Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 13 januari februari februari 2015

Transcriptie

1 Onderwerp Aanvraag investeringskrediet voor zes projecten uit het 'Programma Waterketen' Registratienummer Voorstel Aan het CHI voor te stellen: Voor de uitvoering van zes projecten uit het 'Programma Waterketen' een investeringskrediet beschikbaar te stellen van Infocentrum Nee Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit Steller F. Groot Programmamanager vergadering D&H Agendapunt Afdeling Waterketen Commissie Water & Wegen Hoofd afdeling A.E.M. van Oostrum a.i. Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 11 februari 2015 Secretaris-directeur M.J. Kuipers Ter kennisname Portefeuillehouder G.J. van Os vergadering CHI 18 februari 2015 Afdoening Retour steller na CHI Voorstel leidt tot begrotingswijziging Nee Codering: Voorstel leidt tot investeringsbesluit Ja* Codering: 70837, , 70302, 70739, 70735, Subsidie Nee Codering: * In dat geval dient de steller een kopie van het voorstel en dit begeleidingsformulier te zenden aan de afdeling Financiën: financiën-formatcijfers@hhnk.nl. Opmerkingen

2 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Registratienummer behandeling D&H Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 11 februari 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder G.J. van Os vergadering CHI 18 februari 2015 Agendapunt 10. Onderwerp Aanvraag investeringskrediet voor zes projecten uit het 'Programma Waterketen' Voorstel Voor de uitvoering van zes projecten uit het 'Programma Waterketen' een investeringskrediet beschikbaar te stellen van Kern van de Zaak Het werken met programma's zoals de Wateropgave en Verbetering Boezemkades is uw college goed bekend. De ervaringen met deze 'tijdelijke' programma's zijn overwegend positief. Door middel van de programmarapportages wordt het bestuur op de hoogte gesteld van de voortgang en ontwikkelingen en waar nodig worden aanvullende besluiten gevraagd. Binnen de reguliere begroting lenen de investeringen in de waterketen zich ook voor een meer programmatische aanpak. In september 2013 heeft het bestuur het 'Programma Waterketen' goedgekeurd. In het programma dat loopt van 2014 tot en met 2017 zijn wel investeringsprojecten genoemd, maar voor de meeste projecten moeten de kredieten nog worden verleend. In dit voorstel wordt gevraagd om het benodigde krediet te verlenen voor zes projecten uit het programma. Het zijn projecten die in 2015 starten of al eerder zijn gestart en waarvoor nog uitvoeringskrediet nodig is. Deze gebundelde aanvraag betreft nog geen programmakrediet, maar is wel een eerste stap in die richting. Eind 2015 wordt beoordeeld of deze nieuwe manier van werken goed bevalt, leidt tot minder bestuurlijke drukte en meer flexibiliteit om kansen te benutten. Bij een positief resultaat zijn vervolgstappen mogelijk, bijvoorbeeld: één krediet voor alle resterende investeringsprojecten uit het 'Programma Waterketen' of een kredietaanvraag voor alle voorzienbare grote projecten die in de meerjarenraming zijn opgenomen. Door middel van de programmarapportage 'Waterketen' wordt het bestuur elk kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken en ontwikkelingen van het programma Waterketen, inclusief de investeringsprojecten. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard T F info@hhnk.nl

