1 e Bijstelling Begroting 2013

Transcriptie

1 1 e Bijstelling Begroting 2013 RSD Pentasz Mergelland Samenwerkingsverband sociale zekerheid van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals

2 Inhoudsopgave 1 e Begrotingsbijstelling 2013 e.v. RSD Pentasz Mergelland 1. Algemeen Inleiding Ramingsgrondslagen begroting Leeswijzer Iedereen doet mee, iedereen telt mee Productenbegroting e Begrotingsbijstelling 2012 Gulpen-Wittem e Begrotingsbijstelling 2012 Eijsden-Margraten e Begrotingsbijstelling 2012 Meerssen e Begrotingsbijstelling 2012 Vaals e Begrotingsbijstelling 2012 bedrijfsvoeringskosten Bijlagen Verzamelstaat deelnemende gemeenten Vaststellingsbesluit Versie:

3 1. Algemeen 1.1. Inleiding De begroting 2013 is in het voorjaar 2012 opgesteld en door het algemeen bestuur vastgesteld op 19 juni Sindsdien is er veel veranderd. De Wet werken naar vermogen (Wwnv) is niet doorgegaan door de val van het kabinet. Vervolgens is op basis van het nieuwe regeerakkoord de Participatiewet aangekondigd. Deze als het alternatief voor de Wwnv. Bovendien blijkt dat verdergaande bezuinigingen worden doorgevoerd binnen het sociale domein terwijl de gemeentelijke verantwoordelijkheid groter is geworden. Om een en ander op een goede manier in te bedden in de gemeentelijke organisatie, wordt een behoorlijke maar interessante uitdaging voor 2013 en de jaren daarna. Voor 2013 is het credo van Pentasz: werk-werk-werk! Hiermee wordt niet gezegd dat dit per definitie in de vorm van reguliere banen wordt ingevuld. Bij voorkeur wél, maar als deze er niet in voldoende mate zijn of de cliënt is (nog) niet tot reguliere arbeid in staat, dan wordt werken met behoud van uitkering hét middel tot arbeidsre-integratie. We zullen dan ook minder in banen moeten denken maar in werk, al dan niet tijdelijk of beperkt van aard. Voor 2013 staan in dat verband diverse projecten op stapel zoals een alternatieve aanpak van de allochtone doelgroep, combinatieactiviteiten binnen de WMO, buurtbeheer, samenwerking in werken met behoud van uitkering met onze Sw-partners, het werkgeversservicepunt Start2Work, uitbreiding vrijwilligerscentrale, participatie van cliënten door inzet bij sportverenigingen, vrouwen aan het werk, intensivering projecten t.b.v. de doelgroep 50-plus, uitbreiding sociale recherche, invoering van de Handhavingswet,, et cetera. Verder wil Pentasz 2013 gebruiken om ook de laatste ontbrekende schakels in de kennis van en over de doelgroep in te vullen. Door slimmer en intensiever gebruik te maken van de automatiseringssoftware, het inzetten van het Transferium werk en bijstand als middel om inzicht in de doelgroep te krijgen en de diverse projecten, is de ambitie om ultimo december 2013 een 100% beeld te hebben van alle cliënten van Pentasz en wat daarmee wordt gedaan. In bijgevoegde begrotingsbijstelling zijn de bedragen aangepast aan de laatst bekende budgetten van het rijk en zijn bovengenoemde ambities verwerkt aan de kostenkant. Zoals het er nu naar uit ziet kan een en ander worden uitgevoerd met de bestaande budgetten. In de begrotingsbijstelling is ook een bezuiniging verwerkt van een kleine 2 ton. Enerzijds door besparingen op de kosten van bedrijfsvoering ( ,-), minder huisvestingslasten werkplein Maastricht (ca ,-), minder inhuur externe partijen (ca ,-). Hierbij is er nadrukkelijk voor gekozen om niet te bezuinigen aan het bed maar hebben wij het vooral gezocht in reductie van overhead. Versie:

4 1.2. Ramingsgrondslagen begrotingsbijstelling De begrotingsbijstelling is opgesteld op basis van de realisatiecijfers 2012 en enkele relevante ontwikkelingen en prognoses. - Participatie & activering: ramingen van 2013 zijn afgestemd op de voorlopige rijksbudgetten 2013 met als bronnen het gemeenteloket van het SZW. Het deelbudget inburgering zal verdwijnen in De baten gelden als taakstellend voor de lasten in deze begroting. - Inkomen en handhaving: ramingen van 2013 zijn afgestemd op een lichte stijging van de uitkeringseenheden vanaf 2013 met als bron het gemeenteloket van het SZW. Het Rijksbudget betreffende de wet Buig is gelijk gesteld aan het voorlopig budget van Minimabeleid: de baten en lasten betreffende bijzondere bijstand en gemeentelijke regeling zijn gebaseerd op de realisatie van Bedrijfsvoering: de kostenramingen van de bedrijfsvoering zijn gebaseerd op de realisatie Leeswijzer In navolging van de begroting 2013 is gekozen voor één samenhangend, integraal programma op het gebied van participatie & inkomen. Alle producten en diensten die Pentasz levert, zijn hieraan opgehangen. Het programma Participatie & Inkomen is opgedeeld in een drietal beleidssporen t.w.: - Participatie & Activering; - Inkomen & Handhaving en - Minimabeleid. Per gemeente worden de 3 beleidssporen nader uitgewerkt, waarbij per beleidsspoor de budgetten en verplichtingen in één overzicht worden getoond Iedereen doet mee, iedereen telt mee Iedereen doet mee Wij geloven dat het goed is voor onze cliënten om te werken naar vermogen. Wij helpen daarom onze cliënten intensief om aan het werk te gaan. Het liefst betaald en anders onbetaald. Betaald werk zorgt ervoor dat cliënten geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud kunnen voorzien waardoor de kosten van uitkeringen, die betaald worden met gemeenschapsgeld, beperkt worden. Naast betaald werk zijn er vormen van onbetaald werk zoals werken met behoud van uitkering en vrijwilligerswerk. Doordat cliënten aan het werk zijn, wordt inzicht verkregen in hun ontwikkelpunten, arbeidsmoraal, competenties, interesses en eventuele sociale problemen. Dit inzicht helpt onze consulenten om gericht re-integratie- en zorginstrumenten in te zetten ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling, de zelfredzaamheid en het welzijn van onze cliënten. De kansen op het vinden en houden van betaald werk worden hiermee vergroot. Versie:

5 Als betaald werk er (nog) niet in zit dan zorgt onbetaald werken in ieder geval voor structuur in het leven, sociale contacten en een groter gevoel van eigenwaarde. Door te werken met behoud van uitkering of door vrijwilligerswerk te verrichten, doen cliënten iets terug voor hun uitkering. Dit is positief voor hen zelf maar ook voor de samenleving. Wij zijn er van overtuigd dat werken goed is voor onze cliënten en wij verwachten van hen dat zij daaraan meewerken. Hierop wordt door ons streng maar rechtvaardig gehandhaafd. Iedereen telt mee Ook mensen die door gezondheidsproblemen echt niet kunnen werken, kunnen op ons rekenen. Wij werken nauw samen met ketenpartners zoals maatschappelijk werk, WMO, gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, etc. Samen met deze partners stemmen wij af welke zorg nodig is, zodat iedereen maximaal kan participeren in de samenleving. Versie:

6 2. Productenbegroting e Begrotingsbijstelling 2013 Gulpen-Wittem bijstelling categorie omschrijving realisatie begroting begroting PARTICIPATIE & ACTIVERING Gulpen-Wittem budgetten overige inkomsten rijksbijdrage SZW re-integratie bijdrage gemeente bijdrage gemeente uitvoeringskosten NUG rijksbijdrage WWI bijdrage inburgeraars Aanwending reserve Gulpen-Wittem totaal budget participatie & activering Gulpen-Wittem verplichtingen gesubsidieerde arbeid oud scholing en activering gesubsidieerde arbeid nieuw uitvoeringskosten NUG salarislasten re-integratie huurlasten inburgeringstrajecten Gulpen-Wittem toevoeging aan reserve Gulpen-Wittem totaal verplichtingen participatie & activering Gulpen-Wittem saldo Toelichtingen: De rijksbudgetten zijn lager dan geraamd in de begroting De reden hiervan is dat Pentasz nu beschikt over de voorlopige rijksbudgetten Bij de opstelling van de begroting 2013 waren deze cijfers niet voorhanden en is van een prognose uitgegaan. gesubsidieerde arbeid oud Binnen Gulpen-Wittem is t.o.v. voorgaande jaren niemand meer met een dienstbetrekking in het kader van de inmiddels vervallen Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw). scholing en activering: Zoals reeds in de inleiding genoemd ligt de focus op deelname aan de samenleving door middel van een vorm van arbeid. Daar waar reguliere arbeid (nog) niet haalbaar is, wordt ingezet op maatschappelijke participatie en arbeidsontwikkeling. In dat kader worden trajecten met betrekking tot zorg, activering en/of bemiddeling ingezet en participatie c.q. werkgelegenheidsprojecten geïnitieerd en uitgevoerd. Het aanbod van trajecten c.q. projecten kan per gemeente verschillen, afgestemd op de lokale behoefte. Indien dit aan de orde is, worden de lokale re-integratieactiviteiten Pentasz breed uitgerold. Versie:

7 Hieronder volgt op hoofdlijnen een opsomming van de huidige en/ of toekomstige re-integratieactiviteiten voor de gemeente Gulpen-Wittem: - Transferium Werk en Bijstand (TWB); gericht op diagnose en Workfirst. Het betreft een traject werken met behoud van uitkering voor uur per week. De duur van het traject bedraagt gemiddeld 13 weken. Gedurende deze periode wordt vastgesteld wat de cliënt wel of niet aan werkzaamheden aankan, welke bijscholing of andere ondersteuning noodzakelijk is. Het doel is uitstroom naar reguliere arbeid. - Zorgtrajecten; o.a. Homecoaching. De homecoach begeleidt de cliënt/ het gezin met een ernstige persoonlijke problematiek, eventueel met de inzet van een gespecialiseerde hulpverlener. Het doel is de problematiek op te lossen of zodanig beheersbaar te maken, waardoor de cliënt doorgeplaatst kan worden naar een vorm van activering of zelfs werk. - Bemiddelingstrajecten naar werk; o.a. via Roberts en Faassen. Dit betreft trajecten gericht op plaatsing op reguliere (betaalde) banen. - Leerwerktrajecten; o.a. via Pro Labor. Dit betreft projecten die in het teken staan van maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return. Het doel is om de deelnemer klaar te stomen voor een dienstverband bij een van de opdrachtgevers van de projectorganisatie Pro Labor. Door middel van scholing, praktijktraining en persoonlijke begeleiding. - Werkgeversservicepunt Start2Work (WSP); centrale plek waar vraag en aanbod samenkomen. De hoofddoelen zijn bemiddeling tussen vraag en aanbod, opdrachten acquireren, arbeidsmarktprojecten realiseren en allianties sluiten met het bedrijfsleven. - Participatieprojecten; hiermee worden de projecten bedoeld die gericht zijn op werken met behoud van uitkering binnen het publieke domein. Voorbeelden hiervan zijn de huidige en toekomstige projecten in het kader van Gulpen-Wittem Helpt (Vrijwilligerscentrale Heuvelland) zoals boodschappendienst, klussendienst en strijkservice. - Werkgelegenheidsprojecten; o.a. Balanz Facilitair en Veolia, waarbij middels een dienstverband uitstroom gerealiseerd wordt. gesubsidieerde arbeid nieuw De post gesubsidieerde arbeid nieuw betreft groeibanen. Voor 2013 zijn 2 groeibanen ingekocht, dit betreft de overloop vanuit uitvoeringskosten NUG Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de Niet Uitkerings Gerechtigden. huurlasten De kosten van werkplein Mergelland ( ) worden ten laste van participatiebudget gebracht, deze kosten worden gemaakt om de voorziening voor werkzoekenden t.b.v. reintegratie in stand te houden. Het werkplein Maastricht is in 2012 gesloten, ten gevolge hiervan zijn de kosten voor de gemeente Gulpen-Wittem gedaald t.o.v. de begroting. Inburgeringtrajecten Lasten zijn conform rijksbijdrage. Versie:

8 budgetten bijstelling omschrijving realisatie begroting begroting INKOMEN gebundelde uitkering rijksbijdrage Gulpen-Wittem aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem bijdrage gemeente Gulpen-Wittem ontvangsten Gulpen-Wittem ontvangsten Gulpen-Wittem < 2004 Bbz rijksbijdrage Gulpen-Wittem aanvullende rijksbijdrage Gulpen-Wittem bijdrage gemeente Gulpen-Wittem ontvangsten Gulpen-Wittem totaal budget inkomen verplichtingen gebundelde uitkering Wwb (incl. WIJ vanaf 1e bijstelling 2012) Wij < Ioaw Ioaz Bbz LO startende zelfstandigen Bbz bedrijfskapitaal startende zelfstandigen Bbz Bbz bedrijfskapitaal Bbz LO advieskosten totaal verplichtingen inkomen saldo Toelichting: De positieve bijstelling van de rijksbijdrage voor de gebundelde uitkering voor 2013 (van naar ) is afgestemd op een lichte stijging van de uitkeringseenheden vanaf 2013 met als bron het gemeenteloket van het SZW. Doordat de rijksbijdrage omhoog is bijgesteld, wordt ook het eigen risico van de gemeente automatisch omhoog bijgesteld. Dit eigen risico bedraagt namelijk 10% van de toegekende rijksbijdrage. Deze verhoging van het eigen risico, verlaagt automatisch de aanvullende rijksbijdrage. Versie:

9 bijstelling categorie omschrijving realisatie begroting begroting MINIMABELEID Gulpen-Wittem budgetten bijdrage bijzondere bijstand Gulpen-Wittem ontvangsten bijzondere bijstand Gulpen-Wittem bijdrage schuldsanering Gulpen-Wittem bijdrage gemeentelijke regeling Gulpen-Wittem bijdrage kinderopvang Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem totaal budgetten minimabeleid Gulpen-Wittem verplichtingen bijzondere bijstand Gulpen-Wittem schuldsanering Gulpen-Wittem gemeentelijke regeling Gulpen-Wittem SMI kinderopvang Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem totaal verplichtingen minimabeleid Gulpen-Wittem saldo Toelichtingen: Bijzondere Bijstand Tot en met 2012 is er jaarlijks een lichte daling te zien ten opzichte van de voorgaande jaren zien. Deze trend is vanaf 2008 ingezet toen er voor de minima een collectieve ziektekostenverzekering mogelijk werd. Voor 2013 is de verwachting dat de kosten voor bijzondere bijstand niet meer verder zullen dalen, omdat: - ziektekostenverzekeringen nu en in de toekomst een steeds beperktere dekking zullen hebben, er gaat dus weer meer bijzondere bijstand aangevraagd worden, - gemeenten de minimaregelingen zullen aanpassen zodat ze minder gaan kosten, dat gaat ten kosten van het bestedingspatroon van minima, - de potentiële doelgroep waarschijnlijk vanwege economische ontwikkelingen zal groeien de komende jaren, - er in 2014 aanscherpingen zullen komen in de uitvoering van de bijzondere bijstand voor inwoners van Pentasz Mergelland gemeenten, Maastricht en Valkenburg aan de Geul. Versie:

10 Schuldsanering De realisatie 2012 is exclusief de kosten voor klanten met WWB (en dus betaald uit het P- budget) en exclusief de kosten voor de spreekuren op lokatie (SOL) en de uitvoeringsoverleggen (UO). Bij de berekening van de begrote bedragen gaan we er van uit dat we in 2013 geen schuldhulpverlening financieren vanuit P-budget. Pentasz handhaaft SOL en UO in de komende jaren en financiert deze vanuit het reguliere budget. SOL en UO worden als wezenlijk gezien bij een kwalitatief goede hulpverlening (betere bereikbaarheid, goed overleg ketenpartners). Uitgangspunt bij de vaststelling van de budgetten is dat de vraag naar schuldhulpverlening zal blijven stijgen. In de afgelopen jaren hield Pentasz in de begrotingen rekening met een jaarlijkse toename van 10%. Gemeentelijke regelingen De uitgaven zijn in 2012 sterk gestegen vanwege stijging aantal aanvragen, maar vooral door uitkering van de maximale bedragen. Er heeft directe benadering plaatsgevonden van de potentiële doelgroep door het toezenden van een aanvraagformulier in kader van snelloket. De bijgestelde begroting 2013 is lager dan de realisatie in In 2012 is in de aanvragen voor schoolkosten sprake geweest van een inhaaleffect, de aanvragen gingen over schooljaar en schooljaar Kinderopvang De sociaal medische indicatie (SMI) blijft de taak van Pentasz, de kinderopvang gaat voor groot gedeelte via de belastingen, hiervan is het percentage onbekend. Waarschijnlijk blijven de gemeenten ongeveer 5% van de kosten voor kinderopvang vergoeden. In maart 2013 de Pentasz gemeenten over het percentage. De SMI is de belangrijkste post in de kosten voor kinderopvang. In de bijstelling begroting 2013 verandert niet veel ten opzichte van de begroting. Het effect van de nieuwe wetgeving is nog niet goed in te schatten. Er is geen aanleiding om een stijging of daling van het SMI te verwachten. Versie:

11 2.2 1 e Begrotingsbijstelling 2013 Eijsden-Margraten bijstelling categorie omschrijving realisatie begroting begroting PARTICIPATIE & ACTIVERING Eijsden-Margraten budgetten overige inkomsten rijksbijdrage SZW re-integratie bijdrage gemeente bijdrage gemeente uitvoeringskosten NUG rijksbijdrage WWI bijdrage inburgeraars aanwending voorziening participatie Eijsden-Margraten totaal budget participatie & activering Eijsden-Margraten verplichtingen gesubsidieerde arbeid oud scholing en activering gesubsidieerde arbeid nieuw uitvoeringskosten NUG salarislasten re-integratie huurlasten inburgeringstrajecten Eijsden-Margraten toevoeging voorziening participatie Eijsden-Margraten totaal verplichtingen participatie & activering Eijsden-Margraten saldo Toelichtingen: De rijksbudgetten zijn lager dan geraamd in de begroting De reden hiervan is dat Pentasz nu beschikt over de voorlopige rijksbudgetten Bij de opstelling van de begroting 2013 waren deze cijfers niet voorhanden en is van een prognose uitgegaan. gesubsidieerde arbeid oud Dit betreft de dienstbetrekkingen in het kader van de inmiddels vervallen Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw). Voor Eijsden-Margraten zijn er in 2013 nog 2 Wiw-ers actief. Versie:

12 scholing en activering: Zoals reeds in de inleiding genoemd ligt de focus op deelname aan de samenleving door middel van een vorm van arbeid. Daar waar reguliere arbeid (nog) niet haalbaar is, wordt ingezet op maatschappelijke participatie en arbeidsontwikkeling. In dat kader worden trajecten met betrekking tot zorg, activering en/of bemiddeling ingezet en participatie c.q. werkgelegenheidsprojecten geïnitieerd en uitgevoerd. Het aanbod van trajecten c.q. projecten kan per gemeente verschillen, afgestemd op de lokale behoefte. Indien dit aan de orde is, worden de lokale re-integratieactiviteiten Pentasz breed uitgerold. Hieronder volgt op hoofdlijnen een opsomming van de huidige en/ of toekomstige re-integratieactiviteiten voor de gemeente Eijsden- Margraten: - Transferium Werk en Bijstand (TWB); gericht op diagnose en Workfirst. Het betreft een traject werken met behoud van uitkering voor uur per week. De duur van het traject bedraagt gemiddeld 13 weken. Gedurende deze periode wordt vastgesteld wat de cliënt wel of niet aan werkzaamheden aankan, welke bijscholing of andere ondersteuning noodzakelijk is. Het doel is uitstroom naar reguliere arbeid. - Zorgtrajecten; o.a. Homecoaching. De homecoach begeleidt de cliënt/ het gezin met een ernstige persoonlijke problematiek, eventueel met de inzet van een gespecialiseerde hulpverlener. Het doel is de problematiek op te lossen of zodanig beheersbaar te maken, waardoor de cliënt doorgeplaatst kan worden naar een vorm van activering of zelfs werk. - Bemiddelingstrajecten naar werk; o.a. via Roberts en Faassen. Dit betreft trajecten gericht op plaatsing op reguliere (betaalde) banen. - Leerwerktrajecten; o.a. via Pro Labor. Dit betreft projecten die in het teken staan van maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return. Het doel is om de deelnemer klaar te stomen voor een dienstverband bij een van de opdrachtgevers van de projectorganisatie Pro Labor. Door middel van scholing, praktijktraining en persoonlijke begeleiding. - Werkgeversservicepunt Start2Work (WSP); centrale plek waar vraag en aanbod samenkomen. De hoofddoelen zijn bemiddeling tussen vraag en aanbod, opdrachten acquireren, arbeidsmarktprojecten realiseren en allianties sluiten met het bedrijfsleven. - Participatieprojecten; hiermee worden de projecten bedoeld die gericht zijn op werken met behoud van uitkering binnen het publieke domein. Bijvoorbeeld het opzetten van een buurtteam en strijkservice. - Werkgelegenheidsprojecten; o.a. project MTB. Dit betreft werken met behoud van uitkering gericht op arbeidsontwikkeling met als uiteindelijk doel het verwerven van een dienstverband. gesubsidieerde arbeid nieuw De post gesubsidieerde arbeid nieuw betreft groeibanen. Voor 2013 zijn 4 groeibanen ingekocht. uitvoeringskosten NUG Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de Niet Uitkerings Gerechtigden. huurlasten De kosten van werkplein Mergelland ( ) worden ten laste van participatiebudget gebracht, deze kosten worden gemaakt om de voorziening voor werkzoekenden t.b.v. reintegratie in stand te houden. Het werkplein Maastricht is in 2012 gesloten, ten gevolge hiervan zijn de kosten voor de gemeente Eijsden-Margraten gedaald t.o.v. de begroting. Inburgeringtrajecten Lasten zijn conform rijksbijdrage. Versie:

13 bijstelling categorie omschrijving realisatie begroting begroting INKOMEN Eijsden-Margraten budgetten gebundelde uitkering rijksbijdrage Eijsden-Margraten aanvullende rijksbijdrage Eijsden-Margraten bijdrage gemeente Eijsden-Margraten ontvangsten Eijsden-Margraten ontvangsten Eijsden-Margraten < 2004 Bbz rijksbijdrage Eijsden-Margraten aanvullende rijksbijdrage Eijsden-Margraten bijdrage gemeente Eijsden-Margraten ontvangsten Eijsden-Margraten Eijsden-Margraten totaal budget inkomen Eijsden-Margraten verplichtingen gebundelde uitkering Wwb (incl. WIJ vanaf 1e bijstelling 2012) Wij < 27 Ioaw Ioaz Bbz LO startende zelfstandigen Bbz bedrijfskapitaal startende zelfstandigen Bbz Bbz bedrijfskapitaal Bbz LO advieskosten Eijsden-Margraten totaal verplichtingen inkomen Eijsden-Margraten saldo Toelichting: De positieve bijstelling van de rijksbijdrage voor de gebundelde uitkering voor 2013 (van naar ) is afgestemd op een lichte stijging van de uitkeringseenheden vanaf 2013 met als bron het gemeenteloket van het SZW. Doordat de rijksbijdrage omhoog is bijgesteld, wordt ook het eigen risico van de gemeente automatisch omhoog bijgesteld. Dit eigen risico bedraagt namelijk 10% van de toegekende rijksbijdrage. Door deze verhoging van het eigen risico, vervalt de aanvullende rijksbijdrage. Versie:

14 bijstelling categorie omschrijving realisatie begroting begroting MINIMABELEID Eijsden-Margraten budgetten bijdrage bijzondere bijstand Eijsden-Margraten ontvangsten bijzondere bijstand Eijsden-Margraten bijdrage schuldsanering Eijsden-Margraten bijdrage gemeentelijke regeling Eijsden-Margraten bijdrage kinderopvang Eijsden-Margraten ontvangsten Eijsden-Margraten 84 Eijsden-Margraten totaal budgetten minimabeleid Eijsden-Margraten verplichtingen bijzondere bijstand Eijsden-Margraten schuldsanering Eijsden-Margraten gemeentelijke regeling Eijsden-Margraten SMI kinderopvang Eijsden-Margraten Eijsden-Margraten totaal verplichtingen minimabeleid Eijsden-Margraten saldo Toelichtingen: Bijzondere Bijstand Tot en met 2012 is er jaarlijks een lichte daling te zien ten opzichte van de voorgaande jaren zien. Deze trend is vanaf 2008 ingezet toen er voor de minima een collectieve ziektekostenverzekering mogelijk werd. Voor 2013 is de verwachting dat de kosten voor bijzondere bijstand niet meer verder zullen dalen, omdat: - ziektekostenverzekeringen nu en in de toekomst een steeds beperktere dekking zullen hebben, er gaat dus weer meer bijzondere bijstand aangevraagd worden, - gemeenten de minimaregelingen zullen aanpassen zodat ze minder gaan kosten, dat gaat ten kosten van het bestedingspatroon van minima, - de potentiële doelgroep waarschijnlijk vanwege economische ontwikkelingen zal groeien de komende jaren, - er in 2014 aanscherpingen zullen komen in de uitvoering van de bijzondere bijstand voor inwoners van Pentasz Mergelland gemeenten, Maastricht en Valkenburg aan de Geul. Schuldsanering De realisatie 2012 is exclusief de kosten voor klanten met WWB (en dus betaald uit het P- budget) en exclusief de kosten voor de spreekuren op lokatie (SOL) en de uitvoeringsoverleggen (UO). Bij de berekening van de begrote bedragen gaan we er van uit dat we in Versie:

15 2013 geen schuldhulpverlening financieren vanuit P-budget. Pentasz handhaaft SOL en UO in de komende jaren en financiert deze vanuit het reguliere budget. SOL en UO worden als wezenlijk gezien bij een kwalitatief goede hulpverlening (betere bereikbaarheid, goed overleg ketenpartners). Uitgangspunt bij de vaststelling van de budgetten is dat de vraag naar schuldhulpverlening zal blijven stijgen. In de afgelopen jaren hield Pentasz in de begrotingen rekening met een jaarlijkse toename van 10%. Eijsden-Margraten en Meerssen waren in 2012 te laag ingeschat, de verhoging van 2013 betreft een correctie. Gemeentelijke regelingen De uitgaven zijn in 2012 sterk gestegen vanwege stijging aantal aanvragen, maar vooral door uitkering van de maximale bedragen. Er heeft directe benadering plaatsgevonden van de potentiële doelgroep door het toezenden van een aanvraagformulier in kader van snelloket. De bijgestelde begroting 2013 is lager dan de realisatie in In 2012 is in de aanvragen voor schoolkosten sprake geweest van een inhaaleffect, de aanvragen gingen over schooljaar en schooljaar Kinderopvang De sociaal medische indicatie (SMI) blijft de taak van Pentasz, de kinderopvang gaat voor groot gedeelte via de belastingen, hiervan is het percentage onbekend. Waarschijnlijk blijven de gemeenten ongeveer 5% van de kosten voor kinderopvang vergoeden. In maart 2013 de Pentasz gemeenten over het percentage. De SMI is de belangrijkste post in de kosten voor kinderopvang. In de bijstelling begroting 2013 verandert niet veel ten opzichte van de begroting. Het effect van de nieuwe wetgeving is nog niet goed in te schatten. Er is geen aanleiding om een stijging of daling van het SMI te verwachten. Versie:

16 2.3 1e Begrotingsbijstelling 2013 Meerssen bijstelling categorie omschrijving realisatie begroting begroting PARTICIPATIE & ACTIVERING Meerssen budgetten overige inkomsten rijksbijdrage SZW re-integratie bijdrage gemeente bijdrage gemeente uitvoeringskosten NUG rijksbijdrage WWI bijdrage inburgeraars aanwending voorziening participatie Meerssen totaal budget participatie & activering Meerssen verplichtingen gesubsidieerde arbeid oud scholing en activering gesubsidieerde arbeid nieuw uitvoeringskosten NUG salarislasten re-integratie huurlasten inburgeringstrajecten Meerssen toevoeging voorziening participatie Meerssen totaal verplichtingen participatie & activering Meerssen saldo Toelichtingen: De rijksbudgetten zijn lager dan geraamd in de begroting De reden hiervan is dat Pentasz nu beschikt over de voorlopige rijksbudgetten Bij de opstelling van de begroting 2013 waren deze cijfers niet voorhanden en is van een prognose uitgegaan. gesubsidieerde arbeid oud Dit betreft de dienstbetrekkingen in het kader van de inmiddels vervallen Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw). Voor Meerssen is er in 2013 nog 1 Wiw-er actief. Versie:

17 scholing en activering: Zoals reeds in de inleiding genoemd ligt de focus op deelname aan de samenleving door middel van een vorm van arbeid. Daar waar reguliere arbeid (nog) niet haalbaar is, wordt ingezet op maatschappelijke participatie en arbeidsontwikkeling. In dat kader worden trajecten met betrekking tot zorg, activering en/of bemiddeling ingezet en participatie c.q. werkgelegenheidsprojecten geïnitieerd en uitgevoerd. Het aanbod van trajecten c.q. projecten kan per gemeente verschillen, afgestemd op de lokale behoefte. Indien dit aan de orde is, worden de lokale re-integratieactiviteiten Pentasz breed uitgerold. Hieronder volgt op hoofdlijnen een opsomming van de huidige en/ of toekomstige re-integratieactiviteiten voor de gemeente Meerssen: - Transferium Werk en Bijstand (TWB); gericht op diagnose en Workfirst. Het betreft een traject werken met behoud van uitkering voor uur per week. De duur van het traject bedraagt gemiddeld 13 weken. Gedurende deze periode wordt vastgesteld wat de cliënt wel of niet aan werkzaamheden aankan, welke bijscholing of andere ondersteuning noodzakelijk is. Het doel is uitstroom naar reguliere arbeid. - Zorgtrajecten; o.a. Homecoaching. De homecoach begeleidt de cliënt/ het gezin met een ernstige persoonlijke problematiek, eventueel met de inzet van een gespecialiseerde hulpverlener. Het doel is de problematiek op te lossen of zodanig beheersbaar te maken, waardoor de cliënt doorgeplaatst kan worden naar een vorm van activering of zelfs werk. - Bemiddelingstrajecten naar werk; o.a. via Roberts en Faassen. Dit betreft trajecten gericht op plaatsing op reguliere (betaalde) banen, - Leerwerktrajecten; o.a. via Pro Labor. Dit betreft projecten die in het teken staan van maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return. Het doel is om de deelnemer klaar te stomen voor een dienstverband bij een van de opdrachtgevers van de projectorganisatie Pro Labor. Door middel van scholing, praktijktraining en persoonlijke begeleiding. - Werkgeversservicepunt Start2Work (WSP); centrale plek waar vraag en aanbod samenkomen. De hoofddoelen zijn bemiddeling tussen vraag en aanbod, opdrachten acquireren, arbeidsmarktprojecten realiseren en allianties sluiten met het bedrijfsleven. - Participatieprojecten; hiermee worden de projecten bedoeld die gericht zijn op werken met behoud van uitkering binnen het publieke domein. Als voorbeelden worden genoemd de vrijwilligersactiviteiten in de sectoren zorg, educatie en sport. Onder ander bij Moerveld (educatief project), Vivre (locatie Beukeloord), Radar en bij diverse sportverenigingen. - Buurtteam Meerssen; werken in het groen met behoud van uitkering. - Cultureel project; in 2012 hebben 6 cliënten uit de bijstand een bijdrage geleverd aan dit evenement. De intentie is om ook dit jaar cliënten uit de doelgroep hierin te laten participeren. - Werkgelegenheidsprojecten; o.a. project MTB. Dit betreft werken met behoud van uitkering gericht op arbeidsontwikkeling met als uiteindelijk doel het verwerven van een dienstverband. - Allochtonenproject; het doel is om de doelgroep in beeld te brengen, de taalbeheersing te vergroten en te werken aan leer- en arbeidsontwikkeling. - Werkcafé Meerssen; maandelijkse groepsgewijze bijeenkomsten voor cliënten gericht op sociale interventie, persoonlijke begeleiding, sollicitatiebegeleiding en het zoeken van vacatures. gesubsidieerde arbeid nieuw De post gesubsidieerde arbeid nieuw betreft groeibanen. Voor 2013 zijn 4 groeibanen ingekocht. Versie:

18 uitvoeringskosten NUG Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de Niet UitkeringsGerechtigden. huurlasten De kosten van werkplein Mergelland ( ) worden ten laste van participatiebudget gebracht, deze kosten worden gemaakt om de voorziening voor werkzoekenden t.b.v. reintegratie in stand te houden. Het werkplein Maastricht is in 2012 gesloten, ten gevolge hiervan maakt de gemeente Meerssen gebruik van het werkplein Mergelland, waardoor de kosten gestegen zijn t.o.v. de begroting. Inburgeringtrajecten Lasten zijn conform rijksbijdrage. Versie:

19 budgetten bijstelling omschrijving realisatie begroting begroting INKOMEN gebundelde uitkering rijksbijdrage Meerssen bijdrage gemeente Meerssen ontvangsten Meerssen ontvangsten Meerssen < 2004 Bbz rijksbijdrage Meerssen aanvullende rijksbijdrage Meerssen bijdrage gemeente Meerssen ontvangsten Meerssen totaal budget inkomen verplichtingen gebundelde uitkering Wwb (incl. WIJ vanaf 1e bijstelling 2012) Wij < 27 Ioaw Ioaz Bbz LO startende zelfstandigen Bbz bedrijfskapitaal startende zelfstandigen Bbz Bbz bedrijfskapitaal Bbz LO advieskosten totaal verplichtingen inkomen saldo Toelichting: De positieve bijstelling van de rijksbijdrage voor de gebundelde uitkering voor 2013 (van naar ) is afgestemd op een lichte stijging van de uitkeringseenheden vanaf 2013 met als bron het gemeenteloket van het SZW. Doordat de rijksbijdrage omhoog is bijgesteld, wordt ook het eigen risico van de gemeente automatisch omhoog bijgesteld. Dit eigen risico bedraagt namelijk 10% van de toegekende rijksbijdrage. Versie:

20 bijstelling categorie omschrijving realisatie begroting begroting MINIMABELEID Meerssen budgetten bijdrage bijzondere bijstand Meerssen ontvangsten bijzondere bijstand Meerssen bijdrage schuldsanering Meerssen bijdrage gemeentelijke regeling Meerssen bijdrage kinderopvang Meerssen ontvangsten Meerssen 401 Meerssen totaal budgetten minimabeleid Meerssen verplichtingen bijzondere bijstand Meerssen schuldsanering Meerssen gemeentelijke regeling Meerssen SMI kinderopvang Meerssen SMI kinderopvang Meerssen totaal verplichtingen minimabeleid Meerssen saldo Toelichtingen: Bijzondere Bijstand Tot en met 2012 is er jaarlijks een lichte daling te zien ten opzichte van de voorgaande jaren zien. Deze trend is vanaf 2008 ingezet toen er voor de minima een collectieve ziektekostenverzekering mogelijk werd. Voor 2013 is de verwachting dat de kosten voor bijzondere bijstand niet meer verder zullen dalen, omdat: - ziektekostenverzekeringen nu en in de toekomst een steeds beperktere dekking zullen hebben, er gaat dus weer meer bijzondere bijstand aangevraagd worden, - gemeenten de minimaregelingen zullen aanpassen zodat ze minder gaan kosten, dat gaat ten kosten van het bestedingspatroon van minima, - de potentiële doelgroep waarschijnlijk vanwege economische ontwikkelingen zal groeien de komende jaren, - er in 2014 aanscherpingen zullen komen in de uitvoering van de bijzondere bijstand voor inwoners van Pentasz Mergelland gemeenten, Maastricht en Valkenburg aan de Geul. Versie:

21 Schuldsanering De realisatie 2012 is exclusief de kosten voor klanten met WWB (en dus betaald uit het P- budget) en exclusief de kosten voor de spreekuren op lokatie (SOL) en de uitvoeringsoverleggen (UO). Bij de berekening van de begrote bedragen gaan we er van uit dat we in 2013 geen schuldhulpverlening financieren vanuit P-budget. Pentasz handhaaft SOL en UO in de komende jaren en financiert deze vanuit het reguliere budget. SOL en UO worden als wezenlijk gezien bij een kwalitatief goede hulpverlening (betere bereikbaarheid, goed overleg ketenpartners). Uitgangspunt bij de vaststelling van de budgetten is dat de vraag naar schuldhulpverlening zal blijven stijgen. In de afgelopen jaren hield Pentasz in de begrotingen rekening met een jaarlijkse toename van 10%. Eijsden-Margraten en Meerssen waren in 2012 te laag ingeschat, de verhoging van 2013 betreft een correctie. Gemeentelijke regelingen De uitgaven zijn in 2012 sterk gestegen vanwege stijging aantal aanvragen, maar vooral door uitkering van de maximale bedragen. Er heeft directe benadering plaatsgevonden van de potentiële doelgroep door het toezenden van een aanvraagformulier in kader van snelloket. De bijgestelde begroting 2013 is lager dan de realisatie in In 2012 is in de aanvragen voor schoolkosten sprake geweest van een inhaaleffect, de aanvragen gingen over schooljaar en schooljaar Kinderopvang De sociaal medische indicatie (SMI) blijft de taak van Pentasz, de kinderopvang gaat voor groot gedeelte via de belastingen, hiervan is het percentage onbekend. Waarschijnlijk blijven de gemeenten ongeveer 5% van de kosten voor kinderopvang vergoeden. In maart 2013 de Pentasz gemeenten over het percentage. De SMI is de belangrijkste post in de kosten voor kinderopvang. In de bijstelling begroting 2013 verandert niet veel ten opzichte van de begroting. Het effect van de nieuwe wetgeving is nog niet goed in te schatten. Er is geen aanleiding om een stijging of daling van het SMI te verwachten. Versie:

22 2.4 1e Begrotingsbijstelling 2013 Vaals bijstelling categorie omschrijving realisatie begroting begroting PARTICIPATIE & ACTIVERING Vaals budgetten overige inkomsten rijksbijdrage SZW re-integratie bijdrage gemeente bijdrage gemeente uitvoeringskosten NUG rijksbijdrage WWI bijdrage inburgeraars aanwending voorziening participatie Vaals totaal budget participatie & activering Vaals verplichtingen gesubsidieerde arbeid oud scholing en activering gesubsidieerde arbeid nieuw uitvoeringskosten NUG salarislasten re-integratie huurlasten inburgeringstrajecten Vaals toevoeging aan reserve Vaals totaal verplichtingen participatie & activering Vaals saldo Toelichtingen: De rijksbudgetten zijn lager dan geraamd in de begroting De reden hiervan is dat Pentasz nu beschikt over de voorlopige rijksbudgetten Bij de opstelling van de begroting 2013 waren deze cijfers niet voorhanden en is van een prognose uitgegaan. gesubsidieerde arbeid oud Binnen Vaals is t.o.v. voorgaande jaren niemand meer met een dienstbetrekking in het kader van de inmiddels vervallen Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw). Versie:

23 scholing en activering: Zoals reeds in de inleiding genoemd ligt de focus op deelname aan de samenleving door middel van een vorm van arbeid. Daar waar reguliere arbeid (nog) niet haalbaar is, wordt ingezet op maatschappelijke participatie en arbeidsontwikkeling. In dat kader worden trajecten met betrekking tot zorg, activering en/of bemiddeling ingezet en participatie c.q. werkgelegenheidsprojecten geïnitieerd en uitgevoerd. Het aanbod van trajecten c.q. projecten kan per gemeente verschillen, afgestemd op de lokale behoefte. Indien dit aan de orde is, worden de lokale re-integratieactiviteiten Pentasz breed uitgerold. Hieronder volgt op hoofdlijnen een opsomming van de huidige en/ of toekomstige re-integratieactiviteiten voor de gemeente Vaals: - Transferium Werk en Bijstand (TWB); gericht op diagnose en Workfirst. Het betreft een traject werken met behoud van uitkering voor uur per week. De duur van het traject bedraagt gemiddeld 13 weken. Gedurende deze periode wordt vastgesteld wat de cliënt wel of niet aan werkzaamheden aankan, welke bijscholing of andere ondersteuning noodzakelijk is. Het doel is uitstroom naar reguliere arbeid. - Zorgtrajecten; o.a. Homecoaching. De homecoach begeleidt de cliënt/ het gezin met een ernstige persoonlijke problematiek, eventueel met de inzet van een gespecialiseerde hulpverlener. Het doel is de problematiek op te lossen of zodanig beheersbaar te maken, waardoor de cliënt doorgeplaatst kan worden naar een vorm van activering of zelfs werk. - Bemiddelingstrajecten naar werk; o.a. via Roberts en Faassen. Dit betreft trajecten gericht op plaatsing op reguliere (betaalde) banen. - Leerwerktrajecten; o.a. via Pro Labor. Dit betreft projecten die in het teken staan van maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return. Het doel is om de deelnemer klaar te stomen voor een dienstverband bij een van de opdrachtgevers van de projectorganisatie Pro Labor. Door middel van scholing, praktijktraining en persoonlijke begeleiding. - Werkgeversservicepunt Start2Work (WSP); centrale plek waar vraag en aanbod samenkomen. De hoofddoelen zijn bemiddeling tussen vraag en aanbod, opdrachten acquireren, arbeidsmarktprojecten realiseren en allianties sluiten met het bedrijfsleven. - Participatieprojecten; hiermee worden de projecten bedoeld die gericht zijn op werken met behoud van uitkering binnen het publieke domein. Voorbeelden hiervan zijn de huidige en toekomstige projecten in het kader van Vaals Helpt (Vrijwilligerscentrale Heuvelland) zoals boodschappendienst, klussendienst en het opzetten van een strijkservice. - Project Staatsbosbeheer; werken in het bos met behoud van uitkering. - Werkgelegenheidsprojecten; o.a. Balanz Facilitair, waarbij door middel van een dienstverband uitstroom gerealiseerd wordt. - Werkcafé Vaals; maandelijkse groepsgewijze bijeenkomsten voor cliënten gericht op sociale interventie, persoonlijke begeleiding, sollicitatiebegeleiding en het zoeken van vacatures. gesubsidieerde arbeid nieuw De post gesubsidieerde arbeid nieuw betreft groeibanen. Voor 2013 is 1 groeibaan ingekocht, dit betreft de overloop vanuit uitvoeringskosten NUG Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de Niet Uitkerings Gerechtigden. huurlasten De kosten van werkplein Mergelland ( ) worden ten laste van participatiebudget gebracht, deze kosten worden gemaakt om de voorziening voor werkzoekenden t.b.v. re- Versie:

24 integratie in stand te houden. Het werkplein Maastricht is in 2012 gesloten, ten gevolge hiervan zijn de kosten voor de gemeente Vaals gedaald t.o.v. de begroting. Inburgeringtrajecten Lasten zijn conform rijksbijdrage. Versie:

25 bijstelling categorie omschrijving realisatie begroting begroting INKOMEN Vaals budgetten gebundelde uitkering rijksbijdrage Vaals bijdrage gemeente Vaals ontvangsten Vaals ontvangsten Vaals < 2004 Bbz rijksbijdrage Vaals aanvullende rijksbijdrage Vaals bijdrage gemeente Vaals ontvangsten Vaals Vaals totaal budget inkomen Vaals verplichtingen gebundelde uitkering Wwb (incl. WIJ vanaf 1e bijstelling 2012) Wij < 27 Ioaw Ioaz Bbz LO startende zelfstandigen Bbz bedrijfskapitaal startende zelfstandigen Bbz Bbz bedrijfskapitaal Bbz LO advieskosten Vaals totaal verplichtingen inkomen Vaals saldo Toelichting: De negatieve bijstelling van de rijksbijdrage voor de gebundelde uitkering voor 2013 (van naar ) is afgestemd op een lichte afname van de uitkeringseenheden vanaf 2013 met als bron het gemeenteloket van het SZW. Versie:

26 bijstelling categorie omschrijving realisatie begroting begroting MINIMABELEID Vaals budgetten bijdrage bijzondere bijstand Vaals ontvangsten bijzondere bijstand Vaals bijdrage schuldsanering Vaals extra budget schulhulpverlening onttrekking voorziening bijdrage gemeentelijke regeling Vaals bijdrage kinderopvang Vaals ontvangsten kinderopvang 174 Vaals totaal budgetten minimabeleid Vaals verplichtingen bijzondere bijstand Vaals schuldsanering Vaals extra activiteiten schuldhulpverlening gemeentelijke regeling Vaals SMI kinderopvang Vaals Vaals totaal verplichtingen minimabeleid Vaals saldo Toelichtingen: Bijzondere Bijstand Tot en met 2012 is er jaarlijks een lichte daling te zien ten opzichte van de voorgaande jaren zien. Deze trend is vanaf 2008 ingezet toen er voor de minima een collectieve ziektekostenverzekering mogelijk werd. Voor 2013 is de verwachting dat de kosten voor bijzondere bijstand niet meer verder zullen dalen, omdat: - ziektekostenverzekeringen nu en in de toekomst een steeds beperktere dekking zullen hebben, er gaat dus weer meer bijzondere bijstand aangevraagd worden, - gemeenten de minimaregelingen zullen aanpassen zodat ze minder gaan kosten, dat gaat ten kosten van het bestedingspatroon van minima, - de potentiële doelgroep waarschijnlijk vanwege economische ontwikkelingen zal groeien de komende jaren, Versie:

27 - er in 2014 aanscherpingen zullen komen in de uitvoering van de bijzondere bijstand voor inwoners van Pentasz Mergelland gemeenten, Maastricht en Valkenburg aan de Geul. Schuldsanering De realisatie 2012 is exclusief de kosten voor klanten met WWB (en dus betaald uit het P- budget) en exclusief de kosten voor de spreekuren op lokatie (SOL) en de uitvoeringsoverleggen (UO). Bij de berekening van de begrote bedragen gaan we er van uit dat we in 2013 geen schuldhulpverlening financieren vanuit P-budget. Pentasz handhaaft SOL en UO in de komende jaren en financiert deze vanuit het reguliere budget. SOL en UO worden als wezenlijk gezien bij een kwalitatief goede hulpverlening (betere bereikbaarheid, goed overleg ketenpartners). Uitgangspunt bij de vaststelling van de budgetten is dat de vraag naar schuldhulpverlening zal blijven stijgen. In de afgelopen jaren hield Pentasz in de begrotingen rekening met een jaarlijkse toename van 10%. Gemeentelijke regelingen De uitgaven zijn in 2012 sterk gestegen vanwege stijging aantal aanvragen, maar vooral door uitkering van de maximale bedragen. Er heeft directe benadering plaatsgevonden van de potentiële doelgroep door het toezenden van een aanvraagformulier in kader van snelloket. De bijgestelde begroting 2013 is lager dan de realisatie in In 2012 is in de aanvragen voor schoolkosten sprake geweest van een inhaaleffect, de aanvragen gingen over schooljaar en schooljaar Kinderopvang De sociaal medische indicatie (SMI) blijft de taak van Pentasz, de kinderopvang gaat voor groot gedeelte via de belastingen, hiervan is het percentage onbekend. Waarschijnlijk blijven de gemeenten ongeveer 5% van de kosten voor kinderopvang vergoeden. In maart 2013 de Pentasz gemeenten over het percentage. De SMI is de belangrijkste post in de kosten voor kinderopvang. In de bijstelling begroting 2013 verandert niet veel ten opzichte van de begroting. Het effect van de nieuwe wetgeving is nog niet goed in te schatten. Er is geen aanleiding om een stijging of daling van het SMI te verwachten. Versie:

28 2.5 1 e Begrotingsbijstelling 2013 Bedrijfsvoeringkosten bijstelling categorie omschrijving realisatie begroting begroting Bedrijfsvoeringskosten budgetten salarissen en sociale lasten bijdrage personeelskosten Gulpen-Wittem bijdrage personeelskosten Eijsden-Margraten bijdrage personeelskosten Meerssen bijdrage personeelskosten Vaals overige inkomsten materiële kosten bijdrage materiële kosten Gulpen-Wittem bijdrage materiële kosten Eijsden-Margraten bijdrage materiële kosten Meerssen bijdrage materiële kosten Vaals kostenplaats kapitaallasten totaal budget participatie & activering verplichtingen salarissen en sociale lasten salarissen en sociale lasten overboeking P-budget overige salariskosten overige personeelskosten reserve personele knelpunten automatisering en informatisering facilitaire zaken communicatie juridische ondersteuning huisvesting beleids- en beheersinstrumentatium onvoorzien stelpost prijsstijging kapitaallasten totaal verplichtingen participatie & activering saldo Versie:

29 Toelichting: Voor de berekening van de bijdrage personeelskosten is uitgegaan van uitkeringseenheden. Voor de berekening van de materiële kosten is uitgegaan van het inwoneraantal op peildatum. De salarissen en sociale lasten zijn lager dan de begroting 2013, evenals de kosten voor de inhuur. Vanwege dalende participatiebudgetten is het niet meer mogelijk om inhuurkosten ten laste van dit budget te brengen. Door efficiëntere werkwijzen probeert Pentasz de inhuurkosten te beperken. In lijn met voorgaande jaren zijn in 2012 de salarislasten op het gebied van re-integratie ten laste van het participatie geboekt, dit leidt tot een overschrijding van het participatiebudget en tot een onderschrijding op het budget van bedrijfsvoering. Het ligt in de lijn van verwachting dat In 2013 ook een overboeking plaatsvindt van het budget bedrijfsvoering naar het budget participatie. Zolang de hoogte van het rijksbudget dit toelaat, is dit ook geen probleem. In de toekomst, met de komst van de participatiewet met als gevolg dalende budgetten, zal dit niet meer mogelijk zijn en zullen de salariskosten weer op het budget bedrijfsvoering gaan drukken. De automatiseringskosten stijgen door de voorgenomen implementatie van Cognos 10. In 2012 heeft deze implementatie niet plaatsgevonden. In maart 2013 start de implementatie en de opleiding van de medewerkers. Dit bedrag is geschat op ongeveer Dit is noodzakelijk, omdat updates van bijvoorbeeld wetswijzigingen sinds het laatste kwartaal 2012 niet meer ondersteund worden met de huidige software. Op korte termijn levert dit nog geen problemen op, voor de langere termijn is de implementatie van Cognos 10 noodzakelijk. De huisvestingskosten zijn lager dan de kosten in de begroting 2013, vanwege het rechtstreeks budgetteren van de huisvestingskosten (werkpleinen) op het participatiebudget. De andere posten vertonen kleine wijzigingen en worden verder niet toegelicht. Versie: