Ons kenmerk 72.15/st. Bijgaand treft u de begroting Burçj. Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op hoofdlijnen?"

Transcriptie

1 Regionale Sociale Dienst voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals Bezoekadres: W. Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen. Postadres : Postbus 7, 6270 AA Gulpen T: F: infopentasz@pentasz.nl I Kvk.nr ELLAND Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Pentasz gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen- Wittem, Meerssen en Vaals Bijlage(n) Datum U w kenmerk Ons kenmerk 72.15/st Contact-persoon : Tel.nr. : D. van Eijsden Betreft: 2016 G E M Z S N T c Poststuk nr. GULPEf-j.yy. TTFIJT Geacht college, 2 2 APR Bijgaand treft u de 2016 aan. Burçj. beer. Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op hoofdlijnen?" Zoals gebruikelijk wordt in het vroege voorjaar de van Pentasz opgesteld. ģ *įļ\j Hoewel naar verwachting per 1 januari 2016 de uitvoeringsorganisatie Maastricht-Heuvelland operationeel zal zijn wordt u bijgevoegd de concept 2016 aangeboden. Conform artikel 20 van de GR kunnen de raden van de Pentaszgemeenten hun gevoelen ten aanzien van deze doen blijken. Vervolgens zal de 2016, rekening houdend met de eventuele aanvullingen van de raden, voor 1 juli a.s. worden vastgesteld door het AB van Pentasz. De is "low profile" opgesteld. Dat wil zeggen dat er geen ander beleid wordt voorgesteld dan hetgeen reeds eerder is verordeningen, regelingen en beleidskaders is vastgelegd en rekening houdend met de realisatiecijfers voorgaande jaar. Uiteraard zijn de cijfers conform de laatste inzichten en kwantiteiten opgesteld. Dat wil zeggen dat rekening is gehouden met de rijksvergoedingen zoals deze per circulaire bekend worden gemaakt en dat de ramingen van uitkeringseenheden op basis van een inschatting van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen is opgesteld. De rijksvergoeding voor participatie en activering is eveneens gebaseerd op de laatst bekende gegevens. Er zijn naast de normale uitgaven voor re-integratieactiviteiten en doorlopende projecten geen nieuwe projecten opgevoerd. Het project maatschappelijke participatie, waarvoor door de provincie Limburg een subsidie is verleend voor een periode van twee jaar en dat doorloopt tot eind 2016, is eveneens ongewijzigd in de opgenomen. Ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn de kosten op basis van bestaand beleid geraamd met dien verstande dat een aantal inhuursituaties is omgevormd tot tijdelijk "eigen personeel". Hierdoor worden opslagkosten bespaard terwijl door het tijdelijke karakter van de aanstelling toch de flexibiliteit wordt behouden o m bij een overgang naar de nieuwe uitvoeringsdienst andere keuzes te maken.

2 Vervolgpagina p e n t a s z In het voorjaar van zal naar verwachting door de raden het besluit worden genomen om in te stemmen met het bedrijfsplan uitvoeringsorganisatie sociale zaken Maastricht-Heuvelland. Dat plan vormt het nieuwe kader voor de uitvoering van de Participatiewet 2016 en volgende jaren. Op basis van dat bedrijfsplan zal in de loop van een nieuwe (regio) met (beleids)toelichting voor het volgende jaar worden opgesteld en zal de Pentasz vervallen. Dat betekent dat in de voorliggende alleen de cijfers met een verklarende toelichting zijn opgenomen. De 2016 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 1 juli. W e verzoeken uw college o m de stukken door te leiden naar de gemeenteraad met het verzoek om eventuele op en/of aanmerkingen aan het Algemeen Bestuur aan te geven. In de komende periode zal deze in de raadsadviescommissie worden toegelicht door de Directeur van Pentasz Mergelland. Wellicht ten overvloede hebben we de 2016 direct in kopie aan de afzonderlijke griffies gestuurd. Namens het Dagelijks Bestuur van Pentasz Mergelland, cc. Griffie van de deelnemende gemeente t.b.v. gemeenteraad 2

3 Concept Begroting 2016 pentasz MERGELLAND

4 Inhoudsopgave Concept Begroting 2016 RSD Pentasz Mergelland 1. Algemeen Inleiding sgrondslagen 3 2. Financiële paragraaf Financiële paragraaf 5 3. Paragrafen Risico m a n a g e m e n f en weersfandsvermogen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Treasury Producten Gulpen-Wittem Eijsden-Margraten Meerssen Vaals Bedrijfsvoeringkosten Bijlagen Overzicht formatie o m v a n g Toerekening kosten bedrijfsvoering per gemeente Verzamelstaat deelnemende gemeenten Overzicht compensabele BTW Vaststellingsbesluit 29

5 Zl pentasz /. Algemeen 1.1 Inleiding C o n f o r m afspraak in d e G RPentasz Mergelland dienf in het v r o e g e voorjaar d e voor het v o l g e n d e jaar t ew o r d e n opgesteld. H o e w e l n a a r v e r w a c h t i n g per 1 januari 2016 d e u i t v o e r i n g s o r g a n i s a t i e M a a s t r i c h t - H e u v e l l a n d o p e r a t i o n e e l z a l zijn w o r d t u b i j g e v o e g d d e c o n c e p t b e g r o t i n g 2016 a a n g e b o d e n. C o n f o r m artikel 2 0v a n d e G R k u n n e n d e r a d e n v a n d e P e n t a s z g e m e e n t e n h u n g e v o e l e n t e n a a n z i e n v a n d e z e d o e n blijken. V e r v o l g e n s zal d e b e g r o t i n g 2016, r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e v e n t u e l e a a n v u l l i n g e n v a n d e r a d e n, v o o r 1 juli a.s. w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t A B v a n P e n t a s z. D e b e g r o t i n g is " l o w p r o f i l e " o p g e s t e l d. D a t w i l z e g g e n d a t e r g e e n a n d e r b e l e i d w o r d t v o o r g e s t e l d d a n h e t g e e n r e e d s e e r d e r is v e r o r d e n i n g e n, r e g e l i n g e n e n b e l e i d s k a d e r s is v a s t g e l e g d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e a l i s a t i e c i j f e r s v o o r g a a n d e j a a r. U i t e r a a r d zijn d e c i j f e r s c o n f o r m d e l a a t s t e i n z i c h t e n e n k w a n t i t e i t e n o p g e s t e l d. D a t w i l z e g g e n d a t r e k e n i n g is g e h o u d e n m e t d e rijksvergoedingen zoals d e z e per circulaire b e k e n d w o r d e n g e m a a k t e n d a t d e r a m i n g e n v a n u i t k e r i n g s e e n h e d e n o p basis v a n e e n inschatting v a n d e ontwikkeling v a n h e t a a n t a l u i t k e r i n g e n is o p g e s t e l d. D e r i j k s v e r g o e d i n g v o o r p a r t i c i p a t i e e n a c t i v e r i n g is e v e n e e n s g e b a s e e r d o p d e l a a t s t b e k e n d e g e g e v e n s. Er zijn n a a s t d e n o r m a l e u i t g a v e n v o o r r e - i n t e g r a t i e a c t i v i t e i t e n e n doorlopende projecten g e e n nieuwe projecten opgevoerd. Het project maatschappelijke p a r t i c i p a t i e, w a a r v o o r d o o r d e p r o v i n c i e L i m b u r g e e n s u b s i d i e is v e r l e e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r e n d a t d o o r l o o p t t o t e i n d , is e v e n e e n s o n g e w i j z i g d i n d e b e g r o t i n g opgenomen. T e n a a n z i e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g zijn d e k o s t e n o p basis v a n b e s t a a n d b e l e i d g e r a a m d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n a a n t a l i n h u u r s i t u a t i e s is o m g e v o r m d t o t t i j d e l i j k "eigen p e r s o n e e l ". H i e r d o o r w o r d e n o p s l a g k o s t e n b e s p a a r d terwijl d o o r h e t tijdelijke k a r a k t e r v a n d e a a n s t e l l i n g t o c h d e flexibiliteit w o r d t b e h o u d e n o m bij e e no v e r g a n g n a a r d e n i e u w e uitvoeringsdienst a n d e r e keuzes t e m a k e n. In h e t v o o r j a a r v a n z a l n a a r v e r w a c h t i n g d o o r d e r a d e n h e t b e s l u i t w o r d e n g e n o m e n o m in t e s t e m m e n m e th e t bedrijfsplan uitvoeringsorganisatie sociale z a k e n MaastrichtHeuvelland. Dat plan vormt het nieuwe kader voor d euitvoering v a n d eparticipatiewet 2016 e n v o l g e n d e j a r e n. O p basis v a n d a t bedrijfsplan z a li n d e l o o p v a n e e n n i e u w e (regio) m e t (beleids)toelichting v o o r h e t v o l g e n d e jaar w o r d e n o p g e s t e l d e n zal d e Pentasz vervallen. Dat betekent dat in d e voorliggende alleen d e cijfers m e t e e n v e r k l a r e n d e t o e l i c h t i n g zijn o p g e n o m e n grondslagen D e b e g r o t i n g is o p g e s t e l d o p b a s i s v a n e r v a r i n g s g e g e v e n s o v e r v o o r g a a n d e j a r e n, r e l e v a n t e o n t w i k k e l i n g e n e n p r o g n o s e s e n e n k e l e u i t g a n g s p u n t e n d i e h i e r o n d e r p u n t s g e w i j s zijn opgesomd: P a r t i c i p a t i e Å a c t i v e r i n g : r a m i n g e n v a n t o te n m e t zijn a f g e s t e m d o p d e v o o r l o p i g e b u d g e t t e n m e t als b r o n h e t g e m e e n t e l o k e t v a n h e t S Z W. D e b a t e n zijn d e r h a l v e t a a k s t e l l e n d v o o r d e l a s t e n i n d e z e b e g r o t i n g ; I n k o m e n e n h a n d h a v i n g : r a m i n g e n v a n t o t e n m e t zijn a f g e s t e m d o p e e n stijging v a n d e u i t k e r i n g s e e n h e d e n v a n a f 2011 m e t als b r o n d e ervaringscijfers o v e r d e jaren 2011, 2012 e n2013 e nd e komst v a n d e Participatiewet per 1januari.

6 Het Rijksbudget betreffende de wet Buig is meerjarig gelijk gesteld a a n het voorlopig budget van ; Minimabeleid: de baten en lasten betreffende bijzondere bijstand en gemeentelijke e regelingen zijn overeenkomstig de realisatie van 2014 en de l bijgestelde aangepast. Bedrijfsvoering: de lasten van de bedrijfsvoering zijn gebaseerd op de realisatie 2014 en een nullijn vanaf de en volgende jaren. Samenvattend ziet de per beleidsspoor als volgt uit: Wat mag het kosten? Bedragen in C Realisatie 2014 Begroting Bijstelling Begroting Begroting P a r t i c i p a t i e 8. a c t i v e r i n g I n k o m e n 8. h a n d h a v i n g M i n i m a b e l e i d Bedrijfsvoering T o t a a l Pentasz Realisatie 2014 Bijstelling Begroting Gemiddeld aantal uitkeringseenheden Absoluut aantal uitkeringseenheden

7 2.1. Financiële paragraaf Algemene toelichting op het verdeelmodel Inkomen Voor de berekening van de bijstandsbudgetten in is dit jaar voor het eerst gebruik g e m a a k t van het nieuwe verdeelmodel, het z o g e n a a m d e multiniveau-model. G e m e e n t e n hebben een beschikking ontvangen met het voorlopig budget en ook zijn deze budgetten gepubliceerd op het gemeenteloket. Inleiding Voor het vaststellen van het bijstandsbudget voor is gebruik g e m a a k t van het door het SCP ontwikkelde multiniveau-model. De keuze voor het nieuwe verdeelmodel is toegelicht in een brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a a n de Tweede Kamer (Kamerstukken TK , nr , nr 137). Deze algemene toelichting heeft tot doel o m de werking van het nieuwe verdeelmodel toe te lichten. Naast deze algemene toelichting is een rekentool beschikbaar gesteld met een handleiding w a a r m e e g e m e e n t e n zelf berekeningen kunnen uitvoeren. Hef verklaringsmodel De verdeling is gebaseerd op de uitkomsten van een statistische analyse w a a r m e e berekend is hoe de kans op bijstand afhangt van een aantal hiervoor relevante variabelen. Voor deze analyse is een verklaringsmodel gebruikt. De kans op bijstand verschilt onder andere per huishoudtype. Zo hebben bijvoorbeeld eenoudergezinnen, allochtonen, m a a r ook mensen met e e n arbeidsbeperking een hogere kans dan gemiddeld dat zij een bijstandsuitkering ontvangen. Niet elk huishouden heeft dus evenveel kans o m in de bijstand te komen. Het SCP heeft onderzocht welke factoren bepalend zijn voor de kans dat een huishouden een bijstandsuitkering ontvangt en hoe sterk de invloed van de verschillende factoren is. Hierbij is rekening gehouden met de kenmerken van het huishouden (bijvoorbeeld leefvorm, leeftijd, wel/geen koopwoning, niet-westerse achtergrond en opleiding), maar ook met de kenmerken van de wijk/buurt, g e m e e n t e en regio waarin het betreffende huishouden w o o n t (bijvoorbeeld leefbaarheid en netto arbeidsparticipatie). Tabel 1 geeft een opsomming van de variabelen die in het verklaringsmodel zijn o p g e n o m e n. Tabel 1: Verklaringsvariabelen voor de kans op bijstand Kenmerken van het huishouden. Type huishouden: eenoudergezin met een vrouw aan het hoofd, eenoudergezin met een man aan het hoofd, paar zonder kinderen, paar met kinderen, alleenstaande.. Aanwezigheid van een persoon in de leeftijd van jaar, jaar, jaar.» Niet ofwel hebben van een koopwoning. Aanwezigheid van een persoon met een niet-westerse achtergrond «Aanwezigheid van een persoon met als hoogst voltooide opleiding maximaal MBO-2. Aanwezigheid van een persoon met als hoogst voltooide opleiding minimaal HBO. Aanwezigheid van een persoon met een arbeidsbeperking. Aanwezigheid van een persoon met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Omgevingskenmerken. Gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in de buurt. Leefbaarheid van de buurt» Arbeidsmarktkansen voor hoogopgeleiden (met correcties voor grensoverschrijdende pendel) in de gemeente. Aantal werkzame personen gedeeld door het aantal personen behorend tot de potentiële beroepsbevolking (COROP) t In welk COROP-gebied het huishouden woont. In welke gemeente het huishouden woont. In welke wijk het huishouden woont

8 Het verdeelmodel Het verklaringsmodel is (grotendeels) gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS. Aangezien dit een steekproef is, zijn hierin niet de gegevens van alle huishoudens (in een gemeente) o p g e n o m e n. O m voor een g e m e e n t e te kunnen berekenen hoeveel huishoudens naar verwachting bijstand zullen ontvangen wordt het databestand herwogen. Hierbij wordt het databestand zodanig herwogen dat het representatief is voor die gemeente. Als een g e m e e n t e dus bijvoorbeeld huishoudens en inwoners heeft w a a r v a n 25/c. laag opgeleid is, en 487o een koopwoning heeft, dan wordt het databestand voor deze g e m e e n t e zodanig aangepast dat het volledig a a n deze kenmerken voldoet. Bij dit representatief m a k e n worden de gemeentekenmerken gebruikt die in tabel 2 zijn o p g e n o m e n. Tabel 2. Kenmerken gemeenten tbv herweging Kenmerk Aantal huishoudens van jaar Totaal aantal huishoudens van jaar, uitgesplitst naar alleenstaanden, eenoudergezinnen rnan, eenoudergezinnen vrouw, paren zonder kinderen en paren met kinderen Aantal huishoudens van jaar met een persoon in het huishouden van jaar en van een niet-westerse herkomst Bron CBS CBS CBS CBS Aantal huishoudens van jaar met een persoon in het huishouden in de leeftijd van jaar Aantal huishoudens van jaar met een persoon in het huishouden in de leeftijd van jaar CBS Percentage inwoners van jaar met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Percentage inwoners van jaar met een lage opleiding Percentage inwoners van jaar met een hoge opleiding Percentage inwoners van jaar met een arbeidsbeperking Percentage koopwoningen Percentage inwoners wonend in een buurt met een matige leefbaarheid CBS CBS CBS CBS CBS CBS/Atias voor gemeenten Na het representatief m a k e n kan met de coëfficiënten van de variabelen uit het verklaringsmodel de kans op bijstand voor elk huishouden in het bestand bepaald worden. Bij het bepalen van de kans worden alle huishoudenskenmerken en alle omgevingskenmerken in de berekening m e e g e n o m e n. Vervolgens wordt a a n de hand van de bruto bijstandsbedragen (op jaarbasis) bepaald hoeveel een huishouden zou ontvangen. Het model maakt daarvoor gebruik van t w e e bijstandsbedragen, namelijk het bruto bijstandsbedrag voor één uitkeringsjaar voor alleenstaanden/alleenstaande ouders (ê ) en voor echtparen (C ). In combinatie met de kans op bijstand geeft dit het verwachte bedrag a a n bijstand dat de g e m e e n t e a a n dit huishouden m o e t uitgeven gezien het risicoprofiel van het huishouden. De verwachte bedragen per huishouden worden voor alle huishoudens binnen het representatief g e m a a k t e bestand opgeteld. Het model gaat er vanuit dat een huishouden een volledig beroep doet op de bijstand. De aantallen die door het model worden berekend zijn dus volledige uitkeringsrechten. V a n belang is dus dat hiermee rekening wordt gehouden in het vergelijken van deze cijfers met de gemeentelijke (realisatie) cijfers. V a n objectief budget naar gemeentelijk budget De uitkomsten van het objectief verdeelmodel worden gebruikt bij het bepalen van het gemeentelijke budget. Hierbij is onder andere van belang welk aantal inwoners de g e m e e n t e heeft. Daarnaast zal in de periode tot en met 2017 een overgangsregime worden gehanteerd. Voor de uitleg hoe het gemeentelijk budget wordt berekend zie:

9 I tieve-budgetten-2014-en-voorlopige-budgetten--bekend.html Het gaat o m het document: "specificatie voorlopige budgetten ". Dit document bevat dezelfde informatie als de beschikking met het voorlopige budget. Loonkostensubsidie Vanaf bevat het macrobudget een oplopend bedrag voor de nieuwe doelgroep als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Dit bedrag kan zowel voor uitkeringen als voor loonkostensubsidies worden a a n g e w e n d. Ook voor mensen die al in de W W B zaten, kunnen loonkostensubsidies worden ingezet, voor zover deze als gevolg van e e n medische beperking niet in staat zijn o m het wettelijk minimumloon te verdienen. G e m e e n t e n hebben de vrijheid o m te bepalen welk deel van het budget a a n uitkeringen en welk deel a a n loonkostensubsidies wordt uitgegeven. Er wordt geen onderscheid g e m a a k t in deze budgetten. Het budget voor de nieuwe doelgroep is integraal onderdeel van het totale budget en wordt ook op dezelfde manier verdeeld via het verdeelmodel. In het model wordt rekening gehouden met de verdeling van de nieuwe doelgroep van de Participatiewet over gemeenten. Zo wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van e e n persoon met een arbeidsbeperking in een huishouden.

10 3. Paragrafen 3.1. Risico management en weerstandsvermogen Weerstandvermoqen Het weerstandsvermogen is het vermogen o m niet structurele financiële risico's op te vangen teneinde taken te kunnen voortzetten. Pentasz Mergelland bouwt nauwelijks weerstandsvermogen op. Financiële risico's worden grotendeels afgedekt via het weerstandsvermogen van de vijf gemeenten. Weerstandcapaciteit Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: alle elementen w a a r m e e tegenvallers kunnen worden bekostigd. Risico's De belangrijke risico's voor Pentasz zijn hieronder weergegeven. Invoering participatiewet 1 januari Vanuit de rijksoverheid wordt er de k o m e n d e jaren een grote decentralisatiebeweging gemaakt, waarbij taken vanuit het rijk en de provincies bij de g e m e e n t e n komen te liggen. Met n a m e de participatiewet zal ook op Pentasz een grote invloed hebben, er zijn nog veel onzekerheden. Regionale samenwerking De aanloopkosten en kosten fusie. Uitstroom personeel. Ontwikkelingen werkgelegenheid De vraag is in hoeverre de arbeidsmarkt aantrekt in Bedrijfsvoering De doelstelling van bedrijfsvoering is het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen zodat de organisatie is toegerust op het realiseren van de programmadoelstellingen. Personeel 8. Organisatie Het motto voor Pentasz is: "ledereen doet mee". Dit geldt zeker ook voor onze medewerkers. O m de ambities te kunnen realiseren, is het van belang o m competente medewerkers te hebben en te houden. O m dat te bereiken investeren w e in de ontwikkeling van mensen en d a g e n hen uit o m op ondernemende en creatieve manier uitkeringsgerechtigden en de klanten, in- en extern, te helpen o m zodoende ook hun eigen competenties verder te ontwikkelen. W e beogen met de huidige bezetting alle taken c.q. wijziging in taken op te vangen. Tijdelijke contracten worden kritisch bekeken op noodzaak tot verlenging. Inhuur van externen wordt beperkt. De organisatiestructuur is efficiënter ingericht en tevens zijn alle primaire taken ten aanzien van de cliënt in 1 sector ondergebracht. Hierdoor zijn er kortere communicatielijnen, beter inzicht, nauwere samenwerking en gedeelde en verbeterde cliëntkennis. Het ziekteverzuimbeleid wordt consequent geïmplementeerd met extra aandacht voor beperking van langdurig ziekteverzuim.

11 I Begeleiding tijdens het werk wordt ingezet als instrument voor competentie ontwikkeling. De belangrijkste competenties zijn plannen en organiseren, integraal werken en ondernemerschap. In 2014 en wordt geïnvesteerd in vakmanschap en deskundigheidsbevordering. Via plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken worden meetbare prestaties afgesproken en gevolgd met de medewerkers. Door de medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven, te inspireren en te c o a c h e n wordt gewerkt a a n een trotse organisatie. Trots biedt meer garantie voor kwaliteit en daadkracht. Planning «S Control Het leveren van kwalitatief g o e d e informatie en adviezen zodat het bestuur in staat is haar kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen. De vormt de uitwerking van de kadernota en is opgesteld conform de 3 W structuur: W a t willen w e bereiken? W a t g a a n w e daarvoor doen? W a t m a g het kosten? Maandelijks bewaakt het m a n a g e m e n t de status van de indicatoren en stuurt bij w a a r nodig. Drie maal per jaar legt het Dagelijks Bestuur tussentijdse verantwoording af over de uitvoering van de. Na afloop van het jaar verantwoordt het Dagelijks Bestuur zich a a n het Algemeen Bestuur. De gemeenteraden en colleges van de deelnemende g e m e e n t e n kunnen hun mening kenbaar maken. Informatiebeleid en automatisering Een optimale aansluiting tussen enerzijds organisatie ambities en processen en anderzijds informatievoorziening. PR en communicatie Door interactieve bijeenkomsten c.q. voorlichtingen in de deelnemende g e m e e n t e n vergroten w e de betrokkenheid bij en de kennis van de sociale dienst en de producten/ diensten die hier geleverd worden. Naast de zorgvuldige communicatie met de g e m e e n t e n heeft Pentasz een open communicatie met onze burgers en medewerkers en een trotse communicatie over de prestaties. Bedragen in C Realisatie 2014 Begroting Bijstelling Begroting Begroting Bedrijfsvoering Verbonden partijen De Pentasz g e m e e n t e n hebben bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen, die het beleid uitvoeren voor de Pentasz gemeenten. De belangrijkste verbonden partijen zijn: Stichting Phoenix; Stichting RIMM (regionale inbestedingsorganisatie Maastricht/ Mergelland); verbonden met Annex; Podium24.

12 De aansturing van de organisaties vindt plaats via een beleidsinhoudelijke invalshoek en de aansturing vanuit een bedrijfsvoeringtechnische invalshoek. De aansturing beleidsinhoudelijk vindt plaats via een dienstverleningsovereenkomst met de betreffende inbestedingsorganisatie (Stichting RIMM). De aansturing vanuit de bedrijfsvoeringtechnische invalshoek vindt plaats via participatie in het bestuur. Namens het bestuur van Pentasz heeft één van de bestuursleden e e n zetel in het bestuur van beide organisaties. Daarnaast heeft Pentasz de uitvoering van de BBZ en IOAZ uitbesteed a a n de g e m e e n t e Maastricht Treasury Pentasz voert de treasuryfunctie uit binnen de normen van de wet FIDO en het Treasurystatuut en daarbij hanteren w e een heel voorzichtige insteek.

13 4. Producten 4.1. Begroting 2016 Gulpen-Wittem bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting Gulpen-Wittem budgetten PARTICIPATIE í ACTIVERING rijksbijdrage SZWre-integratie bijdrage gemeente 659 extra bijdrage gemeente jgroeibanenļ bijdrage gemeente uitvoeringskosten NUG rijksbijdrage inburgeraars aanwending voorschotten aanwending BTW compensatie BTW compensatie bijdrage Provincie Icofinancieringļ ontvangsten inburgering Gulpen-Wittem totaal budget participatie 8. activering Gulpen-Wittem verplichtingen re-integratietrajecten uitvoeringskosten NUG huurlasten inburger ingstrajecten project maatschappelijke participatie doorbelasting salariskosten naar re-integratie Gulpen-Wittem totaal verplichtingen participatie 1 activering Toelichtingen: Gulpen-Wittem Rijksbijdrage wv Participatiebudget oude stijl wv Overheveling Wajong en no risk wv Begeleiding nieuwe doelgroep Re-infegratie trajecten: Het beschikbaar budget voor 2016 is C , inclusief Wajong, no risk en nieuwe doelgroep. uitvoeringskosten NUG Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de "Niet UitkeringsGerechtigde". huurlasten O p 28 januari 2014 zijn de contacten met Gulpen-Wittem opgezegd. De huurlasten zijn niet berekend en vallen onder verplichting re-integratietrajecten. Project maatschappelijke participatie In 2016 komt de cofinanciering van de provincie neer op ê , het totale bedrag a a n kosten is geraamd op C

14 bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting INKOMEN Gulpen-Wittem budgetten gebundelde uitkering rijksbijdrage aanvullende rijksbijdrage bijdrage gemeente debiteurenontvangsten debiteurenontvangsten < Bbz rijksbijdrage aanvullende rijksbijdrage p m p m bijdrdge gemeente debiteurenontvangsten Gulpen-Wittem totaal budget inkomen Gulpen-Wittem verplichtingen gebundelde uitkering Participatiewet loonkostensubsidie bij regulier werk loonkostensubsidie bij beschut werk beperken toegang Wajong loaw loaz Bbz LO startende zelfstandigen Bbz bedrijfskdpitaalstartende zelfstandigen Bbz Bbz bedrijfskapitaal p m Bbz LO p m p m advieskosten Gulpen-Wittem totaal verplichtingen inkomen Toelichtingen: Voor de 2016 en verder is uitgegaan van de bijstelling en de realisatie 2014, o m d a t dit de laatst bekende cijfers zijn. In de 2016 is voor de g e m e e n t e Gulpen-Wittem uitgegaan van 153 uitkeringseenheden. Voor 2017 e.v. neemt het aantal toe als gevolg van de instroom nieuwe doelgroepen. Gulpen-Wittem Realisatie 2014 Bijstelling 2016 Begroting Gemiddeld aantal uitkeringseenheden Absoluut aantal uitkeringseenheden

15 bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting MINIMABELEID Gulpen-Wittem budgetten gemeenfe/i/ŕre bijdrage bijzondere bijstand ontvangsten bijzondere bijstand gemeentelijke bijdrage schuldsanering bijdrage gemeentelijke regeling gemeentelijke bijdrage kinderopvang kinderopvang ontvangsten Gulpen-Wittem totaal budgetten minimabeleid Gulpen-Wittem verplichtingen bijzondere bijstand schuldsanering gemeentelijke regeling SM! kinderopvang Gulpen-Wittem totaal verplichtingen minimabeleid

16 4.2 Begroting 2016 Eijsden-Margraten bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting PARTICIPATIE S ACTIVERING Eijsden-Margraten budgetten rijksbijdrage SZW re-integratie bijdrage gemeente uitvoeringskosten NUG rijksbijdrage inburgeraars aanwending voorschotten aanwending BTW compensatie BTW compensatie 20U bijdrage Provincie {coīmancieringj ontvangsten inburgeriung Eijsden-Margraten totaal budget participatie t activering « Eijsden-Margraten verplichtingen gesubsidieerde arbeid oud (WlWļ re-integratietrajecten uitvoeringskosten NUG , , huurlasten inburgeringstrajecten toevoeging voorschot participatie project maatschappelijke participatie doorbelasting salariskosten naar re-integratie Eijsden-Margraten totaal verplichtingen participatie í activering Toelichtingen: Eijsden-Margraten Rijksbijdrage wv Participatiebudget oude stijl wv Overheveling Wajong en no risk wv Begeleiding nieuwe doelgroep gesubsidieerde arbeid oud Dit b e d r a g b e t r e f t h e t a a n t a l W i w-e r s, h e t tarief b e d r a a g t ê p e r p e r s o o n. V o o r Eijsden- Margraten is in Wiw-ers actief. re-integrafiefrajecfen: Het beschikbaar budget voor 2016 is C , inclusief Wajong, no risk en nieuwe doelgroep. uitvoeringskosten NUG Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de "Niet UitkeringsGerechtigden". huurlasten O p 28 januari 2014 zijn de contacten met Gulpen-Wittem opgezegd. De huurlasten zijn niet berekend en vallen onder verplichting re-integratietrajecten. Project maatschappelijke participatie In 2016 komt de cofinanciering van de provincie neer op t , het totale bedrag a a n kosten is g e r a a m d op ê

17 I bijstelling omschrijving realisatie Begroting NKOMEN budgetten gebundelde uitkering rijksbijdrage rijksbijdrage nieuwe doeígroep aanvullende rijksbijdrage bijdrage gemeente debiteurenontvangsten debiteurenontvangsten < Bbz rijksbijdrage aanvullende rijksbijdrage p m p m bijdrage g e m e e n t e deb/'teuren o n t v a n g s t e n totaal budget inkomen verplichtingen gebundelde uitkering Participatiewet l o o n k o s t e n s u b s i d i e bij regulier werk loonkostensubsidie bij beschut werk beperken toegang Wajong loaw loaz Bbz LO startende zelfstandigen Bbz bedrijfskapitaal startende zelfstandigen Bbz Bbz bedrijfskapitaal p m Bbz LO p m p m advieskosten totaal verplichtingen Inkomen O4.702 Toelichtingen: Voor de 2016 en verder is uitgegaan van de bijstelling en de realisatie 2014, o m d a t dit de laatst bekende cijfers zijn. In de 2016 is voor de g e m e e n t e Eijsden-Margraten uitgegaan van 226 uitkeringseenheden. Voor 2017 e.v. neemt het aantal toe als gevolg van de instroom nieuwe doelgroepen. Eijsden-Margraten Realisatie 2014 Bijstelling Begroting Gemiddeld aantal uitkeringseenheden Absoluut aantal uitkeringseenheden

18 bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting Rarring Rarring Rarring MINIMABELEID Eijsden-Margraten budgetten gemeenteíìjke bijdrage bijzondere bijstand ontvangsten bijzondere bijstand gemeentelijke bijdrage schuldsanering bijdrage gemeentelijke regeling gemeentelijke bijdrage kinderopvang kinderopvang ontvangsten Eijsden-Margraten totaal budgetten minimabeleid Eijsden-Margraten verplichtingen bijzondere bijstand schuldsanering gemeentelijke regeling SMI kinderopvang Eijsden -Margraten totaal verplichtingen minimabeleid

19 4.3 Begroting 2016 Meerssen bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting Meerssen budgetten PARTICIPATIE í. ACTIVERING rijksbijdrage SZWre-integratie bijdrage gemeente uitvoeringskosten NUG rijksbijdrage inburgeraars aanwending voorschotten aanwending BTW compensatie BTW compensatie bijdrage Provincie Icofìnancieringj ontvangsten inburgering Meerssen totaal budget participatie 8. activering Meerssen verplichtingen gesubsidieerde arbeid oud IWIW] re-integratietrajecten uitvoeringskosten NUG huurlasten inburgeringstrajecten toevoeging voorschot participatie project maatschappelijke participatie doorbelasting salariskosten naar re-integratie Meerssen totaal verplichtingen participatie ĩ. activering Toelichtingen: Meerssen Rijksbijdrage wv Participatiebudget oude stijl wv Overheveling Wajong en no risk wv Begeleiding nieuwe doelgroep gesubsidieerde arbeid oud (WlWj Dit bedrag betreft het aantal Wiw-ers, het tarief bedraagt ^ per persoon. Voor Meerssen is er in 2016 l Wiw-er actief. Re-integratietrajecten: Het beschikbaar budget voor 2016 is C , inclusief Wajong, no risk en nieuwe doelgroep. uitvoeringskosten NUG Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de "Niet UitkeringsGerechtigden". huurlasten O p 28 januari 2014 zijn de contacten met Gulpen-Wittem opgezegd. De huurlasten zijn niet berekend en vallen onder verplichting re-integratietrajecten. Project maatschappelijke participatie In 2016 komt de cofinanciering van de provincie neer op C , het totale bedrag a a n kosten is g e r a a m d op ê

20 bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting INKOMEN Meerssen budgetten gebundelde uitkering rijksbijdrage rijksbijdrage nieuwe doelgroep aanvullende rijksbijdrage bijdrage gemeente debiteurenontvangsten debiteurenontvangsten < Bbz rijksbijdrage aanvullende rijksbijdrage p m p m bijdrage gemeente debiteurenontvangsten Meerssen totaal budget inkomen Meerssen verplichtingen gebundelde uitkering Participatiewet loonkostensubsidie bij regulier werk loonkostensubsidie bij beschut werk beperken toegang Wajong ìoaw loaz Bbz LO startende zelfstandigen Bbz bedrijfskapitaal startende zelfstandigen Bbz Bbz bedrijfskdpitaal p m Bbz LO p m p m advieskosten Meerssen totaal verplichtingen Inkomen Toelichtingen: Voor de 2016 en verder is uitgegaan van de bijstelling en de realisatie 2014, o m d a t dit de laatst bekende cijfers zijn. In de 2016 is voor de g e m e e n t e Meerssen uitgegaan van 234 uitkeringseenheden. Voor 2017 e.v. neemt het aantal toe als gevolg van de instroom nieuwe doelgroepen. Meerssen Realisatie 2014 Bijstelling Begroting Gemiddeld aantal uitkeringseenheden Absoluut aantal uitkeringseenheden

21 bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting MINIMABELEID Meerssen budgetten gemeentelijke bijdrage bijzondere bijstand lol ontvangsten bijzondere bijstand gemeentelijke bijdrage schuldsanering bijdrage gemeentelijke regeling gemeentelijke bijdrage kinderopvang kinderopvang ontvangsten Meerssen totaal budgetten minimabeleid Meerssen verplichtingen bijzondere bijstand schuldsanering gemeentelijke regeling SMI kinderopvang Meerssen totaal verplichtingen minimabeleid

22 entasz 4.4 Begroting 2016 Vaals bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting Rarring PARTICIPATIE i. ACTIVERING Vaals budgetten rijksbijdrage SZW re-integraŕíe bijdrdge gemeente bijdrdge gemeente uitvoeringskosten NUG ć rijksbijdrage inburgeraars aanwending voorschotten aanwending BTW compensatie BTW compensatie bijdrdge Provincie(cofinancieringj ontvangsten inburgeraars Vaals totaal budget participatie í activering Vaals verplichtingen re-integratie trajecten uitvoeringskosten NUG huurlasten inburgeringstrajecten Vaals toevoeging voorschot participatie project maatschappelijke participatie doorbelasting salariskosten naar re-integratie Vaals totaal verplichtingen participatie í activering Toelichtingen: Vaals Rijksbijdrage wv Participatiebudget oude stijl wv Overheveling Wajong en no risk wv Begeleiding nieuwe doelgroep re-integratietrajecten: Het beschikbaar budget voor 2016 is ê , exclusief Wajong, no risk en nieuwe doelgroep. uitvoeringskosten NUG Dit betreft de trajectkosten en uitvoeringskosten van de "Niet UitkeringsGerechtigden". huurlasten O p 28 januari 2014 zijn de contacten met Gulpen-Wittem opgezegd. De huurlasten zijn niet berekend en vallen onder verplichting re-integratietrajecten. Project maatschappelijke participatie In 2016 komt de cofinanciering van de provincie neer op ê , het totale bedrag a a n kosten is g e r a a m d op C [

23 bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting INKOMEN Vaals budgetten gebundelde uitkering rijksbijdrage II rijksbijdrage nieuwe doelgroep bijdrage gemeente debiteurenontvangsten debiteurenontvangsten < Bbz rijksbijdrage adnvullende rijksbijdrdge p m p m bijdrdge gemeente debiteurenontvangsten Vaals totaal budget inkomen Vaals verplichtingen gebundelde uitkering Participatiewet loonkostensubsidie bij regulier werk loonkostensubsidie bij beschut werk beperken toegang Wajong loaw loaz Bbz LO startende zelfstandigen Bbz bedrijfskdpitaalstartende zelfstandigen Bbz Bbz bedrijfskdpitaal p m Bbz LO p m p m advieskosten Vaals totaal verplichtingen Inkomen Toelichtingen: Voor de 2016 en verder is uitgegaan van de bijstelling en de realisatie 2014, o m d a t dit de laatst bekende cijfers zijn. In de 2016 is voor de g e m e e n t e Vaals uitgegaan van 329 uitkeringseenheden. Voor 2017 e.v. neemt het aantal toe als gevolg van de instroom nieuwe doelgroepen. Vaals Realisatie 2014 Bijstelling Begroting Gemiddeld aantal uitkeringseenheden Absoluut aantal uitkeringseenheden ,

24 bijstelling categorie omschrijving realisatie Begroting Rarring Rarring MINIMABELEID Vaals budgetten gemeente/í/ke bijdrage bijzondere bijstand ontvangsten bijzondere bijstand gemeentelijke bijdrage schuldsanering bijdrage gemeentelijke regeling gemeentelijke bijdrage kinderopvang kinderopvang ontvangsten Vaals totaal budgetten minimabeleid Vaals verplichtingen bijzondere bijstand schuldsanering gemeentelijke regeling SMÍ kinderopvang Vaals totaal verplichtingen minimabeleid

25 4.5 Begroting 2016 Bedrijfsvoeringkosten bijstelling categorie omschrijving realisatie Bedrijfsvoeringskosten salarissen e n sociale lasten bijdrage personeelskosten Gulpen-Wittem bijdrage personeelskosten Eijsden-Margraten bijdrage personeelskosten Meerssen bijdrage personeelskosten Vaals overige inkomsten materiële kosten bijdrage materiële kosten Gulpen-Wittem bijdrage materiële kosten Eijsden-Margraten Ó bijdrage materiële kosten Meerssen bijdrage materiële kosten Vaals kostenplaats kapitaallasten totaal budget bedrijfsvoeringskosten verplichtingen salarissen en sociale tasten d o o r b e f a s / i n g salariskosten naar re-integratie overige salariskosten inhuur personeel inhuur P&O Gulpen-Wittem inhuur systeembeheer Gulpen-Wittem inhuur BBZ Maastricht inhuur externe deskundigen opleiding e n vorming dienstreizen arbodienst gratificaties ondernemingsraad overige personeelskosten automatisering en informatisering facilitaire zaken communicatie juridische ondersteuning huisvesting beleids- en beheersinstrumentatium kosten fusie kapitaallasten totaal verplichtingen bedrijfsvoeringskosten

26 Toelichting: Voor de berekening van de bijdrage personeelskosten is uitgegaan van onderstaande op basis van uitkeringseenheden: tabel realisatie 2014 ** " o/o bijstelling ** "/O 2016 * "/O G-W ,70/ ,7 0 Zo ,70/ ,70/0 E-M ,2"7o ,20/ ,20/ ,60/0 M ,70/ ,70/ ,70/ ,70/0 V ,50/ ,50/ ,50/ ,00/0 Pentasz ,00/ ,00/ ,00/ ,00/0 * Deze cijfers betreffen de gerealiseerde aantallen per ** Deze cijfers betreffen de gerealiseerde aantallen per Voor de berekening van de materiële kosten is uitgegaan van het inwoneraantal op peildatum conform sbijstelling De post salarissen en sociale lasten stijgt onder meer door de uitbreiding van de formatie bezwaar en beroep als gevolg van het sterk gestegen aantal bezwaar en beroepschriften en doordat enkele personen van "inhuur" naar loonkosten zijn overgeheveld. Hierdoor worden extra opslagkosten op de lonen bespaard. Verder wordt opgemerkt dat in het overzicht nog 1,5 fte formatie beleid is o p g e n o m e n w a a r in het kader van de samenvoeging nog een bestuurlijke uitspraak moet worden gedaan. Inhuur betreft 1 persoon die Pentasz inhuurt voor juridische zaken en 1 persoon die ingezet kan worden als flexibele schil. De automatiseringskosten zijn als volgt o p g e b o u w d : G e m e e n t e Gulpen-Wittem ICT É Kopieermachines i Centric licenties/onderhoud ê 115,000 KIC i Overig C ê In de huisvestingskosten zitten onder andere de huurkosten van een gedeelte van het gemeentehuis Gulpen-Wittem en de beveiligingskosten van het werkplein Gulpen-Wittem. De andere posten zijn kleine wijzigingen en worden verder niet toegelicht.

27 5. Bijlagen 5.L Overzicht formatie omvang personele sterkte (formatieomvang, exclusief inhuur)) Nieuwe structuur Begroting 2016 functie realisatie ultimo 2014 directie, beleid en juridische zaken directeur 1,00 1,00 beleidsmedewerker 3,12 3,12 juridisch m e d e w e r k e r 2,67 0,89 management-assistente 1,00 1,00 totaal directie, beleid en juridische zaken 7,79 6,01 frontoffice (klantcontacten) sectorhoofd klantcontacten 1,00 1,00 consulent 17,11 15,78 kwaliteitstoetser 1,56 1,56 sociaal rechercheur 2,00 2,00 m e d e w e r k e r fraudepreventie 0,50 0,50 werkvoorbereider 0,22 totaal klantencontacten 22,39 20,84 Bedrijfsvoering sectorhoofd bedrijfsvoering/controller 1,00 1,00 m e d e w e r k e r ic 1,00 1,00 financieel kwaliteitsmedeweker 1,00 1,00 administratief m e d e w e r k e r 4,00 3,00 m e d e w e r k e r terugvordering en verhaal 4,00 3,00 financieel-boekhoudkundig m e d e w e r k e r 1,50 1,00 facilitair m e d e w e r k e r 1,67 1,78 m e d e w e r k e r applicatie- en systeembeheer 1,00 1,00 totaal bedrijfsvoering 15,17 12,78 totaal 45,35 39,63 Een aantal functies dat in het verleden door inhuur werd bemenst, is technisch als "eigen personeel" o p g e n o m e n w a t de vergelijkbaarheid met de nog op te stellen van de uitvoeringsdienst M-H ten g o e d e komt. Het personeelsoverzicht is in overeenstemming met de formatie die wordt ingebracht bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie SD Maastricht- Heuvelland. Verder is rekening gehouden met: Juridisch medewerker: 1,78 fte uitbreiding ivm structurele werkzaamheden. Tijdelijke formatie consulent: 1,39 fte, v a n w e g e tijdelijke inzet van e e n extra sociale rechercheur en als gevolg daarvan een tijdelijke invulling van de vacante positie bij consulenten. De 0,39 fte is het saldo van e e n consulent die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft en de tijdelijke aanstelling van de jobhunter Duitsland. Werkvoorbereiding, 0,22 fte. De functies van 2 fte administratief medewerker (uitkeringsadministratie) en medewerker T&V (Boete) was inhuur, De werkzaamheden betreffen structurele taken. Financieel boekhoudkundig medewerker/verplichtingenadministratie, 0,5 fte, in te vullen als samenvoeging niet doorgaat. I