3 2 De zes projecten waarvoor nu krediet wordt aangevraagd zijn: 1 Energiefabriek Vergroten eigen energieopbrengst 2 Alkmaar Maatregelen rwzi en transportsysteem Alkmaar 3 Hoorn Realiseren van het boostergemaal Koopvaarderweg 4 Procesautomatisering Vervangen Sattline-systeem 5 Beverwijk aeratietanks (AT's) Reparatie bodems beluchtingstanks 6 Beverwijk slibretour Reviseren slibretourvijzels De totale uitgaven voor deze projecten zijn geraamd op 24,14 miljoen. Eerder heeft het bestuur al 1,87 miljoen krediet verleend, zodat nu nog 22,27 miljoen krediet wordt gevraagd. Ad 1. Voor het project Energiefabriek is een studie uitgevoerd naar verschillende alternatieven om meer energie op te wekken door extra slib te vergisten ( ). Al eerder is bestuurlijk besloten om het slib van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Beemster te verwerken via de slibgistingsinstallatie op de rwzi Zaandam-Oost ( ). Om de bestaande gistingen van Zaandam-Oost en Beverwijk beter te benutten, wordt uw college gevraagd een krediet van beschikbaar te stellen. Ad 2. De rwzi en het transportsysteem Alkmaar worden gerenoveerd. De inspecties zijn uitgevoerd, de voorbereidingen zijn vrijwel afgerond. In het transportsysteem zijn al enkele maatregelen naar voren gehaald (zie Nota van toelichting). Voor dit project zijn al eerder kredieten verstrekt (totaal ). Uw college wordt nu gevraagd aanvullend krediet van beschikbaar te stellen. Ad 3. In het afvalwaterakkoord met de gemeente Hoorn zijn maatregelen afgesproken om het afvalwatertransportsysteem te optimaliseren. Eén van de maatregelen is het verplaatsen van rioolgemaal Risdam naar de Koopvaarderweg. Voor dit project is al eerder krediet verstrekt ( ). Uw college wordt nu gevraagd aanvullend krediet van beschikbaar te stellen. Ad 4. De zuiveringen en rioolgemalen worden 24/7 aangestuurd door procesautomatiseringsinstallaties. Veel van deze installaties zijn verouderd in de zin dat reserveonderdelen en ondersteuning door de fabrikant, moeilijk verkrijgbaar zijn. Over een periode van meerdere jaren moeten deze systemen worden vervangen om de bedrijfszekerheid te kunnen garanderen. Uw college wordt gevraagd hiervoor een krediet van beschikbaar te stellen. Ad 5. Bij de verbouwing van de rwzi Beverwijk 4 e fase is gebleken dat de wanden van twee beluchtingstanks zijn verschoven ten opzichte van de bodem. Nu de verbouwing 4 e fase is afgerond kunnen deze oude tanks (1973) worden gerepareerd om het risico op breuk en lekkage te verminderen. Uw college wordt gevraagd hiervoor een krediet van beschikbaar te stellen. Ad 6. De twintig jaar oude slibretourvijzels op de rwzi Beverwijk moeten worden gereviseerd. Het zijn kritieke onderdelen in het zuiveringsproces en de zeer negatieve gevolgen bij uitval zijn direct merkbaar in het zuiveringsresultaat (kwaliteit effluent). Uw college wordt gevraagd hiervoor een krediet van beschikbaar te stellen.

4 3 Voor meer informatie over de afzonderlijke projecten wordt verwezen naar de Nota van toelichting. Toekomstvisie afvalwaterketen Het hoogheemraadschap streeft naar een integrale (afval)waterketen tegen maatschappelijk acceptabele kosten. Bovenstaande projecten dragen bij aan deze doelstelling. De Energiefabriek zorgt voor een belangrijke bijdrage aan het thema 'functies van afvalwater'. HHNK benadrukt hiermee dat afvalwater en slib worden gezien als drager van waardevolle grondstoffen en energie. De goede samenwerking (ook een thema in de visie) met de gemeente Hoorn heeft geleid tot het investeringsvoorstel voor het boostergemaal Koopvaarderweg te Hoorn. Voor het thema 'toekomstbestendige bedrijfsvoering' zijn op basis van risicoafwegingen (assetmanagement) de overige vier investeringsprojecten tot stand gekomen. Alle projecten zijn onderdeel van het effect 'Schoon Water'. Eerdere besluiten 13/03/2012 (D&H) Toekomstvisie (afval)waterketen ( ) 18/09/2013 (CHI) Programma Waterketen ( ) 11/06/2014 (CHI) Meerjarenplan ( ) 11/06/2014 (CHI) Maatregelen waterketen Beemster, uitvoeringskrediet ( ), inclusief variantenstudie Beemster ( ): slib via gisting rwzi Zaandam-Oost 25/09/2012 (CHI) Voorbereidingskrediet renovatie waterketen Alkmaar ( ) 12/02/2013 (CHI) Uitvoeringskrediet transportleiding Jan de Heemstraat Alkmaar ( ) 19/02/2014 (CHI) Realisatie boostergemaal Koopvaarder, voorbereidingskrediet ( ) Risico's Indien u instemt met het voorstel De gecombineerde aanvraag van kredieten betekent, dat in een vroeg stadium - nog voordat de directie- of besteksramingen zijn opgesteld - een inschatting is gemaakt van de totale kosten per project. Het risico op toekomstig te melden afwijkingen neemt hierdoor toe. Dit risico wordt gemiddeld ingeschat en wordt beheerst door inzet van de gebruikelijke instrumenten, in het bijzonder de programmarapportage Waterketen. Indien u niet instemt met het voorstel Dit betekent dat voor de verschillende projecten eerst alternatieve oplossingen moeten worden gevonden waardoor deze in de tijd verschuiven, er (tijdelijk) hogere risico's moeten worden geaccepteerd en minder duurzame energie uit het zuiveringsslib wordt geproduceerd. Met betrekking tot deze risico's dienen per project beheersmaatregelen te worden uitgewerkt. Financiële consequenties In onderstaande tabel zijn de verwachte uitgaven, inkomsten en jaarlijkse kapitaallasten (afschrijving plus rentekosten) van de zes projecten gegeven. In de Nota van toelichting zijn de getallen verder gedetailleerd.

