Rapportage 2 e kwartaal 2014 Programma Waterketen

Transcriptie

1 Auteur A.E.M. van Oostrum Registratienummer Datum 24 juli 2014 Versie 2.0 Status Definitief Afdeling Waterketen

2 Inhoudsopgave 1 Opdracht en doelen 1 2 Bereikte resultaten 2 e kwartaal Voortgang onderzoeksmaatregelen KPI s Voortgang investeringsprogramma Financiën 11 3 Risico s 13 4 Aandachtspunten komende periode 14

3 1 1 Opdracht en doelen De opdracht voor het is voortgekomen uit de Toekomstvisie (afval)waterketen ( ). In deze rapportage wordt de voortgang van de uitvoering van het weergegeven ( ). Dit programma, inclusief alle ambities en voorgenomen maatregelen, is bestuurlijk vastgesteld in september Doel De zorg voor schoon water voor mens, dier en milieu is een van de kerntaken van het hoogheemraadschap. Een goed functionerende (afval)waterketen is onderdeel van deze zorg. Het hoogheemraadschap streeft naar een integrale (afval)waterketen tegen maatschappelijk acceptabele kosten. Maatregelen binnen de keten worden genomen op basis van hun effect op de realisatie van doelstellingen in de gehele keten. Het afvalwater en het zuiveringsslib worden niet langer gezien als alleen een afvalproduct, maar ook als drager van waardevolle grondstoffen zoals energie, nutriënten en zoet water. Om het bovenstaande te realiseren zet het hoogheemraadschap in op vier speerpunten: begin bij de bron; functies van (afval)water; toekomstbestendige bedrijfsvoering; samenwerken in één keten. Het is opgebouwd aan de hand van deze speerpunten. Uitgangspunten Belangrijke uitgangspunten zijn de Toekomstvisie (afval)waterketen en het Programma Waterketen Deze bestuurlijke kaders sluiten aan op de afspraken uit het Bestuursakkoord Water. Het hoogheemraadschap staat voor een goed functionerende (afval)waterketen en wil er tegelijkertijd voor zorgen dat de lasten voor de burgers en bedrijven niet te veel stijgen. De totale kosten van de (afval)waterketen voor HHNK mogen in 2020 maximaal 83 miljoen per jaar zijn, rekening houdend met een exploitatieprogramma voor de aanleg en vervanging van persleidingen en rioolgemalen vanaf Het hoogheemraadschap wenst de (afval)waterketen in te richten, te beheren en te onderhouden als ware er één eigenaar. Hiervoor is nauwe samenwerking met onze ketenpartners (gemeenten en PWN) essentieel. Met betrekking tot het zuiveren van afvalwater vindt tot 2025 een transitie plaats in de wijze waarop met afvalwater wordt omgegaan. Het afvalwater wordt beschouwd als een bron van grondstoffen en energie, die kunnen worden teruggewonnen.

