Beleids- en beheerscyclus Budget 2014

Transcriptie

1 gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo Beleids- en beheerscyclus Budget 214 NIS-code 1349

2 Woord vooraf Het eerste budget in BBC-stijl is een feit en is, zoals het hoort, als het ware een kopie van de eerste kolom van het meerjarenplan. Toch heeft het een meerwaarde: we leren de verschillende facetten van de beleids- en beheerscyclus steeds beter kennen en het jaarbudget geeft de mogelijkheid om op bepaalde accenten te leggen, specifiek voor dat jaar. Zo zien we dat het zwaartepunt van de investeringen uit het meerjarenplan in 214 ligt. In het meerjarenplan was het al duidelijk dat het gemeentebestuur een ambitieus investeringsprogramma heeft en in 214 wordt duidelijk dat we niet te lang willen wachten met het opstarten van heel wat van die projecten. Misschien lukt het niet om alle transactiekredieten die in 214 ingeschreven zijn ook te realiseren, maar de aanzet is gegeven en indien een project wat vertraging zou oplopen, dan blijven er nog altijd vijf legislatuurjaren over om het toch te realiseren. Het jaarbudget geeft ook meer uitleg bij de concrete acties die we gaan doen om de actieplannen en de doelstellingen te realiseren. In principe zijn hier enkel de prioritaire doelstellingen extra belicht, maar omdat we ervoor gekozen hebben alle beleidsdoelstellingen op hetzelfde niveau te beschouwen, zijn er geen prioritaire doelstellingen. Dit neemt niet weg dat we, waar relevant, toch een aantal acties extra belichten. Guy Van Hirtum burgemeester gemeente Westerlo p. 2 van 67 budget 214

3 Inhoudsopgave Beleids- en beheerscyclus Budget Woord vooraf... 2 Inhoudsopgave... 3 Beleidsnota Doelstellingennota... 5 Beleidsdomein Algemene financiering... 5 Beleidsdomein Mens en samenleving... 6 Beleidsdomein Ruimte en infrastructuur...16 Beleidsdomein Organisatie...2 Beleidsdomein Brandweer en politie Schema B1 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst met overheidsopdrachten Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies...27 Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget...64 gemeente Westerlo p. 3 van 67 budget 214

4 Beleidsnota gemeente Westerlo p. 4 van 67 budget 214

5 1. Doelstellingennota Volgens het decreet bevat de doelstellingennota minstens de prioritaire beleidsdoelstellingen van het financiële boekjaar, samen met de bijhorende actieplannen en acties voor dat jaar en de geraamde en. Het bestuur wenst alle doelstellingen op het zelfde niveau te behandelen en dus zijn er geen prioritaire doelstellingen. Daarom wordt een overzicht van alle doelstellingen en actieplannen weergegeven, samen met de belangrijkste acties en investeringen. Ook de ramingen bevatten alle posten uit het budget. Beleidsdomein Algemene financiering geraamde geraamde exploitatie andere totaal Beleidsdoelstelling A1 Financieel evenwicht We willen de inkomsten en van de gemeentefinanciën in evenwicht houden. Actieplan Financieel evenwicht: we behouden het financieel evenwicht van de gemeentefinanciën. Daarbij raken we niet aan de lage aanvullende gemeentebelasting (7 %) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (11 opcentiemen). gemeente Westerlo p. 5 van 67 budget 214

6 Beleidsdomein Mens en samenleving geraamde geraamde exploitatie investeringen totaal Beleidsdoelstelling B1 Ruim vrijetijdsaanbod We willen voor alle inwoners en inwonersgroepen van Westerlo een ruim, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod (sport-cultuur-jeugd), uitgaande van het verenigingsleven en in een klimaat dat aanmoedigt om creatieve en vernieuwende initiatieven te nemen. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidvelden voor bib, sportdienst, toerisme, cultuur en jeugd. Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel (deels gesubsidieerd), communicatie,... o investeringen: investeringssubsidie Eandis voor renovatie dak bib (gunning 213) exploitatie investeringen 8.8 Actieplan Cultuureducatie en leesmotivatie: via de bib doen we aan cultuureducatie en leesmotivatie. o belangrijkste acties exploitatie: 2 jaar bib, lezingen, uitbouw collectie en interbibliothecair leenverkeer. o investeringen: afwerking zelfuitleenbalie en vernieuwing inkomzone bib exploitatie investeringen gemeente Westerlo p. 6 van 67 budget 214

