voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

Transcriptie

1 voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming en heeft vooral een globaal financieeltechnisch karakter. Conform bestaand beleid is de Eerste Tussenrapportage 2014 in de Kadernota 2015 geïntegreerd. De Kadernota 2015 laat een meerjarenperspectief zien waarin nog altijd sprake is van een (fors) begrotingstekort. Voor de noodzakelijke bezuinigingen worden in de Kadernota 2015 voorstellen gedaan, waarmee het begrotingssaldo meerjarig op 0 uitkomt. beslispunten - Instemmen met de in de Eerste Tussenrapportage 2014 opgenomen mutaties. - Instemmen met het betrekken van de meerjarige doorwerking van de mutaties in het financiële beeld van de Kadernota Instemmen met de instelling van de nieuwe voorziening Onderhoud infrastructuur Noordwaard. - Beschikbaar stellen van een krediet van voor het in bedrijf houden van de te vervangen scholen, dekking vindt plaats ten laste van de voorziening onderhoud schoolgebouwen. - Instemmen met de inzet van de reserve Financieel-economische crisis in 2015 voor een bedrag van Ter dekking van het begrotingstekort instemmen met de voorgestelde bezuinigingen oplopend tot in Instemmen met het financieel meerjarenperspectief en het toevoegen van het positieve saldo van de jaren aan de reserve Financieeleconomische crisis. - Instemmen met het samenvoegen van de reserves Intergas, Bestuursakkoord en Financieel-economische crisis tot één reserve Financieel-economische ontwikkelingen met een hoogte van per ultimo Vaststellen van de ambitie van het wegbeheer op basis van de huidige, in de begroting, beschikbare middelen; opstellen van een actueel beheerplan voor onderhoud van de verhardingen; beschikbaar stellen van aanvullende middelen voor het wegbeheer en het bijbehorende kwaliteitsniveau daarvan vast te stellen, zodra de financiële ontwikkelingen hier mogelijkheden voor bieden. - Kennisnemen van de Voortgangsrapportage Grote Projecten. bijlagen n.b. bijlagen zijn ter inzage in de raadskamer en via de website>bestuursstukken zaaknummer datum voorstel 21 mei 2014 portefeuillehouder P.J. van der Ven medewerker C.R. Keulemans Unit Middelen telefoon (0183) commissie Bestuur datum commissie woensdag 18 juni 2014 datum raad dinsdag 1 juli 2014 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming Conform huidig beleid is de Eerste Tussenrapportage 2014 in de Kadernota 2015 geïntegreerd.

2 2. Beleidskader, doel en effect Het beleidskader wordt gevormd door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet. De Kadernota 2015 heeft tot doel de kaders te schetsen voor de opstelling van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming Financiën Uitgangspunt vormt het door de Raad bij de Begroting 2014 vastgestelde financieel meerjarenperspectief Met inachtneming van de ontwikkelingen die voortvloeien uit de Eerste Tussenrapportage 2014, de voorlopige aanpassing van het concept- Investeringsplan , de indicatie van de ontwikkeling van het gemeentefonds en de inzet van de reserve financieel-economische crisis in 2015 resulteert een nog altijd fors negatief financieel perspectief. Het College heeft voorstellen geïnventariseerd waarmee de financiële problematiek het hoofd geboden kan worden en zelfs meer dan dat. Het totaal aan voorgestelde bezuinigingen overtreft vanaf 2016 het begrotingstekort. Met het meerdere kan een grotere financiële buffer gecreëerd worden. Tegelijkertijd is op hoofdlijnen rekening gehouden met de ambities uit het Coalitieakkoord Onderstaande tabel vat de op deze wijze tot stand gekomen raming van het begrotingssaldo voor de jaren weer. Gegeven de financiële problematiek en de geïnventariseerde oplossingen daarvoor kan een sluitend (meerjaren)beeld gepresenteerd worden. Financieel meerjarenperspectief Kadernota Saldo Begroting Doorwerking mutaties Eerste Tussenrapportage Kapitaallasten concept-ip Gemeentefonds (indicatief) Decentralisaties sociaal domein (budgettair neutraal) Inzet reserve financieel-economische crisis Saldo na wijzigingen Bezuinigingsvoorstellen Storting in reserve financieel-economische crisis Saldo Kadernota (+ = voordeel / - = nadeel) Tevens wordt in de Kadernota 2015 voorgesteld de bestaande reserves Intergas, Bestuursakkoord en Financieel-economische crisis samen te voegen tot één reserve Financieel-economische ontwikkelingen. Gezien de huidige stand van deze reserves kan deze reserve een omvang hebben van (maximaal) (stand ultimo 2018). raadsvoorstel nr pagina 2

