gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo Budget 2017 NIS-code 13049

Transcriptie

1 gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo Budget 2017 NIS-code 13049

2 2

3 3 Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 Laatste budgettaire journaalnummer: 2260 Westerlo NIS-code: Secretaris gemeente en OCMW Jo Vankrunkelsven Financieel beheerder Marleen Durwael

4 4 Voorafgaand aan de opmaak van budget 2017 werd het meerjarenplan voor een vierde keer aangepast, zodat ook budget 2017 volledig past binnen het laatste goedgekeurde meerjarenplan.

5 5 Inhoudsopgave Beleidsnota Doelstellingennota... 8 Beleidsdomein Algemene financiering... 8 Beleidsdomein Mens en samenleving... 9 Beleidsdomein Ruimte en infrastructuur Beleidsdomein Organisatie Beleidsdomein Brandweer en politie Schema B1 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst met overheidsopdrachten Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota Exploitatiebudget en toelichting bij het exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget Toelichting bij de investeringsenveloppen Toelichting bij het liquiditeitenbudget Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies... 52

6 6

7 7 Beleidsnota

8 8 1. Doelstellingennota Volgens het decreet bevat de doelstellingennota minstens de prioritaire beleidsdoelstellingen van het financiële boekjaar, samen met de bijhorende actieplannen en acties voor dat jaar en de geraamde en. Het bestuur wenst alle doelstellingen op hetzelfde niveau te behandelen en dus zijn er geen prioritaire doelstellingen. Daarom wordt een overzicht van alle doelstellingen en actieplannen weergegeven, samen met de belangrijkste acties en investeringen. Ook de ramingen bevatten alle posten uit het budget. De details zullen ter beschikking gelegd worden van de raadsleden tijdens de bespreking van het budget en het meerjarenplan in de raadscommissie financiën. Ook later zijn alle onderliggende details opvraagbaar. Tot slot is het belangrijk te vermelden dat de hier ingeschreven budgetten voor investeringen betrekking hebben op nieuwe transactiekredieten (al dan niet reeds voorzien in de meerjarenplanning). Niet alle transactiekredieten van budget 2016 zullen volledig opgebruikt zijn. Voor die projecten die in 2016 niet (volledig) konden uitgevoerd worden, worden de saldi op de transactiekredieten van 2016 overgedragen naar 2017 om samengevoegd te worden met de nieuwe transactiekredieten. Beleidsdomein Algemene financiering geraamde geraamde exploitatie investeringen 0 0 andere totaal Beleidsdoelstelling A1 Financieel evenwicht We willen de inkomsten en van de gemeentefinanciën in evenwicht houden. Actieplan Financieel evenwicht: we behouden het financieel evenwicht van de gemeentefinanciën. Daarbij raken we niet aan de lage aanvullende gemeentebelasting (7 %) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1100 opcentiemen).

9 9 o belangrijkste acties exploitatie: belastingen, algemene overdrachten, intresten van leningen o andere: aflossingen van leningen, toestaan en terugvorderen van renteloze leningen (in het kader van sportinfrastructuur, voor de verfraaiing van parochiezalen en ter ondersteuning van AGB Westerlo) Beleidsdomein Mens en samenleving geraamde geraamde exploitatie investeringen totaal Beleidsdoelstelling B1 Ruim vrijetijdsaanbod We willen voor alle inwoners en inwonersgroepen van Westerlo een ruim, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod (sport-cultuur-jeugd), uitgaande van het verenigingsleven en in een klimaat dat aanmoedigt om creatieve en vernieuwende initiatieven te nemen. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidsvelden voor bib, sportdienst, toerisme, cultuur en jeugd. Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel (deels gesubsidieerd), communicatie,... o investeringen: skatepiste exploitatie investeringen

10 10 Actieplan Cultuureducatie en leesmotivatie: via de bib doen we aan cultuureducatie en leesmotivatie. o belangrijkste acties exploitatie: 20 jaar bib, lezingen, uitbouw collectie en interbibliothecair leenverkeer o investeringen: uitbouw jeugdbibliotheek en vervangingsinvesteringen voor de bibliotheek exploitatie investeringen Actieplan Informatiegeletterdheid en mediawijsheid: via de bib bevorderen we e-inclusie en verhogen zo de informatiegeletterdheid en mediawijsheid. o belangrijkste acties exploitatie: gratis internettoegang, introductie nieuwe media en e-books Actieplan Leesbevordering: via de bib organiseren we leesbevorderingtrajecten in het onderwijs en in de kinderopvanginitiatieven. o belangrijkste acties exploitatie: jeugdauteurs, jeugdboekenweek, leesbevordering, kinder- en jeugdjury, rodedraadtraject en klasintroducties o investeringen: herinrichting op maat van de jeugdafdeling na de verbouwing exploitatie investeringen Actieplan Sportinfrastructuur: we exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijsbewust. o belangrijkste acties exploitatie: de prijssubsidie die de gemeente geeft aan de burgers van Westerlo bij het gebruik van sporthal en zwembad en een te ontvangen subsidie van de sportfacilitator voor het volledige DBFM project exploitatie

11 11 Actieplan Sportparticipatie: we organiseren sportpromotionele activiteiten voor diverse doelgroepen met als doel een blijvende sportparticipatie. o belangrijkste acties exploitatie: fitbus en activiteiten voor diverse doelgroepen exploitatie Actieplan Ondersteuning sportverenigingen: we ondersteunen sportverenigingen doelgericht. o belangrijkste acties exploitatie: vorming en werkingssubsidies voor sportverenigingen exploitatie Actieplan Promotie Westerlo en Merodegebied: we zorgen voor een actieve promotie van het toerisme in Westerlo en het Merodegebied, organiseren en ondersteunen toeristische evenementen en werken samen met partners toeristische producten uit. o belangrijkste acties exploitatie: toeristische evenementen, promotieacties en samenwerking met diverse partners o investeringen: banner/baken/infozuil als blikvanger in tuin van toerisme exploitatie investeringen Actieplan Infokantoor toerisme: we baten het infokantoor Toerisme professioneel uit als promoshop voor Westerlo en als poort voor het Merodegebied en de Antwerpse Kempen. o belangrijkste acties exploitatie: uitbating infokantoor o investeringen: vergadertafel, ook te gebruiken voor het onthaal van bezoekers investeringen

