J. Goossens raad november 2013

Transcriptie

1 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer J. Goossens agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting raad november 2013 aan de gemeenteraad A. Samenvatting Het college biedt de raad een meerjaren sluitende Programmabegroting aan. De basis voor Programmabegroting is de Nota Kaders die op 20 juni door de raad voor kennisgeving is aangenomen B. Voorgesteld besluit Voorgesteld wordt vast te stellen de 1. Programmabegroting , inclusief paragrafen en bijlagen; 2. Verordening op de heffing en de invordering van Onroerend zaakbelasting 2014; 3. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014, inclusief bijbehorende tarieventabel en bijlage legeskosten bouwwerken; 4. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014; 5. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014, inclusief bijbehorende tarieventabel. C. Inleiding Op grond van artikel 189 e.v. Gemeentewet dient de gemeente voor 15 november, voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, de begroting aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant. Vanuit het rijk wordt voorgeschreven dat de gemeentelijke begroting, het eerste of het laatste jaar in een vierjaarsperiode, reëel sluitend moet zijn. Dit houdt in dat er geen algemene taakstellingen en stelposten opgenomen mogen zijn. Zou dit wel het geval zijn, dan wordt de gemeente onder financieel preventief toezicht geplaatst. Voor Valkenswaard heeft deze regel geen consequenties want begrotingsjaar 2014 is sluitend. De Nota Kaders vormt de basis van de begroting. In deze nota staan de uitgangspunten van het college genoemd, zoals het beleid te laten volgen op de daarvoor beschikbare middelen (beleid volgt geld) en voorzichtig te zijn met bezuinigingen op voorzieningen die later moeilijk teniet gedaan kunnen worden. De raad heeft op 20 juni 2013 de Nota Kaders voor kennisgeving aangenomen. 1

2 D. Wat willen we bereiken? Bij de voorliggende begroting is het van belang de volgende aspecten nader toe te lichten: Opbouw begroting De begroting is op dezelfde manier opgebouwd als de begroting In lijn met de wens van de raad is in de programma s een verdieping van product naar deelproduct te zien. Dit met als doel de informatiewaarde te vergroten. De prestatie-indicatoren zijn grotendeels gelijk gebleven. Zo is het gemakkelijker om een vergelijking met het voorgaande begrotingsjaar te maken. De prestatie-indicatoren van het product Werk en Inkomen zijn wel veranderd en worden gelijk getrokken met de prestatie-indicatoren van de begrotingen van Heeze-Leende en Cranendonck. De indicatoren worden nagezonden. Net als vorig jaar zijn de investeringen en projecten per programma opgenomen. Autorisatie van de kredieten vindt plaats met het vaststellen van de begroting, tenzij de raad anders besluit. Geheel in lijn met de financiële verordening art Financiële bandbreedte In de periode na het opstellen van de Nota Kaders zijn diverse externe en interne factoren van invloed geweest op de financiële bandbreedte. Zo zijn de meicirculaire en de autonome ontwikkelingen verwerkt. Het meerjarenperspectief was niet rooskleurig, waardoor het college aanvullende bezuinigingen heeft opgenomen in de ontwerp Programmabegroting. Uitgangspunt voor deze bezuinigingen was dat ze de burger niet direct mochten raken. De financiële bandbreedte waarop de begroting is gebaseerd ziet u op pagina 9 van de Programmabegroting. Een financieel gezonde positie Het meerjarenperspectief is sluitend. We zijn voorbereid op de extra aanvullende bezuinigingen tot 6 miljard die door het Kabinet zijn aangekondigd. Mede als gevolg van in juni (openbare verlichting) en september (starters op de woningmarkt) 2013 genomen raadsbesluiten ten laste van de Algemene Reserve is de reserve positie van onze gemeente nog eens onder de loep genomen. Met het voorstel uit de Nota Kaders om investeringen in maatschappelijk nut versneld af te schrijven, kwam de reservepositie dicht in de buurt van de minimum norm die de provincie stelt. Gelet op deze ontwikkeling wordt in de Programmabegroting voorgesteld om de extra afschrijving van investeringen in maatschappelijk nut twee jaren uit te stellen. 2

