Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 5 november december december 2013

Transcriptie

1 Onderwerp Overdracht wegen buiten de bebouwde kom gemeente Castricum Voorstel Aan het CHI voor te stellen: 1. In te stemmen met de overdracht van beheer, onderhoud en eigendom van 15 km wegen buiten de bebouwde kom en de twee veerponten De Woude en Akersloot, aan de gemeente Castricum, per 1 januari 2014; 2. In te stemmen met de bijbehorende financiële en organisatorische gevolgen voor het hoogheemraadschap. Infocentrum Nee Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit Steller E. van Pel Datum vergadering D&H Agendapunt Afdeling Waterkeringen & Wegen Commissie Water & Wegen 4 december 2013 Hoofd afdeling R.J. Sellies Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Secretaris-directeur M.J. Kuipers Portefeuillehouder C.J.M. Stam Ter kennisname Datum vergadering CHI 11 december 2013 Afdoening Retour steller na CHI Voorstel leidt tot begrotingswijziging Ja Codering: Diverse nummers Voorstel leidt tot investeringsbesluit Nee Codering: N.v.t. Subsidie Nee Codering: N.v.t. * In dat geval dient de steller een kopie van het voorstel en dit begeleidingsformulier te zenden aan de afdeling Financiën: financiën-formatcijfers@hhnk.nl. Opmerkingen

2 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Water & Wegen Water & Wegen Datum behandeling D&H Datum vergadering CHI 11 december 2013 Portefeuillehouder C.J.M. Stam Agendapunt 14. Onderwerp Overdracht wegen buiten de bebouwde kom gemeente Castricum Voorstel 1. In te stemmen met de overdracht van beheer, onderhoud en eigendom van 15 km wegen buiten de bebouwde kom en de twee veerponten De Woude en Akersloot, aan de gemeente Castricum, per 1 januari 2014; 2. In te stemmen met de bijbehorende financiële en organisatorische gevolgen voor het hoogheemraadschap. Kern van de zaak Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert ruim 1400 kilometer wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Wegenbeheer is geen kerntaak van het hoogheemraadschap en gestreefd wordt het wegenbeheer over te dragen aan andere wegbeheerders. Dit besluit past binnen dat kader. De gemeenteraad van Castricum heeft op 25 april 2013 besloten 12 km wegen van het hoogheemraadschap, die binnen de bebouwde kom liggen, met terugwerkende kracht over te nemen per 1 januari Op 9 april 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Castricum besloten om tevens de organisatorische en financiële consequenties in beeld te brengen wanneer de gemeente zou overgaan tot overname van de resterende 15 km aan wegen die buiten de bebouwde kom liggen en twee veerponten Akersloot en De Woude. Voorliggend voorstel is het eindresultaat van het onderzoekstraject tot overname. Daarvoor bieden zowel het college van burgemeester en wethouders als het college van dijkgraaf en hoogheemraden een voorstel aan bij respectievelijk de gemeenteraad en het college van hoofdingelanden. Het doel is in te stemmen met de overdracht van beheer, onderhoud en eigendom van alle wegen die het hoogheemraadschap nog in bezit heeft in Castricum en veerponten De Woude en Akersloot aan de gemeente Castricum per 1 januari In bijlage 1 is de kaart opgenomen met daarop de wegen die overgenomen worden. Wat betreft de twee veerponten betreft het de ponten zelf evenals de walvoorzieningen, zoals de aanlandingswerken en de twee pontwachterhuisjes. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard T F info@hhnk.nl

3 2 Visie Het hoogheemraadschap is op grond van de Wet herverdeling wegenbeheer 1993 beheerder van gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen buiten de bebouwde kom in de zin van de Wegenwet. In het Collegeprogramma en ook in het verlengde collegeprogramma tot 2015 is opgenomen dat wordt ingezet op een besluit door het Rijk, dat de wegentaak geen wettelijke taak meer is van de waterschappen. De Wet herverdeling wegenbeheer gaat tussen 2016 en 2018 op in de Omgevingswet. Het hoogheemraadschap heeft nu al de wettelijke mogelijkheid om, in overleg met de ontvangende partij, het wegenbeheer over te dragen aan andere wegbeheerders. Eerdere besluiten 07/06/2011 (D&H) Overdracht wegen binnen de bebouwde kom in diverse gemeenten ( ). Risico s Op 4 december 2013 wordt aan de gemeenteraad van Castricum voorgesteld in te stemmen met de overdracht en financiële en organisatorische gevolgen daarvan. Indien de gemeenteraad van Castricum op 4 december 2013 besluit niet in te stemmen met overdracht dan blijven de wegen buiten de bebouwde kom en de veerponten in eigendom en beheer en onderhoud bij het hoogheemraadschap. Het voorstel zal dan worden teruggetrokken en niet aan het CHI worden voorgelegd. Financiële consequenties Het voorstel heeft invloed op de toekomstige inkomsten en uitgaven van het hoogheemraadschap. In bijlage 2 is een specificatie van de werkelijke inkomsten en uitgaven in 2012 opgenomen, dit overzicht vormt de basis voor de afspraken met de gemeente Castricum. In 2012 waren de uitgaven voor de wegen in Castricum in werkelijkheid ,-- hoger dan de inkomsten. Als gevolg van de overdracht komen er minder inkomsten binnen vanuit het gemeentefonds (Wet Herverdeling wegenbeheer) en uit kaartverkoop voor de veerponten. Daar staat tegenover dat ook de uitgaven minder worden omdat het areaal te beheren en onderhouden wegen kleiner wordt. Inkomsten en uitgaven wegen en ponten Castricum Onderdeel werkelijk en verder Verschil Inkomsten ,-- 0,--* ,--* Uitgaven ,-- 0, ,-- Saldo ,-- 0, ,-- * Bij overdracht is de inkomstenpost wegenheffing geen onderdeel meer van de inkomsten voor de wegen in Castricum. Echter, aangezien het totaal aan benodigde belastinginkomsten niet wordt teruggebracht, worden die in 2014 door de resterende belastingplichtigen opgebracht. Binnenkort wordt u een voorstel aangeboden met scenario s hoe hiermee in de toekomst om te gaan. Gevolgen voor de begroting in 2013 en 2014 De overdracht brengt ook incidentele kosten met zich mee. Om de wegen en pontjes in goede staat over te dragen aan Castricum wordt door het hoogheemraadschap nog onderhoud uitgevoerd. Tevens moeten uitgaven die in het verleden zijn gedaan aan wegen en veerponten in één keer worden afgeschreven, het totaal aan afschrijvingskosten betreft ,--.