5 4 Totale investeringsbedragen en kapitaallasten, in miljoen euro. Huidige prognose Meerjarenplan Uitgaven zes projecten 24,14 27,50 Inkomsten -1,18-1,22 Netto 22,96 26,28 Jaarlijkse kapitaallasten 1,78 2,03 Het totaal van de uitgaven is geraamd op 24,14 miljoen. Dit is ongeveer 3,4 miljoen lager dan waar rekening mee is gehouden in het Meerjarenplan De belangrijkste reden hiervoor is dat de voorgestelde optie voor de Energiefabriek minder duur is dan de optie die eerder werd beschouwd (thermische drukhydrolyse). De kapitaallasten zijn berekend op basis van het vastgestelde afschrijvingsbeleid. De belangrijkste posten hierin zijn persleidingen (40 jaar), bouwkundige aanpassingen (30 jaar), mechanisch / elektrische aanpassingen (15 jaar), procesautomatisering en bijdragen derden (10 jaar). Voor de genoemde projecten zijn geen subsidies beschikbaar. Uitgavepatroon: de verwachte netto-uitgaven (uitgaven inkomsten), in miljoen euro t/m Totaal Netto zes projecten 0,98 10,09 7,67 3,35 0,87 22,96 Zoals hierboven vermeld passen de uitgaven binnen de Meerjarenraming en begroting Ten opzichte van de huidige meerjarenraming is wel een verschuiving in de tijd zichtbaar. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn dat de voorbereidingen van de verschillende projecten langer heeft geduurd om uiteenlopende redenen: overleg met gemeenten, proceduretijd voor aanpassing bestemmingsplan, extra controle op het uitvoeren van maatregelen op basis van assetmanagement. In de nieuwe meerjarenraming worden de meest recente inzichten meegenomen. Kredieten, in miljoen euro Investeringen Verleende kredieten Benodigd krediet Totaal zes projecten 24,14 1,87 22,27 Voor de projecten Alkmaar en Hoorn is al 1,87 miljoen krediet beschikbaar gesteld. Communicatieaspecten Voor de projecten Energiefabriek en Hoorn wordt een communicatieplan opgesteld. In een omgevingsanalyse wordt de impact van deze en overige projecten op de omgeving bepaald. Naast het in beeld brengen van het krachtenveld, bekijken we welke (kern)boodschappen en middelen (bouwborden, informatieavonden, et cetera) het beste kunnen worden ingezet. Milieuconsequenties De projecten hebben tot doel om verbeteringen in de bedrijfsvoering door te voeren om daarmee het aantal storingen te verminderen. Verder wordt extra groene energie geproduceerd en wordt er duurzaam ingekocht en gebouwd.

6 5 Overige consequenties Op de besluitvorming van alle maatregelen is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Het van toepassing zijn van de Chw betekent dat na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen beroepsgronden meer aangevoerd kunnen worden. Overheden, niet zijnde de rijksoverheid, kunnen geen beroep instellen tegen de besluiten, indien deze besluiten niet zijn gericht tot die overheid. Een belanghebbende kan alleen gelijktijdig met het beroepschrift aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden ingediend. Bijlagen 1. Nota van toelichting (aangehecht) 2. Energiefabriek HHNK ( ) 3. Conceptbesluit ( ) College van dijkgraaf en hoogheemraden, de secretaris, de dijkgraaf, M.J. Kuipers drs. L.H.M. Kohsiek