3 Tabel 1: Ontwikkeling Algemene Reserve conform Nota Kaders Tabel 2: Ontwikkeling Algemene Reserve bij uitstel extra afschrijving tot 2016 Ontwikkeling lokale lastendruk Jaarlijks worden de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen, naast een inflatiecorrectie van 2%, aangepast aan de waardeontwikkeling van de onroerende zaken (OZB) en de kostenontwikkelingen op het terrein van de afvalverwerking en riolering. In de opbrengst van de onroerende zaakbelastingen is rekening gehouden met een extra stijging van 5% (begroting ) en het verwachte voordeel bij afvalinzameling. Verwacht wordt dat de waardeontwikkeling WOZ circa 7% negatief zal zijn. Het uitgangspunt bij de heffingen is 100% kostendekkendheid. Door de introductie van alternerende afvalinzameling in 2014 wordt een aanzienlijke kostenreductie bereikt wat leidt tot een lager tarief. Zowel bij afvalstoffenheffing als rioolheffing zijn de kostenbesparingen doorgevoerd waardoor geen indexering van het tarief nodig was. De belastingverordeningen zijn verwerkt in de concept-begroting In de paragraaf Lokale heffingen treft u uitgebreide informatie aan. Bovenstaande bijstellingen hebben uiteraard invloed op de woonlasten van de burger in Valkenswaard. Onderstaand worden deze inzichtelijk gemaakt op basis van het eigendom van een woning met een gemiddelde woningwaarde. 3

4 Gemiddelde woningwaarde (afgerond op 1.000) OZB (op basis van gemiddelde woningwaarde) Afvalstoffenheffing Rioolheffing Woonlasten Wijziging berekening bouwleges In november 2011 heeft de raad een motie aangenomen over het transparanter maken van de berekening van bouwleges. In de concept Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 is deze wens uitgevoerd door een andere berekeningssystematiek op te nemen. Voorgesteld wordt vaste tarieven te hanteren per bouwactiviteit. Daarmee vervalt de systematiek van berekenen van leges aan de hand van het percentage bouwkosten. E. Wat gaan we er voor doen? -- F. Financiën -- G. Vervolgstappen Na instemming door de raad zal deze vóór 15 november 2013 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant worden aangeboden. H. Communicatie Persbericht uitreiken na 26 september 2013 met feitelijke informatie over terinzagelegging van de stukken en de openbare behandeling van begroting door de raad. Het persbericht wordt verzonden aan de pers en ook gepubliceerd op de website en gemeentepagina. Het uitbrengen van twee themapagina s over de begroting in de Kempener Koerier op woensdag 20 november. Dat is na de raadsvergadering en hetzelfde als vorig jaar. De gemeenteraadsfracties geven op deze pagina s hun visie op de begroting en de door hen gemaakte keuzes bij de behandeling en besluitvorming. Daarnaast bevat de pagina een algemene inleiding over de begroting en feitelijke informatie over de vastgestelde tarieven. 4

5 I. Bijlage(n) 1. Programmabegroting , inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen; 2. Verordening op de heffing en de invordering van Onroerend zaakbelasting 2014; 3. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014, inclusief bijbehorende tarieventabel en bijlage legeskosten bouwwerken; 4. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014; 5. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014, inclusief bijbehorende tarieventabel. J. Ter inzage liggende stukken -- Burgemeester en wethouders van Valkenswaard, 24 september 2013 secretaris, burgemeester drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen. 5

6 Voorgesteld besluit BESLUIT De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 en 24 september 2013, nummer en 00542; Gelet op artikel 189 Gemeentewet; Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 24 oktober 2013; BESLUIT 1. Programmabegroting , inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen; 2. Verordening op de heffing en de invordering van Onroerend zaakbelasting 2014 vast te stellen; 3. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014, inclusief bijbehorende tarieventabel en bijlage legeskosten bouwwerken vast te stellen; 4. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014; 5. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014, inclusief bijbehorende tarieventabel. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 7 november Kenmerk: 13raad00542 de griffier, de voorzitter, drs. C. Miedema drs. A.B.A.M. Ederveen. 6