Raadsinformatiebrief1

Transcriptie

1 /29074 Raadsinformatiebrief1 Onderwerp Portefeuillehouder B&W besluit d.d. Raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds D. Emmer 2706 Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, Inleiding Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar informatie over de gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota van het Rijk. Met de meicirculaire informeren de fondsbeheerders de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratieuitkering Sociaal domein en de decentralisatie en (overige) integratie uitkeringen voor het jaar en volgende jaren. Via deze raadsinformatiebrief informeren wij uw raad over de financiële gevolgen van de meicirculaire voor Zaanstad. Dit doen wij door de stand van de algemene uitkering bij de decembercirculaire als vertrekpunt te nemen en de ontwikkelingen toe te lichten die daarna hebben plaatsgevonden. Financiële consequenties voor de begroting van Zaanstad De doorrekening van de meicirculaire resulteert in een nieuwe stand van de algemene uitkering. Het nettoeffect2 van deze doorrekening voor de Zaanse begroting is in onderstaande tabel opgenomen. Op basis van deze circulaire verbetert het financiële beeld. AU meicirculaire AU decembercirculaire 2016 (Kadernota) Verschil (effect op financiële positie, zie tabel 2) Bijstelling lasten : n.a.v. taakmutaties (tabel 4) n.a.v. integratie uitkering 12 Sociaaldomein (tabel 5) n.a.v. decentralisatie/ integratie1.11 uitkeringen (tabel 6) Financiële consequenties, netto effect Tabel 1 Financiële consequenties, netto effect In de meicirculaire zijn mutaties verwerkt als gevolg van loon en prijsstijgingen, zowel in de algemene uitkering als in het sociaal domein. De mutatie als gevolg van loon en prijsstijgingen in de algemene uitkering verklaart grotendeels de stijging van het accres. 1 Op deze raadsinformatiebrief volgt geen actie van de Agendacommissie. Zonodig kunt u aanvullende informatie inwinnen bij de behandelend ambtenaar. Wenst u naar aanleiding van de informatie nadere vragen te stellen aan de portefeuillehouder of een politieke discussie met de portefeuillehouder en/of raadsfracties, dan kunt u bij de Agendacommissie om agendering verzoeken mits onder vermelding van wat u vraagt aan wie inclusief een korte concrete toelichting. 2 Met het nettoeffect wordt hier bedoeld het effect van de bijstelling van de algemene uitkering, gecorrigeerd voor de bijstelling van de decentralisatieuitkeringen. Dit onderscheid maken we, omdat decentralisatieuitkeringen in principe worden besteed aan de beleidsterreinen waarvoor deze zijn bedoeld. De inzet van deze middelen wordt, zoals gebruikelijk, betrokken bij de Burap en de begrotingsvoorbereiding.

2 / /5 Daarnaast ontvangt de een aantal nieuwe decentralisatieuitkeringen en vinden er bijstellingen plaats in enkele bestaande decentralisatieuitkeringen. De circulaire is beleidsarm, er is nog geen nieuw kabinet. De geraamde accressen kunnen in een volgend kabinet aanzienlijk anders uit pakken zodra de landelijke begroting wordt aangepast. Dit kan in negatieve of in positieve zin gevolgen hebben voor Zaanstad. In tabel 2 wordt het verschil nader toegelicht. Toelichting In de Kadernota is de decembercirculaire opgenomen. In onderstaande tabel zijn de mutaties in de algemene uitkering als gevolg van de meicirculaire weergegeven ten opzichte van de decembercirculaire 2016: 1. Accres en overige bijstellingen 2. Taakmutaties. Integratieuitkering Sociaal domein Decentralisatie en integratie uitkeringen Tabel 2 Mutatie gemeentefonds De mutaties uit bovenstaande tabel (tabel 2) worden per onderdeel hieronder nader toegelicht (Zie punt 1 t/m 4): Gehanteerde uitgangspunten De circulaires van het Rijk worden volledig gevolgd, tenzij er een gegronde reden is om daarvan af te wijken en een eigen inschatting te maken. De mutaties uit tabel 2 worden hieronder nader toegelicht: 1. Accres en overige bijstellingen Accres en overige bijstellingen Hoeveelheidsverschillen Tabel Accres en overige bijstellingen De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van samen de trap op en samen de trap af hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd. De afrekening van het accres 2016 is voordelig. De rijksuitgaven waren sinds september 2016 per saldo hoger dan gedacht. De afrekening van het BTW compensatie Fonds 2016 is nadelig. Gemeenten hebben meer gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in de septembercirculaire 2016, waardoor de ruimte onder het plafond kleiner werd. Het accres is hoger ten opzichte van de septembercirculaire Dit is vooral het effect van hogere loon en prijsontwikkeling op de rijksbegroting alsmede een compensatie voor gestegen pensioenpremies ABP.

3 /29074 /5 De accressen en volgende jaren zijn fors hoger dan de stand september Dit is hoofdzakelijk het gevolg van loon en prijsontwikkelingen op de rijksbegroting. Als gevolg van de woningbouwplannen de komende jaren zal het aantal woningen, aantal inwoners en de verdichting van de stijgen wat resulteert in voordelige hoeveelheidsverschillen. 2. Taakmutaties a. Beëindiging betaling derden Tabel 4 Taakmutaties a. Beëindiging betaling derden Omdat vanaf geen sprake meer is van rechtstreekse betalingen aan de VNG, worden bestaande reserveringen met ingang van dat jaar ongedaan gemaakt. Voor de financiering van gezamenlijke activiteiten wordt er een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering ingericht. Integratieuitkering Sociaal domein b. Jeugd c. Participatiebudget Reintegratie a. Wmo 2015 Wmo 2015 centrum taken Participatiebudget WSW Tabel 5 Sociaaldomein De voorgenomen overheveling per van de integratieuitkering sociaal domein naar de algemene uitkering is uitgesteld. Er worden eerst afspraken gemaakt over de structurele indexering. b. Wmo 2015 Het budget is gestegen als gevolg van loon en prijsbijstelling, uitkering groeiruimte, correctie van de uitname herinstromers Wlz, extramuralisering en een compensatie voor het vervallen van de ouderentoeslag per c. Jeugd Het budget is gestegen als gevolg van loon en prijsbijstelling, correctie van de uitname herinstromers Wlz. Daarnaast heeft er een uitname plaatsgevonden, intensieve zorg aan kinderen met een somatische aandoening, naar de zorgverzekeringswet. En een uitname voor de stichting adoptievoorzieningen. d. Participatiebudget WSW Het budget is gestegen als gevolg van loon en prijsbijstelling. Het participatiebudget WSW is aangepast, het budget wordt verdeeld op basis van de betalende gemeente in plaats van de woongemeente. Er wordt gekeken naar de plaats waar de WSWers werken en niet meer naar in welke gemeente ze wonen. Voor Zaanstad betekent dit een vermindering van de bijdrage omdat er een aantal WSWers is dat in Zaanstad woont maar in Amsterdam (bij Pantar) werken. In de oude situatie ontving Pantar de vergoeding via Baanstede, nu via de gemeente

4 / /5 Amsterdam.. Decentralisatie en (overige) integratieuitkeringen In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen in de decentralisatie uitkeringen. a. Wet maatschappelijke onderst. b. Maatschappelijke opvang c. Vrouwenopvang d. Verhoogde asielinstroom partieel e. Verhoogde asielinstroom f. Gezond in de stad g. Klantprofielen h. Economische zelfstandigheid i. LHBTemancipatiebeleid j. City Deal k. Bodemsanering Tabel 6 Decentralisatie uitkeringen a. Wet maatschappelijke ondersteuning Het budget is gestegen als gevolg van loon en prijsbijstelling, uitkering groeiruimte, extramuralisering. Daarnaast wordt een compensatie ontvangen in verband met de eigen bijdragen die gemeenten niet ontvangen voor hulpmiddelen en woningaanpassingen die gemeenten in aan WLZcliënten verstrekken en een compensatie voor het vervallen van de ouderentoeslag per b. Maatschappelijke opvang De omvang wijzigt door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. c. Vrouwenopvang De omvang wijzigt door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. d. Verhoogde asielinstroom partieel effect Op basis van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom ontvangen gemeenten voor 2016 en een bedrag per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder. Periode januari tot en met april. e. Verhoogde asielinstroom participatie en integratie Zie toelichting ad d. f. Gezond in de stad Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in de jaren tot en met. g. Klantprofielen De centrumgemeenten in de 5 arbeidsmarktregio s, waaronder Zaanstad ontvangt een bedrage als stimulans om het aantal gemeentelijke klantprofielen op het gewenste niveau te krijgen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de banenafspraak. h. Economische zelfstandigheid Het programma economische zelfstandigheid heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Zaanstad ontvangt als een van de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio s een bijdrage. i. LHBT emancipatiebeleid De regeling is verlengd. j. City deal De is voor aangewezen als coördinerende gemeente voor de gezamenlijk te organiseren activiteiten van de City Deal inclusieve stad. De samenwerkende partijen ontwikkelen integrale alternatieve arrangementen op onder

5 / /5 meer het gebied van wonen, zorg, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. k. Bodemsanering Er heeft een relatief kleine uitname uit het macrobudget plaatsgevonden voor de gemeente Dordrecht. Financiële en Juridische consequenties De financiële consequenties als gevolg van de meicirculaire worden voor het jaar verwerkt in de Burap. De wijzigingen voor de jaren en verder worden betrokken bij de Begroting. Geheimhouding op grond van de Gemeentewet Niet van toepassing. Aanpak/uitvoering Zie Financiële en Juridische consequenties. Betreft Actieve informatieverstrekking. Opdrachtgever J. Simons (075) Bijgaande stukken Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zaanstad, dr. R.L. Vreeman, waarnemend burgemeester Digitaal ondertekend door waarnemend burgemeester dr. R.L. Vreeman op 2706 A.J. van den Berg, gemeentesecretaris Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris A.J. van den Berg op 2706