Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 6 november december december 2012

Transcriptie

1 Onderwerp Verleggingen persleidingen Westfrisiaweg Voorstel Infocentrum Aan het CHI voor te stellen: Ja 1. In te stemmen met een verhoging van ,-- op het oorspronkelijke voorbereidingskrediet van ,-- voor de verleggingen van de persleidingen gelegen langs de Westfrisiaweg. 2. In te stemmen met de keuze voor het alternatieve tracé, via het toekomstig bedrijventerrein t Zevenhuis, voor de te verleggen persleiding Hoorn. Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit Steller K. Klein Datum vergadering D&H 6 november 2012 Agendapunt Afdeling Waterketen Commissie Water & Wegen 4 december 2012 Ph. J. Huijser Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Secretaris-directeur M.J. Kuipers Portefeuillehouder C.J.M. Stam Ter kennisname Datum vergadering CHI 12 december 2012 Afdoening Retour steller na D&H Voorstel leidt tot begrotingswijziging Nee Codering: Voorstel leidt tot investeringsbesluit Nee Codering: Subsidie Nee Codering: * In dat geval dient de steller een kopie van het voorstel en dit begeleidingsformulier te zenden aan de afdeling Financiën: financiën-formatcijfers@hhnk.nl. Opmerkingen

2 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Water & Wegen Datum behandeling D&H 6 november 2012 Datum vergadering CHI 12 december 2012 Portefeuillehouder C.J.M. Stam Agendapunt 16. Onderwerp Verleggingen persleidingen Westfrisiaweg Voorstel 1. In te stemmen met een verhoging van ,-- op het oorspronkelijke voorbereidingskrediet van ,-- voor de verleggingen van de persleidingen gelegen langs de Westfrisiaweg. 2. In te stemmen met de keuze voor het alternatieve tracé, via het toekomstig bedrijventerrein t Zevenhuis, voor de te verleggen persleiding Hoorn. Kern van de zaak Voor de opwaardering van de Westfrisiaweg (N302) tot N23 Zwolle - Alkmaar dient het hoogheemraadschap afvalwatertransportleidingen op 10 plaatsen verleggen. Vier locaties ten noorden van Hoorn zes locaties verspreid over de rest van het tracé. De voorbereiding voor de verleggingen van de persleidingen kost veel meer tijd en brengt meer kosten met zich mee dan eind 2011 kon worden voorzien. Momenteel is de totale impact van de door de provincie Noord-Holland geplande verbeteringen van de verkeersverbinding N23 tussen Alkmaar en Zwolle beter inzichtelijk. De noodzakelijke verleggingen blijken veel ingrijpender en complexer. In dit voorstel wordt daarvoor een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd. De afvalwatertransportleiding van Hoorn naar de rwzi Wervershoof moet op vier plaatsen worden verlegd. Deze transportleiding ligt hoofdzakelijk in de noordelijke berm van de huidige Westfrisiaweg, in een gezamenlijke leidingstrook met een drinkwater transportleiding van PWN en twee transportleidingen van Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland.HHNK kan meeliften met de verleggingen van de PWN leidingen (Combi tracé), maar dit heeft als nadeel dat de persleiding wordt opgeknipt in oude en nieuwe delen met veel overgangen. Dit brengt grote toekomstige risico s met zich mee op breuken, milieuschade en hoge kosten. Daarom is met in achtneming van het D&H- besluit , gezocht naar een beter alternatief. Het geschikte alternatief is het tracé t Zevenhuis dat hierop zeer goed scoort: slechts twee risicovolle overgangen van oude op nieuwe leiding en vernieuwing van 3100 meter in plaats van 1900 meter. (zie bijlage 3 - Ontwerp verleggen Westfrisiaweg Tracé t Zevenhuis, ). 1 Haalbaarheidsonderzoek naar alternatief tracé t Zevenhuis, gemeente Hoorn. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard T F info@hhnk.nl

