Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst en begroting Werkplein Fivelingo 2018

Transcriptie

1 Vergadering gemeenteraad d.d. 28 september 2017 Agenda nummer 5 Portefeuillehouder: wethouder de heer M. Joostens Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst en begroting Werkplein Fivelingo 2018 Korte inhoud: De gemeenschappelijke regeling Werkplein Fivelingo schrijft voor dat er een dienstverleningsovereenkomst tussen Fivelingo en de 3 gemeenten moet komen. Deze overeenkomst is evenals de begroting 2018 van Fivelingo aangeboden. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst en begroting 2018 van Werkplein Fivelingo. Delfzijl, 5 september 2017 Aan de raad Voorstel Wij stellen u voor: 1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst Werkplein Fivelingo In te stemmen met de begroting 2018 van Werkplein Fivelingo en geen zienswijze in te dienen. Aanleiding De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkplein Fivelingo (verder: Werkplein) is door de raden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum in december 2016 vastgesteld. Deze beschrijft de stappen om te komen tot een dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de drie gemeenten en Werkplein Fivelingo. De GR beschrijft ook hoe aan de hand van de DVO de begroting van het Werkplein samengesteld wordt. Voor het eerst sinds de fusie van de GR-en ISD Noordoost en het werkvoorzieningsschap Fivelingo, is dat proces op deze manier doorlopen met de voorliggende dienstverleningsovereenkomst en begroting Werkplein Fivelingo 2018 als resultaat. Op 15 februari 2017 heeft het Werkplein de inhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2018 ingediend bij de DAL gemeenten. Deze stukken vormden de start voor het gesprek tussen gemeenten en Werkplein Fivelingo over de dienstverleningsovereenkomst De dienstverleningsovereenkomst 2018 en de aanwijzingen over de financiële geldstromen en verdeling in de GR, zijn vervolgens de basis geweest voor de begroting 2018 van het Werkplein. Conform de GR bent u nu in de gelegenheid uw zienswijzen te geven ten aan zien van deze stukken. Argumenten 1.1 Prestatie indicatoren dienstverleningsovereenkomst komen overeen met vastgestelde visie In december 2016 heeft u, net zoals de raden van Loppersum en Appingedam, het fusiedocument 'Kiezen voor perspectief' behandeld. Alle drie heeft u gekozen voor scenario 3. U stelde op deze manier extra middelen ter beschikking om de tekorten op de sociale werkvoorziening te dekken en zo middelen vrij te houden voor re-integratie activiteiten. Tegelijk heeft u, als drie raden, de keuze gemaakt om de middelen voor re-integratie alleen in te zetten voor degenen, die enig perspectief hebben op werk. Voor degenen die dat niet hebben, zoeken we andere mogelijkheden binnen het sociaal domein. Op deze manier verwachten we de uitstroom uit de uitkering te bevorderen. Vanuit deze visie is de dienstverleningsovereenkomst opgesteld. De prestatie indicatoren of doelstellingen komen overeen met deze visie.