7 Actieplan Informatiegeletterdheid en mediawijsheid: via de bib bevorderen we e-inclusie en verhogen zo de informatiegeletterdheid en mediawijsheid. o belangrijkste acties exploitatie: gratis internettoegang, introductie nieuwe media en e-books. o investeringen: up-to-date houden van de informaticahardware exploitatie 1. investeringen 4. Actieplan Leesbevordering: via de bib organiseren we leesbevorderingtrajecten in het onderwijs en in de kinderopvanginitiatieven. o belangrijkste acties exploitatie: jeugdboekenweek, leesbevordering, kinder- en jeugdjury, rodedraadtraject en klasintroducties exploitatie 6.5 Actieplan Sportinfrastructuur: we exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijsbewust. o belangrijkste acties exploitatie: uitbating sporthal en zwembad. In 214 worden de huidige budgetten gehandhaafd, aangevuld met een eerste toelage aan het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). In de loop van 214 zal duidelijk worden welke in de gemeentebudgetten blijven staan en welke verhuizen naar het AGB. De toelage aan het AGB zal berekend worden in functie van de budgetten die overgedragen worden. o investeringen: de bouw van het zwembad is een PPS-project, de gemeente investeert zelf in een polyvalente zaal, energiezuinige maatregelen en de omgevingsaanleg. De financiering gebeurt via een afname van het reservefonds. exploitatie investeringen gemeente Westerlo p. 7 van 67 budget 214

8 Actieplan Sportparticipatie: we organiseren sportpromotionele activiteiten voor diverse doelgroepen met als doel een blijvende sportparticipatie. o belangrijkste acties exploitatie: fitbus en activiteiten voor diverse doelgroepen. De subsidie voor het lokaal sportbeleid werd op dit actieplan ingeschreven, maar wordt ook voor andere actieplannen van sport gebruikt. exploitatie Actieplan Ondersteuning sportverenigingen: we ondersteunen sportverenigingen doelgericht. o belangrijkste acties exploitatie: vorming aan sportverenigingen en subsidies voor sportverenigingen. exploitatie 6.45 Actieplan Promotie Westerlo en Merodegebied: we zorgen voor een actieve promotie van het toerisme in Westerlo en het Merodegebied, organiseren en ondersteunen toeristische evenementen en werken samen met partners toeristische producten uit. o belangrijkste acties exploitatie: toeristische evenementen, promotieacties en samenwerking met diverse partners. exploitatie Actieplan Infokantoor toerisme: we baten het infokantoor Toerisme professioneel uit als promoshop voor Westerlo en als poort voor het Merodegebied en de Antwerpse Kempen. o actie: uitbating infokantoor exploitatie 1.5 gemeente Westerlo p. 8 van 67 budget 214

9 Actieplan Plattelandsproject de Merode: om de toeristische infrastructuur te versterken werken we intensief samen met partners zoals Kempens Landschap voor het plattelandsproject de Merode. o belangrijkste acties exploitatie: plattelandsproject de Merode en subsidie aan partners voor de uitbouw van toeristische infrastructuur in Westerlo. o investeringen: volgende projecten worden opgestart of verder uitgevoerd: renovatie Beddermolen, deelname in de aankoop en renovatie van de site rond de Beddermolen en de achterliggende landbouwgronden en restauratie van de oude dekenij in Westerlo. exploitatie investeringen Actieplan Cultuuraanbod: met een leuk en boeiend aanbod zorgen we voor een hoge participatie aan cultuurevenementen en een hoge graad van cultuurkennis. o belangrijkste acties: cultuurkrant, organisatie activiteiten en evenementen zoals workshops, cultuurkamp en cursussen. De subsidie van de hogere overheid is ook aan dit actieplan gekoppeld, maar wordt ook voor andere actieplannen gebruikt. exploitatie Actieplan Erfgoed in de kijker: we zetten trots ons erfgoed in de kijker. o open monumentendag exploitatie 1. Actieplan Internationale relaties: we diepen onze internationale relaties verder uit. o verzusteringen exploitatie 12.5 gemeente Westerlo p. 9 van 67 budget 214

10 Actieplan Verhuur zalen en materialen : we verhuren zalen en materialen aan Westelse verenigingen en Westelse initiatieven. o belangrijkste acties exploitatie: uitleendienst voor materialen, verhuur van zalen en activiteiten in de Zoerla o investeringen: een nieuwe warmwaterboiler voor de Merodezaal en de aankoop van de turnzaal in Loofven exploitatie investeringen Actieplan Ondersteuning jeugdwerk: we ondersteunen het jeugdwerk, de jeugdverenigingen en de socioculturele verenigingen met een jeugdwerking. o belangrijkste acties: ondersteuning en subsidiëring van jeugdverenigingen met subsidies van de hogere overheid, gemeenschapsdienst, organisatie van kampvervoer, kennisopbouw en doorgeven van kennis, begeleidingstrajecten en veilige infrastructuur voor jeugdverenigingen. exploitatie Actieplan Jeugdcultuur: we voeren een beleid waarbij we de aandacht voor jeugdcultuur verhogen en zorgen voor mentale en fysieke ruimte voor kinderen en jongeren. o belangrijkste acties exploitatie: aanbod jeugd- en jongerencultuur, formele ontmoetings- en speelplekken, overleg voor de realisatie van een positief fuifklimaat. o investeringen: herwaardering infrastructuur speelterreintjes exploitatie investeringen 1. gemeente Westerlo p. 1 van 67 budget 214