4 2 2 Bereikte resultaten 2 e kwartaal 2014 Begin bij de bron Met gemeente Den Helder is een nieuwe module optimalisatie afvalwatersysteem in het afvalwaterakkoord afgesloten. De discrepantie 1 over 2013 is gemeten en berekend op 6%. Dit is een laag percentage welke valt binnen de foutmarge van de berekening. Het gemiddelde van de landelijke benchmark ligt rond 12% discrepantie. Een nadere (en kostbare) analyse is daarom niet nodig. Toekomstbestendige bedrijfsvoering Er is een gap 2 -analyse uitgevoerd op de voorbereidingen op certificering voor assetmanagement in De conclusie hieruit is dat HHNK goed op weg is. De aandacht gaat de komende tijd uit naar implementatie van het kwaliteitssysteem voor ISO 55000, opleidingen, lange-termijninvesteringsplanning en herinrichten van het onderhoudsbeheersysteem. Alle gemeenten die deelnemen aan het monitoringsonderzoek (23 van de 33 gemeenten in ons werkgebied nemen deel) voor het rioolstelsel zijn bezocht om de analyses over het 1 e halfjaar te bespreken. De ervaring is dat een aantal gemeenten actief aan de slag gaat met de adviezen. Andere gemeenten blijven hierin achter. Het hoogheemraadschap wil hierin een stimulerende rol nemen door kennisdeling en uitwisseling van ervaringen te bevorderen. De langetermijnplanning voor persleidingen is eind Voor de microzeef voor het terugwinnen van cellulose op rwzi Beemster is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de leverancier en een afvalverwerker. Er is subsidie toegekend door AgentschapNL voor Helaas is de aangevraagde EU-subsidie van 1,1 miljoen niet toegekend. Er wordt nog gewacht op een toelichting vanuit Europa waarom dit het geval is. Het investeringsbedrag voor de microzeef is aangepast in de concept begroting Uit de landelijke benchmark voor energie (in het kader van de Meerjaren Energie Afspraken, MJA3) blijkt dat HHNK op het vlak van de energiebesparing op rwzi's, het best presterende waterschap is. Maatregelen die hieraan hebben bijgedragen zijn o.a. de overgang op groene stroom, terugleveren van aardgas (biogas), warmte van WKK (warmte-kracht-koppeling) gebruiken voor verwarming gebouw en gisting en diverse kleine maatregelen. We werken aan onze slibstrategie, die een nauwe relatie heeft met het project Energiefabriek en de toekomst van de slibdrooginstallatie (SDI). We verwachten het bestuur hierover eind 2014 te informeren en raadplegen. Daarnaast verkennen we met waterschappen die aandeelhouder zijn in HVC de mogelijkheden tot optimalisatie van slibverwerking en samenwerking. Samenwerking in de afvalwaterketen Er zijn diverse bestuurlijke overleggen georganiseerd om de regionale convenanten en de gezamenlijke rapportage voor te bereiden. De bestuurlijke convenanten van de Noordkop, Zaanstreek-Waterland en Westfriesland worden in juli/augustus ondertekend. Gemeenten, PWN en HHNK hebben het gezamenlijke rapport voor de visitatiecommissie Bestuursakkoord Water (hierna visitatiecommissie) afgerond. De totale besparingen (minder meer) 1 Het verschil tussen de gemeten vuilvracht in het afvalwater op de rwzi s en de opgelegde vervuilingseenheden via de zuiveringsheffing. 2 Vergelijking huidige situatie met de gewenste situatie waarin we volledig voldoen aan de ISO norm voor assetmanagement.

5 3 komen boven de 12,5% uit en bedragen 30 miljoen, waarvan HHNK 10,6 miljoen voor zijn rekening neemt. De gezamenlijke conceptrapportage is half juni naar de visitatiecommissie gestuurd ter beoordeling. In de zomermaanden wordt de rapportage verder verfijnd. Op 25 augustus wordt de gezamenlijke rapportage van de regio's ondertekend en aan de visitatiecommissie aangeboden. Investeringsprojecten De aannemer heeft de opgelopen achterstand bij de nieuwbouw en renovatie van de rwzi Den Helder vrijwel volledig ingelopen. De nieuwe installatie wordt in september in gebruik genomen, waarna aansluitend de bestaande installatie wordt gerenoveerd. In 2015 worden de werkzaamheden afgerond. Voor de aanleg van de provinciale weg N23 (Westfrisiaweg) worden op tien locaties persleidingen verlegd. Zeven verleggingen zijn al gestart, twee starten later dit jaar. Eén verlegging volgt in De aannemer voor de nieuwe persleiding Velsen 3 (de oude leiding ligt in de Velsertunnel) is tijdens de uitvoering failliet gegaan. Met de onderaannemer zijn afspraken gemaakt om het werk dit jaar af te ronden. Voor de aanleg van de persleiding Uitgeest is een BP 4 -procedure (gedoogprocedure) gestart. De vervanging van de bestaande (risicovolle) leiding vertraagt ongeveer een jaar (2015). De prognose in het 2 e kwartaal voor het investeringsvolume over de planperiode is nagenoeg gelijk aan de raming in het programma. Exploitatiekosten De prognose is dat de onderzoekskosten voor het programma passen binnen het beschikbaar gestelde budget in De kosten van de waterketen (kosten van de zuiveringstaak), geraamd in de meerjarenraming 2015 tot en met 2018, passen binnen het kader dat voor 2020 is gesteld in het Bestuursakkoord Water. 3 Van ons rioolgemaal Velsen-Noord naar de rwzi Velsen-Zuid van Hoogheemraadschap van Rijnland. 4 BP staat voor Belemmeringenwet Privaatrecht

