: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden Zaaknummer : Onderwerp: Keuzes Maken Montfoort Voorstel Het college stelt de gemeenteraad voor: 1. instemmen met de in dit voorstel beschreven financiële probleemstelling; 2. instemmen met het in dit voorstel beschreven proces Keuzes Maken Montfoort; 3. het college opdracht geven de oplossingsrichtingen te bespreken met verenigingen, instellingen en inwoners en de resultaten daarvan afwachten. Samenvatting Het college van Burgemeester en Wethouders stelt u voor in te stemmen met de door het college in dit voorstel benoemde financiële probleemstelling. Voorts wordt u gevraagd om, in lijn met het raadsprogramma, in te stemmen met het procesvoorstel Keuzes Maken Montfoort dat er op is gericht om de financiële meerjarenbegrotingspositie van de gemeente Montfoort weer op een niveau te brengen waarop deze meerjarig reëel sluitend is. Met dit raadsvoorstel starten we het proces Keuzes Maken Montfoort officieel op. Uw raad heeft thans de gelegenheid om een eerste reactie te geven op de bij dit voorstel gevoegde oplossingsrichtingen. Een keuze of beslissing t.a.v. deze oplossingsrichtingen ligt op dit moment niet voor. Immers met dit raadsvoorstel starten we het denkproces en de dialoog over de te nemen maatregelen op. U wordt voorgesteld het college thans de opdracht te geven om in gesprek te gaan met verenigingen, instellingen en inwoners. Ter voorbereiding op deze officiële gesprekken, die dus pas starten na een besluit van uw raad, zullen we verenigingen, instellingen en inwoners alvast actief informeren over wat hen te wachten staat. Waar daar behoefte aan is zullen wij hen de komende tijd alvast tekst en uitleg geven. Zo wordt de beschikbare tijd optimaal benut en kunnen we na besluitvorming door uw raad, actief het participatietraject ingaan en in samenspraak met betrokkenen de verschillende oplossingsrichtingen zo goed mogelijk verkennen. Aan de hand van uw inbreng als raad en de resultaten uit de dialoog met de samenleving, zal in november een apart raadsvoorstel aan u worden voorgelegd, waarin u zich definitief kunt uitspreken over de te maken keuzes. Bijlage(n) - Overzicht oplossingsrichtingen - Informatiebrief aan verenigingen en instellingen - Verzendlijst Aanleiding In het raadsprogramma staat dat er voor het vaststellen van de begroting in november 2014 een proces moet zijn uitgevoerd dat moet leiden tot een reëel sluitende meerjarenbegroting Het voorliggende voorstel is de eerste stap op weg naar die sluitende meerjarenbegroting. Beoogd resultaat Het resultaat is in drie onderdelen in te delen: Onderwerp:, datum raadsvergadering: 7 juli /5

2 1. er moet overeenstemming zijn over het financiële probleem; 2. er moet duidelijkheid zijn over het te volgen proces; 3. er moet gelegenheid zijn om oplossingsrichtingen in dialoog te bespreken, alvorens keuzes te maken. Argumenten De begroting van een gemeente moet meerjarig reëel sluitend zijn. (bron: toezichtskader 2015 provincie Utrecht) Begroting 2015 structureel en reëel sluitend Sinds 1995 is het toezichtcriterium sluitende begroting. Tot 2014 betekende dat, dat de toezichthouder toetste of de begroting (materieel) in evenwicht was. Vanwege het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht is de Gemeentewet gewijzigd. Het bestaande begrip evenwicht is nader gepreciseerd in die zin dat het een structureel en reëel evenwicht dient te zijn. Met het begrip structureel evenwicht wordt nadrukkelijker benoemd dat in de begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. Ook beoordeelt de toezichthouder of de begroting reëel in evenwicht is. Dit houdt in dat gekeken wordt naar de kwaliteit en plausibiliteit van de begroting en meerjarenraming, waarbij het realiteitsgehalte en de volledigheid van de geraamde baten en lasten worden getoetst. Het raadsprogramma kan pas worden gerealiseerd als daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. De in de begroting opgenomen budgetten voor de decentralisatie zijn niet toereikend voor organisatiekosten en er dient een structurele risicobuffer te worden gerealiseerd. Het financiële probleem van de gemeente Montfoort is als volgt: Bedragen * Financiële probleemstelling Keuzes Maken Montfoort Financiën Het proces Keuzes Maken Montfoort kan goeddeels zonder externe hulp worden uitgevoerd. Voor de inspraakavonden is wellicht wat budget nodig. De verwachting is dat dit uit de reguliere budgetten kan worden gefinancierd. Tijdpad / relatie met projectmatig werken Juni informeren raad gemeenteraad Juli besluitvorming over de probleemstelling en het proces gemeenteraad Juli-sept gesprekken en debatten inwoners, verenigingen en instellingen Sept uiteindelijk voorstel college Okt / nov besluitvorming gemeenteraad Communicatie Het college wil het proces van Keuzes Maken samen met verenigingen, instellingen en inwoners ingaan. Uitgangspunt is om ze te betrekken in de discussies die we gaan voeren. De gemeente geeft aan hoeveel er bezuinigd moet worden en op welke terreinen. Dit alles vanuit de rode draad, de uitgangspunten die zijn geformuleerd, en die hieronder in de aanpak zijn opgenomen. Hoe moet worden bezuinigd gebeurt in samenspraak met verenigingen, instellingen en inwoners in publieksdebatten en gesprekken. De uitwerking daarvan vindt u in de aanpak beschreven. Goede en Onderwerp:, datum raadsvergadering: 7 juli /5

3 proactieve communicatie is van cruciaal belang voor het welslagen van dit proces. Het college wil hier de komende maanden in investeren. Uitvoering en planning Het proces Keuzes Maken Montfoort In de afgelopen periode is vastgesteld dat de begroting voor de komende collegeperiode niet geheel sluitend is en dat die geen ruimte laat voor nieuwe wensen uit het raadsprogramma. Om dit wel mogelijk te maken dient structureel budgettaire ruimte te worden gecreëerd. Dit mede in het licht van de grote nieuwe verantwoordelijkheden (de decentralisaties) waar de gemeente per 2015 mee te maken krijgt. Deze notitie schetst het proces om te komen tot structurele ombuigingen. De aanpak De eerste stap van het proces Keuzes Maken Montfoort is het in beeld brengen van de financiële probleemstelling. De afgelopen weken is goed gekeken naar de financiële situatie van de gemeente Montfoort. We moeten constateren dat op dit moment geen sprake is van een meerjarig sluitende begroting. Voorts moet ruimte worden gecreëerd om uitvoeringskosten en risico s die verbonden zijn aan de decentralisaties te kunnen opvangen. En tot slot is het van belang om ruimte te creëren om invulling te kunnen geven aan het raadsprogramma. Onder het kopje argumenten wordt omvang van de financiële probleemstelling weergegeven. Het is belangrijk dat college en raad het eens zijn over de financiële uitdaging waar de gemeente Montfoort voor staat. Vervolgens kan worden gekeken naar oplossingsrichtingen. Uitgangspunt van het proces Keuzes Maken Montfoort is dat verenigingen, instellingen en inwoners worden uitgedaagd en geraadpleegd. Daarom worden in eerste instantie niet exacte bezuinigingsmaatregelen geformuleerd, maar alleen globaal uitgewerkte oplossingsrichtingen. In de afgelopen periode heeft het college onderzocht welke bezuinigingsmogelijkheden zij ziet en is een afgewogen maatregelenpakket samengesteld. Het college van Montfoort stelt aan de raad voor in te stemmen met de financiële probleemstelling. Ten aanzien van de oplossingsrichtingen neemt de gemeenteraad van Montfoort geen definitieve beslissing, maar neemt kennis van de eerste uitgewerkte maatregelen, reageert daarop aan het college en stemt er mee in dat hiermee de gesprekken met verenigingen, instellingen en inwoners worden aangegaan in publieksdebatten. De maanden juli, augustus en september staan in het teken van de dialoog over de eerste oplossingsrichtingen. Vervolgens zal in september een definitief voorstel door het college aan uw raad worden aangeboden, waarop de reguliere inspraakprocedures van toepassing zijn. De publieksdebatten en gesprekken worden gehouden in de maanden juli, augustus en september. In verband met de vakantie zal de nadruk voor de publieksdebatten komen te liggen op de maand september. Voor de gesprekken zullen verenigingen en instellingen specifiek worden uitgenodigd en daarnaast zal er een algemene oproep op de gemeentepagina en website worden gedaan. Inhoud gesprekken met verenigingen, instellingen, inwoners en publieksdebatten. De gesprekken en publieksdebatten gaan over het voornemen van het college op een bepaald onderdeel een bezuiniging te halen. Gezien de financiële probleemstelling staat niet de vraag of er op het betreffende onderdeel bezuinigd moet worden centraal, maar focust het gesprek zich primair op hoe hieraan invulling kan worden gegeven en met welke gevolgen rekening moet worden gehouden. Alle ideeën/suggesties van verenigingen zullen worden meegenomen in de uiteindelijke uitwerking. Over het totaal aan bezuinigingsmaatregelen wordt uiteindelijk in november 2014 door uw raad besloten. Dat laat onverlet dat gesprekken met betrokkenen ook daarna, in 2014 en zo nodig 2015 kunnen worden voortgezet om te komen tot een goede implementatie. Rode draad Keuzes Maken Montfoort Door het college zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd die als rode draad kunnen dienen. Deze uitgangspunten zijn door het college gehanteerd bij het formuleren van de oplossingsrichtingen. Deze rode draden zijn: 1. we hanteren het uitgangspunt sober en doelmatig; Onderwerp:, datum raadsvergadering: 7 juli /5

4 2. we stimuleren zelfwerkzaamheid; 3. we subsidiëren geen activiteiten die gericht zijn op vrije tijdsbesteding; 4. onze tarieven zijn kostendekkend; 5. van de rijksoverheid ontvangen budgetten zijn taakstellend; 6. we sparen de eigen organisatie niet; Teneinde deze zaken te kunnen realiseren hanteren we de volgende centrale afspraken: a. We zien frictiekosten niet als hindernis om bezuinigingen door te voeren; b. We zullen als gevolg van Keuzes Maken Montfoort niemand gedwongen ontslaan. We verwachten wel een inspanningsverplichting van betrokkenen; c. Verenigingen, instellingen en inwoners mogen alternatieven aandragen; d. De alternatieve bezuinigingen moeten wel gevonden worden binnen hetzelfde programma. Oplossingsrichtingen Keuzes Maken Montfoort In het bijgevoegde totaaloverzicht wordt een weergave gegeven van de oplossingsrichtingen waarmee het college de gesprekken wil aangaan in de maanden juli, augustus en september Monitoring en evaluatie Na afloop van de gesprekken met verenigingen, instellingen en inwoners zal het college uw raad een eindvoorstel aanbieden. Hierover zal de gemeenteraad in de raadsvergadering van 3 november 2014 een besluit nemen. In deze vergadering wordt ook de begroting vastgesteld. Bestuurlijke samenwerking Het bestuur van UW Samenwerking en alle samenwerkingspartners zullen op de hoogte worden gebracht en gehouden van de maatregelen. Burgemeester en wethouders, Mw.drs. M.P.C. Gadella-van Gils Gemeentesecretaris, loco De heer E.L. Jansen BA burgemeester Onderwerp:, datum raadsvergadering: 7 juli /5

5 In de openbare vergadering van heeft de gemeenteraad besloten: 1. In te stemmen met de in dit voorstel beschreven financiële probleemstelling; 2. In te stemmen met het in dit voorstel beschreven proces Keuzes Maken Montfoort; 3. het college opdracht te geven de voorstellen te bespreken met verenigingen, instellingen en inwoners en de resultaten daarvan af te wachten. De griffier, De voorzitter, mevrouw Drs. E.C.M. van der Klauw de heer E.L. Jansen BA Onderwerp:, datum raadsvergadering: 7 juli /5