11 Actieplan Zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren: we bieden zinvolle vrijetijdsbesteding aan voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties. o belangrijkste acties exploitatie: eendagsactiviteiten tijdens schoolvakanties, ondersteuning jongeren die vorming rond jeugdwerk volgen, speelpleinwerking in de zomervakantie en samenwerking met jongerenorganisaties. o investeringen: vernieuwing verwarming Boswachtershuis exploitatie investeringen 35. Beleidsdoelstelling B2 Onderwijs en kinderopvang We willen kinderen kwaliteitsvol onderwijs, kinderopvang en kunstonderwijs in eigen buurt aanbieden waar nodig en ondersteunen waar kan. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidvelden voor het onderwijs, het kunstonderwijs en de kinderopvang. Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel (deels gesubsidieerd), communicatie,... exploitatie Actieplan Kinderopvang: we bieden kwaliteitsvolle kinderopvang voor en na school en tijdens de schoolvakanties aan in elk dorp van de gemeente. o belangrijkste acties exploitatie: organisatie kinderopvang o investeringen: aankoop van meubilair en uitrusting, infrastructuurwerken binnen of buiten in de Kinderclubs van Oosterwijk, Oevel, Westerlo en Heultje exploitatie investeringen 32.5 gemeente Westerlo p. 11 van 67 budget 214

12 Actieplan Basisonderwijs: we organiseren kwaliteitsvol basisonderwijs. o belangrijkste acties exploitatie: organisatie van het basisonderwijs, exclusief personeelskosten door de gemeente gedragen. o investeringen: aankoop van meubilair en uitrusting voor de drie gemeentescholen, infrastructuurwerken binnen en buiten in Oevel, dringende herstellingswerken in Heultje zonder subsidie en opstart Agion-dossier voor Heultje. exploitatie investeringen Actieplan Flankerend onderwijs: we bieden flankerend onderwijsbeleid aan alle scholen uit de gemeente. o belangrijkste acties exploitatie: controle op de leerplicht, bevorderen regelmatig schoolbezoek en verhogen van de kleuterparticipatie. De budgetten hiervoor zijn voorzien binnen onderwijs en de ondersteunende diensten. Actieplan Kunstonderwijs: we maken werk van kwaliteitsvol kunstonderwijs. o belangrijkste acties exploitatie: werking muziekschool en tekenschool o investeringen: vernieuwing dak tekenschool en instrumenten voor de muziekschool exploitatie investeringen 15. gemeente Westerlo p. 12 van 67 budget 214

13 Beleidsdoelstelling B3 Warme samenleving We willen een warme samenleving zijn waarin het buurtleven centraal staat, waarin we elkaar steunen als we het op sociaal of medisch vlak moeilijk hebben en waarin we met een open geest wereldwijd initiatieven ondersteunen ter bestrijding van armoede en onrecht en ter ondersteuning van vrede en mensenrechten. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidvelden voor wereld Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie,... exploitatie Actieplan Verenigingsleven: we ondersteunen het Westelse verenigingsleven, rechtstreeks en via de adviesraden. o belangrijkste acties exploitatie: diverse toelagen (zie verder) exploitatie Actieplan Buurtleven en vrijwilligerswerk: we doen actief aan gemeenschapsvorming en ondersteunen het buurtleven en het vrijwilligerswerk. o belangrijkste acties exploitatie: gemeenschapsvormende activiteiten zoals Westerlo op stap en Avond van het bestuurslid. Een aantal zitten verdeeld over diverse kredieten en actieplannen. In de oneven jaren wordt een budget ingeschreven van 25. euro voor Westerlo op Stap. exploitatie 25. gemeente Westerlo p. 13 van 67 budget 214

14 Actieplan Gezin en gezondheid: we ondersteunen gezins- en gezondheidsprojecten, met speciale aandacht voor senioren en gezinnen met kinderen met beperkingen. o belangrijkste acties exploitatie: diverse subsidies (zie verder) exploitatie Actieplan OCMW: we geven een toelage aan het ocmw zodat het de doelstellingen uit haar meerjarenplan kan verwezenlijken. exploitatie Actieplan Aangepaste dienstverlening: we bieden een aangepaste dienstverlening aan voor kansengroepen en personen met een beperkte mobiliteit. (cultuur - bib - jeugd) o belangrijkste acties exploitatie: boekendienst aan huis, bibkaffe, boekenpakketten. De budgetten werden verrekend op andere actieplannen van de betrokken diensten. Actieplan Participatie kinderen en jongeren: we bevorderen de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. o belangrijkste acties exploitatie: samenwerking met diverse actoren waaronder JAC, Projecthuis De Dreef en Boenk Erop. exploitatie Actieplan Draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking: via een divers aanbod aan informatie, vorming en engagement versterken we het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. o belangrijkste acties exploitatie: wereldfilms, infoactiviteiten, promotie en responsabilisering, Zuiderse Zoenen, educatieve activiteiten en ondersteuning van diverse organisaties en activiteiten (zie verder). exploitatie gemeente Westerlo p. 14 van 67 budget 214

