontwikkeling accres Ontwikkeling accres Ontwikkeling accres Ontwikkeling accres Ontwikkeling accres Ontwikkeling accres

5 Pag.3 Uitkeringsbasis Uitkeringsbasis 203 Uitkeringsbasis 204 Uitkeringsbasis 205 Uitkeringsbasis 206 Uitkeringsbasis 207 Ontwikkeling uitkeringsbasis Nominaal accres Totale mutatie accres in punten Mutatie in bedragen: Geraamd in begroting: Nadelig effect uitkeringspercentage: Op de budgettaire van ruimte voor de begroting 203 en de meerjarenbegroting van de gemeente Borsele heeft de september circulaire 203 dus het volgende effect: Ontwikkeling uitkeringspercentage Nadelig effect accres Overige ontwikkelingen hoeveelheidsverschillen Digitaal klantdossier Korting onderwijshuisvesting Dualiseringskorting Voorfinanciering İNUP Frictiekosten herindeling budgettaire effect Conclusie: Door met name de effecten van de bezuinigingen door het rijk van C 6 miljard zal de gemeente Borsele oplopend tot in mínder uit het gemeentefonds ontvangen. Uitvoering/planning De effecten van de septembercirculaire betrekken bij de vaststelling van de gemeentebegroting 204 en meerjarenbegroting Communicatie De gemeenteraad te informeren via een begrotingswijziging. Besluit De daling van het gemeentefonds betrekken bij de taakstellende bezuinigingen voor de begroting 204 en volgende jaren en de geoormerkte middelen te reserveren voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

6 Ter inzage liggende stukken Er liggen geen stukken ter inzage. Bijlage(n)» Septemberciculaire 203 Met vriendelijke groet, Afdeling Financiën, Adrie van der Does