Raadsvoorstel. Onderwerp Eerste bestuursrapportage Status Besluitvormend

Transcriptie

1 Datum: Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2015 Status Besluitvormend Voorstel in te stemmen met de Eerste bestuursrapportage door vaststelling van de 7 e wijziging van de begroting 2015, meer in het bijzonder 1. de volgende investeringskredieten te voteren: investeringen 2015 riolering onderzoeken riolering overkapping gemeentewerf upgrade parkeerautomaten de volgende mutaties van reserves: uit reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen (voor onderhoud 2015) uit reserve Plattelandsvernieuwing (voor uitvoeringsprogramma 2015 en doorgeschoven programma vanuit 2014) en (Stimuleringskader groenblauwe diensten) naar reserve Bijdragen nog uit te voeren infrastructuur (i.v.m. verschuiving investering Herinrichting Markt ad van 2015 naar 2016) uit reserve Kwaliteitsimpuls LadonkVorst (voor aankoop stikstofrechten ten behoeve van MSB) en waarmee deze reserve wordt opgeheven uit Algemene reserve ter dekking van het tekort van de Eerste bestuursrapportage 2015 ad Inleiding Op 30 juni heeft de raad de Kadernotitie en het dekkingsplan vastgesteld. De wijzigingen van de jaarschijf 2015 zijn feitelijk de Eerste bestuursrapportage 2015 en de daarbij horende 7 e wijziging van de begroting Beoogd effect Een actuele begroting De volgende mutaties 2015 zijn doorgevoerd = nadelig, + = voordelig Omschrijving Bedrag x 1 Niet budgettair neutrale aanpassingen Salarissen Inhuur bouwplantoetser Gemeentefonds Kapitaallasten en rente Actualiseren grondexploitaties Onderhoud bermen Onderhoud gras Kermissen Vrijval subsidie Pluralis Degeneratievergoedingen

2 Dividenduitkering BNG minder toevoeging aan legaat van Cooth Subsidie SPPiLL Bijstelling BUIG Te weinig uitbetaalde prijscompensatie Kosten waterschapsverkiezingen Bestemmingsplannen en planologische procedures Proceskosten schaliegas Huurderving en afboeking eigenaarslasten GGDinspecties kinderopvang Overig, diverse kleine aanpassingen Aanpassing investering Kapitaallasten upgrade parkeerautomaten Totaal Budgettair neutrale voorstellen: Mutatie uitvoeringsprogramma plattelandsvernieuwing uit reserve Plattelandsvernieuwing Onderhoud gemeentelijke gebouwen uit reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen Inzameling plastic afval vergoeding inzameling plastic afval Huurderving De Kleine Aarde uit legaat van Cooth Meeropbrengst anterieure overeenkomsten kosten voor inhuur uitvoeringskosten landschapselementen Sanering Clarissenstraat uit provinciale bijdrage Bijdrage H. Hartkerk uit budgetten monumenten Vlottrekken toekomstige bouwlocaties uit bestaande (personele of project)budgetten Aankoop stikstofrechten (ivm MSB) en advieskosten uit reserve Kwaliteitsimpuls LadonkVorst opbrengst verkoop deel stikstofrechten Voortzetting Stikaproject in uit reserve plattelandsvernieuwing Projectkosten Dommelvallei subsidie Projectkosten Greentech, Pyrolysecluster subsidies Provincie en Opzuid uit duurzaamheidsbudget Opheffen reserve Kwaliteitsimpuls LadonkVorst toevoegen aan budget economisch aanvalsplan Uit Economisch aanvalsplan: Bijdrage ZLMtour Breedbandnetwerken in de vorm van glasvezel Realiseren van een openbare ruimte in VVVgebouw Netto opbrengst verkoop 2 panden en perceel grond afboeking taakstelling verkoop onroerend goed Totaal 0 2

3 Argumenten Medewerkers hebben een actueel inzicht in de beschikbare budgetten 2015 Door het snel vaststellen van de begrotingswijziging worden de meest recente cijfers van de budgetten 2015 weergegeven in het financieel systeem. Hierdoor kunnen medewerkers besluiten voorbereiden op basis van de meest actuele cijfers. Toelichtingen op weergegeven mutaties De toelichtingen op de hiervoor weergegeven mutaties 2015 zijn reeds opgenomen in het Dekkingsplan zoals dat op 30 juni 2015 door de raad is vastgesteld. Kanttekeningen Uitvoering en planning Communicatie Financiën De Eerste bestuursrapportage 2015 sluit met een tekort van Dit wordt gedekt door een beroep te doen op de algemene reserve. Burgerparticipatie Duurzaamheid Werkgelegenheid Boxtel, Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris, drs. J.K. Fraanje de burgemeester, M. Buijs 3

4 Bijlagen Ter inzage 1. 7 e wijziging van de begroting 2015 Contactpersoon H. van Berkel, hoofd afdeling Concern en Dienstverlening, hbe@boxtel.nl, (0411)

5 Raadsbesluit Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; Besluit in te stemmen met de Eerste bestuursrapportage door vaststelling van de 7 e wijziging van de begroting 2015, meer in het bijzonder 1. de volgende investeringskredieten te voteren: investeringen 2015 riolering onderzoeken riolering overkapping gemeentewerf upgrade parkeerautomaten de volgende mutaties van reserves: uit reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen (voor onderhoud 2015) uit reserve Plattelandsvernieuwing (voor uitvoeringsprogramma 2015 en doorgeschoven programma vanuit 2014) en (Stimuleringskader groenblauwe diensten) naar reserve Bijdragen nog uit te voeren infrastructuur (i.v.m. verschuiving investering Herinrichting Markt ad van 2015 naar 2016) uit reserve Kwaliteitsimpuls LadonkVorst (voor aankoop stikstofrechten ten behoeve van MSB) en waarmee deze reserve wordt opgeheven uit Algemene reserve ter dekking van het tekort van de Eerste bestuursrapportage 2015 ad Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van ; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier, Mw. Ir. V.M.E. van den Broek de voorzitter, M. Buijs 1

6 Collegevoorstel Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2015 Samenvatting De besluitvorming van 16 juni 2015 (B&W) en 30 juni 2015 (raad) m.b.t. de jaarschijf 2015 is hier verwerkt Voorstel instemmen met de Eerste bestuursrapportage 2015 en deze doorgeleiden naar de raad van 14 juli 2015 Besluit Datum: 1