15 Actieplan Partnerschap met Colombia: we investeren in het partnerschap met Colombiaanse gemeenschappen voor versterking van de bestuurskracht en de duurzame ontwikkeling in het zuiden. o belangrijkste acties exploitatie: samenwerking met Colombia, ondersteuning secretariaat Mayors for Peace en een aantal subsidies (zie verder). exploitatie 2. Actieplan Principes van duurzame ontwikkeling: de gemeente, haar diensten en partners passen de principes van duurzame ontwikkeling toe in hun bestuur en beleid. o belangrijkste acties exploitatie: informeren en sensibiliseren, Maatschappelijk Verantwoord Aanbesteden, 5-sterren Fairtradegemeente, samenwerkingsverbanden en activiteiten. exploitatie 7. gemeente Westerlo p. 15 van 67 budget 214

16 Beleidsdomein Ruimte en infrastructuur geraamde geraamde exploitatie investeringen totaal Beleidsdoelstelling C1 Landelijke leefomgeving We willen de landelijke leefomgeving van Westerlo respecteren. Dat doen we door een duidelijke ruimtelijke planning op te stellen, een actief woonbeleid te voeren en duurzaam en milieuvriendelijk te werk te gaan. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidvelden voor milieu en wonen Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend worden deze kosten verdeeld over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie, bijdrage aan IOK voor gebiedsontwikkeling,... exploitatie Actieplan Planning: we zorgen voor een ruimtelijke planning die rekening houdt met de landelijke leefomgeving van onze gemeente. o belangrijkste acties exploitatie: gecoro, ontwikkeling uitvoeringsplannen en verstrekken van inlichtingen. o investeringen: diverse kleine patrimoniumverrichtingen ( en ) en de mogelijke aankoop van sportterreinen of andere. exploitatie investeringen gemeente Westerlo p. 16 van 67 budget 214

17 Actieplan Wonen: we realiseren een klantgerichte dienstverlening inzake wonen via het verder uitbouwen van het woonloket en het verbeteren van de kwaliteit van het woningenpatrimonium en de woonomgeving. o belangrijkste acties exploitatie: Kempisch Woonplatform, leegstandsregister, duurzaam en betaalbaar wonen, zorgwonen, verbeteren kwaliteit woonpatrimonium, overleg en samenwerking lokaal woonbeleid. exploitatie Actieplan Duurzaamheid en klimaat: we blijven duurzame ontwikkeling integreren in de dagelijkse werking van de gemeente, haar diensten en partners. Bovendien stimuleren we een duurzaam en energiebewust gedragspatroon bij inwoners en personeelsleden. o belangrijkste acties exploitatie: zwerfvuilactie, energieboekhouding, samenaankoop, klimaatneutraal 22, burgemeesterconvenant, intern milieuzorgsysteem optimaliseren, duurzaam aankoopbeleid, monitoring milieudata, duurzaamheid in de Noord-Zuid context, volkstuinen, lokale transitie-initiatieven, sensibiliseren en informeren, samenwerken met diverse partners en scholen (de hebben betrekking op de laatste uitbetaling van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het Vlaams Gewest). exploitatie Actieplan Kwaliteitsvolle leefomgeving: we dragen zorg voor ons leefmilieu door rekening te houden met de natuurwaarden en het natuurbeheer, het dierenwelzijn, het duurzaam waterbeheer en de afvalpreventie. We streven naar een milieubeleid dat de goede kwaliteit van licht, water en bodem vrijwaart en grijpen in bij noodzaak. o belangrijkste acties exploitatie: beheer waterlopen en oppervlaktewater, onderhoud openbaar groen, samenwerking met Pidpa, afvalbeheer, dierenwelzijn, burgemeesterconvenant, dag van het park, minawerkers, materialen groendienst, samenwerking met verschillende partners, vossenmeldpunt, inheemse beplanting, evenementen en activiteiten, sensibiliseren en informeren, netheidsbarometer, behaag onze Kempen, compostmeesterwerking, vergunningen en klachten. o investeringen: opmaak en gefaseerde opstart uitvoering landschapsplannen + saldo gunningen vorige jaren. exploitatie investeringen gemeente Westerlo p. 17 van 67 budget 214