6 4 2.1 Voortgang onderzoeksmaatregelen KPI s Onderstaande tabel geeft de voortgang weer van de geprogrammeerde maatregelen per speerpunt. Telkens is aangegeven wat de KPI (kritische prestatie-indicator voor voortgang) is bij de maatregel en welke voortgang is gepland (norm). De werkelijke voortgang staat toegelicht in de laatste kolom. De KPI s zijn op enkele onderdelen anders geformuleerd dan in het programma, hiermee kan de voortgang beter in beeld worden gebracht. Bij enkele KPI s is geen norm van toepassing. Speer -punt KPI Norm Stand van zaken 2e kwartaal 2014 Het percentage van de gemeenten met een afvalwaterakkoord. 100% in 2017 In 2014: 50% Met 15 van de 32 gemeenten is een afvalwaterakkoord gesloten (45%). Met de gemeente Den Helder is een nieuwe OAS-module opgesteld. Met Langedijk en Bergen worden nieuwe afvalwaterakkoorden voorbereid. Begin bij de bron Het jaarlijkse discrepantieonderzoek is uitgevoerd. Adviezen en ontwikkelingen rond medicijnrestenverwijdering. Eén algemene toets over De discrepantie over 2013 is in een algemene toets de zuiveringskringen en vastgesteld op 6%. Dit is een laag percentage welke valt één gedetailleerd binnen de foutmarge van de berekening. Het gemiddelde percentage van alle waterschappen ligt rond 12% discrepantie. Ook is gebleken dat het aantal Ve's voor inwoners, volgens de heffing, goed overeenstemt met het werkelijk aantal inwoners in het beheersgebied. Er is daarom geen aanleiding voor uitvoering van een nadere (kostbare) analyse. - In het proces van het Waterprogramma is een bouwteam actief met het bepalen van een gezamenlijk standpunt ten aanzien van medicijnresten en hormoonstoffen in oppervlaktewater. HHNK werkt hierin samen met RWS, PWN, Milieufederatie NH, LTO Noord, Imares en KWR. Verder zijn in het 1 e halfjaar geen adviezen gevraagd of gegeven aan externe partijen. Aantal In 2014 De kansenkaart 2014 was in het 1 e kwartaal. zuiveringskringen Deze kaart wordt gebruikt voor het bepalen van Functies van afvalwater waarvan de kansen voor hergebruik en energieopwekking in kaart zijn gebracht. Aantal rwzi s waarvan effecten op watersysteem in kaart zijn gebracht. In % In 2014 start. kansrijke opties bij nieuwbouw, renovatie en optimalisatie in onze (afval)waterketen. Er loopt een meerjarig onderzoek naar achtergrondbelastingen op het watersysteem, daarin worden ook effluentlozingen meegenomen. Volgens planning wordt eind 2014 het boezemsysteem in kaart gebracht. Vervolgens kan op basis van de resultaten een analyse en onderzoek starten om het effect en aandeel van effluentlozingen op de waterkwaliteit in beeld te brengen. Resultaat hiervan wordt verwacht in 2015.