4 3 De voorbereidingskosten van ,--, voor het vervangen van de brug Schulpvaart ( ) worden in één keer volledig afgeschreven. Voor de uitvoeringskosten voor het vervangen van de brug Schulpvaart ( ,--) in 2014 dient, op grond van het waterschapsbesluit artikel 4.54b, een voorziening te worden gevormd. De totale extra lasten zijn daarmee ,-- en komen ten laste van het exploitatieresultaat van Deze lasten zijn onvoorzien en zijn ook verwerkt in de 3 e Concernrapportage ( ). Ze worden verrekend met de taakreserves. Incidentele kosten overdracht wegen en ponten Castricum Onderdeel 2013 Afschrijvingskosten resterende boekwaarden ,-- Brug Schulpvaart voorbereidingskosten ,-- Brug Schulpvaart uitvoeringskosten ,-- Saldo ,-- In de begroting 2014 is gedeeltelijk rekening gehouden met de gevolgen van de overdracht. De wegvallende inkomsten uit de Wet Herverdeling Wegentaak en het verlaagde draagvlak voor de belastingheffing zijn hierin reeds verwerkt. Het wegvallen van baten en lasten voortvloeiend uit het beheer en onderhoud en kapitaallasten van de wegen en ponten in Castricum zijn niet nog verwerkt in de begroting van Als gevolg van de overdracht dienen hiervoor wijzigingen in de begroting te worden verwerkt, het wegvallen van deze baten en lasten betekent een meevaller van ,--. Deze wordt verrekend met de taakreserves. Andere financiële consequenties In de MJR zijn geplande investeringen geraamd voor een alternatieve oeververbinding met eiland De Woude. Het betreft een bedrag van in totaal ,--. Deze investeringen niet meer nodig en zullen komen te vervallen. De kruising Geesterweg met de afslag van de A9 staat op de nominatie om gewijzigd te worden in een rotonde. Ook de Geesterweg zal, conform het verkeersveiligheidsplan, duurzaam veilig ingericht moeten worden. Bij overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom aan de gemeente Castricum is het niet meer noodzakelijk om deze projecten uit te voeren. De kosten worden niet meer geraamd en begroot. Organisatorische consequenties In het kader van mens volgt taak zal 1 werknemer overgaan naar de gemeente Castricum. Dat heeft een directe relatie met de bediening van de veerponten. Communicatieaspecten Op het moment dat het college van burgemeester en wethouders en het college van dijkgraaf en hoogheemraden bijgaand voorstel vaststellen zal middels een persbericht gecommuniceerd worden over de overdracht. De boodschap van het hoogheemraadschap en de gemeente Castricum is onderling afgestemd. Overige consequenties De overdracht van het eigendom betreft de in bijlage 1 genoemde wegvakken en zal conform de kadastrale grenzen plaatsvinden. De notariële overdracht vindt plaats als de provincie in het kader van artikel 18a van de Wegenwet goedkeuring heeft gegeven aan de overdracht. Voor de 5 km aan dijkwegen (weg op een waterkering) zal, in tegenstelling tot de overige 10 km aan wegen buiten de bebouwde kom, een recht van opstal worden gevestigd.

5 4 Bijlagen 1. Overzichtskaart van de over te dragen wegen buiten de bebouwde kom van HHNK aan de gemeente Castricum ( ); 2. Overzicht financiële en organisatorische gevolgen van de over te dragen wegen en veerponten buiten de bebouwde kom van HHNK aan de gemeente Castricum ( ); 3. Besluit CHI ( ). College van dijkgraaf en hoogheemraden, de secretaris, de dijkgraaf, M.J. Kuipers drs. L.H.M. Kohsiek