18 Actieplan Vergunningen: we gaan milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen en de vele vergunningen en besluiten die te maken hebben met grondgerelateerde zaken kwaliteitsvol aannemen, beheren, afleveren en erover informeren. o dit actieplan wordt gerealiseerd door middel van personeelsinzet (zie ondersteuning ruimtelijke ordening en milieu) Beleidsdoelstelling C2 Mobiliteit en infrastructuur We willen de mobiliteit en verkeersveiligheid optimaliseren en hebben daarbij extra aandacht voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. We willen de openbare riolering, de wegen, de fietspaden en stoepen, het gemeentelijk patrimonium, groen en erfgoed planmatig onderhouden en vernieuwen waar nodig. Actieplan voor de ondersteunende activiteiten van de beleidvelden voor mobiliteit, wegen, reiniging, groen, ruimtelijke ordening Een aantal budgetten worden beheerd door ondersteunende diensten maar voor de hierboven genoemde beleidsvelden. Vanzelfsprekend dienen deze kosten verdeeld te worden over alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties waarop dat beleidsveld actief is. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, personeel, communicatie,... exploitatie Actieplan Mobiliteit en verkeersveiligheid: we nemen maatregelen om de verkeersinfrastructuur en de mobiliteit te verbeteren. Die maatregelen passen in een globale visie op duurzame mobiliteit. o belangrijkste acties exploitatie: derdebetalerssysteem, verkeersbrigadiers en verkeerscomité. exploitatie 8.35 Actieplan Propere gemeente: we zorgen ervoor dat Westerlo een mooi onderhouden gemeente is. o belangrijkste acties exploitatie: onderhoud begraafplaatsen en groen, reinig van openbare ruimten, selectieve inzameling afvalfracties en thuishakselen. exploitatie gemeente Westerlo p. 18 van 67 budget 214

19 Actieplan Vlotte weginfrastructuur: we zorgen voor een goed onderhouden weginfrastructuur. o belangrijkste acties exploitatie: saneringsbijdrage, openbare verlichting, materiaal voor de betrokken diensten, o investeringen: schoolomgevingen (8. euro, deels gesubsidieerd), onderhoud wegen, fietspaden en voetpaden (75.), rioleringsprojecten (265. deels gesubsidieerd), enkele transactiekredieten voor werken die vorige jaren opgestart zijn (179.) en de jaarlijkse annuïteiten voor De Lijn. exploitatie investeringen Beleidsdoelstelling C3 Ondernemen in Westerlo We willen een actief tewerkstellingsbeleid voeren in een gezond ondernemingsklimaat en een landbouwvriendelijke gemeente en met aandacht voor de uitbouw van de lokale sociale economie. Actieplan Ondernemen en werken: we ondersteunen de economische bedrijvigheid met een efficiënte dienstverlening, gerichte promoacties, zo weinig mogelijk administratieve overlast en onderzoek naar bedrijfsruimten en steeds met het oog op een verhoging van de tewerkstellingsgraad. In dit budget zitten ook de personeels en ondersteunende budgetten. o belangrijkste acties exploitatie: ondersteuning markt en evenementen en verpachtingen. exploitatie Actieplan Landbouw: we ondersteunen landbouwers met actieve informatie over hun rechten, plichten, kansen en bedreigingen en promoten hun werking. o acties: binnen de budgetten van andere actieplannen Actieplan Lokale sociale economie: we vervullen een regierol om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren. o acties: binnen de budgetten van andere actieplannen gemeente Westerlo p. 19 van 67 budget 214

20 Beleidsdomein Organisatie geraamde geraamde exploitatie investeringen totaal Beleidsdoelstelling D1 Actieve communicatie We willen actief communiceren over ons beleid, onze dienstverlening, onze projecten en het leven in de gemeente en samen met zoveel mogelijk betrokkenen een beleid uitstippelen. Actieplan Externe communicatie: externe communicatie als instrument om de inspraak en informatie van iedereen te verhogen. o belangrijkste acties exploitatie: digitale media, printmedia, evenementen, kopiedienst, website, Westel Info en verkoop aan het onthaal. exploitatie Actieplan Interne communicatie: interne communicatie als instrument om de slagkracht van de organisatie te verhogen. o belangrijkste acties exploitatie: huisstijl en personeelsblad. exploitatie 11.2 gemeente Westerlo p. 2 van 67 budget 214

21 Beleidsdoelstelling D2 Slagvaardige organisatie We willen een open en slagvaardige organisatie zijn die een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt. Actieplan Verbeteren interne organisatie: we werken aan een kwaliteitsvolle, kostprijsbewuste en klantgerichte organisatie die gericht is op de verwezenlijking van de doelstellingen van dit strategisch plan. Actieplan voor de algemene werking van de interne organisatie. o belangrijkste acties exploitatie: energie en onderhoud gebouwen, administratie, telefonie, HR-beleid en personeelskosten (deels gesubsidieerd), communicatie, ICT, verzekeringen, economaat, vergaderkosten en evenementen, erelonen, GAS, verzendingen, participatie in intercommunales (), werkingstoelagen aan erediensten o investeringen: bewegwijzering gemeentehuis fase 1 (2.), verwarmingsketel gemeentehuis (12.), glasvezelkabel technisch centrum en administratie kinderopvang (27.), vervanging en vernieuwing hardware (telefooncentrale, kopiers, beamer, servers, PC, ), renovatie verwarming hovenierswoning en bijgebouw (4.), renovatie dak en sanitair portierswoning (6.), investeringstoelagen aan erediensten (192.), saldo transactiekredieten van gunningen in vorige jaren (o.a. telefooncentrale). exploitatie investeringen Actieplan Burgerzaken: inwoners kunnen op gevarieerde tijdstippen op het gemeentehuis en bij voorkeur online terecht voor hun burgerdocumenten. o belangrijkste acties exploitatie: afleveren administratieve stukken, bijhouden statistieken en organisatie verkiezingen (25.). exploitatie Actieplan Samenwerking stafdiensten gemeente en OCMW: we gaan de stafdiensten van de gemeente en het ocmw maximaal laten samenwerken. gemeente Westerlo p. 21 van 67 budget 214