3

4 raadsbesluit Zaaknummer Onderwerp Kadernota 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit: vast te stellen de Kadernota 2015 inclusief de Eerste Tussenrapportage 2014 en de daarin opgenomen beslispunten: 1. in te stemmen met de in de Eerste Tussenrapportage 2014 opgenomen mutaties; Programma Bestuur Burgerdiensten Openbare orde en veiligheid Openbare ruimte Economie Onderwijs en kinderopvang Cultuur, recreatie en sport Inkomensvoorzieningen Zorgvoorzieningen Milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal saldo lasten / baten (+ = voordeel / - = nadeel) 2. in te stemmen met het betrekken van de meerjarige doorwerking van de mutaties in het financiële beeld van de Kadernota 2015; 3. in te stemmen met de instelling van de nieuwe voorziening Onderhoud infrastructuur Noordwaard ; 4. een krediet van beschikbaar te stellen voor het in bedrijf houden van de te vervangen scholen, dekking vindt plaats ten laste van de voorziening onderhoud schoolgebouwen; raadsbesluit zaaknummer: pagina 4

5 5. in te stemmen met de inzet van de reserve Financieel-economische crisis in 2015 voor een bedrag van ; 6. ter dekking van het begrotingstekort in te stemmen met de voorgestelde bezuinigingen oplopend tot in 2018; a. Bezuiniging op de organisatie b. Aanpassen lokale lasten c. (Meer) kostendekkend maken leges d. Onderbrengen bestaande kosten in budget decentralisaties e. Afschaffen onderwijsbegeleiding f. Nadere bezuiniging Trema g. Stopzetten gemeentelijk monumentenbeleid h. Minder inzet combinatiefunctionarissen i. Invoeren eigen bijdrage leerlingenvervoer j. Herzien sportsubsidies k. Aanbesteden communicatie-uitingen l. Afschaffen PGB muziekonderwijs m. Bezuiniging Bibliotheek CultuurPuntAltena n. Beëindigen subsidie Sportgala Totaal bezuinigingsvoorstellen in te stemmen met het financieel meerjarenperspectief en het toevoegen van het positieve saldo van de jaren aan de reserve Financieel-economische crisis; Saldo Begroting Doorwerking mutaties Eerste Tussenrapportage Kapitaallasten concept-ip Gemeentefonds (indicatief) Decentralisaties sociaal domein (budgettair neutraal) Inzet reserve financieel-economische crisis Saldo na wijzigingen Bezuinigingsvoorstellen Storting in reserve financieel-economische crisis Saldo Kadernota raadsbesluit nr pagina 5

6 8. in te stemmen met het samenvoegen van de reserves Intergas, Bestuursakkoord en Financieel-economische crisis tot één reserve Financieel-economische ontwikkelingen met een hoogte van per ultimo 2018; 9. de ambitie van het wegbeheer op basis van de huidige, in de begroting, beschikbare middelen vaststellen; een actueel beheerplan voor onderhoud van de verhardingen op te stellen; en zodra de financiële ontwikkelingen hier mogelijkheden voor bieden aanvullende middelen voor het wegbeheer beschikbaar te stellen en het bijbehorende kwaliteitsniveau daarvan vast te stellen; 10. kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Grote Projecten. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Werkendam van 1 juli de raadsgriffier, de voorzitter, mr. I. Bakker mw drs. C.G.J. Breuer raadsbesluit nr pagina 6