Raadsvergadering. 6 november

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde beslissing 1. De visies en de ideeën van de expertgroepen op de thema's dienstverlening, fysiek en sociaal domein te bekrachtigen en het college daaraan via de collegeagenda uitvoering te laten geven; 2. De bezuinigingsvoorstellen, die worden vermeld in het groene scenario ter grootte van respectievelijk , , en vast te stellen; 3. De bezuinigingstaakstelling bij te stellen naar respectievelijk , , en ; 4. Het incidentele begrotingstekort 2015 te dekken uit de algemene reserve; 5. De bezuinigingsvoorstellen, die worden vermeld in het oranje scenario ter grootte van respectievelijk , , en in te zetten bij eventuele nieuwe financiële tegenvallers. Grondslag Gemeentewet en overige materiële wetgeving. Inleiding In de gemeenteraad van 31 oktober 2013 is het Plan van Aanpak Bunnikse Kwaliteit vastgesteld. De gemeente Bunnik sprak uit graag met de samenleving deze bezuinigingsopgave te realiseren. Dit is gedaan vanuit de oprechte wens om de in Bunnik aanwezige krachten, expertise en creativiteit aan te boren en te benutten, zodat het vraagstuk over de inzet van de middelen die wel beschikbaar zijn gezamenlijk kan worden opgepakt. Voor dit proces is gekozen voor een zeer interactieve vorm van samenwerken. Op 10 maart 2014 is de aftrap van dit project gedaan. Daarna is in drie avonden met de samenleving een visie op de drie thema s: dienstverlening, fysiek domein en sociaal domein, ontwikkeld en is een rolverdeling tussen de gemeente en de samenleving besproken. Deze visieontwikkeling en rolverdeling is benoemd als de verkenningsfase. De werkdocumenten daarvan zijn voor kennisgeving aangenomen door ons college en uw gemeenteraad. Vervolgens is met de expertgroepen de oplossingsfase gestart. In deze fase hebben de expertgroepen voorstellen geformuleerd en besproken om de bezuinigingstaakstelling van in 2017 te realiseren. Deze voorstellen zijn gedurende het proces in de ambtelijke organisatie uitgezet en van feedback voorzien en beoordeeld op haalbaarheid. Tot slot hebben de expertgroepen in een besloten bijeenkomst met uw gemeenteraad hun voorstellen gepresenteerd en zijn deze bediscussieerd. Beoogd effect Het vaststellen van de bezuinigingsvoorstellen waardoor het verwachte begrotingstekort wordt opgelost. De richtlijnen van de provincie Utrecht in het kader van het financieel toezicht vragen om een