7 6 Bijlage 1: Nota van toelichting In deze bijlage wordt per project een nadere uitleg gegeven over de inhoud, eerdere besluiten en risico's. Tot slot, na project 6, zijn de financiële details per project gegeven. Project 1: Energiefabriek, vergroten eigen energieopbrengst Zuiveringsslib is een potentiële bron van energie. Momenteel wordt ongeveer de helft van dat slib door HHNK vergist, het biogas dat dit oplevert wordt omgezet in aardgas of in stroom en warmte. Omdat HHNK de ambitie heeft om 40% van zijn energieverbruik zelf op te wekken, is gezocht naar manieren om ook uit het resterende deel van het zuiveringsslib energie te halen. Al eerder is besloten om het slib van de rwzi Beemster te verwerken via de gisting van de rwzi Zaandam-Oost. De volgende varianten zijn onderzocht ( ): 1) Opvullen restcapaciteit bestaande gistingen Van de vijf bestaande gistingen hebben die van rwzi Alkmaar, Beverwijk en Zaandam-Oost nog capaciteit beschikbaar om meer slib te verwerken. De kosten om de gisting Alkmaar op te vullen zijn zeer hoog (aanpassen installaties, wegverharding, buffers et cetera). Deze variant beperkt zich daarom tot het opvullen van de gistingen Zaandam-Oost en Beverwijk. 2) Realiseren zesde gisting op rwzi Wervershoof De slibstroom uit rwzi Wervershoof en Geestmerambacht bedraagt samen 35% van het totaal en gaat nu onvergist naar de slibdrooginstallatie (SDI). Door op de locatie Wervershoof een gisting te bouwen en tevens te voeden met het slib van Geestmerambacht, stijgt het aandeel vergist slib sterk. 3) Bestaande gisting van rwzi Beverwijk thermofiel bedrijven De gistingen worden bedreven bij een temperatuur van circa 37 C (mesofiele gisting). Bij een hogere temperatuur (52 C, thermofiele vergisting) breekt het slib sneller af en kan de gisting meer slib verwerken. Om dit te testen is op de rwzi Beverwijk een proefinstallatie gebouwd. De belangrijkste conclusie uit deze proeven is dat de thermofiele vergisting niet stabiel genoeg kan worden bedreven om goede resultaten te garanderen. 4) Thermische drukhydrolyse (TDH) op rwzi Beverwijk TDH is een voorbehandelingstechniek voor slib, waarbij het slib onder hoge temperatuur en druk wordt 'gekraakt'. Dit slib is vervolgens veel makkelijker afbreekbaar in de gisting. Dit heeft tot gevolg dat de bestaande gisting van Beverwijk extra slib kan verwerken en tevens per kilogram slib een hogere biogasproductie heeft. Op grond van benodigde investeringen, terugverdientijd en extra productie van duurzame energie is gekozen om de restcapaciteit van de bestaande gistingen van Zaandam-Oost en Beverwijk 'op te vullen' (variant 1). Dit past ook in de onlangs vastgestelde slibstrategie HHNK Eerdere besluiten 11/06/2014 (CHI) Maatregelen waterketen Beemster, uitvoeringskrediet ( ), inclusief variantenstudie Beemster ( ): slib via gisting rwzi Zaandam-Oost 10/12/2014 (CHI) Slibstrategie 2020 ( ) Projectrisico's Voor dit project gelden de gebruikelijke risico's voor de uitvoering. Hiervoor worden de standaardinstrumenten voor projectbeheersing ingezet. Indien u niet akkoord gaat, wordt geen extra energieopbrengst gerealiseerd. Uw eerdere besluit om het slib van de rwzi Beemster via de gisting van Zaandam-Oost te verwerken moet dan worden herzien.