7 5 Speer -punt KPI Norm Stand van zaken 2e kwartaal 2014 Voortgang implementatie assetmanagement conform ISO bij afdeling Waterketen. Eind 2014 een gapanalyse uitgevoerd. In 2015 is de bedrijfsvoering Waterketen gecertificeerd conform assetmanagementsysteem ISO Een extern bureau heeft een 'gap-analyse' (vergelijking huidige situatie met de gewenste situatie waarin we volledig voldoen aan de ISO norm voor het assetmanagement) uitgevoerd. Conclusie is dat we goed op weg zijn. De aandacht gaat in de komende tijd uit naar implementatie van het kwaliteitssysteem voor ISO 55000, opleidingen, lange-termijninvesteringsplanning en herinrichten van het onderhoudsbeheersysteem. Er is verder gewerkt aan de langetermijninvesteringsplanning voor rioolgemalen en persleidingen. Verwacht wordt dat dit eind 2014 wordt Toekomstbestendige bedrijfsvoering Percentage rioolgemalen van HHNK, die voldoen aan de afspraken met de gemeenten. In % In % afgerond (100%). Eind 2013 is gemeten dat 85% van de rioolgemalen voldoende kan afvoeren. Met gemeenten is overleg gestart om af te stemmen of wij capaciteit aanpassen of dat de bestaande afspraken aangepast kunnen worden. Alle gemeenten die meedoen aan de gezamenlijke monitoringsprojecten zijn bezocht om de analyseresultaten van de monitoring over het 1 e half jaar te bespreken. De ervaring is dat een aantal gemeenten actief aan de slag gaat met onze adviezen. Andere gemeenten blijven hierin achter. We willen hierin een stimulerende rol nemen door kennisdeling en uitwisseling van ervaringen te bevorderen. Voortgang innovatieve projecten. - Voor de microzeven voor het terugwinnen van cellulose op rwzi Beemster is een samenwerkingsovereenkomst met drie partijen getekend. Na de zomer worden de microzeven aanbesteed. De proef met thermofiel vergisten op Beverwijk wordt verlengd om een stabiele bedrijfsvoering verder te onderzoeken. De proeven op Den Helder om de slibontwatering te verbeteren middels een schroefpers leveren beperkt succes op. Nieuwe proeven worden uitgevoerd.

8 6 Speer -punt KPI Norm Stand van zaken 2e kwartaal 2014 Percentage energiebesparing gerealiseerd ten opzichte van In % besparing (kwh) ten opzichte van Uit de landelijke benchmark blijkt dat HHNK op vlak van energiebesparing op rwzi's het best presterende waterschap is. Maatregelen die hieraan bijgedragen hebben zijn o.a. de overgang op groene stroom, terugleveren van aardgas (biogas), warmte van WKK (warmte kracht koppeling) gebruiken voor verwarming gebouw en gisting en diverse kleine maatregelen. De energiebesparing per eind 2013 is 15% ten opzichte van Daarmee zitten we op schema om het einddoel in 2020 te halen. We handelen conform het energie-efficiencyplan, dat voor de periode is opgesteld. Voortgang aanpak slibverwerking. - Momenteel wordt gewerkt aan een strategie voor HHNK hoe om te gaan met onze slibverwerking. Deze strategie heeft een nauwe relatie met het project Energiefabriek en geeft ook duidelijkheid over de toekomst van de SDI. De planning is om het bestuur eind 2014 te informeren en te raadplegen. Samenwerken in de Afvalwaterketen Aantal regio s waarmee HHNK een convenant heeft afgesloten. Samenwerkingsinitiatieven met partners. 100% Diverse bestuurlijke overleggen zijn georganiseerd om de regionale convenanten en gezamenlijke rapportage voor te bereiden. De bestuurlijke convenanten van de Noordkop, Zaanstreek-Waterland en Westfriesland worden in juli/augustus ondertekend. - Gemeenten, PWN en HHNK hebben het gezamenlijke rapport voor de visitatiecommissie afgerond. De totale besparingen (minder meer) komen boven de 12,5% uit. De gezamenlijke conceptrapportage is half juni naar de Visitatiecommissie gestuurd ter beoordeling. In de zomermaanden wordt de rapportage verder verfijnd. Op 25 augustus wordt de gezamenlijke rapportage van de regio's ondertekend en aan de visitatiecommissie aangeboden.

9 7 2.2 Voortgang investeringsprogramma Het investeringsprogramma Waterketen bestaat uit nieuwbouw- en renovatieprojecten van rwzi s en transportsystemen (persleidingen en rioolgemalen). Onderstaand een overzicht van de huidige stand van zaken van het programma, onderverdeeld in de vijf bestuurlijke regio s. Regio Noordkop Den Helder 3 e fase inclusief transportsysteem (vervanging, capaciteit, OAS 5 ) Uitvoering 2016 De aannemer heeft de eerdere achterstanden ingehaald en de oplevering van het nieuwe deel blijft september De renovatie van de bestaande onderdelen wordt in maart 2015 afgerond. Delen van het transportsysteem zijn al ; het gemaal Den Helder Noord is aanbesteed. De kosten voor het transportsysteem vallen lager uit door een gunstige aanbesteding van een aantal gemalen. De Warmte Kracht Koppeling (WKK) om biogas om te zetten in elektriciteit en warmte is innovatief aanbesteed. Persleiding Callantsoog Uitvoering 2014 De start van de uitvoering is later dan gepland in verband met het oogstseizoen. De einddatum verschuift naar begin Regio Westfriesland N23 Westfrisiaweg (verleggen persleidingen) Uitvoering 2016 Vijf grote verleggingen (samen met PWN) zijn gestart en worden begin 2015 afgerond. Drie kleinere verleggingen zijn nagenoeg afgerond. Twee kleine verleggingen starten dit jaar. Binnen HHNK zijn meerdere disciplines betrokken in dit project: Waterketen, Waterkeringen & Wegen, Watersystemen en VHIJG 6. De beheerafspraken met de provincie voor de toekomstige situatie moeten nog worden afgerond. Rioolgemaal Hoorn-Oost Nazorg 2014 Nazorgfase, alle activiteiten afgerond (vervanging tijdelijk gemaal) 5 OAS = Optimalisatiestudie AfvalwaterSysteem 6 VHIJG = afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken en Grondzaken

10 8 Rioolgemaal Hoorn-Risdam (vervanging, OAS) Persleiding Medemblik (verlegging op verzoek) Voorbereiding 2015 De uitvoering wordt voorbereid. Mogelijk ontstaat een kleine vertraging i.v.m. de procedure voor het bestemmingsplan. De opleverdatum blijft gehandhaafd. Uitvoering 2016 De voorbereidingen zijn afgerond. De provincie moet nog een aannemer selecteren, dan kan het werk starten. De start wordt eind 2014 verwacht. Regio Noord-Kennemerland Noord Rwzi Alkmaar (vervanging) Voorbereiding 2016 In de voorbereiding zal wat vertraging ontstaan als gevolg van de uitwerking van de plannen van de Energiefabriek. We verwachten deze vertraging later in te lopen. De einddatum blijft gehandhaafd. Transportsysteem Alkmaar (vervanging) Voorbereiding/ Uitvoering 2014 Met de gemeente Bergen is overeenstemming bereikt over de nieuwe situatie voor het transportsysteem van de Egmonden. De uitvoering is enigszins vertraagd doordat het overleg meer tijd in beslag nam dan verwacht. De uitvoering wordt afgerond in Aanpassen transportsysteem Geestmerambacht (geen uitbreiding rwzi) Persleiding Langedijk (verlegging op verzoek) Aanvoer Boekelermeer Heiloo (afspraken gemeente Alkmaar) Plan 2015 De plannen zijn gestart en worden in 2014 afgerond (sturen van afvalwaterstromen). Einddatum 2015 blijft gehandhaafd. Plan 2014 De gemeentelijke plannen zijn nog niet concreet genoeg om nu al te kunnen starten met de verlegging. De einddatum wordt daardoor niet gehaald. De nieuwe einddatum is nog onbekend. Voorbereiding 2014 De gemeente Alkmaar is laat gestart met het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden. Hierdoor is een vertraging van circa één jaar ontstaan. Verwacht wordt dat de werkzaamheden begin 2015 kunnen worden afgerond. Regio Noord-Kennemerland Zuid Energiefabriek Plan 2016/17 De plannen voor een Energiefabriek te