2 1.2 Dienstverleningsovereenkomst bevat SMART doelstellingen In de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over het leveren van kengetallen die de basis zijn voor verdere beleidsontwikkeling. Daarnaast hebben gemeenten en het Werkplein SMART doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste zijn: in 2018 krijgen 250 mensen een full-time baan 400 mensen een deeltijdbaan, 50 mensen een afspraakbaan, 18 mensen een (nieuw) beschut werken plek en 120 mensen (SW medewerkers) werken begeleid of in detachering. Verder zijn gemeenten en het Werkplein overeen gekomen dat er 80 extra mensen uitstromen naar een baan via het 1000 banenplan en andere extra gemeentelijke projecten. Tot slot zijn er in de DVO afspraken gemaakt over statushouders, jongeren, zelfstandigen en vroegsignalering schulden. Eens in de vier maanden rapporteert het Werkplein over deze afspraken. 1.3 GR geeft u de mogelijkheid een zienswijze te geven. In de GR staat dat de dienstverleningsovereenkomst voor 1 juni aan de raden wordt voorgelegd. Vanwege het nawerk van de fusie is dat niet gelukt. Daarom krijgt u nu alsnog tegelijk met de begroting de kans om een zienswijze in te dienen op de dienstverleningsovereenkomst. 2.1 Bijdragen gemeenten komen overeen met afspraken gemaakt bij fusie Tijdens de fusie is besloten om vanaf 2018 extra middelen beschikbaar te stellen om een deel van de tekorten op de SW te compenseren. Voor onze gemeente is dat Daarmee dalen nog steeds de beschikbare reïntegratie-middelen. Het is het Werkplein gelukt een begroting te leveren waarin het voor 2018 binnen de afgesproken bijdragen van de gemeenten blijft voor de uitvoeringskosten. In de begroting is voor de uitkeringen hetzelfde tekort opgenomen als verwacht in Dit betekent een stijging t.o.v De oorzaken zijn in diverse rapportages al genoemd: stijging van het klantenaantal door toename statushouders, verhoging AOW leeftijd, verkorting WW periode en instroom nieuwe groepen. Deze stijging van klanten veroorzaakt ook een stijging van de verwachte uitgaven voor de minimaregelingen. Onder het kopje "financiën' vindt u meer details. Kanttekeningen 2.1 Nog geen duidelijke afspraken met buitengemeenten Buitengemeenten zijn gemeenten buiten het DAL gebied, waarvan de inwoners met een SW indicatie een baan hebben bij Werkplein Fivelingo. Door een wijziging in regelgeving komt de subsidie voor deze werknemers direct bij de gemeenten Appingedam als vestigingsgemeente terecht en vandaar bij het Werkplein. De subsidie dekt, door de enorme kortingen van de afgelopen jaren, de loonkosten al lang niet meer. In het verleden kon datgene wat iemand verdiende, het verschil tussen subsidie en loonkosten compenseren. Ook dit lukt niet meer. In de begroting heeft het Werkplein erop gerekend het tekort op de loonkosten te kunnen declareren bij de buitengemeenten. Hierover maakt het Werkplein in de loop van het jaar afspraken met de betreffende gemeenten. Het gaat om een bedrag van Het risico bestaat dat de afspraken anders uitvallen en dat dit bedrag alsnog ten laste komt van het Werkplein. Het is echter zeer aannemelijk dat gemeenten onderling de afspraak zullen maken om bij elkaar de tekorten te declareren. Daarnaast kunnen ook de DAL gemeenten declaraties verwachten voor inwoners die bij andere sociale werkbedrijven werkzaam zijn. Voor de gemeenten Delfzijl en Appingedam is dit aantal zeer beperkt, respectievelijk 3 en 5 inwoners. De gemeente Loppersum heeft 12 inwoners die bij andere sociale werkbedrijven werkzaam zijn. 2.2 Groot tekort op uitkeringen, landelijk stijging van het macrobudget In de begroting is voor de uitkeringen uitgegaan van de verwachte realisatie 2017 en het voorlopig rijksbudget van In de begroting van het miniserie van SZW zien we voor 2018 een stijging van het macrobudget voor de uitkeringen. Daarmee zou het Werkplein voor de gemeenten hogere