3 2 In tegenstelling tot hetgeen eerder gecommuniceerd hebben wij op ca. 60% van het oorspronkelijke tracé Combi PWN daadwerkelijk zakelijk recht overeenkomsten afgesloten of betreft het eigen gronden. Op die delen hebben wij dus sowieso recht op nadeelcompensatie en worden de kosten voor een groot deel vergoed door de provincie. De reden van deze eerdere incorrecte communicatie is te wijten aan het volgende: - De onjuiste veronderstelling was dat er geen zakelijk recht ten behoeve van de betreffende persleiding gevestigd was. Ten tijde van de aanleg van de persleiding was het niet gebruikelijk dat overheidsinstanties onderling (PWN destijds een overheidsinstantie) zakelijk recht vestigden. Navraag bij ex-collega s bevestigde deze veronderstelling. - Op de kadastrale uittreksels was geen zakelijk recht zichtbaar. - De oorspronkelijke uitvraag aan ons eigen archief bleek achteraf niet volledig genoeg waardoor niet het volledige dossier was ingezien. Bij een herhaalde uitvraag (recentelijk) aan ons eigen archief kwamen wel zakelijk recht overeenkomsten boven tafel. Gelet op de voordelen in combinatie met het financiële overzicht wordt voorgesteld om in te stemmen met de keuze voor het alternatieve tracé t Zevenhuis. Eerdere besluiten juni Intentieverklaring Opwaardering Westfrisiaweg: ( ) november Regioakkoord Westfrisiaweg: ( ) september Programma afvalwaterketen( ) juni Realisatieovereenkomst Westfrisiaweg ( ) oktober Zienswijze HHNK op ontwerp inpassingsplan,, ( ) december Ter beschikking stellen voorbereidingskrediet, ( ) februari Samenw.overeenk. met PWN en bestuurlijk overleg met PNH, ( ) augustus Aanleg Westfrisiaweg (N23) Verleggen persleidingen en de gevolgen voor de overige beheertaken van HHNK, ( ) Risico s Als HHNK niet meewerkt aan deze verleggingen kan de opwaardering van de Westfrisiaweg niet plaatsvinden met grote kans op imagoschade voor HHNK als gevolg. Als HHNK stagnatie op de planning veroorzaakt, dan bestaat er de kans dat de aannemer van Prov. N-H een schadeclaim gaat indienen met mogelijk de kans op imagoschade. Gelet op het belang, de aandacht en de politieke gevoeligheid zal HHNK er alles aan doen om het proces en de voortgang van de verleggingen zo vlot en soepel mogelijk te laten verlopen. Stagnatie kan optreden als particuliere eigenaren niet willen meewerken met het vestigen van zakelijk recht. Deze particulieren worden nu benaderd door de provincie omdat zij gronden van hen moet aankopen voor de aanleg van de weg. Zo nodig moet HHNK op een later moment een gedoogprocedure starten (officieel BP procedure: Belemmeringswet Privaatrecht voor het verkrijgen van gedoogplicht). Of en in welke mate de provincie het verzoek van HHNK om nadeelcompensatie honoreert is nog onzeker. Voor een deel van het tracé ligt HHNK met zakelijk recht en worden de kosten voor een groot deel vergoed door de provincie. Voor die delen waar HHNK geen zakelijk recht heeft gevestigd zal HHNK de provincie officieel verzoeken om ook hier nadeelcompensatie toe te kennen. Zie tevens Bijlage 1 Notitie van overweging.de overige verleggingen zijn qua voortgang in de ontwerpfase; de technische haalbaarheid is nog onzeker en de kostenraming nog globaal.

4 3 Financiële consequenties Op 14 december 2011 is een voorbereidingskrediet van ,-- beschikbaar gesteld ( ), gebaseerd op een globale inschatting van de kosten van 3,2 miljoen. In het Meerjarenplan ( ) was een bedrag van 3,05 miljoen opgenomen. Dit was een globale inschatting op basis van kengetallen. Het toen verwachte uitgavenpatroon is in onderstaande tabel weergegeven. In de begroting van 2012 was een bedrag van ,-- opgenomen. Voor de duidelijkheid zijn de uitgaven voor 2012 ook in onderstaande overzichten opgenomen. Op basis van de laatste inzichten is een nieuwe inschatting gemaakt van de totale projectkosten die opgesplitst zijn in kosten verleggingen Hoorn en kosten overige aanpassingen. Uitgaande van het voorkeurstracé t Zevenhuis zouden de totale stichtingskosten nu uitkomen op 7,4 miljoen. Met dit bedrag is nog geen rekening gehouden in het Meerjarenplan Voor de begroting 2013 is daar wel rekening mee gehouden. In het Meerjarenplan wordt het nieuwe uitgavenpatroon verwerkt. Op basis van deze totale investering van 7,4 miljoen komt het totaal beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet ( ) hierbij dus overeen met 10% van de totale stichtingskosten. Tabel uitgavenpatroon Aanpassingen transportsysteem Westfrisiaweg Uitgaven Uitgaven Uitgaven Individuele/programma investering Uitgaven 2015 Uitgaven 2016 Oorspronkelijke inschatting uitgavenpatroon Aanpassing TS Wesfrisiaweg Nieuwe inschatting uitgavenpatroon Aanpassing TS Wesfrisiaweg De inkomsten in verband met nadeelcompensatie is in bovenstaand overzicht nog niet opgenomen. Hierin zitten nog te veel onzekerheden. In Bijlage 1 Notitie van overweging is hiervoor wel een inschatting opgenomen.de gemiddelde kapitaallasten wordt bepaald bij het aanvragen van het uitvoeringskrediet. Dan is er ook meer duidelijkheid over de bijdrage van de provincie. Communicatieaspecten PWN, Provincie en Gemeente zullen direct na de besluitvorming nader worden geïnformeerd. Milieuconsequenties Het verleggen van een deel van de te verplaatsen persleiding naar het tracé van t Zevenhuis maakt de bedrijfsvoering in de afvalwaterketen veel robuuster, zodat de kans op milieuschade wezenlijk geringer is. Ook de kans op besmettingswater voor het door PWN getransporteerde (ruwe) drinkwater zal kleiner zijn. Overige consequenties N.v.t. Bijlagen Bijlage 1 - Notitie van overweging Bijlage 2 Conceptbesluit College van hoofdingelanden Bijlage 3 - Tekening ontwerp verleggen Westfrisiaweg Tracé t Zevenhuis, Nr , reg.nr (ligt ter inzage in het vergaderdossier).