11 9 (innovatie) Beverwijk zijn gestart. Er worden verschillende scenario's onderzocht. Eind 2014 start conform planning het bestuurlijke traject voor de besluitvorming. Influentgemaal Beverwijk Nazorg 2014 Nazorgfase, alle activiteiten afgerond. (vervanging) Persleiding Uitgeest (risicovolle persleiding) Voorbereiding 2014 Met de eigenaren aan het beoogde tracé is geen overeenstemming bereikt over de ligging van de leiding. De BP 7 -procedure (gedoogprocedure) is gestart. De einddatum wordt Persleiding Velsertunnnel (risicovolle persleiding) Uitvoering 2014 De oorspronkelijke aannemer is failliet gegaan. Met de onderaannemer zijn afspraken gemaakt om het werk af te maken. De afronding wordt in 2014 verwacht. Persleiding Assendelft Plan 2016 Start in 2015 (vervanging) Rwzi Beverwijk (vervanging onderdelen) Plan/ Voorbereiding 2016 De voorbereiding voor de vervanging van de slibontwateringspompen is gestart. Ook voor 2015 en later staan onderdelen op de investeringslijst. Regio Waterland-Zaanstreek Rwzi Beemster (OAS, capaciteit, vervanging) Voorbereiding 2016 Het uitvoeringskrediet voor de werkzaamheden, waaronder het plaatsen van microzeven, is verleend. De subsidie van AgentschapNL is toegekend voor De EU-subsidie voor 1,1 miljoen is niet toegekend. Met drie partijen is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, voor een onderzoek naar het 'verwaarden' van cellulose (marktonderzoek en toepassingsmogelijkheden). De bestekken worden nu opgesteld, waarbij de einddatum gehandhaafd blijft. Transportsysteem Beemster (OAS, capaciteit, vervanging) Voorbereiding 2014 Het uitvoeringskrediet is verleend. Een deel van de aanpassingen wordt later (na 2018) uitgevoerd conform het bestuursvoorstel. 7 BP staat voor Belemmeringenwet Privaatrecht

12 10 Voor de werken die nu worden opgepakt verschuift de einddatum naar Persleidingen (Oostzaan) (risicovolle persleiding) Voorbereiding 2016 De afstemming over het tracé met belanghebbenden is complex (Coentunnel Company). De einddatum blijft gehandhaafd. Persleiding nabij De Waker Plan/ Voorbereiding 2014 In plaats van een klassieke voorbereiding van dit werk is gestart met een onderzoek naar alternatieve oplossingen. Resultaat van dit onderzoek wordt eind 2014 verwacht. De einddatum verschuift daardoor naar Zaandam Oost Voorbereiding 2014 Diverse werkzaamheden in Zaandam Oost zijn gestart. Deze stonden niet in het programma omdat zij oorspronkelijk waren gepland voor uitvoering in Niet regiogebonden Slibdrooginstallatie: vervanging onderdelen Sattline automatisering Voorbereiding 2016 De aanvraag voor het uitvoeringskrediet voor de innamepompen wordt in september in het CHI behandeld. De uitvoering hiervan zal in 2015 plaatsvinden. Ook voor 2016 staan onderdelen op de investeringslijst. Uitvoering 2016 De uitvoering is gestart. Afronding eind (vervanging systeem) Extra werkzaamheden, niet in oorspronkelijk programma Persleiding Assendelft (verlegging op verzoek) Zaandam Oost Plan / Voorbereiding 2014 Tennet heeft haar plannen aangepast waardoor de leiding Assendelft toch niet hoeft te worden verlegd (in tegenstelling tot de vorige rapportage). Zie regio Waterland-Zaanstreek