22 Actieplan Technische ondersteuning: we werken aan een kwaliteitsvolle, kostprijsbewuste en klantgerichte inzet van gebouwen en technische ondersteuning zodat we de doelstellingen van dit strategisch plan beter kunnen verwezenlijken. o belangrijkste acties exploitatie: onderhoud gebouwen die niet specifiek voorzien zijn op een andere actie (gemeentehuis, technisch centrum, pastorij), onderhoud voertuigen voor algemeen gebruik, materialen voor de onderhoudsdiensten. o investeringen: aankoop en dringende herstellingen Kamp A (5.); nieuwe vrachtwagen (15.), personenwagen (2.) en bestelwagen (3.); beveiliging gebouwen (3.); duurzaam materieel en uitrusting technisch centrum en poetsploegen (46.); verwarming pastorij Heultje (6.5); technisch centrum zonnepanelen (35.), renovatie dak (55.), Stockagehal vernieuwen dak (45.) en elektriciteit (8.), extra regenwaterbuffer achteraan (12.), sectionaalpoorten (1.); renovatieprojecten kerken (48.); saldo transactiekredieten op investeringen gegund in vorige jaren exploitatie investeringen gemeente Westerlo p. 22 van 67 budget 214

23 Beleidsdomein Brandweer en politie geraamde geraamde exploitatie investeringen totaal Beleidsdoelstelling E1 Hulp- en veiligheidsdiensten We willen de hulp- en veiligheidsdiensten de nodige ondersteuning bieden zodat ze hun taken kunnen uitvoeren. Actieplan Politie: we geven daarom de politiezone Zuiderkempen elk jaar de afgesproken toelage zodat ze het zonaal veiligheidsplan kan uitvoeren en een kwaliteitsvolle dienstverlening kan garanderen. exploitatietoelage investeringstoelage Actieplan Brandweer: we bieden daarom vanuit het Veiligheidscentrum brandweerdiensten en ambulancevervoer aan voor hulp in Westerlo en Herselt. o belangrijkste acties exploitatie: exploitatie ambulance en brandweer. In 214 zijn de extra hoog door het inschrijven van achterstallige brandweerbijdragen (595.) o investeringen: bosbrandweerwagen (31. deels gesubsidieerd), tankwagen (268. deels gesubsidieerd), vervanging materieel en uitrusting (1.5) exploitatie investeringen gemeente Westerlo p. 23 van 67 budget 214

24 2. Schema B1 Doelstellingenbudget In schema B1 Doelstellingenbudget op de volgende pagina is het budget per beleidsdoelstelling uitgesplitst in prioritair en overig beleid. Omdat de gemeente Westerlo alle doelstellingen op hetzelfde niveau heeft gezet, komen alle budgetten terecht in de lijn Overig beleid. gemeente Westerlo p. 24 van 67 budget 214

25 B1 : Doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Overig E Mens en samenleving Overig E Ruimte en infrastructuur I A I A Overig E Organisatie Overig E Brandweer en politie Overig E Totalen: E I A I A I A I A

26 3. Financiële toestand Zowel het evenwicht op kasbasis als de autofinancieringsmarge van het budget 214 sluiten perfect aan bij het evenwicht op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het meerjarenplan. In een eerste jaar van de meerjarenplan is dat vanzelfsprekend. 4. Lijst met overheidsopdrachten De gemeenteraad kan het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten voor opdrachten die niet passen binnen het begrip dagelijks bestuur delegeren aan het college van burgemeester en schepenen op voorwaarde dat de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen. Dat betekent in praktijk dat de wijze van gunnen en de voorwaarden (het bestek) niet door de gemeenteraad zou worden vastgesteld, maar door het college van burgemeester en schepenen. Het gemeentebestuur kiest ervoor om opdrachten die niet behoren tot het dagelijks bestuur telkens door de gemeenteraad te laten beslissen en dient dus geen nominatieve lijst van overheidsopdrachten in. 5. Lijst met daden van beschikking De gemeenteraad stelt geen lijst vast met daden van beschikking waarvoor ze de bevoegdheid delegeert aan het college van burgemeester en schepenen. gemeente Westerlo p. 26 van 67 budget 214