2 2 sluitende begroting voor de jaren 2017 en De jaren 2015 en 2016 mogen een tekort laten zien, dat incidenteel vanuit de reserves gedekt kan worden. Argumenten 1.1 Visie expertgroepen De expertgroepen hebben op hun thema een visie voor de gemeente Bunnik vastgesteld. Deze visies zijn opgenomen in de bijgevoegde werkdocumenten: 'Bunnikse Kwaliteit - oplossingsfase dienstverlening en fysiek domein en oplossingen sociaal domein'. Wij zijn trots op de samenleving dat deze visies tot stand zijn gekomen en de enthousiaste constructieve manier van samenwerken tussen de expertgroepen en het ambtelijk apparaat. De rode draad in deze visies is dat de gemeente Bunnik moet vertrouwen en loslaten, en niet reguleren. Belangrijke kernwaarden in deze visies zijn: samenwerken, verbinden, stimuleren, zakelijk ondernemerschap, betrokkenheid, creativiteit en laten wat kan, doen wat moet. Wij onderschrijven deze kernwaarden, die als basis hebben gediend voor de vastgestelde collegeagenda 'Binden en Bewegen', waarvan de uitvoering voor 2015 is verwerkt in de Programmabegroting Niet voor niets hebben wij in de collegeagenda aangegeven, dat de ervaringen die zijn opgedaan in de 'Bunnikse Kwaliteit' ons veel inspiratie en aanbevelingen hebben opgeleverd om daarmee aan de slag te gaan. Dit vraagt van ons, het ambtelijk apparaat, maar ook van uw gemeenteraad de bereidheid om open te staan voor een andere manier van werken. 1.2 Ideeën expertgroepen Vanuit onze kijk op het besturen van de gemeente Bunnik zijn wij verheugd met de vele ideeën die vanuit de expertgroepen zijn aangedragen om de gemeente anders te besturen. De samenleving verwacht een anders opererende gemeente. Een gemeente die past in de participatiesamenleving, die vertrouwt en loslaat en niet alles wil reguleren. Voor deze andere manier van besturen vragen wij uw politieke steun. Wij zijn ons bewust dat wij de verantwoordelijkheid hebben om zorg te dragen voor de basisvoorzieningen, maar het steunt ons dat wij een beroep op de samenleving mogen doen en de creativiteit, die dat losmaakt, kunnen benutten. 2.1 Voorstellen expertgroepen De expertgroepen hebben diverse voorstellen gedaan om de bezuinigingstaakstelling te realiseren. In z'n totaliteit laten de voorstellen het volgende bezuinigingsresultaat per thema zien: Thema Dienstverlening Fysiek domein Sociaal domein Totaal Al deze voorstellen zijn opgesomd in de bijgevoegde werkdocumenten en weergegeven in een totaaloverzicht 'voorstellen expertgroepen' (bijlage 4). Daarnaast zijn vanuit de expertgroep fysiek domein nog twee voorstellen gedaan, die een eenmalige opbrengst genereren van Daarmee hebben de expertgroepen ruim voldaan aan de vooraf gestelde verwachtingen. 2.2 Ambtelijke en bestuurlijke toets voorstellen expertgroepen In de zomerperiode zijn de voorstellen van de expertgroepen nogmaals door het ambtelijk apparaat beoordeeld. De collegeagenda en het coalitieakkoord 'Zorgzekerheid en Realisme' waren daarbij de belangrijkste toetssteen. In het coalitieakkoord is als belangrijk kader afgegeven, dat de zorg, het onderhoud van de openbare ruimte en het onderwijs moeten worden ontzien. Op basis daarvan zijn enkele voorstellen als niet haalbaar geacht en zijn enkele voorstellen financieel bijgesteld. In het totaaloverzicht 'toets voorstellen expertgroepen' (bijlage 5) treft u daarover de informatie aan. Een en ander heeft geresulteerd in de uitwerking van drie scenario's, te weten een groen scenario (realistisch), een oranje scenario (risico's) en een rood scenario (niet realistisch/geen effect). Wij adviseren u om uitvoering te geven aan het groene scenario.

3 3 Het groene scenario levert het volgende bezuinigingsresultaat per thema op: Thema Dienstverlening Fysiek domein Sociaal domein Totaal Bijstelling bezuinigingstaakstelling De Programmabegroting laat de volgende begrotingstekorten zien voor de periode 2015 tot en met Deze begrotingstekorten zijn: In deze begrotingstekorten zijn nog niet de financiële gevolgen van de collegeagenda en de 3 D s sociaal domein verwerkt. Ten opzichte van de Kadernota zijn de begrotingstekorten wel verlaagd. Hoe is deze positieve ontwikkeling van de begrotingstekorten ontstaan? De focus ligt dan op De positieve ontwikkeling wordt veroorzaakt door enerzijds de hogere algemene uitkering en anderzijds het budgettaire neutrale karakter van de korting op de bijdrage voor onderwijshuisvesting in de algemene uitkering en de Wmo korting in de algemene uitkering. Hieronder is dit getalsmatig weergegeven. Positieve ontwikkeling algemene uitkering in mei- en septembercirculaire Overheveling korting onderwijshuisvesting naar scholen Wmo korting verwerken in bestaande budgetten In het separaat aangeboden raadsvoorstel Programmabegroting vragen wij u in het kader van de collegeagenda een jaarlijks budget beschikbaar te stellen van voor een duurzame vernieuwingsimpuls binnen bestuur en organisatie. Voor een toelichting verwijzen wij u naar het desbetreffende raadsvoorstel. Rekening houdend met deze voornemens worden de begrotingstekorten bijgesteld naar , , en In dat kader adviseren wij u de bezuinigingstaakstelling naar beneden bij te stellen. De bezuinigingtaakstelling wordt dan bijgesteld naar het groene scenario, te weten: , , en Wat dit concreet voor onze financiële positie betekent laten wij in onderstaande tabel zien Begrotingstekort Programmabegroting Verhoging als gevolg van raadsvoorstel Subtotaal Bunnikse Kwaliteit (groene scenario) Begrotingsoverschot -/ Incidentele begrotingstekort 2015 dekken uit algemene reserve Het begrotingstekort 2015 wordt onttrokken aan de algemene reserve. De algemene reserve wordt daarna gevoed door de incidentele opbrengsten vanuit de Bunnikse Kwaliteit, te weten: verkoop snippergroen en verkoop gemeentelijk vastgoed, ter waarde van Financiële ruimte oranje scenario Hoewel het oranje scenario van de voorstellen van de expertgroepen risicovol is, kan dit scenario bij eventuele nieuwe financiële tegenvallers worden ingezet. Voor de desbetreffende voorstellen verwijzen wij naar het totaaloverzicht 'toets voorstellen expertgroepen' (bijlage 5).