8 7 Project 2: Alkmaar, Maatregelen rwzi en transportsysteem Alkmaar In 2011 is een geactualiseerde variantenstudie uitgevoerd, waarin de varianten 'handhaven rwzi Alkmaar' en 'verplaatsen van de zuiveringsactiviteiten naar de rwzi Geestmerambacht' zijn onderzocht. Hieruit is geconcludeerd dat het handhaven van de rwzi Alkmaar op de huidige locatie de beste optie is. In 2012 is vervolgens een systeemkeuze uitgevoerd voor de rwzi Alkmaar. Door middel van een multicriteria-analyse zijn zes zuiveringssystemen onderling vergeleken. De systemen zijn vergeleken op de aspecten Financiën, Proces & Duurzaamheid, Milieu & Emissies, Locatie & Aspecten en Risico s & Kansen. Het renoveren van het huidige systeem komt hierbij als beste naar voren. De transportleiding Jan de Heemstraat bleek in zeer slechte staat. Het risico dat de leiding zou instorten was dermate groot dat ingrijpen direct nodig was. Uw college heeft hiervoor in 2013 uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Deze werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Eerdere besluiten 25/09/2012 (CHI) Voorbereidingskrediet renovatie waterketen Alkmaar ( ) 12/02/2013 (CHI) Uitvoeringskrediet transportleiding Jan de Heemstraat Alkmaar ( ) Projectrisico s Voor de renovatie van de rwzi dient bekabeling en leidingwerk te worden vervangen. Deze zijn in vervuilde grond aangebracht. De kosten voor deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de mate van vervuiling en de hoeveelheid grond die gesaneerd moet worden. De kosten zijn geschat en meegenomen in de geraamde stichtingskosten voor de rwzi. Indien het voorstel wordt aangenomen betekent dit dat de kans op leidingbreuk in de transportleidingen en uitval van de rwzi aanzienlijk wordt verkleind. De bedrijfszekerheid neemt toe en de risico's nemen sterk af. Tijdens de uitvoering gelden de gebruikelijke risico's en beheersmaatregelen. Indien niet wordt ingestemd met het voorstel, neemt de kans op leidingbreuk in het transportsysteem en uitval van systemen op de verouderde rwzi in de tijd verder toe. De gevolgen van uitval aan de installaties op de rwzi zijn groot: de installatie-onderdelen zijn oud en maatregelen zijn vanwege de onzekerheid over de toekomst meerdere jaren uitgesteld. Het transportsysteem is geïnspecteerd en de kans op leidingbreuk in de komende vijf jaar wordt aannemelijk geacht. De gevolgen van een leidingbreuk onder de kruising met de Hoeverweg is een reëel risico, waardoor complexe en dure reparaties nodig zijn.

9 8 Project 3: Hoorn, realiseren van het boostergemaal Koopvaarderweg te Hoorn Een deel van de rioleringsgebieden van de gemeente Hoorn verpompt het afvalwater niet rechtstreeks naar hoofdrioolgemaal Risdam van het hoogheemraadschap, maar mondt uit in een rioolput bij de Koopvaarderweg. Bij deze lozing in de rioolput komt veel stank vrij, in de vorm van waterstofsulfide (H 2 S). Dit is een giftig gas dat bij hoge concentraties schade aan ogen en luchtwegen kan veroorzaken. Het gemaal Risdam van HHNK moest worden gerenoveerd. In april 2013 hebben de gemeente Hoorn en het hoogheemraadschap een afvalwaterakkoord gesloten. In dat samenwerkingsverband hebben partijen onderzocht hoe beide opgaven (stankoverlast en renovatie gemaal) het best konden worden opgelost. Twee varianten zijn bekeken: 1) Het verleggen van het lozingspunt bij de Koopvaarderweg naar rioolgemaal Risdam, inclusief het ombouwen van rioolgemaal Risdam tot boostergemaal zodat het afvalwater direct onder druk doorgepompt kan worden naar de rwzi. 2) Het realiseren van een boostergemaal op de locatie van het lozingspunt bij de Koopvaarderweg, in combinatie met het amoveren van rioolgemaal Risdam. In februari 2014 heeft het CHI voorbereidingskrediet verleend om variant 2 uit te voeren; vergeleken met variant 1, is variant 2 minder risicovol en zijn de kosten lager. Voor de realisatie wordt nu een uitvoeringskrediet aangevraagd. Eerdere besluiten 25/09/2012 (D&H) Afvalwaterakkoord Hoorn ( ) 19/02/2014 (CHI) Realisatie boostergemaal Koopvaarder, voorbereidingskrediet ( ) Projectrisico's Voor de bouw van het gemaal Koopvaarder is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Omwonenden die al lang last hebben van het stankprobleem kunnen bezwaar maken tegen de huidige oplossing. Dit kan leiden tot een late start van de uitvoering of mogelijk aanpassing van de plannen. De kans hierop wordt klein geacht. Door gezamenlijk met de gemeente op te trekken en de omgeving helder te informeren wordt dit risico zo klein mogelijk gehouden. Indien u niet akkoord gaat, worden de afspraken met de gemeente Hoorn niet nagekomen. De stankproblemen in Hoorn zullen langer duren en de kans dat het gemaal Risdam meer storingen gaat vertonen neemt toe. Dit kan leiden tot overstorten en bijbehorende milieuverontreiniging.