3 bijdragen van het rijk kunnen opnemen in zijn begroting. Het Werkplein heeft er voor gekozen dit niet te doen. Het verwacht nog een verdere stijging van het aantal klanten door de blijvende instroom van nieuwe doelgroepen en een veel geringere uitstroom van diezelfde groepen. Daardoor pakt de verdeling van het macrobudget voor het Werkplein tot nu toe nadelig uit. Het is daarom reëel om te rekenen op eenzelfde rijksbijdrage voor de uitkeringen als in Aanpak/uitvoering De DVO wordt ter instemming voorgelegd aan de colleges en doorgeleid naar de raden. Zij kunnen hun zienswijze daarop geven. Vervolgens wordt het DVO al dan niet aangepast. Tot slot ondertekenen de colleges en het dagelijks bestuur van Werkplein Fivelingo de overeenkomst. De begroting gaat een soortgelijke route. De colleges geven een advies aan de raden over een zienswijze. Eventuele zienswijzen van de raden d worden ingebracht in de algemene bestuursvergadering van Werkplein Fivelingo. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast en verstuurt deze vóór 1 augustus van het jaar voorafgaand aan de begroting naar de provincie. Vanwege het fusieproces heeft de provincie dit jaar uitstel verleend tot 1 oktober Financiën De bijdragen van de drie gemeenten aan het Werkplein bestaat uit vijf componenten: 1. Bijdrage kosten uitkeringen: Deze worden grotendeels gedekt door de rijksbijdrage voor de uitkeringen (BUIG). Al jaren is er echter een tekort op de uitkeringen die gedekt wordt uit de algemene middelen. De GR beschrijft dat de uitkeringskosten per gemeente worden gedeclareerd. Uitkeringskosten Tekort op uitkeringen Appingedam Delfzijl Loppersum Het bedrag voor onze gemeente wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting Bijdrage uitvoeringkosten: Deze worden volledig betaald door de gemeenten vanuit de algemene middelen. Dit jaar zijn deze kosten hoger dan vorige jaren, doordat ook bij het 'oude' Fivelingo de scheiding is gemaakt tussen SW lonen en uitvoeringskosten. De stijging van de uitvoeringskosten komt overeen met de extra bijdragen aan het tekort op de SW, waartoe de gemeenten in december 2016 hebben besloten. De totale uitvoeringskosten van het Werkplein bedragen 5,2 miljoen en worden verdeeld volgens de verdeelsleutel die in de Gemeenschappelijke Regeling is beschreven: 25% van het aantal inwoners per deelnemende gemeente, 70% van het aantal uitkeringsgerechtigden per deelnemende gemeente en 5% van het aantal sw-medewerkers woonachtig per deelnemende gemeente op 1 januari van het boekjaar. Bijdrage uitvoeringskosten Appingedam Delfzijl Loppersum Het bedrag voor onze gemeente wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2018.

4 3. Bijdrage Participatie: Het Participatiebudget wordt in zijn geheel doorbetaald aan het Werkplein en wordt ingezet voor reintegratie activiteiten en het betalen van de lonen van de medewerkers met een SW indicatie. Participatiebudget Appingedam Delfzijl Loppersum Deze bedragen worden in onze begroting opgenomen en worden volledig gecompenseerd door rijksinkomsten. 4. Bijdrage minimaregelingen: De kosten hiervoor ontvangt het Werkplein op declaratiebasis. Het Werkplein verwacht de volgende bedragen: Minimaregelingen Appingedam Delfzijl Loppersum Dit bedrag wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting Inwoners bij andere sociale werkbedrijven Naast de bedragen nodig voor de begroting van het Werkplein, kunnen de DAL gemeenten ook declaraties verwachten van inwoners, die bij andere sociale werkbedrijven werken. We gaan uit van eenzelfde bedrag als waarmee het Werkplein rekent, nl: per persoon. Aantal bij andere bedrijven Declaratie andere gemeenten Appingedam Delfzijl Loppersum De lasten voor onze gemeente worden opgenomen in de gemeentelijke begroting. Bijlagen Dienstverleningsovereenkomst 2018 Werkplein Fivelingo Begroting 2018 Werkplein Fivelingo Jaarplan( financiële kaders) 2018 Werkplein Fivelingo Burgemeester en wethouders van Delfzijl, burgemeester. (G. Beukema) secretaris. (P. Leeuw) Behandeld door G.A. Hulsman, tel. (0596)

5 Nummer 5 De raad van de gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2017; besluit: 1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst Werkplein Fivelingo In te stemmen met de begroting 2018 van het Werkplein Fivelingo en geen zienswijze in te dienen. Delfzijl, 28 september 2017 De raad voornoemd, voorzitter. (G. Beukema) griffier. (O. Rijkens)