DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075

Transcriptie

1 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00075 OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Leo van der Zon Onderwerp Raadsmededelingen: Decembercirculaire 2013 Gemeentefonds - Besluitvormend Beknopte samenvatting De raad informeren we over de gevolgen van de decembercirculaire van het Rijk. INFO BIJ HET BESLUIT Besluit nummer: 2014_BW_00075 Advies & Ondersteuning Bestuur, Planning & Control en Juridische Zaken Financiële consequenties: HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF Volgende bijlagen worden bijgevoegd: Bestedlingsvoorwaarden Sociaal Deelfonds raadsmededeling decembercirculaire MOTIVERING Beslist het volgende: BESLISSING Besluitpunt 1: In te stemmen met de raadsmededeling decembercirculaire 2013 p 1 van 6

2 Besluitpunt 2: De raadsmededeling te verzenden aan de leden van de gemeenteraad Goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders in vergadering van 4 februari 2014 p 2 van 6

3 Bijlage 1 bestedingsvoorwaarden Sociaal Deelfonds.pdf Bijlage 1 bestedingsvoorwaarden Sociaal Deelfonds - De middelen in het deelfonds sociaal worden geoormerkt verstrekt via een apart (nieuw en tijdelijk) begrotingsartikel in het gemeentefonds en kunnen alleen vrij worden besteed aan de onderscheiden doelen van het sociaal deelfonds. Dit betekent dat in de begrotingswet van het gemeentefonds het sociaal deelfonds wordt vastgelegd, waarbij aangegeven wordt waaraan de middelen in het sociaal deelfonds mogen worden besteed. Materieel is dit een integratie-uitkering. Herschikking naar andere bestedingsdoelen (bijvoorbeeld wegen en water of het verstrekken van bijstandsuitkeringen) is niet toegestaan. - Het financieel risico ligt bij gemeenten; gemeenten zijn verantwoordelijk voor eventuele financiële tekorten in het sociale domein (semi-permeabel). - Op lokaal niveau vindt zoals gebruikelijk horizontale verantwoording over de besteding van de middelen in het deelfonds sociaal domein plaats in de gemeenteraad. Er vindt geen verticale verantwoording plaats aan het Rijk over de besteding van het budget voor het sociaal domein. - Gemeenten zullen via de bestaande Informatie voor derden (Iv3) jaarlijks aan het Rijk informatie verstrekken over de besteding van de middelen in het sociaal domein. Op deze wijze wordt er gemonitord met zo min mogelijk administratieve lasten voor gemeenten. Ook zal jaarlijks informatie aan het Rijk worden verstrekt over de aanwezigheid van een goedkeurende controleverklaring van de accountant op de jaarrekening van de gemeente. Op deze manier heeft het Rijk inzicht in de bestedingen van alle individuele gemeenten (microniveau). BZK zal een traject inzetten om de kwaliteit van de beleidinformatie van gemeenten te verbeteren. Net als bij het huidige gemeentefonds stelt het Rijk ook de financiële realisatie op macroniveau vast, doet nader onderzoek en voert daarover overleg in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv). - Tevens zal worden geregeld dat onderbesteding in een bepaalde gemeente aanleiding kan zijn voor nader onderzoek naar de oorzaken, waarbij ook wordt gekeken naar de prestaties van een gemeente. In het uiterste geval kan het Rijk ingrijpen op basis van het huidig instrumentarium volgens de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. In de sectorwetgeving wordt een aanwijzingsbevoegdheid opgenomen met als extra waarborg de mogelijkheid tot opschorting van de uitbetaling uit het deelfonds sociaal domein. De aanwijzing wordt pas gegeven nadat de zogenaamde interventieladder zorgvuldig is afgelopen. Indien de gemeente na de aanwijzing geen maatregelen treft, kunnen de fondsbeheerders de uitbetaling uit het deelfonds sociaal domein (deels) opschorten. Nadat het kabinet van oordeel is dat de gemeente een adequaat verbeterplan heeft, wordt de opschorting beëindigd en krijgt de desbetreffende gemeente alsnog de opgeschorte middelen uitbetaald. p 3 van 6