12 12 Actieplan Plattelandsproject de Merode: om de toeristische infrastructuur te versterken werken we intensief samen met partners zoals Kempens Landschap voor het plattelandsproject de Merode. o belangrijkste acties exploitatie: plattelandsproject de Merode, subsidie aan partners voor de uitbouw van toeristische infrastructuur in Westerlo, project Looboeren o investeringen: transactiekredieten voor het vervolg van de restauratie van de Beddermolen en voor de renovatie van het molendomein. Beide projecten zijn grotendeels gesubsidieerd exploitatie investeringen Actieplan Cultuuraanbod: met een leuk en boeiend aanbod zorgen we voor een hoge participatie aan cultuurevenementen en een hoge graad van cultuurkennis. o belangrijkste acties: organisatie activiteiten en evenementen zoals workshops, cultuurkamp en cursussen exploitatie Actieplan Erfgoed in de kijker: we zetten trots ons erfgoed in de kijker. o belangrijkste acties exploitatie: open monumentendag exploitatie

13 13 Actieplan Verhuur zalen en materialen : we verhuren zalen en materialen aan Westelse verenigingen en Westelse initiatieven. o belangrijkste acties exploitatie: uitleendienst voor materialen, verhuur van zalen en activiteiten in de Zoerla o investeringen: renovaties in de polyvalente zaal van Voortkapel exploitatie investeringen Actieplan Internationale relaties: we diepen onze internationale relaties verder uit. o belangrijkste acties exploitatie: klasuitwisselingen, vieringen, bezoeken en verplaatsingstoelage voor organisaties die zelf op uitwisseling trekken exploitatie Actieplan Ondersteuning jeugdwerk: we ondersteunen het jeugdwerk, de jeugdverenigingen en de socio-culturele verenigingen met een jeugdwerking. o belangrijkste acties: ondersteuning en subsidiëring van jeugdverenigingen, gemeenschapsdienst, organisatie van kampvervoer, kennisopbouw en doorgeven van kennis, begeleidingstrajecten en veilige infrastructuur voor jeugdverenigingen exploitatie Actieplan Jeugdcultuur: we voeren een beleid waarbij we de aandacht voor jeugdcultuur verhogen en zorgen voor mentale en fysieke ruimte voor kinderen en jongeren. o belangrijkste acties exploitatie: aanbod jeugd- en jongerencultuur, formele ontmoetings- en speelplekken, overleg voor de realisatie van een positief fuifklimaat. o investeringen: budget voor herwaardering van diverse speelterreintjes exploitatie investeringen

14 14 Actieplan Zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren: we bieden zinvolle vrijetijdsbesteding aan voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties. o belangrijkste acties exploitatie: ééndagsactiviteiten tijdens schoolvakanties, ondersteuning jongeren die vorming rond jeugdwerk volgen, speelpleinwerking in de zomervakantie en samenwerking met jongerenorganisaties. exploitatie Beleidsdoelstelling B2 Onderwijs en kinderopvang We willen kinderen kwaliteitsvol onderwijs, kinderopvang en kunstonderwijs in eigen buurt aanbieden waar nodig en ondersteunen waar kan. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidsvelden voor het onderwijs, het kunstonderwijs en de kinderopvang. Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel (deels gesubsidieerd), communicatie,... o investeringen: diverse gebouwtechnische renovaties voor gebouwen van de scholen (Voortkapel en Oevel), een vervangingsbudget voor ICT en didactisch materiaal voor kinderopvang en onderwijs. De hebben betrekking op de AGION subsidie voor de school in Oevel. exploitatie Investeringen

15 15 Actieplan Kinderopvang: we bieden kwaliteitsvolle kinderopvang voor en na school en tijdens de schoolvakanties aan in elk dorp van de gemeente. o belangrijkste acties exploitatie: organisatie kinderopvang o investeringen: vervangingsbudget voor de verschillende afdelingen van de kinderopvang exploitatie investeringen Actieplan Basisonderwijs: we organiseren kwaliteitsvol basisonderwijs. o belangrijkste acties exploitatie: organisatie van het basisonderwijs, exclusief personeelskosten door de gemeente gedragen. Er wordt ook ruimte gemaakt voor het flankerend onderwijs o investeringen: vernieuwing meubilair exploitatie investeringen Actieplan Kunstonderwijs: we maken werk van kwaliteitsvol kunstonderwijs. o belangrijkste acties exploitatie: werking muziekschool en tekenacademie o investeringen: renovatie van de achterbouw van de tekenacademie, vervanging instrumenten voor de muziekschool, ICT-materiaal en meubilair voor de tekenacademie exploitatie investeringen

16 16 Beleidsdoelstelling B3 Warme samenleving We willen een warme samenleving zijn waarin het buurtleven centraal staat, waarin we elkaar steunen als we het op sociaal of medisch vlak moeilijk hebben en waarin we met een open geest wereldwijd initiatieven ondersteunen ter bestrijding van armoede en onrecht en ter ondersteuning van vrede en mensenrechten. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidsvelden voor wereld Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie,... exploitatie Actieplan Verenigingsleven: we ondersteunen het Westelse verenigingsleven, rechtstreeks en via de adviesraden. o belangrijkste acties exploitatie: diverse toelagen (zie verder) exploitatie Actieplan Buurtleven en vrijwilligerswerk: we doen actief aan gemeenschapsvorming en ondersteunen het buurtleven en het vrijwilligerswerk. o belangrijkste acties exploitatie: gemeenschapsvormende activiteiten zoals Westerlo op stap en Avond van het bestuurslid. Een aantal zitten verdeeld over diverse kredieten en actieplannen. In de oneven jaren wordt een budget ingeschreven van euro voor Westerlo op Stap exploitatie