5 4 College van dijkgraaf en hoogheemraden, de secretaris, de dijkgraaf, M.J. Kuipers drs. L.H.M. Kohsiek

6 5 Bijlage 1 Notitie van overweging Belangrijkste overwegingen om te kiezen voor het alternatieve tracé t Zevenhuis boven het door de PNH voorgestelde combi tracé met PWN De persleiding vormt een belangrijke schakel in het rioolwaterafvoersysteem van HHNK in West-Friesland. Voor de afvoer over deze leiding is geen vervangende capaciteit aanwezig in het projectgebied. Dit houdt in dat de leiding, onder voorwaarden, niet langer dan 8 uur buiten dienst genomen kan worden. Meegaan met de combi tracé met PWN betekent dat de persleiding op meerdere plaatsen gelijktijdig verlegd dient te worden of dat de persleiding meerdere keren buiten bedrijf gesteld dient te worden i.v.m. de omschakelwerkzaamheden. Dit brengt de nodige risico s met zich mee. Bij tracé t Zevenhuis wordt een aaneengesloten nieuw stuk persleiding aangelegd en één keer buiten bedrijf gesteld t.b.v. omschakeling. Hierdoor worden de risico s behoorlijk gereduceerd. De werkruimte binnen het door Prov N-H aangewezen combi tracé met PWN is zeer beperkt (was een zienswijze). Tracé t Zevenhuis ligt voornamelijk in agrarische grond en dus verlegging in het vrije veld met voldoende werkruimte. Bij het combi tracé met PWN moet op meerdere locaties, vrij kort op elkaar, de persleiding worden verlegd, waardoor een lappendeken ontstaat. De achtergebleven overgangspunten van oude asbestcement leidingen naar nieuwe gietijzeren leidingen vormen blijvende risicopunten. Het risico op een persleidingbreuk met bijkomende milieuschade, imagoschade en hoge herstel en gevolg kosten, is hier dan ook groot. Bij tracé t Zevenhuis hebben wij slechts te maken met één overgangspunt aan het begin van de leiding en één aan het eind van de leiding wat wederom de risico s behoorlijk reduceert. De persleiding is aan het eind van zijn economische levensduur en HHNK voorziet een stijging van de onderhoudskosten en mogelijk storingen in de bedrijfsvoering van de persleiding. Bij het combi tracé met PWN zullen de overige leidingdelen op basis van de levensduur binnen jaar vervangen moeten worden. Dit is een complexe en dure aangelegenheid vanwege de voorzieningen die getroffen dienen te worden in verband met de nabijheid van de PWN leidingen en de nieuwe Westfrisiaweg. Een aaneengesloten nieuw stuk persleiding volgens tracé t Zevenhuis aanleggen is uiteindelijk aanzienlijk ( 3,1 miljoen) goedkoper dan het combi tracé met PWN, immers op meerdere locaties verleggingen uit voeren en vervolgens over jaar de overige leidingdelen te vervangen. HHNK voorziet grote risico's voor de persleiding gedurende de uitvoeringswerkzaamheden van de wegenbouwer, met name omdat het hier een asbestcement leiding [AC leiding] betreft. Gezien deze uitvoeringsrisico s bestaat er een groot risico op een calamiteit en dus een grote kans op imagoschade en milieuschade, aangezien betreffende leiding wordt gevoed door twee rioolgemalen (Hoorn Noord en Hoorn Oost) met een gezamenlijke capaciteit van ca. 3600m3 per uur. Het combi tracé met PWN ligt hierbij volledig binnen de bouwzone van de wegenbouwer. Het tracé t Zevenhuis daarentegen ligt voor een groot deel buiten de bouwzone. De risico s worden bij tracé t Zevenhuis dus wederom aanzienlijk gereduceerd. Bij het combi tracé met PWN is er een risico op besmettingsgevaar gedurende de gelijktijdige werkzaamheden van HHNK en PWN. Bij het tracé t Zevenhuis liggen wij voor een groot deel solo waardoor het risico op besmettingsgevaar een stuk kleiner is.