4 Raadsmededeling decembercirculaire 2013.pdf RAADSMEDEDELING (van het college aan de gemeenteraad R a a d s m e d e d e l i n g n r.: 2014/ V a n A a n wethouder Van der Zon De raad O n d e rw e rp: Decembercirculaire Gemeentefonds D a t u m b e s l u i t v an c o l l e g e O n t v a n g e n g r i f f i e d.d. B e h a n d e l i n g c o m m i s s i e B F T / R u i m t e / W e l z i j n d.d. ( v i a l i j s t i n g e ko m e n s t u kk e n ) B e h a n d e l i n g r aa d d. d. ( v i a l i j s t i n g e ko m e n s t u kk e n ) I n h o u d m e d e d e l i n g Inleiding Het kabinet heeft de decembercirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd. In deze circulaire worden we geïnformeerd over de omvang en verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds. In deze memo informeren wij u over de gevolgen. Terugblik Voordat we u informeren over de gevolgen van de decembercirculaire blikken we eerst terug naar de verwerking van het gemeentefonds in de begroting, de septembercirculaire en het Herfstakkoord. In de begrotingscijfers hebben wij de raming van het gemeentefonds gebaseerd op de meicirculaire In de septembercirculaire is de miljoenennota 2014 verwerkt. Daarin waren ten opzichte van het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II aanvullende maatregelen getroffen van 6 miljard. Daarna bleek dat diverse begrotingswetten niet op voldoende steun van de Eerste Kamer konden rekenen, zodat met drie oppositiepartijen het Herfstakkoord is gesloten. De 6 miljard maatregelen is in dit akkoord overeind gebleven echter de onderverdeling, en dus het effect op het Gemeentefonds, is wel veranderd. In onderstaande tabel is bovenstaande terugblik cijfermatig verwerkt. x Meicirculaire x Septembercirculaire Verschil Door te voeren taakmutaties: Invoeringskosten jeugdzorg Invoeringskosten nieuwe WMO Doorwerking Herfstakkoord Per saldo X1 verwerkt in begroting p 4 van 6

5 Decembercirculaire De financiële doorrekening van de decembercirculaire komt in grote lijn overeen met de doorrekening van het Herfstakkoord. Wel is er sprake van een positieve bijstelling van het accres De bijstelling wordt veroorzaakt door hogere rijksuitgaven in 2013 dan in de septembercirculaire 2013 werd verwacht. Voor Teylingen betekent dit een positieve afwijking ten opzichte van de begroting 2013 van naar verwachting In de Jaarrekening zullen wij u hier nader over informeren. Ook wordt in deze circulaire informatie gegeven over extra middelen die vanaf 2014 beschikbaar komen voor intensivering armoedebeleid en voor taken omtrent vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast wordt informatie gegeven over de decentralisaties. Verloop Algemene uitkering In onderstaande tabel treft u het verloop van de verwachte inkomsten van de Algemene uitkering op basis van de decembercirculaire en de doorwerking van het Herfstakkoord. x Opgenomen in begroting : meicirculaire Berekening obv decembercirculaire Door te voeren taakmutaties: Invoeringskosten jeugdzorg (sept.circ.) -19 Invoeringskosten nieuwe WMO (sept.circ.) -77 Intensivering armoede- en schuldenbeleid (dec.circ.) Taken vergunningverlening,toezicht en handhaving (dec.circ.) Per saldo Gevolgen (meerjaren)begroting Zoals wij u in de raadsmededeling septembercirculaire Gemeentefonds/Herfstakkoord hebben meegedeeld heeft het Herfstakkoord/decembercirculaire negatieve financiële effecten op de gemeentebegroting. Het positieve begroting saldo 2014 is niet toereikend om dit op te kunnen vangen. x Totaal effect op begroting Saldo vastgestelde programmabegroting (incl.maatregelen) x Geactualiseerd meerjarenperspectief X2 zie pagina 20 programmabegroting Decentralisaties Het jaar 2014 zal in het teken staan van de voorbereidingen van de drie decentralisaties. Onlangs is een besluit genomen over de vormgeving van een sociaal deelfonds die onderdeel van het gemeentefonds zal gaan uitmaken. Het sociaal deelfonds wordt gecreëerd vanuit diverse geldstromen. Het bestaat uit het participatiebudget, middelen voor maatschappelijke ondersteuning en middelen voor de uitvoering van de Jeugdwet. Voor de bestedingsvoorwaarden van dit deelfonds verwijzen wij u naar de bijlage. Vooruitlopend op de definitieve budgetten voor jeugdzorg in de meicirculaire 2014 is in de decembercirculaire een tussentijdse raming bekend gemaakt. Dit komt voor Teylingen uit op Kanttekening Uit recente inwoneraantallen is gebleken dat we per 1 januari inwoners minder hadden dan waar we in de begroting rekening mee was gehouden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een lager geboorte overschot en minder opleverde woningen. In de kadernota 2015 vindt de financiële doorrekening plaats. Conclusie Het verslechterde meerjarenperspectief bevestigt het beeld wat wij u geschetst hebben in de aanbiedingsbrief van de begroting. Namelijk dat naast de voorgestelde maatregelen substantiële nieuwe hervormingen en ombuigingen in de nieuwe bestuursperiode noodzakelijk zijn. Daarnaast valt het meerjarenperspectief lager uit dan wij u in de begroting hadden voorgesteld omdat u enkele besparende maatregelen niet heeft overgenomen (2015 -/ , vanaf / ). Op korte termijn worden de lijststrekkers via een onderhandelaarsdocument geïnformeerd over allerlei belangrijke onderwerpen waaronder de ontwikkeling van het financiële meerjarenbeeld (inclusief doorwerking decembercirculaire). p 5 van 6

6 B i j l a g e n: 1) Bestedingsvoorwaarden sociaal deelfonds p 6 van 6