10 9 Project 4: Procesautomatisering, vervangen Sattline systeem Het transporteren en zuiveren van afvalwater en het verwerken van slib wordt gedaan met behulp van rioolgemalen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en een slibdrooginstallatie. Genoemde objecten worden bestuurd door procesautomatiseringsinstallaties (PA-installaties). Vele van de toegepaste PA-installaties voor de rwzi's en SDI zijn eind jaren 90 van de vorige eeuw geïnstalleerd. Enkele zijn recenter geïnstalleerd: begin De kans op storingen neemt elk jaar toe. Afgelopen jaar zijn drie centrale besturingseenheden gecrasht waardoor zuiveringen geheel (Ursem) of gedeeltelijk (Zaandam-Oost) zijn stilgevallen. De zuiveringsterreinen zijn ondergelopen. Door gelukkige omstandigheden (het water bleef op het terrein van de zuivering en liep niet in het oppervlaktewater) en adequate ingrepen zijn de gevolgen voor het milieu tot nu toe beperkt gebleven. De kans dat een volgende storing tot ernstige gevolgen voor het milieu zal leiden wordt gemiddeld ingeschat en zal de komende jaren toenemen. Ook de installaties zelf kunnen worden beschadigd, met grote financiële gevolgen. Alle PA-installaties voor de rioolwaterzuiveringen zijn gebaseerd op het Sattline-systeem van fabrikant ABB. Dit systeem is door de jaren heen geëvolueerd, maar is op een punt aanbeland dat het niet meer doorontwikkeld kan worden. De huidige leverancier gaat de ondersteuning geleidelijk afbouwen. Het systeem kan nieuwe toepassingen, gebruikelijk in de hedendaagse procesautomatisering, niet aan. Kennis over het systeem (programmeurs) en beschikbaarheid van onderdelen zullen snel afnemen. Hierdoor neemt de kans op grote storingen in de bedrijfsvoering sterk toe. Voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering is vervanging van alle PA-installaties van de rwzi's nodig. Het project is omvangrijk en zal, over een periode van vier jaar, gefaseerd worden uitgevoerd. Bijkomend voordeel is dat bij elke vervanging geleerd kan worden van de eerdere werkzaamheden. Eerdere besluiten Geen Projectrisico's De ervaring van andere waterschappen met vervangingen van PA-installaties laat zien dat de huidige raming scherp is neergezet. In de beginfase van dit meerjarige traject zijn nog veel keuzes te maken, die het eindbedrag sterk kunnen beïnvloeden. Via de programmarapportage wordt het bestuur op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van dit langjarige traject. Een verkeerde keuze van de PA-installaties kan leiden tot slechte zuiveringsresultaten en zeer hoge kosten. Het risico hierop wordt gemiddeld ingeschat. Om het risico op kredietoverschrijding te beperken wordt een zorgvuldige voorbereiding, risicoanalyse en gefaseerde inbedrijfstelling nagestreefd. We zullen de ervaringen en kennis die PWN en andere waterschappen op dit vlak hebben ook gebruiken. Een goede verkenning van marktpartijen is nodig om de implementatie van de nieuwe systemen soepel te laten verlopen. Daarnaast zal een stapsgewijze invoering het risico beter beheersbaar maken. Indien niet wordt ingestemd met dit voorstel gelden de volgende risico s: De PA-installatie vormt het hart van de bedrijfsvoering. Indien de PA-installatie niet beschikbaar is, heeft dit direct gevolgen voor de bedrijfsvoering van de rwzi's. De effluentkwaliteit kan niet meer worden gegarandeerd en de vergunningseisen kunnen worden overschreden. Het risico hierop wordt nu gemiddeld ingeschat, maar neemt in de loop der jaren toe.