7 6 Kosten verleggingen Hoorn Om een beeld te geven van de totale projectkosten is onderscheid gemaakt in de kosten van de verschillende varianten en fasen. 1 Combi PWN: In deze variant zitten twee fasen: Fase 1: HHNK en PWN gaan gezamenlijk enkele leidingdelen verleggen. Fase 2: over 10 tot 15 jaar gaat HHNK de tussenliggende oude leidingdelen vervangen. 2 Tracé t Zevenhuis: Een klein stukje samen met PWN verleggen, daarna oversteken naar t Zevenhuis en een eigen tracé volgen. Combi PWN fase 1 4,9 Combi PWN fase 2 3,6 Totaal Combi PWN 8,5 Stichtingskosten (miljoen Euro) 2 Tracé t Zevenhuis 5,4 Bijdrage provincie Indien HHNK met zakelijk recht zou liggen, zou de provincie een groot deel van de kosten vergoeden. Uitvoeringskosten, kosten van ontwerp en begeleiding, materiaalkosten en kosten voor uit- en in bedrijfstellen worden hoegenaamd volledig vergoed voor die stukken waar HHNK met zakelijk recht ligt. Voor circa 60% van het tracé Combi PWN fase 1 zijn er daadwerkelijk zakelijk recht overeenkomsten afgesloten of betreft het eigen gronden. Betreffend percentage is dan ook in onderstaand overzicht met betrekking tot de vergoeding PNH verwerkt. 1 Combi PWN fase 1 4,9 Stichtingskosten (miljoen Euro) Vergoeding Prov N-H 2,9 Eigen kosten HHNK 2,0 Voor die delen van het tracé waar HHNK geen zakelijk recht heeft gevestigd, zal HHNK de provincie officieel verzoeken om ook hier nadeelcompensatie toe te kennen. De provincie heeft als standpunt dat daar waar geen zakelijk recht is gevestigd de transportleiding van het Hoogheemraadschap op die delen van het tracé niet met zakelijk recht in provinciale grond ligt. Het innemen van dit standpunt vindt HHNK onredelijk en onjuist omdat de provincie de percelen pas verwierf toen het leggen van de leidingen van PWN en HHNK al was gebeurd. Zie tevens D&H besluit nr Let wel: indien het voorkeursalternatief wordt uitgevoerd, kan achteraf niet precies worden bepaald welke kosten horen bij de gedwongen omlegging en welke kosten horen bij het optimaliseren van de leiding. De vergoeding moet dus van tevoren worden bepaald en kan niet achteraf op werkelijk

8 7 gemaakte kosten worden berekend. Het streven is om hier medio juni 2013 helderheid over te hebben. Kosten overige aanpassingen Voor het Rioolgemaal Obdam, de persleidingen Spierdijk, Berkhout, Westwoud, Venhuizen en de kruising van de leiding met de Markerwaardweg zijn inschattingen gemaakt van de aanneemsommen en stichtingskosten. De kosteninschattingen zijn nog zeer globaal (voorlopige ontwerpfase) zonder te kunnen inschatten of de aanpassingen technisch haalbaar zijn. Dat is onder meer afhankelijk van verleggingsplannen van andere nutsbedrijven op dezelfde locaties. Voor circa 30% van het tracé Overige aanpassingen zijn er daadwerkelijk zakelijk recht overeenkomsten afgesloten, of betreft het eigen gronden. Betreffend percentage is dan ook in onderstaand overzicht met betrekking tot de vergoeding Prov N-H verwerkt. Totaal van de overige 6 aanpassingen Stichtingskosten (miljoen Euro) 2,0 Vergoeding Prov N-H 0,6 Eigen kosten HHNK 1,4 Ook hier geldt dat voor die delen van het tracé waar HHNK geen zakelijk recht heeft gevestigd HHNK de provincie officieel zal verzoeken om nadeelcompensatie toe te kennen. Uitgaande van het voorkeurstracé t Zevenhuis zouden de totale projectkosten nu uitkomen op 5,4 + 2,0 = 7,4 miljoen aan stichtingskosten.