17 17 Actieplan Gezin en gezondheid: we ondersteunen gezins- en gezondheidsprojecten, met speciale aandacht voor senioren en gezinnen met kinderen met beperkingen. o belangrijkste acties exploitatie: diverse subsidies (zie verder) exploitatie Actieplan OCMW: we geven een toelage aan het ocmw zodat het de doelstellingen uit haar meerjarenplan kan verwezenlijken. o belangrijkste acties exploitatie: in het nieuwe meerjarenplan wordt uitgegaan van een vaste bijdrage van 3,2 miljoen euro om zo opnieuw de nodige thesauriebuffer op te bouwen en de mogelijkheid te creëren de renteloze lening af te lossen exploitatie Actieplan Aangepaste dienstverlening: we bieden een aangepaste dienstverlening aan voor kansengroepen en personen met een beperkte mobiliteit (cultuur - bib - jeugd). o belangrijkste acties exploitatie: boekendienst aan huis, bibkaffe, boekenpakketten. De budgetten werden verrekend op andere actieplannen van de betrokken diensten Actieplan Participatie kinderen en jongeren: we bevorderen de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. o belangrijkste acties exploitatie: samenwerking met diverse actoren waaronder Projecthuis De Dreef en Boenk Erop Actieplan Draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking: via een divers aanbod aan informatie, vorming en engagement versterken we het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. o belangrijkste acties exploitatie: wereldfilms, infoactiviteiten, promotie en responsabilisering, Zuiderse Zoenen, educatieve activiteiten en ondersteuning van diverse organisaties en activiteiten (zie verder) exploitatie

18 18 Actieplan Partnerschap met Colombia: we investeren in het partnerschap met Colombiaanse gemeenschappen voor versterking van de bestuurskracht en de duurzame ontwikkeling in het zuiden. o belangrijkste acties exploitatie: samenwerking met Colombia, ondersteuning secretariaat Mayors for Peace en een aantal subsidies (zie verder) exploitatie Actieplan Principes van duurzame ontwikkeling: de gemeente, haar diensten en partners passen de principes van duurzame ontwikkeling toe in hun bestuur en beleid. o belangrijkste acties exploitatie: informeren en sensibiliseren, Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden, 5-sterren Fairtradegemeente, samenwerkingsverbanden en activiteiten exploitatie Beleidsdomein Ruimte en infrastructuur geraamde geraamde exploitatie investeringen totaal

19 19 Beleidsdoelstelling C1 Landelijke leefomgeving We willen de landelijke leefomgeving van Westerlo respecteren. Dat doen we door een duidelijke ruimtelijke planning op te stellen, een actief woonbeleid te voeren en duurzaam en milieuvriendelijk te werk te gaan. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidsvelden voor milieu en wonen Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie, bijdrage aan IOK voor gebiedsontwikkeling,... exploitatie Actieplan Planning: we zorgen voor een ruimtelijke planning die rekening houdt met de landelijke leefomgeving van onze gemeente. o belangrijkste acties exploitatie: gecoro, gebiedsontwikkeling en verstrekken van inlichtingen o investeringen: planningsprojecten exploitatie investeringen

20 20 Actieplan Wonen: we realiseren een klantgerichte dienstverlening inzake wonen via het verder uitbouwen van het woonloket en het verbeteren van de kwaliteit van het woningenpatrimonium en de woonomgeving. o belangrijkste acties exploitatie: gewoontebreker, Kempisch Woonplatform, leegstandsregister, duurzaam en betaalbaar wonen, zorgwonen, verbeteren kwaliteit woonpatrimonium, overleg en samenwerking lokaal woonbeleid exploitatie Actieplan Duurzaamheid en klimaat: we blijven duurzame ontwikkeling integreren in de dagelijkse werking van de gemeente, haar diensten en partners. Bovendien stimuleren we een duurzaam en energiebewust gedragspatroon bij inwoners en personeelsleden. o belangrijkste acties exploitatie: zwerfvuilactie, energieboekhouding, klimaatneutraal 2020, burgemeesterconvenant, intern milieuzorgsysteem optimaliseren, duurzaam aankoopbeleid, monitoring milieudata, duurzaamheid in de Noord-Zuid context, volkstuinen, lokale transitie-initiatieven, sensibiliseren en informeren, samenwerken met diverse partners en scholen. Nieuw is het project rond 'den Hof van Jeanne' een samenwerking met De Dreef die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse LandMaatschappij. exploitatie

21 21 Actieplan Kwaliteitsvolle leefomgeving: we dragen zorg voor ons leefmilieu door rekening te houden met de natuurwaarden en het natuurbeheer, het dierenwelzijn, het duurzaam waterbeheer en de afvalpreventie. We streven naar een milieubeleid dat de goede kwaliteit van licht, water en bodem vrijwaart en grijpen in bij noodzaak. o belangrijkste acties exploitatie: beheer waterlopen en oppervlaktewater, onderhoud openbaar groen, samenwerking met Pidpa, afvalbeheer, dierenwelzijn, burgemeesterconvenant, minawerkers, materialen groendienst, samenwerking met verschillende partners, inheemse beplanting, evenementen en activiteiten, sensibiliseren en informeren, vergunningen en klachten. o investeringen: uitrusting groendienst, verder uitwerken van landschapsplannen en gebouwenplannen met mogelijke uitvoering van deelprojecten, vervangen van schuilhuisjes exploitatie investeringen Actieplan Vergunningen: we gaan milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en de vele vergunningen en besluiten die te maken hebben met grondgerelateerde zaken kwaliteitsvol aannemen, beheren, afleveren en erover informeren. o dit actieplan wordt gerealiseerd door middel van personeelsinzet (zie ondersteuning ruimtelijke ordening en milieu)