11 10 Project 5: Beverwijk AT's, reparatie bodems beluchtingstanks Voor de verbouwing van de 4 e fase Beverwijk zijn de beluchtingstanks (aeratietanks) geïnspecteerd. Gebleken is dat de wanden van twee tanks (AT1 en AT2, gebouwd in 1973) zijn verschoven en dat de constructie van de tanks zwak is. Tijdens de bouwperiode is besloten geen reparatie aan de tanks uit te voeren, omdat daarmee een extra risico op scheurvorming zou ontstaan. Dat zou een langdurige uitval van 33% van de zuiveringscapaciteit betekenen. Nu de 4 e fase is afgerond kunnen de tanks wel worden gerepareerd. Ook nu is er kans op scheurvorming, maar de gevolgen zullen minder groot zijn omdat de zuiveringscapaciteit fors is uitgebreid. Niet repareren betekent een risico op het uitvallen van de tanks op een onvoorzien moment. Na een nadere inspectie wordt een reparatieplan opgesteld en uitgevoerd. Eerdere besluiten Geen Projectrisico's De werkzaamheden zijn gezien de zwakke constructie niet zonder risico. Het risico dat de constructie scheurt of anderszins bezwijkt tijdens de reparatie is gemiddeld. Om dit risico te beheersen zullen eerst uitgebreide inspecties en risicosessies worden uitgevoerd. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijke maatregelen om de gevolgen van scheurvorming tijdens de reparatie op te vangen. Indien u niet instemt met dit voorstel blijft de kans bestaan dat de constructie bezwijkt of scheurt. De kans hierop is iets kleiner dan bij reparatie, maar het moment waarop dit gebeurt is ongewis. Ook zijn er geen maatregelen en middelen voorhanden die de gevolgen direct kunnen opvangen.

12 11 Project 6: Beverwijk slibretour, reviseren slibretourvijzels De rwzi Beverwijk heeft naast het nieuw gebouwde gedeelte een gedeelte met zes zuiveringsstraten. Per straat zorgt een slibretourvijzel dat het slib wordt teruggevoerd naar de beluchtingstanks. De slibretourvijzels zijn 20 jaar oud en draaien 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Indien een vijzel uitvalt moet een hele zuiveringsstraat uit bedrijf genomen worden, om een sliboverstort te voorkomen. Elke zuiveringsstraat heeft één slibretourvijzel, er is dus geen reservestelling. De vijzels hoeven niet in z'n geheel te worden vervangen. Wel moet er revisie plaatsvinden waarbij onderdelen worden vervangen. Tevens wordt elke vijzel voorzien van een frequentieregeling, waardoor de capaciteit beter kan worden afgesteld en energie kan worden bespaard. Eerdere besluiten Geen Projectrisico's Voor dit project gelden de gebruikelijke risico's voor de uitvoering. Hiervoor worden de standaardinstrumenten voor projectbeheersing ingezet. Indien u niet akkoord gaat met dit voorstel neemt de kans op storingen toe en zal de rwzi vaker een flink deel van de zuiveringscapaciteit niet kunnen benutten. Dit kan leiden tot overschrijding van de effluenteisen.

13 Details financiën Overzicht uitgaven, inkomsten en kapitaallasten per project. Investeringen huidige prognoses Investeringen volgens MJR Uitgaven Inkomsten Kapitaallasten Uitgaven Inkomsten Kapitaallasten 1 Energiefabriek Alkmaar Hoorn Procesautomatisering Beverwijk AT's Beverwijk slibretour Afgerond 6 projecten Overzicht kredieten Krediet Investeringen Verleend Benodigd 1 Energiefabriek Alkmaar Hoorn Procesautomatisering Beverwijk AT's Beverwijk slibretour Afgerond 6 projecten Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard T F info@hhnk.nl

14 2 Verwacht uitgavepatroon (in miljoen euro) T/m Totaal Uitg Ink Uitg Ink Uitg Ink Uitg Ink Uitg Ink Uitg Ink 1 Energiefabriek - - 0,53-2,66-1,85-0,27-5,31-2 Alkmaar 0,94-7,63-1, ,99-3 Hoorn 0,04-1,50-2,75-1, ,29-1,18 4 Procesautomatisering - - 0,20-1,30-1,50-0,60-3,60-5 Beverwijk AT's - - 0,08-0, ,80-6 Beverwijk slibretour - - 0, ,15 - Totaal 6 projecten 0,98-10,09-8,85-1,18 3,35-0,87-24,14-1,18