AGENDAPUNT 8 ONTWERP. Onderwerp: Grootonderhoudsplan Oevers 2013 tot 2018 Nummer: Voorstel

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 Onderwerp: Grootonderhoudsplan Oevers 2013 tot 2018 Nummer: In D&H: Steller: Bob Laporte In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: Watersysteembeheer In AB: Portefeuillehouder: Van der Maat Geheim: ja nee ONTWERP Voorstel Gelet op het bepaalde in artikel 7, lid 5 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 30 juni 2010 (nr ), Stelt het college u voor om 1. het grootonderhoudsplan oevers 2013 tot 2018 vast te stellen; 2. een bedrag van ,- beschikbaar te stellen als moederkrediet voor de periode 2013 tot 2018 voor groot onderhoud aan de oevers en dit krediet op te nemen in de meerjarenbegroting; 3. de doelstellingen en prestatie-indicatoren voor de rapportage op de realisatie van oeverprojecten, aan te passen zoals voorgesteld in het grootonderhoudsplan oevers 2013 tot 2018; 4. kennis te nemen van de Evaluatie Grootonderhoudsplan Oevers Advies commissie BMZ SKK Reactie college op advies commissie

2 INLEIDING In het waterbeheer speelt het onderhoud van de infrastructuur een belangrijke rol. In veel gevallen moet het doorstroomprofiel in stand worden gehouden om voldoende water aan- en af te kunnen voeren. Daar waar een oeverconstructie is aangelegd, is onderhoud noodzakelijk. Het waterschap is voor veel oevers onderhoudsplichtig. In de periode van 2003 tot 2013 is op basis van het GOP Oevers kilometer oever vervangen voor een bedrag van in totaal ,- (zie de Evaluatie Grootonderhoudsplan Oevers ). Hiermee heeft het waterschap er voor gezorgd dat de oevers op een duurzame wijze en tegen maatschappe-lijk aanvaardbare kosten in stand worden gehouden. Voor het voortzetten van het groot onderhoud aan de oevers en voor een project- en planmatige aanpak met goede prioritering, is inzicht in de actuele onderhoudstoestand van de oevers noodzakelijk. Het inzicht in de onderhoudstoestand en het meerjarenperspectief is weergegeven in het grootonderhoudsplan oevers 2013 tot Voor de komende 5 jaar is, op basis van de onderhoudstoestand van de oevers en op basis van het benodigde investeringsbudget, weergegeven welke werkzaamheden jaarlijks worden uitgevoerd. In de meerjarenplanning 2013 tot 2018 van het het GOP Oevers zijn niet opgenomen: oeverconstructies waarvoor het waterschap volgens het huidige inzicht niet onderhoudsplichtig is; de beschoeiingen langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel die recent zijn overgedragen; nieuw te realiseren oevers (geen vervanging van een bestaande constructie); oeverconstructies die in een ander kader zijn geprogrammeerd / worden gerealiseerd; het regulier onderhoud. Hiervoor heeft de afdeling UV jaarlijks een budget beschikbaar. Doelstelling Het doel van het grootonderhoudsplan oevers 2013 tot 2018 (GOP Oevers) is: 1. het verschaffen van een actueel overzicht van de onderhoudstoestand van de oeverstrekkingen waarvoor het waterschap onderhoudsplichtig is; 2. het planmatig prioriteren van het per jaar uit te voeren onderhoud; 3. het verschaffen van inzicht in het jaarlijks benodigde investeringsvolume; 4. het bieden van een meerjarenperspectief van waaruit ook de personele inzet kan worden bepaald. In het GOP Oevers zijn de oevers opgenomen waarvoor het waterschap onderhoudsplichtig is en waar in de periode 2013 tot 2018 groot onderhoud noodzakelijk is. Resultaat Het GOP Oevers bevat een meerjarenplanning dat het voorgenomen jaarlijks groot onderhoud aan de oevers voor de periode 2013 tot 2018 inzichtelijk maakt. Per jaar is inzichtelijk welk groot onderhoud wordt uitgevoerd en welke investering hier mee gemoeid is. Het vastgestelde GOP Oevers is de basis voor het bewaken van de voortgang van de uitvoering. ARGUMENTEN Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de geprioriteerde oevertrajecten. De geprioriteerde oevertrajecten zijn in een zodanig slechte staat dat in de komende 5 jaar groot onderhoud noodzakelijk is. Langer uitstel van het groot onderhoud kan schade aan eigendommen van derden tot gevolg hebben. Er is financiële dekking in de voorjaarsnota en in de begroting 2013 gereserveerd voor de uitvoering van het GOP Oevers. Het nu voorliggende voorstel past binnen deze kaders. De projecten die voor 2013 en 2014 staan gepland, zijn reeds gecommuniceerd met belanghebbenden. Uitstel van de projecten zal leiden tot ontevredenheid en klachten