27 6. Lijst met nominatief toegekende subsidies beleidsveld begunstigde bedrag toelichting 1 Politieke organen ocmw 8.16 bijdrage in de pensioenrechten van mandatarissen 1 Totaal Hulp aan het buitenland Werkgroep Colombia Wereldraad Comité ter ondersteuning van het bondgenootschap voor de vrede Mayors For Peace 4. projectfinanciering bestuurskrachtversterking in Colombia 5 werkingstoelage 1.5 werkingstoelage voor activiteiten omtrent onze Colombiaanse partners 3 werkingstoelage 16 Totaal Overig algemeen bestuur Stad Geel 1.85 gasambtenaar 19 Totaal Openbaar vervoer De Lijn 8. derdebetalerssysteem (bedrag in functie van gebruik) 21 Totaal 8. 3 Ophalen en verwerken huishoudelijk afval IOK statutaire bijdrage 3 Totaal Overige vermindering van milieuverontreiniging Milieuraad Natuurwerk IVMK IOK 1.24 werkingssubsidie mina-werkers 7.82 bijdrage in de werking bijdrage in de werking van de interlokale milieudienst 329 Totaal gemeente Westerlo p. 27 van 67 budget 214

28 beleidsveld begunstigde bedrag toelichting 34 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Bosgroep Zuiderkempen 5. werkingssubsidie 34 Totaal Overige milieubescherming Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) 1.65 samenwerkingsovereenkomst 39 Totaal Politiediensten Politiezone Zuiderkempen Politiezone Zuiderkempen bijdrage in de tekorten Investeringstoelage 4 Totaal Brandweer Prezone brandweer 13.1 bijdrage in de werkingskosten 41 Totaal Dierenbescherming Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming 2. bijdrage werking + zwerfkattenproject 47 Totaal 2. 5 Handel en middenstand Marktcommissie Westerlo 3.1 organisatie van promotie evenementen 5 Totaal Toerisme onthaal en promotie Toerisme Westerlo vzw 1.49 werkingstoelage TPA vzw 25 Routedokters Feestcomité Kasteelfeesten Kempens Landschap 7.2 toelage voor het onderhoud knooppuntnetwerken 2.5 werkingstoelage subsidie voor de uitbouw van toeristische infrastructuur 52 Totaal 16.9 gemeente Westerlo p. 28 van 67 budget 214

29 beleidsveld begunstigde bedrag toelichting 61 Gebiedsontwikkeling IOK bijdrage in de werkingskosten voor gebiedsontwikkeling 61 Totaal Overig woonbeleid IOK bijdrage in de intergemeentelijke dienstverlening in het kader van leegstand 629 Totaal Gemeenschapscentrum Cultuurraad Cultuurraad Sint- Annamaatschappij Centrale Raad van Vaderlandslievende Verenigingen 1.49 werkingstoelage 55. culturele programmatie De Zoerla en andere activiteiten Ondersteuning voor de vieringen van 8 mei en 11 november 75 Totaal Monumentenzorg Kempens Landschap Kempens Landschap 2.75 werkingskosten Beddermolen en site investeringssubsidie (3%) voor instandhouding van de zichtas 72 Totaal Sport Voetbal Heultje Sportraad Voetbal Voortkapel AGB De Beeltjens (nog op te richten) 67 werkingssubsidie 1.49 werkingssubsidie 1.79 werkingssubsidie 35. bijdrage in de tekorten 74 Totaal gemeente Westerlo p. 29 van 67 budget 214

30 beleidsveld begunstigde bedrag toelichting 75 Jeugd Gezinsraad JAC Gezinsraad IOK 5. organisatie Roefel werkingssubsidie 1.49 werkingssubsidie bijdrage voor de veiligheidcontrole op speeltoestellen 75 Totaal Erediensten Kerkfabriek Heultje Kerkfabriek Heultje Kerkfabriek Oevel Kerkfabriek Oevel Kerkfabriek Oevel Kerkfabriek Tongerlo Kerkfabriek Voortkapel Kerkfabriek Voortkapel Kerkfabriek Westerlo Kerkfabriek Westerlo Oosterwijk 12. investeringstoelage Sint-Carolus Borromeus Heultje bijdrage in de tekorten 25. investeringstoelage Sint-Michiel Oevel 148. investeringstoelage Sint-Michiel Oevel - herinschrijving werken gegund in bijdrage in de tekorten bijdrage in de tekorten 2. investeringstoelage Onze-Lieve- Vrouw-Ten-Hemel-Opgenomen Voortkapel bijdrage in de tekorten 5. investeringstoelage Sint- Lambertus Westerlo bijdrage in de tekorten bijdrage in de tekorten 79 Totaal Gewoon basisonderwijs Ministerie van Onderwijs 4.7 bijdrage Tivoli-uren 8 Totaal 4.7 gemeente Westerlo p. 3 van 67 budget 214

31 beleidsveld begunstigde bedrag toelichting 82 Deeltijds kunstonderwijs Stad Geel 21. bijdrage muziekacademie 82 Totaal Sociaal beleid Ocmw verplichte bijdrage in de tekorten 9 Totaal Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Gezondheidsraad Gezinsraad Logo Kempen Ispahan Kind & Preventie Verenigingen sociaal beleid 745 werkingstoelage 745 werkingstoelage 1.3 werkingstoelage 1. werkingstoelage 1. werkingstoelage 2. projectsubsidies 99 Totaal Kinderopvang KIKO 1.8 werkingstoelage 945 Totaal 1.8 gemeente Westerlo p. 31 van 67 budget 214