13 Financiën Onderzoeksmaatregelen (exploitatie) Uitgaven in x Totaal Raming onderzoeksmaatregelen programma Waterketen Begroting 2014 en meerjarenraming 2014 t/m Prognose 2 e kwartaal De geraamde exploitatiekosten voor de uitvoering van zijn ongewijzigd. Investeringsprogramma Bedragen in x Uitgaven Totaal Investeringsraming programma Waterketen Begroting 2014 en meerjarenprognose van dat moment Prognose 2 e kwartaal Inkomsten Totaal Investeringsraming programma Waterketen Begroting 2014 en meerjarenprognose van dat moment Prognose 2 e kwartaal Saldo inkomsten en uitgaven Totaal Investeringsraming programma Waterketen Begroting 2014 en meerjarenprognose van dat moment Prognose 2 e kwartaal Investeringsraming Programma Waterketen Begroting 2014 en meerjarenprognose van dat moment Prognose 2e kwartaal totaal Grafiek 1: Raming investeringsvolume in x 1.000

14 12 De prognose over de looptijd van het programma is nagenoeg gelijk met de raming in het programma. Er zijn wel verschuivingen zichtbaar in investeringsvolume van het ene jaar naar het andere jaar. De prognose in het 1 e kwartaal was nog dat het investeringsvolume 5 miljoen hoger zou worden dan was geraamd in het programma. Het verschil van 5 miljoen en de onderlinge verschuivingen in de jaren worden veroorzaakt door verschillende ontwikkelingen. Er zijn projecten die goedkoper uitvallen, er zijn projecten die in 2013 zijn vertraagd en in deze planperiode worden uitgevoerd en er zijn projecten waarvan de realisatie deels verschuift naar de jaren die na deze planperiode liggen. De EU-subsidieaanvraag voor de Beemster is afgewezen. Hoewel het saldo van uitgaven en inkomsten nagenoeg niet wijzigt is er wel een toename van de uitgaven en de inkomsten zichtbaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor de Westfrisiaweg, welke worden gecompenseerd door extra inkomsten. Exploitatiekosten zuiveringsbeheer HHNK Toegerekende kosten zuiveringsbeheer ('kosten van de waterketen') x 1 mln Toegerekende kosten Norm (per 2020) Grafiek 2: Exploitatiekosten zuiveringsbeheer HHNK (toegerekende kosten) versus norm. In het rapport Doelmatig beheer waterketen (Landelijk feitenonderzoek maart 2010) is gesteld dat bij niet ingrijpen de kosten voor zuivering van afvalwater tot het jaar 2020 landelijk zouden stijgen met 20%. In het Bestuursakkoord Water (april 2011) is deze conclusie verder uitgewerkt in een te behalen doelmatigheidswinst in de waterketen. Met exploitatiekosten zuiveringsbeheer worden bedoeld alle kosten die worden toegerekend aan de zuiveringsheffing. Door vaststelling van de Toekomstvisie (afval)waterketen ( ) en daaropvolgend het ( ), heeft het hoogheemraadschap zich gecommitteerd aan ons gedeelte van bovenstaande doelmatigheidswinst. In beginsel betekende dit dat de kosten van het zuiveringsbeheer ( kosten van de waterketen ) binnen HHNK in 2020 niet boven de 75 miljoen mogen uitkomen. Daarbij moeten echter nog de kosten voor persleidingen en rioolgemalen van