22 22 Beleidsdoelstelling C2 Mobiliteit en infrastructuur We willen de mobiliteit en verkeersveiligheid optimaliseren en hebben daarbij extra aandacht voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. We willen de openbare riolering, de wegen, de fietspaden en stoepen, het gemeentelijk patrimonium, groen en erfgoed planmatig onderhouden en vernieuwen waar nodig. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidvelden voor mobiliteit, wegen, reiniging, groen, ruimtelijke ordening Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend dienen deze kosten verdeeld te worden over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie,... exploitatie Actieplan Mobiliteit en verkeersveiligheid: we nemen maatregelen om de verkeersinfrastructuur en de mobiliteit te verbeteren. Die maatregelen passen in een globale visie op duurzame mobiliteit. o belangrijkste acties exploitatie: derdebetalerssysteem De Lijn, verkeersbrigadiers en verkeerscomité exploitatie

23 23 Actieplan Propere gemeente: we zorgen ervoor dat Westerlo een mooi onderhouden gemeente is. o belangrijkste acties exploitatie: onderhoud begraafplaatsen en groen, reinigen van openbare ruimten, selectieve inzameling afvalfracties en thuishakselen. o investeringen: heraanleg paden begraafplaatsen exploitatie Investeringen Actieplan Vlotte weginfrastructuur: we zorgen voor een goed onderhouden weginfrastructuur. o belangrijkste acties exploitatie: saneringsbijdrage, openbare verlichting, materiaal voor de betrokken diensten, onderhoud rioleringen, signalisatie, strooidienst, bestratingswerken o investeringen: wegenwerken, rioleringsprojecten, asfalteringprojecten, fiets- en voetpaden, openbare verlichting, schoolomgevingen en materiaal en uitrusting voor de dienst wegen exploitatie investeringen Beleidsdoelstelling C3 Ondernemen in Westerlo We willen een actief tewerkstellingsbeleid voeren in een gezond ondernemingsklimaat en een landbouwvriendelijke gemeente en met aandacht voor de uitbouw van de lokale sociale economie. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidsvelden voor handel en middenstand en activering tewerkstelling. Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend dienen deze kosten verdeeld te worden over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. In dit budget zitten ook de personeels en ondersteunende budgetten. o belangrijkste acties exploitatie: onderhoud verdeelkasten, personeel

24 24 exploitatie Actieplan Ondernemen en werken: we ondersteunen de economische bedrijvigheid met een efficiënte dienstverlening, gerichte promoacties, zo weinig mogelijk administratieve overlast en onderzoek naar bedrijfsruimten en steeds met het oog op een verhoging van de tewerkstellingsgraad. o belangrijkste acties exploitatie: ondersteuning markt en evenementen en verpachtingen exploitatie Actieplan Landbouw: we ondersteunen landbouwers met actieve informatie over hun rechten, plichten, kansen en bedreigingen en promoten hun werking. o acties: binnen de budgetten van andere actieplannen Actieplan Lokale sociale economie: we vervullen een regierol om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren. o acties: beleidsvisie ontwikkelen over sociale economie en het organiseren van netwerkevenementen voor bedrijven actief in de lokale economie en om bedrijven in de sociale economie in contact te brengen met andere bedrijven. Dit project loopt in samenwerking met verschillende partners. exploitatie

25 25 Beleidsdomein Organisatie geraamde geraamde exploitatie investeringen totaal Beleidsdoelstelling D1 Actieve communicatie We willen actief communiceren over ons beleid, onze dienstverlening, onze projecten en het leven in de gemeente en samen met zoveel mogelijk betrokkenen een beleid uitstippelen. Actieplan Externe communicatie: externe communicatie als instrument om de inspraak en informatie van iedereen te verhogen. o belangrijkste acties exploitatie: digitale media, printmedia, evenementen, kopiedienst, website, Westel Info en verkoop aan het onthaal exploitatie Actieplan Interne communicatie: interne communicatie als instrument om de slagkracht van de organisatie te verhogen. o belangrijkste acties exploitatie: huisstijl en personeelsblad exploitatie

26 26 Beleidsdoelstelling D2 Slagvaardige organisatie We willen een open en slagvaardige organisatie zijn die een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt. Actieplan Verbeteren interne organisatie: we werken aan een kwaliteitsvolle, kostprijsbewuste en klantgerichte organisatie die gericht is op de verwezenlijking van de doelstellingen van dit strategisch plan. Actieplan voor de algemene werking van de interne organisatie. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, HR-beleid en personeelskosten (deels gesubsidieerd), communicatie, ICT, verzekeringen, economaat, vergaderkosten en evenementen, erelonen, GAS, verzendingen, participatie in intercommunales (), werkingstoelagen aan erediensten o investeringen: renovatie Hovenierswoning en investeringssubsidies voor erediensten, diverse kleine onderhouds- en vervangingsinvesteringen exploitatie investeringen Actieplan Burgerzaken: inwoners kunnen op gevarieerde tijdstippen op het gemeentehuis en bij voorkeur online terecht voor hun burgerdocumenten. o belangrijkste acties exploitatie: afleveren administratieve stukken, bijhouden statistieken en organisatie verkiezingen (in de jaren dat er verkiezingen zijn) exploitatie Actieplan Samenwerking stafdiensten gemeente en OCMW: we gaan de stafdiensten van de gemeente en het OCMW maximaal laten samenwerken.