32 Financiële nota gemeente Westerlo p. 32 van 67 budget 214

33 1. Exploitatiebudget Het exploitatiebudget is zeer vergelijkbaar met de gewone dienst uit de vroegere gemeentebegroting. In schema B2 staan per beleidsdomein de totale en. Schema TB1 splitst die exploitatiebudgetten per beleidsdomein verder uit in specifieke rubrieken. Schema TB2 heeft de bedoeling om het exploitatiebudget te vergelijken met de exploitatiebudgetten van de voorgaande jaren. Omdat dit het eerste jaar van de Beleids- en Beheerscyclus is, kan men daar echter nog niet veel conclusies uit trekken. gemeente Westerlo p. 33 van 67 budget 214

34 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Mens en samenleving Ruimte en infrastructuur Organisatie Brandweer en politie Totalen B2 : Exploitatiebudget

35 Code Totaal Algemene financiering Mens en samenleving Ruimte en infrastructuur TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein I. Uitgaven 6/ A. Operationele 6/4 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele 64/7 B. Financiële 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten 7/9 A. Operationele 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele 742/7 B. Financiële 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

36 Code Organisatie Brandweer en politie TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein I. Uitgaven 6/ A. Operationele 6/4 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele 64/7 B. Financiële 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten 7/9 A. Operationele 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele 742/7 B. Financiële 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

37 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 212 Budget jaar 213 Budget jaar 214 I. Uitgaven 6/ A. Operationele 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele 64/ B. Financiële C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 74/ Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/ b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele 742/ B. Financiële C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo

38 2. Investeringsbudget De weerslag van de investeringsprojecten op de exploitatie werd zo goed als mogelijk verwerkt in de exploitatiebegroting. Heel wat investeringen beogen verbetering op het vlak van duurzaamheid en energie, wat een gunstig effect moet hebben op het totale verbruik en zo mogelijke prijsstijgingen in de toekomst moet kunnen compenseren. Investeringen in materiaal en uitrusting hebben meestal als gevolg dat er efficiënter of effectiever kan gewerkt worden waardoor we ruimte creëren om de kwaliteit te verbeteren en af en toe een extra project uit te werken binnen de bestaande budgetten. Een aantal van deze investeringen zijn echter vervangingen die nauwelijks impact hebben op de exploitatie. De belangrijkste investering die heel wat extra exploitatiekosten met zich meebrengt, is de bouw van het nieuwe sportcomplex De Beeltjens in het Kasteelpark. In 214 is een opstartsubsidie van 35. euro voorzien, in het meerjarenplan wordt die subsidie opgetrokken naar 7. euro per jaar, maar te indexeren met 2% vanaf 215. Het gemeentebestuur heeft er voor geopteerd om de investeringsenveloppen telkens in te delen in een enveloppe voor gebouwen en terreinen per beleidsdomein, een enveloppe voor ICT, uitrusting, meubilair en machines per beleidsdomein, een enveloppe voor investeringstoelagen aan derden en een enveloppe voor wegen en waterlopen. Vanzelfsprekend werd de enveloppe maar aangemaakt als er ook budgetten voor waren. In totaal zijn er negen investeringsenveloppen die hierna worden weergegeven in schema T3. Over welke projecten het concreet gaat, is beschreven in de doelstellingennota (zie hoger). Daarna volgt in schema B4 een samenvattend overzicht met de transactiekredieten (welk deel van het project zal er dit jaar gerealiseerd worden) per beleidsdomein en samengevat. Een volgende tabel (TB3) geeft de transactiekredieten per beleidsdomein, uitgesplitst per soort investering. Een laatste overzicht is de evolutie van de transactiekredieten van de investeringen, maar dat is weinig relevant, aangezien we pas in 214 met de beleids- en beheerscyclus starten. Voor de goede orde en de vergelijkbaarheid naar volgende jaren, wordt het overzicht toch toegevoegd (TB4). gemeente Westerlo p. 38 van 67 budget 214

39 Schema B3 : Investeringsenveloppe 1 - Gebouwen en terreinen domein mens en samenleving : Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

40 Schema B3 : Investeringsenveloppe 1 - Gebouwen en terreinen domein mens en samenleving : Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

41 Schema B3 : Investeringsenveloppe 2 - Gebouwen en terreinen domein organisatie : Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

42 Schema B3 : Investeringsenveloppe 2 - Gebouwen en terreinen domein organisatie : Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

43 Schema B3 : Investeringsenveloppe 3 - Gebouwen en terreinen domein ruimte en infrastructuur : Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

44 Schema B3 : Investeringsenveloppe 3 - Gebouwen en terreinen domein ruimte en infrastructuur : Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

45 Schema B3 : Investeringsenveloppe 4 - Investeringstoelagen derden : Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

46 Schema B3 : Investeringsenveloppe 4 - Investeringstoelagen derden : Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

47 Schema B3 : Investeringsenveloppe 5 - Uitrusting en ICT domein mens en samenleving : Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN