Besluit Raad Nr. Datum n 3 NOV Montfoort. B emeente

Transcriptie

1 B emeente Montfoort Besluit Raad Nr. Datum n 3 NOV 2014 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 16 oktober 2014 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 3 november 2014 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : dhr. C.L. Jonkers Onderwerp: Programmabegroting 2015 Montfoort Voorstel De programmabegroting 2015 vaststellen. Samenvatting Hierbij bieden wij u ter vaststelling de prog ram m abegroti ng 2015 aan. Hierin is ook de financiele meerjarenbegroting opgenomen. In deze begroting is tevens de financiele schouw (zuiver ramen) meegenomen die vooruitlopend op het proces Keuzes Maken Montfoort is opgesteld. Bijlage<n) 1. Programmabegroting Aanleiding Dit is de eerste programmmabegroting uit de planning- en controlcyclus nadat gestart is met het synchronisatieproces P&C. Eerder heeft de gemeenteraad ingestemd met de hernieuwde programmaindeling en de wijze waarop invulling gegeven wordt aan deze synchronisatie. De grootste wijziging zit met name in het feit dat niet atleen financiele verantwoording wordt afgelegd maar ook op inhoud, inclusief bijbehorende prestaties en effecten wordt gerapporteerd. Door deze wijze van rapporteren wordt de gemeenteraad nog beter in staat gesteld om naast zijn controlerende taak, ook zijn sturende en kaderstellende taak uit te voeren. In deze begroting vindt u, naast het reguliere beleid, de doorvertaling van het collegeprogramma voor zover de beleidsvoornemens betrekking hebben op het jaar De nieuwe taken en uitdagingen die op ons afkomen in onder andere het sociale domein, bepalen de komende bestuursperiode voor een belangrijk deel het gemeentelijk beleid. Het jaar 2015 is een jaar waarin voor een groot deel het accent gelegd wordt op de implementatie van deze drie decentralisaties. Een zeer groot deel van onze beleidscapaciteit zal op deze onderdelen worden ingezet. Naast alle wettelijke taken die we moeten uitvoeren en alle lopende reguliere werkzaamheden, is er weinig ruimte om nieuwe beleidsinitiatieven op te pakken. Dit maakt ook dat we als college kritisch hebben gekeken naar onze ambities. Het hebben van een financieel gezonde positie is een belangrijke voorwaarde om alle uitdagingen die op ons af komen het hoofd te bieden. Het uitgangspunt is dat er een sober en solide financieel beleid gevoerd wordt gericht op een sluitende meerjarenbegroting en waarbij de middelen vanuit Den Haag maatgevend zijn. Er wordt een buffer gecreeerd om de financiele risico's die gepaard gaan met de decentralisaties op te vangen. Indien mocht blijken dat de middelen uit Den Haag niet toereikend zijn om de noodzakelijke zorg voor een ieder die een zorgvraag heeft te realiseren, wordt samen met uw raad gezocht naar een passende oplossing. Inmiddels is het project Keuzes Maken van start gegaan waarbij we samen met uw raad. inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen op zoek gaan naar passende oplossingen om de financiele taakstellingen waarmee we ons geconfronteerd zien het hoofd te kunnen bieden. Beoogd resultaat Met de vaststelling van de programmabegroting 2015 stelt u vast wat we het k omende jaar als gemeente willen bereiken, wat we daar voor gaan doen en wat het mag kosten. U legt hiermee de Onderwerp: programmabegroting 2015, datum raadsvergadering; 3 november /4

2 fir ;>ff;. gemeente.«* l.'' Montfoort budgetten op programmaniveau vast voor Daarnaast worden hiermee ook de kredieten, de stortingen en onttrekkingen uit de reserves en voorzieningen voor 2015 zoals genoemd in de programma's beschikbaar gesteld. Argumenten Niet van toepassing. Kanttekeningen De financisle gevolgen van de septembercirculaire 2014 van bet gemeentefonds zijn nog niet in de beg rating verwerkt, omdat deze ten tijde van het opstellen van de begroting nog beoordeeld moest worden. Eerste inschatting is dat de circulaire nadelige gevolgen heeft voor 2015, maar de jaren erna voordelig uitwerkt. Zodra de rapportage over de gevolgen beschikbaar is wordt u hierover gei'nformeerd, Financien Vertrekpunt van deze begroting is de begroting na vaststelling van de bestuursrapportage Vervolgens zijn de effecten uit de financisle schouw verwerkt alsmede de gevolgen van de algemene uitkering en de stelpost loon en prijs. Het saldo dat hier uit volgt betreft de primitieve begroting. Primitieve begroting Saldo na bestuursrapportage Zulver ramen Correcties Correctie taakstellingen kaders begroting 2014 Kosten raadsprogramma Besparingen VRU en inburgering Totaal zuiver ramen Saldo na bestuursrapportage 2014 Zuiver ramen! r 201S " i ! * ' , , Saldo na zuiver ramen -1.72S Mutaties begroting Overige kleinere mutaties Dating acress algemene uitkering 2018 Aframen stelpost loon en prijs, Totaal mutaties:! 227, Saldo na zuiver ramen Mutaties begroting Saldo primitieve begroting Het saldo van de primitieve begroting laat een tekort zien van 1, oplopend tot ,- in 2018 hetgeen aansluit bij de vastgestelde probleemstelling op 7 juli In het voorstel Keuzes Maken Montfoort wordt u een pakket aan keuzes voorgelegd om te komen tot een resel sluitende meerjarenbegroting. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 1 FinanciSle positie. Tijdpad / relatie met projectmatig werken 15 oktober 2014 auditcommissie 16 oktober 2014 begrotingsforum 3 november 2014 raadsvergadering Communicatie De begroting wordt op de website gepubliceerd en openbaar bekend gemaakt door middei van een publicatie in de Zenderstreeknieuws. Onderwerp: programmabegroting 2015, datum raadsvergadering: 3 november /4

3 Monitoring en evaluatie EMSS5KS gaan JSES." "t k * * *» < -Nn jaarrekening " "" "***" * oering ln de voor " en najaarsrapportage en in de Bestuurlijke samenwerking Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders, De heer F.J. Henseler gemeentesecretaris De heer E.L. Jansen BA burgemeester Onderwerp: programmabegrot.ng datum raadsvergadering: 3 member /4

4 > Jh^s\ k. JT^, gemeente Montfoort In de openbare vergadering van 3 november 2014 heeft de gemeenteraad met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Progressief Akkoord, D66 en WD***) besloten: 1. De OZB voor 2015 niet te verhogen met 1,5% inflatie *); 2. De structured buffer uitvoeringskosten 3D's te stellen op ,- **). 3. De programmabegroting 2015 vast te stellen; 4. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting *). *) Amendement A1 IB/CDA/CU, aangenomen met 9 stemmen voor (IB/CDA/CU/SDM) en 5 stemmen tegen (Progressief Akkoord, D66, WD en SGP) **) Amendement A2 IB/CDA/CU, aangenomen met 12 stemmen voor (IB/CDA/CUA/VD/Progressief Akkoord/SDM) en 2 stemmen tegen (D66 en SGP) De griffier, De voorzitter, mevrouw ars. fc.u.m. van der Klauw de heer E.L. Jansen BA Progressief Akkoord verklaart tegen de begroting te stemmen, omdat zij onmogelijk in kunnen stemmen met een begroting die zulke grote tekorten laat zien. D66 sluit zich hierbij aan. Onderwerp: programmabegroting 2015, datum raadsvergadering: 3 november /4

5 A i CDA Montfoort-Linschoten ChristenUuif AMENDEMENT Voorstel nr Onderwerp: Programma begroting 2015 Montfoort De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d Ond^te stelt/stellen voor het ontwerpbesluit aan te vullen/ wijzigen als Voorstel: De programmabegroting 2015 vaststellen Aan te vullen met: Kennis te nemen van de meerjarenbegroting Te wijzigen: De OZB niet te verhogen voor 2015 met 1.5 % inflatie. Toelichting: In het raadsprogramma is opgepomen dat wij de lokale woonlastep zc mogelijk willen verhogen. 1 / i / Ondertekening en naam: E. Verkaik Inwonersbelangen Montfoort Linschoten A.M.J. $e Koning CDA an den Heuvel IristenUnie Dit amendernent is: ^angenomen/ verworpen in de vergadering van:.-3.. f)..0.1/..z Qt H

6 Stemverhouding: Fracties voor: V S. L Fracties tegen: PAK....y.y.uP- II&UiaJ.. drs. E^.M. van der Klauw griffxer E.L. Jansen BA voorzitter

7 INWONERSBELANGEN * 1,7 >/i Montfoort-Linschoten ChristenUnie AMENDEMENT Voorstel nr Onderwerp: Programma begroting 2015 Montfoort De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit aan te vullen/ wijzigen als volgt: In de begroting is opgenomen: Risicobuffer/uitvoeringskosten 3D's: De komst van de 3 decentralisaties zorgt voor veel onzekerheden en extra uitvoeringskosten door o.a. open eind regelingen met name in de jeugdzorg. Om deze risico's op te kunnen vangen is meegenomen als structurele buffer/uitvoeringskosten 3D's. De komst van de 3 decentralisaties brengen risico's met zich mee en vandaar ons voorstel om deze in een bestemmingsreserve op te nemen. Onttrekking uit deze bestemmingsreserve kunnen via een Raadsvoorstel aan de Raad worden voorgelegd. In de begroting te wijzigen: De structurele buffer / uitvoeringskosten 3D's te stellen op es- Toelichting. Informatie leert ons dat wij de geleverde zorg in 2014 moeten continueren in De aantallen zijn op dit moment nog niet geheel bekend. Wij zijn ervan overtuigd dat de verantwoordelijk wethouder haar uiterste best doet om met de beschikbare middelen de doelstellingen te halen maar gegeven het karakter van de regelingen zijn overschrijdingen niet denkbeeldig. Op basis van de ervaringen met open eind regelingen in Montfoort tot op heden wordt voorgesteld de structurele buffer / uitvoeringskosten aan te passen. Pe ZotQvcaaq '~2> J / ' c/oiol.

8 Ondertekening en naam: E. Verkaik Inwonersbelangen Montfoort Linschoten A.M.J, de Koning CDA fan den Heuvel ristenunie Dit amendement iitacntgenomen)/verworpen in de vergadering van: ^ V Stemverhouding: 12 voot Z Fracties voor: Fracties tegen: drs. E.C.M. van der Klauw griffier E.L. Jansen BA voorzitter