3 RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Een goede planning van het groot onderhoud is noodzakelijk om een goede onderhoudstoestand van de oevers te kunnen garanderen. Dit geldt vooral voor de traditionele (beschoeide) oevers en sluit aan op onze kerntaak Veiligheid die als zodanig is opgenomen in onze organisatiemissie. In de nog vast te stellen Nota Oeverbeheer, zijn de uitgangspunten opgenomen voor de onderhoudsafspraken ten aanzien van de oevers. In het GOP Oevers wordt aangesloten op deze uitgangspunten. Het groot onderhoud van oevers is beschreven in de Keur (geconsolideerde versie, geldend vanaf 22 december 2009; artikel 2.9) en vastgelegd in de legger, overdrachtsdocumenten en in watervergun-ningen. FINANCIËLE CONSEQUENTIES Met de uitvoering van het GOP oevers 2013 tot 2018 is een totaalkrediet van ,- (incl. BTW) gemoeid. In de primaire begroting 2013 is een bedrag van ,- opgenomen voor de uitvoering van het groot onderhoud oevers. Dit bedrag zal voor 2013 worden verlaagd tot het nu in het GOP Oevers gespecificeerde bedrag van ,-. Deze verlaging wordt doorgevoerd omdat er, door het ontbreken van uitvoeringskrediet, in 2013 minder projecten zijn opgestart. De nu in het GOP Oevers benoemde bedragen zijn exclusief indexering. De in het GOP Oevers opgenomen jaarlijkse kredietbedragen worden conform de vast te stellen richtlijn indexering kredieten bij het vaststellen van de begrotingen bijgesteld.. Via de burap wordt het bestuur geïnformeerd over de mate waarin de gestelde doelen, zowel kwantitatief als kwalitatief, worden bereikt. IJkpunt daarbij is het meerjarenperspectief zoals dat uit de meerjarenplanning kan worden afgeleid. KBW ANALYSE N.v.t. De kosten - baten afweging wordt gemaakt tijdens de realisatie van de afzonderlijke deelprojecten. KANTTEKENINGEN Door (het wijzigen van) wettelijke voorschriften en omgevings- en technische factoren kan het voorkomen dat projecten anders moeten worden uitgevoerd dan vooraf ingeschat, waardoor de uitvoering wordt vertraagd en projectkosten substantieel toenemen (voorbeeld: Oeverproject Stadsbuitengracht waar de monumentale status van de beschoeiing tot een aanzienlijke kostprijsverhoging leidde). Ook kunnen er zich marktontwikkelingen voordoen waardoor projecten substantieel duurder worden (bijvoorbeeld arbeidsloon, inkoopprijs materialen etc.). Door realistisch te plannen en te ramen en verstandig gebruik te maken van de beschikbare gegevens, gaan wij er vanuit dat de risico s voor een vertraging van de uitvoering en een verhoging van de projectkosten zoveel mogelijk worden beperkt. UITVOERING De in de planning opgenomen projecten worden uiterlijk in 2018 opgeleverd. Hierbij is de meerjarenplanning 2013 tot 2018 leidend. Deze planning is intern en met gebiedspartners afgestemd. De planning is hierdoor realistisch en haalbaar. Waar mogelijk worden projecten gecombineerd (werk met werk maken) met onderhoudswerken van andere thema s en met plannen van derden. Per deelproject worden de OG - ON en ISOBUN systematiek gehanteerd. COMMUNICATIE De voortgang van de GOP-projecten wordt binnen de beleids- en beheercyclus (bestuursrapportages) teruggekoppeld naar het Algemeen Bestuur. Het GOP Oevers wordt niet ter inzage gelegd omdat het een uitvoeringsdocument voor afdeling WSB is, en geen beleidsstuk. De afzonderlijke oeverprojecten worden wel intensief met de belanghebbenden gecommuniceerd. Naast de gebruikelijke mondelinge en schriftelijke communicatie, wordt informatie over de projecten verstrekt middels

4 de belastingflyer, persberichten, informatiebijeenkomsten, folders en de website. Per project en in overleg met Team Communicatie wordt bepaald welk communicatietraject het meest passend is. BIJLAGE(N) nee ja, namelijk grootonderhoudsplan oevers 2013 tot 2018 en evaluatie grootonderhoudsplan oevers TER INZAGE nee ja, namelijk Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-algemeen directeur a.i., drs. J. Miedema

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29