27 27 Actieplan Technische ondersteuning: we werken aan een kwaliteitsvolle, kostprijsbewuste en klantgerichte inzet van gebouwen en technische ondersteuning zodat we de doelstellingen van dit strategisch plan beter kunnen verwezenlijken. o belangrijkste acties exploitatie: onderhoud gebouwen die niet specifiek voorzien zijn op een andere actie (gemeentehuis, technisch centrum, pastorij), onderhoud voertuigen voor algemeen gebruik, materialen voor de onderhoudsdiensten. o investeringen: renovatie Sint-Lambertuskerk (gesubsidieerd), investeringssubsidie erfgoed voor renovaties aan het kasteel Prins De Merode en aan de Norbertijnenabdij (gemeentelijk aandeel), vervanging en vernieuwing van materieel en speciale voertuigen, duurzame investeringen in gemeentegebouwen, renovatie van diverse gebouwen in eigendom van de gemeente (bijvoorbeeld pastorijen) exploitatie investeringen

28 28 Beleidsdomein Brandweer en politie geraamde geraamde exploitatie investeringen totaal Beleidsdoelstelling E1 Hulp- en veiligheidsdiensten We willen de hulp- en veiligheidsdiensten de nodige ondersteuning bieden zodat ze hun taken kunnen uitvoeren. Actieplan Politie: we geven daarom de politiezone Zuiderkempen elk jaar de afgesproken toelage zodat ze het zonaal veiligheidsplan kan uitvoeren en een kwaliteitsvolle dienstverlening kan garanderen. o vanaf 2016 is ook bij de politie het gesco statuut niet meer van toepassing. De compensatie voor het verlies aan inkomsten wordt via een gemeente uitbetaald en op vraag van de politiezone heeft Westerlo zowel de ontvangst als de uitgave van deze subsidie in haar budget ingeschreven exploitatietoelage investeringstoelage Actieplan Brandweer: we bieden daarom vanuit het Veiligheidscentrum brandweerdiensten en ambulancevervoer aan voor hulp in Westerlo en Herselt. o hulpverleningszone 5 - Kempen is een feit, zowel brandweer als ambulance worden nu vanuit Geel georganiseerd. De bijdrage aan de zone is gebaseerd op een voorlopig budget en een onderhandelde verdeling van de bijdragen over de verschillende gemeenten aan de hand van diverse parameters. o investeringen: zolang er geen goedgekeurd meerjarenplan is, moeten de gemeenten geen investeringstoelage betalen en worden de meeste investeringen 'on hold' gezet. Om toch voldoende ruimte te creëren zodra het goedgekeurd meerjarenplan er is,

29 29 werd er pro memorie een investeringstoelage van euro ingeschreven exploitatie investeringstoelage

30 30 2. Schema B1 Doelstellingenbudget In schema B1 Doelstellingenbudget is het budget per beleidsdoelstelling uitgesplitst in prioritair en overig beleid. Omdat de gemeente Westerlo alle doelstellingen op hetzelfde niveau heeft gezet, komen alle budgetten terecht in de lijn Overig beleid. 3. Financiële toestand Omdat budget 2017 verwerkt is in de aanpassing 4 van het meerjarenplan, past budget 2017 vanzelfsprekend binnen dat nieuwe meerjarenplan Het resultaat op kasbasis bedraagt zowel in het budget 2017 als in het aangepaste meerjarenplan euro, mede dankzij de gunstige resultaten van de rekeningen 2014 en 2015 en dankzij de AGION subsidie voor de verbouwing van de school in Oevel. De autofinancieringsmarge van het budget 2017 bedraagt zowel in het budget als in het aangepaste

31 31 meerjarenplan euro wat meteen een buffer geeft voor de komende jaren. 4. Lijst met overheidsopdrachten De gemeenteraad kan de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten voor opdrachten die niet passen binnen het begrip dagelijks bestuur delegeren aan het college van burgemeester en schepenen, op voorwaarde dat de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen. Het gemeentebestuur kiest ervoor om opdrachten die niet behoren tot het dagelijks bestuur telkens door de gemeenteraad te laten beslissen en dient dus geen nominatieve lijst van overheidsopdrachten in voor Lijst met daden van beschikking De gemeenteraad stelt voor 2017 geen lijst vast met daden van beschikking waarvoor ze de bevoegdheid delegeert aan het college van burgemeester en schepenen. 6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag Mayors for Peace Sint-Annamaatschappij Wereldraad Vaderlandslievende Verenigingen Gezinsraad Personeels- vereniging gemeente Organisaties die noodhulp bieden aan regio's waar mensen in grote nood verkeren Milieuraad 300 Werkingstoelage 375 Toelage vlaggen 500 Werkingstoelage 500 Ondersteuning voor de vieringen van 8 mei en 11 november 745 Werkingstoelage Werkingstoelage Nominatief in te vullen door het college van burgemeester en schepenen Werkingstoelage

32 32 Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag Toerisme Westerlo vzw Cultuurraad Sportraad Jeugdraad Comité ter ondersteuning van het bondgenoot-schap voor de vrede Pastoral social de Quindio in Armenia Colombia Provincie Antwerpen Asielcentrum Aarschot Gezondheidsraad KFC Immer Voort Basiseducatie Kempen Feestcomité Kasteelfeesten IOK Marktcommissie Partners die meewerken aan het samenwerkingsakkoord 'democratisering en decentralisme' Kerkfabriek Heultje Werkingstoelage Werkingstoelage Werkingstoelage Werkingstoelage jeugdraad Werkingstoelage voor de ondersteuning van activiteiten van onze Colombiaanse partners Capaciteitsopbouw in de gemeenschappen van onze Colombiaanse partners Projectsubsidie gewoontebreker Werkings- en projecttoelage, onder andere voor de deelname aan het zwerfkattenproject Werkingstoelage gezondheidsraad + bijdrage LOGO Kempen Tussenkomst in de huur van voetbalterreinen Toelage voor projecten en activiteiten voor kwetsbare personen Bijdrage in de organisatie van 'Kerstmagie' Bijdrage voor het woonkwaliteitsonderzoek Organisatie promo-evenementen voor de Westelse markt De partners dienen projecten in die geadviseerd door de wereldraad en worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op voorwaarde dat ze voldoen aan de criteria omtrent bestuurskrachtversterking Investeringstoelagen Sint Carolus Borromeus kerk