15 13 8 miljoen worden opgeteld. Bij het vaststellen van het MJP ( ) is namelijk bepaald dat deze uitgaven per 2017 in de exploitatie worden verantwoord en niet langer als investering. Dit laatste verklaart ook de sprong in grafiek 2 tussen het jaar van 75 miljoen naar 83 miljoen. In bovenstaande grafiek zijn de kosten van het zuiveringsbeheer ( kosten van de waterketen ) uit de jaarrekeningen , begroting 2014 en meerjarenraming 2015 tot en met 2018 zichtbaar gemaakt ten opzichte van de geldende norm in De verwachting is dat door uitvoering van het aan deze norm kan worden voldaan. 3 Risico s Hieronder zijn de belangrijkste risico s beschreven die betrekking hebben op de uitvoering van het programma. Per risico is aangegeven welke beheersingsmaatregelen genomen kunnen worden. Risico 1: Onvoldoende middelen om programma uit te kunnen voeren Bezuinigingen bij meerjarenraming of begroting kunnen druk geven op het beschikbare budget voor programma Waterketen. Beheersingsmaatregel: Inzichtelijk maken welke maatregelen (op basis van prioritering) afvallen. Inzicht geven in effect op besparingsopgaven en doelbereiking. Risico 2: Uitvoering vertraagt door externe afhankelijkheid Gemeenten zijn niet bereid mee te doen aan gezamenlijke ontwikkelingen. Realisatie wordt onhaalbaar of wordt sterk vertraagd. Gezamenlijke doelen worden niet bereikt. In het laatste kwartaal 2013 heeft de Visitatiecommissie de voortgang van de samenwerking getoetst. Begin 2014 bleek dat de Visitatiecommissie van mening is dat vier regio s achterblijven en één regio goed presteert. De Visitatiecommissie geeft aan dat de besparingsambities onvoldoende concreet zijn en de convenanten niet tijdig werden getekend en onvoldoende concreet waren. Beheersingsmaatregel: Continu aandacht voor draagvlak en commitment van gemeenten voor uitvoering van maatregelen. De resultaten van de beoordeling van de Visitatiecommissie zijn, geïnitieerd door het hoogheemraadschap, aanleiding geweest om met de vijf regio s, PWN en HHNK tot een gezamenlijke rapportage te komen. Dit initiatief is ook door de bestuurlijke trekkers van de regio s goed ontvangen. Om tot een gezamenlijke rapportage te komen is een kernteam opgericht dat hiermee aan de slag is gegaan. Het resultaat zal in augustus zijn en aan de Visitatiecommissie worden aangeboden. Financieel gevolg: Bij optreden van bovengenoemde risico s is het gevolg dat het programma Waterketen ten dele niet kan worden uitgevoerd. In dat geval worden de besparingen die met dit programma worden beoogd ten dele niet gerealiseerd. De totaal beoogde besparing bedraagt 10 miljoen voor HHNK. Ook beoogde besparingen bij de gemeenten staan in dat geval onder druk.

16 14 4 Aandachtspunten komende periode Het gezamenlijke onderzoek met Hoogheemraadschap van Rijnland naar de 'toekomst van het zuiveringsbeheer' wordt voor het eind van dit jaar afgerond met een rapport. Dit rapport wordt aan het bestuur gepresenteerd en vormt de start voor een bestuurlijke discussie. Het onderzoek naar de toekomst van de SDI in samenhang met de toekomstige slibverwerking en de Energiefabriek vraagt in de komende periode veel aandacht. Voor het einde van het jaar wordt bestuurlijke besluitvorming gevraagd over de toekomst van de SDI. Ook na het ondertekenen van de regionale convenanten wordt de samenwerking met gemeenten intensief doorgezet en gemonitord. In de samenwerking met PWN, Puur en Zuiver, worden ervaringen en kennis op het gebied van assetmanagement uitgewisseld.