4 4 Het gaat om de volgende bedragen per thema. Thema Dienstverlening Fysiek domein Sociaal domein Totaal Kosten, baten en dekking - Uitvoering Na de politieke besluitvorming zal de projectgroep Bunnikse Kwaliteit zorgen voor een implementatieplan, die verder in de organisatie wordt opgepakt. De projectgroep zal de voortgang monitoren. Tot slot zal de projectgroep de leden van de expertgroepen betrekken bij de verdere uitvoering van de bezuinigingsvoorstellen. Bijlagen Werkdocument Bunnikse Kwaliteit - oplossingsfase dienstverlening Werkdocument Bunnikse Kwaliteit - oplossingsfase fysiek domein Werkdocument Bunnikse Kwaliteit - oplossingen sociaal domein Totaaloverzicht 'voorstellen expertgroepen' Totaaloverzicht 'toets voorstellen expertgroepen' Ter inzage - Odijk, 7 oktober 2014 Burgemeester en wethouders van Bunnik, de secretaris, de burgemeester, dhr. mr. G. Veenhof dhr. H.M. Ostendorp

5 Nummer De raad van de gemeente Bunnik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2014; b e s l u i t : 1. De visies en de ideeën van de expertgroepen op de thema's dienstverlening, fysiek en sociaal domein te bekrachtigen en het college daaraan via de collegeagenda uitvoering te laten geven; 2. De bezuinigingsvoorstellen, die worden vermeld in het groene scenario ter grootte van respectievelijk , , en vast te stellen; 3. De bezuinigingstaakstelling bij te stellen naar respectievelijk , , en ; 4. Het incidentele begrotingstekort 2015 te dekken uit de algemene reserve; 5. De bezuinigingsvoorstellen, die worden vermeld in het oranje scenario ter grootte van respectievelijk , , en in te zetten bij eventuele nieuwe financiële tegenvallers. Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 november De raad voornoemd, de griffier de voorzitter Raadsvoorstel Bunnikse Kwaliteit.doc

6 Voorrondes Open Huis Procedure raadsvoorstel / besluit Digitaal beschikbaar bij griffie Onderwerp Bezuinigingsproject Bunnikse Kwaliteit Ja Nee Bijgevoegde stukken Werkdocumenten expertgroepen Ja Nee Totaaloverzicht 'voorstellen expertgroepen' Totaaloverzicht 'toets voorstellen expertgroepen' Ter inzage N.v.t. Ja Nee Inhoud besluit B&W 1. De visies en de ideeën van de expertgroepen op de thema s dienstverlening, fysiek en sociaal domein bekrachtigen en daaraan via de collegeagenda uitvoering geven; 2. De bezuinigingsvoorstellen, die worden vermeld in het groene scenario ter grootte van respectievelijk , , en vaststellen; 3. De bezuinigingstaakstelling bijstellen naar respectievelijk , , en ; 4. Het incidentele begrotingstekort 2015 dekken uit de algemene reserve; 5. De bezuinigingsvoorstellen, die worden vermeld in het oranjescenario ter grootte van respectievelijk , , en inzetten bij nieuwe financiële tegevallers; 6. Instemmen met het raadsvoorstel en aanbieden aan de gemeenteraad; 7. De expertgroepen bedanken voor hun bijdragen en informeren over het collegebesluit en het vervolgproces; Voorts de expertgroepen uitnodigen bij de raadsbehandeling van de begroting en Bunnikse Kwaliteit. Datum besluit B&W 7 oktober 2014 In Voorrondes Open Huis Bijzonderheden Presentatie Aanbieding van bezuinigingsproject Bunnikse Kwaliteit vindt plaats in de voorronde Open Huis van 9 oktober Gewenste planning Open Huis 9 oktober 2014 Raad 6 november 2014 Uiterste datum Raad 6 november 2014 Agenda Commissie Datum bespreking 29 september 2014 Opmerkingen