33 33 Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag Verenigingen die projecten indienen in het kader van het lokaal sociaal beleid IOK Provincie Antwerpen Bosgroep Zuiderkempen Gezinsraad IOK Lidverenigingen wereldraad Kempens Landschap Kerkfabriek Westerlo De Lijn Kerkfabriek Westerlo IOK IOK OCMW Westerlo IOK Kerkfabriek Oevel Projecten en activiteiten sociaal beleid, nominatief toe te wijzen door het college van burgemeester en schepenen Statutaire bijdrage in de algemene werkingskost van IOK Afvalbeheer Structurele bijdrage aan het strategisch project de Merode Werkingstoelage Bijdrage voor de organisatie van Roefel Bijdrage voor de veiligheidscontroles van speeltoestellen euro voor Broederlijk Delen, Damiaanactie, Amnesty International, Oxfam Wereldwinkel, Njokko Bok en 500 euro voor Aquaraf veranderde van naam naar OFFGo. Zij zullen uitgenodigd worden om aan te tonen dat zij als lidvereniging in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. Als zij aan de voorwaarden voldoen, dan ontvangen zijn ook een subsidie van 700 euro Werkingstoelage Investeringstoelage Sint-Lambertus kerk Derdebetalerssysteem openbaar vervoer (25% Omnipas) Bijdrage aan de tekorten in de eredienst van de Sint-Lambertus kerk Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen (IVMK) Werkingstoelage Kempisch Woonplatform Via het OCMW participeert Westerlo in de interlokale Vereniging Regierol Zuiderkempen (Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Herselt, Hulshout en Heist-Op-Den-Berg) en samen wordt er gewerkt aan een beleidsvisie op lokale sociale economie Bijdrage voor het opmaken leegstandregister Bijdrage in de tekorten van de eredienst in de Sint-Michielskerk

34 34 Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag Kerkfabriek Voortkapel Kasteel Prins De Merode Kerkfabriek Oosterwijk Kerkfabriek Oosterwijk Kerkfabriek Voortkapel Kerkfabriek Heultje Kerkfabriek Zoerle- Parwijs Kerkfabriek Tongerlo IOK Hulpverleningszone 5 Kempen Gemeenschapscentrum Politiezone Zuiderkempen Norbertijnenabdij Natuurwerk vzw Politiezone Zuiderkempen S&R Westerlo Hulpverleningszone 5 Kempen Bijdrage in de tekorten van de eredienst in de Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen kerk Investeringstoelage (gemeentelijk aandeel) voor de hernieuwing van het buitenschrijnwerk van het kasteel Bijdrage in de tekorten van de eredienst in de Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking kerk Investeringstoelage Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking kerk Investeringstoelage Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen kerk Bijdrage in de tekorten van de eredienst in de Sint Carolus Borromeus kerk Bijdrage in de tekorten van eredienst in de Sint-Niklaas kerk Bijdrage in de tekorten van de eredienst in de Sint-Anna kerk Interlokale milieudienst Pro memorie inschrijving van een investeringssubsidie. Zodra het meerjarenplan van zone Kempen klaar is, zal aan de participerende gemeente een investeringssubsidie gevraagd worden Culturele programmatie Ontvangen en doorstorten van de subsidie voor de compensatie van het afschaffen van de contingentgesco's van de politiezone Investeringstoelage (gemeentelijk aandeel) voor beveiligingswerken aan het poortgebouw en het erfgoedhuis en de restauratie van de gewestelijke omwalling van de abdij Werkingstoelage ikv de minawerkers Investeringstoelage: uitkering op basis van voorlegging factuur Opstartsubsidie financieringscomponent Bijdrage in de tekorten

35 35 Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag Politiezone Zuiderkempen OCMW Westerlo Bijdrage in de tekorten Verplichte bijdrage in de tekorten

36 36

37 37 Financiële nota

38 38

39 39 1. Exploitatiebudget en toelichting bij het exploitatiebudget In schema B2 staat per beleidsdomein de totale en. De exploitatie eindigt met een positief resultaat van euro. 2. Investeringsbudget Het investeringsbudget bevat normaal gezien alleen de nieuwe investeringsenveloppen, maar er werden geen nieuwe investeringsenveloppen gecreëerd. Schema B4 geeft een samenvatting van de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen. De hoge zijn grotendeels te danken aan de AGION subsidie voor de school in Oevel. 3. Liquiditeitenbudget Een aantal en zijn niet onmiddellijk gekoppeld aan de dagelijkse werking of aan specifieke investeringen. Deze en zoals opname van leningen, bestemde gelden, terugvorderingen van renteloze leningen,... noteren we in het liquiditeitenbudget. Schema B5 geeft het volledige liquiditeitenbudget voor 2017 weer, dat aansluit bij schema M2 uit de aanpassing 4 van het meerjarenplan Het reservefonds voor de vergrijzing blijft voorlopig nog even behouden als financiële buffer voor moeilijkere tijden. Er wordt niet meer verder gespaard voor de vergrijzing omdat volgens de

40 40 filosofie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus een structureel evenwicht nagestreefd moet worden. Sparen voor toekomstige exploitatie die recurrent zijn, heeft in dat opzicht weinig zin, omdat ze een doekje voor het bloeden zijn in de eerste jaren waarop de fondsen worden vrijgemaakt, maar nadien toch een structureel onevenwicht blootleggen.

