Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B B Landgraaf, 20 april 2017 ONDERWERP: 1e berap 2017 ISD BOL PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach Behandelend ambtenaar voor technische vragen: M.P.P. van Ginneken Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 9 mei 2017 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 1 juni 2017 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 15 juni Samenvatting Door middel van de 1e Berap 2017 doet het dagelijks bestuur (DB) van ISD BOL verslag over de periode januari/februari Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering toegelicht. Omdat de begroting al vroeg in 2016 is opgesteld, is gekeken of bijstelling van de budgetten noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de 1e Berap ISD BOL 2017 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen en deze voor zover nodig te verwerken in de gemeentelijke begroting Waarom naar de raad Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL kan de gemeenteraad schriftelijk bezwaar indienen tegen de Berap bij het Algemeen Bestuur (AB). Voor het indienen van een eventueel bezwaar geldt een termijn van 2 maanden na ontvangst van de Berap. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Kennis nemen van de 1e Berap ISD BOL 2017 en uw mening hierover kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van ISD BOL. 4. Argumentatie en alternatieven De 1e Berap beschrijft de voortgang van de begroting 2017 tot en met februari Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's: Bevorderen Pagina 1 van 5

2 uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering toegelicht. Omdat de begroting al vroeg in 2016 is opgesteld is tevens gekeken of bijstelling van de budgetten noodzakelijk is, dit mede aan de hand van de jaarrekening 2016 en de uitgaven over de maanden januari en februari Omdat de resultaten over de 1 e 2 maanden (en soms zelfs pas over 1 maand) nog weinig voorspellende waarde hebben voor de uiteindelijke realisatie ligt de waarde van de 1 e rapportage vooral in de bijstelling van de begroting. Gelet hierop wordt in dit voorstel dan ook niet ingegaan op de resultaten tot nu toe. Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar de Berap zelf en dan met name naar het Dashboard en de monitoring. Voor 2017 wordt uitgegaan van een daling van het cliëntenaantal met bijna 3% voor Landgraaf. Dit komt neer op cliënten Participatiewet (inclusief IOAW) eind Eind februari bedroeg het aantal cliënten Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig De voortgang wordt gevolgd via de P&C-cyclus van ISD BOL en van de gemeente. In deze cyclus volgt nog de 2 e Berap, waarna de jaarstukken bestaande uit jaarrekening en jaarverslag 2017 inzicht zullen bieden in de resultaten over Communicatie Het raadsbesluit zal kenbaar worden gemaakt door middel van bijgevoegde conceptbrief. 7. Kosten, baten, dekking, risico's Op basis van de realisatie januari/februari 2017 en de jaarrekening zijn de volgende ontwikkelingen weergegeven: 1. de kosten bedrijfsvoering worden met ,- naar boven bijgesteld. Deze bijstelling is vooral het gevolg van het opnemen van personeelskosten waarover verrekening met het gemeentelijk werkbedrijf moet plaatsvinden in verband met detacheringen (betreft een bedrag van ,-). Doordat hier een baat tegenover komt te staan valt dit in feite weg. De resterende stijging is te verklaren door de wijziging van de verdeelsleutel en een stijging van de kosten als gevolg van indexering. Bij deze kosten is overigens nog geen rekening gehouden met de compensabele BTW; 2. de uitgaven en inkomsten op het reïntegratiebudget (w-deel) worden naar beneden bijgesteld. Dit is conform de afspraak die gemaakt is over het budget dat aan ISD BOL beschikbaar wordt gesteld; 3. bij de BUIG (gebundelde uitkering) is zowel aan de baten als aan de lastenkant sprake van een toename. Per saldo stijgt onze bijdrage met ,- tot een bedrag van ruim 1 miljoen. Als we rekening houden met debiteurenopbrengsten en een financiële B Pagina 2 van 5