41 41

42 42

43 43 Toelichting bij het budget

44 44

45 45 1. Toelichting bij het exploitatiebudget Schema TB1 splitst die exploitatiebudgetten per beleidsdomein verder uit in specifieke rubrieken. Schema TB2 heeft de bedoeling om het exploitatiebudget te vergelijken met de exploitatiebudgetten van de voorgaande jaren.

46 46

47 47

48 48 2. Toelichting bij de investeringsenveloppen Schema TB3 geeft de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein, wat een verdere detaillering is van schema B4 (zie hoger). De enveloppen werden meestal informatief doorgetrokken naar 2022, maar meestal niet verder aangevuld, tenzij nu al kon geraamd worden wat de mogelijk investeringen na 2020 zouden zijn. Schema TB4 bekijkt de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen. Tijdens de raadscommissie financiën zal een gedetailleerd overzicht ter beschikking gesteld worden van alle voorziene projecten van 2014 tot 2019.

49 49

50 50 3. Toelichting bij het liquiditeitenbudget Een laatste overzicht is de evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5). Hieruit blijkt dat de theoretische liquiditeitspositie sterk achteruit gaat indien alle transacties in 2015 en 2016 uitgevoerd zullen worden. Er werd rekening gehouden met de lening voor de school in Oevel die voor euro geconsolideerd werd en met een bijkomende lening van euro die in 2016 zal moeten opgenomen worden.

51 51

52 52 4. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Beleidsveld Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag 112 Personeels-dienst en Personeels- vereniging Werkingstoelage vorming gemeente Hulp aan het buitenland Mayors for Peace 300 Werkingstoelage 160 Hulp aan het buitenland Wereldraad 500 Werkingstoelage 160 Hulp aan het buitenland Lokale transitieinitiatieven 600 Een prijs voor creatieve burgers en verenigingen wordt jaarlijks uitgereikt, burgers krijgen de kans om te stemmen. 160 Hulp aan het buitenland Organisaties die noodhulp bieden aan regio's waar mensen in Nominatief in te vullen door het college van burgemeester en schepenen grote nood verkeren 160 Hulp aan het buitenland Organisaties die educatieve activiteiten organiseren Subsidiereglement 'educatieve activiteiten mondiale solidariteit' 160 Hulp aan het buitenland Comité ter ondersteuning van het bondgenoot-schap voor de vrede Werkingstoelage voor de ondersteuning van activiteiten van onze Colombiaanse partners 160 Hulp aan het buitenland Pastoral social de Quindio in Armenia Colombia Capaciteitsopbouw in de gemeenschappen van onze Colombiaanse partners

53 53 Beleidsveld Begunstigde of doelgroep 160 Hulp aan het buitenland Partners die meewerken aan het samenwerkingsakkoord 'democratisering en decentralisme' 160 Hulp aan het buitenland Vlaams netwerk van solidariteit met de vredes-gemeenschap van San Jose de Apartado 160 Hulp aan het buitenland Deelnemers aan educatieve activiteiten in het kader van Zuiderse Zoenen 160 Hulp aan het buitenland Lidverenigingen wereldraad Huidige Commentaar Budgetaanvraag Uitgave De partners dienen projecten in die geadviseerd door de wereldraad en worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op voorwaarde dat ze voldoen aan de criteria omtrent bestuurskrachtversterking Werkingssubsidie voor de organisatie van diplomatieke missies naar Colombia Alleen de activiteiten met een educatief karakter kunnen betoelaagd worden In afwachting van een subsidiereglement krijgen de lidverenigingen 700 euro (Broederlijk Delen, Damiaanactie, Amnesty International, Oxfam Wereldwinkel, Njokko Bok, Aquaraf) tenzij anders overeen gekomen ( comité: 500 euro). Het totaal budget ligt hoger voor het geval er nieuwe lidverenigingen zouden toetreden die dan door het college van burgemeester en schepenen een toelage kunnen toegewezen krijgen.

54 54 Beleidsveld Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag 160 Hulp aan het buitenland Scholen die mondiale Projectsubsidie vorming aanbieden 160 Hulp aan het buitenland Westelse projecten die aan internationale samenwerking doen Voor projecten die duurzame ontwikkeling stimuleren in één of meerdere van de landen van de OESO-DAClijst waar Westelse burgers bij betrokken zijn Openbaar vervoer De Lijn Derdebetalerssysteem openbaar vervoer (25% Omnipas) Ophalen en verwerken IOK Afvalbeheer Statutaire bijdrage van huishoudelijk afval Overige vermindering Milieuraad Werkingstoelage van milieuverontreiniging 329 Overige vermindering van milieuverontreiniging IOK Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen (IVMK) 329 Overige vermindering IOK Interlokale milieudienst van milieuverontreiniging 329 Overige vermindering van Westelse burgers Subsidiereglement Diftar sociale toelagen milieuverontreiniging 329 Overige vermindering van Natuurwerk vzw Werkingstoelage ikv de minawerkers milieuverontreiniging

55 55 Beleidsveld Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag 340 Aankoop, inrichting en Bosgroep Zuiderkempen Werkingstoelage beheer van natuur, groen en bos Politiediensten Politiezone Zuiderkempen Ontvangen en doorstorten van de subsidie voor de compensatie van het afschaffen van de contingentgesco's van de politiezone 400 Politiediensten Politiezone Zuiderkempen Investeringstoelage: uitkering op basis van voorlegging factuur 400 Politiediensten Politiezone Bijdrage in de tekorten Zuiderkempen Brandweer Hulpverleningszone 5 Kempen Pro memorie inschrijving van een investeringssubsidie. Zodra het meerjarenplan van zone Kempen klaar is, zal aan de participerende gemeente een investeringssubsidie gevraagd worden. 410 Brandweer Hulpverleningszone Bijdrage in de tekorten Kempen Dieren-bescherming Asielcentrum Aarschot Werkings- en projecttoelage, onder andere voor de deelname aan het zwerfkattenproject Handel en middenstand Marktcommissie Organisatie promoevenementen voor de Westelse markt