3 tegemoetkoming vanuit de vangnetregeling betekent dit een eigen aandeel van bijna ,-; 4. de uitgaven voor maatschappelijke participatie, waaronder begrepen bijzondere bijstand, stijgen ten opzichte van de primitieve begroting van ISD BOL. De bijraming is gebaseerd op de realisatie Voor de vertaling naar de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met de extra middelen ter hoogte van ,- die we op basis van de septembercirculaire voor armoedebeleid gaan ontvangen. Omdat bijraming van deze middelen op basis van de meicirculaire zal plaatsvinden worden nu nog niet de baten bijgeraamd; 5. de uitgaven voor het declarabel deel van de BBZ worden hoger ingeschat dan begroot. Dit is doorvertaald in een begrotingswijziging; 6. ook de lasten van de kinderopvang stijgen Op grond van de bijstellingen in de 1e Berap ISD BOL 2017, maar ook door de bekendmaking door het ministerie van SZW van de voorlopige budgetten 2017 in het kader van de BUIG, dient de programmabegroting 2017 op de volgende onderdelen te worden bijgesteld: - Bedrijfsvoeringskosten - Werkdeel Participatiewet - Inkomensdeel Participatiewet - Maatschappelijke participatie - BBZ - Kinderopvang Regeling/kosten Begroot 2017 bijstelling nieuw WWB inkomensdeel uitkeringslasten lasten correctie i.v.m. debiteuren baten BUIG rijksbijdrage baten aan te vragen aanvullende uitkering baten Onttrekking reserve inkomensdeel Participatiebudget re-integratie lasten Kinderopvang (SMI) lasten BBZ declarabel lasten baten Bijzondere bijstand lasten extra middelen armoedebeleid extra lasten bb na inzet extra middelen Uitvoeringskosten lasten Totale bijstelling begroting exclusief buig en participatiebudget Naast de verhoging van de onttrekking aan de reserve inkomensdeel WWB is, na inzet van de extra middelen die we ontvangen ten behoeve van armoedebeleid, sprake van extra lasten ter hoogte van ,-. Omdat de stijging van de kosten binnen de bijzondere bijstand voor B Pagina 3 van 5

4 een groot deel veroorzaakt wordt door een beter bereik van de participatieregelingen die mede ten goede komen aan kinderen is het legitiem om de extra middelen hiervoor in te zetten. Voorgesteld wordt om voor de dekking van de extra lasten een bedrag van ,- te onttrekken aan de algemene reserve. 8. Het voorstel 1. Instemmen met de 1 e Berap ISD BOL 2017 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen met uitzondering van de extra doorbelasting ad ,- naar de uitvoeringskosten aangezien hier inkomsten vanuit het werkbedrijf tegenover komen te staan. 2. Deze begrotingswijzigingen, voor zover van toepassing, te verwerken in de programmabegroting Een bedrag van ,- onttrekken aan de algemene reserve ter afdekking van de hogere lasten. 4. Een bedrag van onttrekken aan de reserve inkomensdeel Wwb ter afdekking van de hogere uitkeringslasten Wwb (BUIG). 5. ISD BOL door middel van bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw besluit en daarin opnemen dat de extra doorbelasting ad ,- naar de uitvoeringskosten niet wordt meegenomen aangezien hier inkomsten vanuit het werkbedrijf tegenover komen te staan. 6. Dit voorstel valt op grond van de wet Arhi artikel 21, lid 1 onder het preventief toezicht van de provincie. Er mag pas tot uitvoering van dit besluit worden overgegaan nadat de provincie hiertoe heeft besloten. Overigens overweegt het college om zich tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te wenden, onder meer met als doel dat Landgraaf zich niet langer aan financieel toezicht hoeft te onderwerpen. Naar het oordeel van het college is dit toezicht namelijk voortgevloeid uit besluitvorming van GS die onrechtmatig is. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit - 1e Bestuursrapportage 2016 ISD BOL; - Conceptbrief aan ISD BOL. B Pagina 4 van 5

5 Besluit 1. Instemmen met de 1 e Berap ISD BOL 2017 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen met uitzondering van de extra doorbelasting ad ,- naar de uitvoeringskosten aangezien hier inkomsten vanuit het werkbedrijf tegenover komen te staan; 2. Deze begrotingswijzigingen, voor zover van toepassing, te verwerken in de programmabegroting 2017; 3. Een bedrag van ,- onttrekken aan de algemene reserve ter afdekking van de hogere lasten. 4. Een bedrag van onttrekken aan de reserve inkomensdeel Wwb ter afdekking van de hogere uitkeringslasten Wwb (BUIG). 5. ISD BOL door middel van bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw besluit en daarin opnemen dat de extra doorbelasting ad ,- naar de uitvoeringskosten niet wordt meegenomen aangezien hier inkomsten vanuit het werkbedrijf tegenover komen te staan. 6. Dit voorstel valt op grond van de wet Arhi artikel 21, lid 1 onder het preventief toezicht van de provincie. Er mag pas tot uitvoering van dit besluit worden overgegaan nadat de provincie hiertoe heeft besloten. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 15 juni De griffier, De voorzitter, B Pagina 1