56 56 Beleidsveld Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag Toerisme - Onthaal en Toerisme Westerlo vzw Werkingstoelage promotie 520 Toerisme - Onthaal en promotie Feestcomité Kasteelfeesten Bijdrage in de organisatie van 'Kerstmagie' 520 Toerisme - Onthaal en Kempens Landschap Werkingstoelage promotie Overig woonbeleid Provincie Antwerpen Bijdrage aan het project gewoontebreker 629 Overig woonbeleid IOK Bijdrage voor het woonkwaliteitsonderzoek 629 Overig woonbeleid IOK Werkingstoelage Kempisch Woonplatform 629 Overig woonbeleid IOK Bijdrage voor het opmaken leegstandregister Gemeenschapscentrum Sint-Annamaatschappij 375 Toelage vlaggen 705 Gemeenschapscentrum Vaderlandslievende Verenigingen 500 Ondersteuning voor de vieringen van 8 mei en 11 november 705 Gemeenschapscentrum Cultuurraad Werkingstoelage 705 Gemeenschapscentrum Verenigingen die deelnemen aan verzusteringsactiviteiten Verplaatsingstoelage ter bevordering van gemeenschapsvorming, educatie en kansengroepen 705 Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Culturele programmatie Monumentenzorg Provincie Antwerpen Structurele bijdrage aan het strategisch project de Merode

57 57 Beleidsveld Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag 729 Overig beleid inzake erfgoed Kasteel Prins De Merode Investeringstoelage (gemeentelijk aandeel) voor de hernieuwing van het buitenschrijnwerk van het kasteel 729 Overig beleid inzake erfgoed Norbertijnenabdij Investeringstoelage (gemeentelijk aandeel) voor beveiligingswerken aan het poortgebouw en het erfgoedhuis en de restauratie van de gewestelijke omwalling van de abdij Sport Sportraad Werkingstoelage 740 Sport KFC Immer Voort Tussenkomst in de huur van voetbalterreinen 740 Sport Sportverenigingen Subsidies kwaliteit jeugdsportbegeleiding 740 Sport Westelse middelbare scholen Nieuw subsidiereglement ikv sportpromotie bij schoolgaande tieners en het optimaliseren gebruik infrastructuur 740 Sport Sportverenigingen Subsidie kwaliteit sportverenigingen 740 Sport S&R Westerlo Opstartsubsidie financieringscomponent 740 Sport AGB Westerlo Prijssubsidie volgens reglement Jeugd Jeugdraad Werkingstoelage jeugdraad 750 Jeugd Niet-georganiseerde Westelse jongeren Subsidie voor het volgen van een vorming in hun vrije tijd gelinkt aan jeugdwerk

58 58 Beleidsveld Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag 750 Jeugd Westelse verenigingen Gemeenschapsdienst 750 Jeugd Gezinsraad Bijdrage voor de organisatie van Roefel 750 Jeugd IOK Bijdrage voor de veiligheidscontroles van speeltoestellen 750 Jeugd Erkende socio-culturele verenigingen met jongerenwerking Ondersteuning van een aanbod in jeugd- en jongerencultuur 750 Jeugd Gemeentelijk erkende Werkingstoelage jeugdverenigingen Erediensten Kerkfabriek Heultje Investeringstoelage Sint Carolus Borromeus kerk 790 Erediensten Kerkfabriek Heultje Bijdrage in de tekorten van de eredienst in de Sint Carolus Borromeus kerk 790 Erediensten Kerkfabriek Oevel Bijdrage in de tekorten van de eredienst in de Sint- Michielskerk 790 Erediensten Kerkfabriek Oosterwijk Bijdrage in de tekorten van de eredienst in de Onze- Lieve-Vrouw Bezoeking kerk 790 Erediensten Kerkfabriek Oosterwijk Investeringstoelage Onze- Lieve-Vrouw Bezoeking kerk 790 Erediensten Kerkfabriek Tongerlo Bijdrage in de tekorten van de eredienst in de Sint-Anna kerk 790 Erediensten Kerkfabriek Voortkapel Bijdrage in de tekorten van de eredienst in de Onze- Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen kerk

59 59 Beleidsveld Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag 790 Erediensten Kerkfabriek Voortkapel Investeringstoelage Onze- Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen kerk 790 Erediensten Kerkfabriek Westerlo Investeringstoelage Sint- Lambertus kerk 790 Erediensten Kerkfabriek Westerlo Bijdrage aan de tekorten in de eredienst van de Sint- Lambertus kerk 790 Erediensten Kerkfabriek Zoerle- Parwijs Bijdrage in de tekorten van eredienst in de Sint-Niklaas kerk Sociale bijstand OCMW Westerlo Verplichte bijdrage in de tekorten Activering tewerkstelling OCMW Westerlo Via het OCMW participeert Westerlo in de interlokale Vereniging Regierol Zuiderkempen (Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Herselt, Hulshout en Heist- Op-Den-Berg) en samen wordt er gewerkt aan een beleidsvisie op lokale sociale economie Overige verrichtingen Gezinsraad 745 Werkingstoelage inzake sociaal beleid 909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Gezondheidsraad Werkingstoelage + bijdrage voor LOGO Kempen 909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Basiseducatie Kempen Werkingstoelage voor projecten en activiteiten voor kwetsbare personen

60 60 Beleidsveld Begunstigde of doelgroep Huidige Uitgave Commentaar Budgetaanvraag 909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Verenigingen die projecten indienen in het kader van het lokaal sociaal beleid Projecten en activiteiten sociaal beleid, nominatief toe te wijzen door het college van burgemeester en schepenen 909 Overige verrichtingen Gezondheidsraad Projecten en activiteiten inzake sociaal beleid Diensten en Westelse burgers Sociaal pedagogische toelage voorzieningen voor personen met een handicap Totaal bijdragen aan derden