Rapportage 1 e kwartaal 2014 Programma Waterketen

Transcriptie

1 Auteur Ph.J. Huijser Registratienummer Versie Versie CHI Status Definitief Afdeling Waterketen

2 Inhoudsopgave 1 Opdracht en doelen 1 2 Bereikte resultaten 1 e kwartaal Voortgang onderzoeksmaatregelen KPI s Voortgang investeringsprogramma Financiën 9 3 Risico s 12 4 Bijlage 1 Kansenkaart innovaties 1

3 1 1 Opdracht en doelen De opdracht voor het is voortgekomen uit de Toekomstvisie (afval)waterketen (nr ). In deze rapportage wordt de voortgang van de uitvoering van het weergegeven (nr ). Dit programma, inclusief alle ambities en voorgenomen maatregelen, is bestuurlijk vastgesteld in september Doel De zorg voor schoon water voor mens, dier en milieu is een van de kerntaken van het hoogheemraadschap. Een goed functionerende (afval)waterketen is onderdeel van deze zorg. Het hoogheemraadschap streeft naar een integrale (afval)waterketen tegen maatschappelijk acceptabele kosten. Maatregelen binnen de keten worden genomen op basis van hun effect op de realisatie van doelstellingen in de gehele keten. Het afvalwater en het zuiveringsslib worden niet langer gezien als alleen een afvalproduct, maar ook als drager van waardevolle grondstoffen zoals energie, nutriënten en zoet water. Om het bovenstaande te realiseren zet het hoogheemraadschap in op vier speerpunten: begin bij de bron; functies van (afval)water; toekomstbestendige bedrijfsvoering; samenwerken in één keten. Het is opgebouwd aan de hand van deze speerpunten. Uitgangspunten Belangrijke uitgangspunten zijn de Toekomstvisie (afval)waterketen en het Programma Waterketen. Deze bestuurlijke kaders sluiten aan op de afspraken uit het Bestuursakkoord Water. Het hoogheemraadschap staat voor een goed functionerende (afval)waterketen en wil er tegelijkertijd voor zorgen dat de lasten voor de burgers en bedrijven niet te veel stijgen. De totale kosten van de (afval)waterketen voor HHNK mogen in 2020 maximaal 83 miljoen per jaar zijn, rekeninghoudend met een nieuw exploitatieprogramma vanaf 2017 voor de aanleg en vervanging van persleidingen en rioolgemalen. Het hoogheemraadschap wenst de (afval)waterketen in te richten, te beheren en te onderhouden als ware er één eigenaar. Hiervoor is nauwe samenwerking met onze ketenpartners (de gemeenten en PWN) essentieel. Met betrekking tot het zuiveren van afvalwater vindt tot 2025 een transitie plaats in de wijze waarop met afvalwater wordt omgegaan. Het afvalwater wordt beschouwd als een bron van grondstoffen en energie, die kunnen worden teruggewonnen.

4 2 2 Bereikte resultaten 1 e kwartaal 2014 Met drie gemeenten zijn eind vorig jaar en begin dit jaar nieuwe afvalwaterakkoorden gesloten. Er is een discrepantieonderzoek 1 uitgevoerd, dit leverde geen grote afwijkingen op. Vooruitlopend op de planning is eind 2013 een overzicht gemaakt van kansen en innovaties, onder andere op het gebied van grondstofterugwinning en opwekken van energie (zie bijlage 1). De invoering van assetmanagement voor het beheer van de waterketen loopt op schema. Zo is van 60% van de persleidingen het risico in kaart gebracht en beoordeeld. Hieruit blijkt op basis van de risicobeoordeling dat de verwachte technische levensduur van de persleidingen langer is dan de termijn die eerder werd verwacht en waarop de financiële afschrijvingstermijn is gebaseerd. De doelstelling om eind 2013 met alle vijf bestuurlijke regio s een convenant te hebben afgesloten is niet gehaald. Op dit moment is met drie van de vijf regio s een convenant gesloten. In de regio Noord-Kennemerland Zuid is hard gewerkt om de bestaande intentieverklaring om te zetten in een gezamenlijke overeenkomst. Dit is gelukt en deze is in januari 2014 ondertekend. In de regio Noord-Kennemerland Noord is in maart 2014 een gezamenlijke overeenkomst ondertekend. Voor Westfriesland is er in maart bestuurlijke overeenstemming bereikt om vóór de zomer een gezamenlijk convenant te ondertekenen. Het bestuurlijk overleg met regio Zaanstreek-Waterland is opnieuw gestart en de verwachting is dat er voor de zomer een gezamenlijk convenant kan worden ondertekend. Er is al wel een intergemeentelijk convenant ondertekend. De resultaten van de beoordeling van de Visitatiecommissie zijn, geïnitieerd door het hoogheemraadschap, aanleiding geweest om met de vijf regio s, PWN en HHNK tot een gezamenlijke rapportage te komen. Dit initiatief is ook door de bestuurlijke trekkers van de regio s goed ontvangen. Daartoe is een kernteam opgericht dat hiermee aan de slag is gegaan. Het resultaat zal in augustus gereed zijn en aan de Visitatiecommissie worden aangeboden. In alle regio s zijn of worden feitenonderzoeken opgesteld. In deze onderzoeken worden de concrete besparingsmogelijkheden onderzocht. De renovatie van rwzi Den Helder is in volle gang. Al is er eind 2013 enige vertraging ontstaan, de geplande einddatum blijft gelijk. In het kader van de verbetering van de Westfrisiaweg zijn de eerste persleidingen verlegd. Samen met PWN zijn in het eerste kwartaal vier grote verleggingen aanbesteed. Voor de microzeven op de rwzi Beemster heeft AgentschapNL subsidie toegekend. Over een tweede subsidieaanvraag bij de EU wordt in april beslist. De renovatie van het transportsysteem en de rwzi Alkmaar is in voorbereiding. De plannen voor een Energiefabriek in Beverwijk zijn gestart. Naast theoretische berekeningen worden praktijkproeven uitgevoerd. Daarnaast worden diverse projecten voorbereid voor vervanging van persleidingen en rioolgemalen. Voor een totaaloverzicht van de voortgang van het investeringsprogramma zie paragraaf Dit is onderzoek naar het verschil tussen opgelegde zuiveringsheffing in vervuilingseenheden (Ve) en het daadwerkelijk gemeten hoeveelheid afvalwater in inwoner equivalenten (i.e.)

5 Functies van afvalwater Begin bij de bron Rapportage 1 e kwartaal Voortgang onderzoeksmaatregelen KPI s Onderstaande tabel geeft de voortgang weer van de geprogrammeerde maatregelen per speerpunt. Telkens is aangegeven wat de KPI (kritische prestatie indicator voor voortgang) is bij de maatregel en welke voortgang is gepland (norm). De werkelijke voortgang staat toegelicht in de laatste kolom. De KPI s zijn op sommige onderdelen anders geformuleerd dan in het programma, hiermee kan de voortgang beter in beeld worden gebracht. Bij sommige KPI s is geen norm van toepassing. Speer -punt KPI Norm Stand van zaken 1e kwartaal 2014 Het percentage van de gemeenten met een afvalwaterakkoord. 100% in 2017 In 2014: 50% Met 15 van de 32 gemeenten is een afvalwaterakkoord gesloten (45%). Met de gemeente Hoorn is een extra module (optimalisatieovereenkomst) toegevoegd aan het afvalwaterakkoord. Het jaarlijkse discrepantieonderzoek is uitgevoerd. Adviezen en ontwikkelingen rond medicijnrestenverwijdering. Aantal zuiveringskringen waarvan de kansen voor hergebruik en energieopwekking in kaart zijn gebracht. Eén algemene toets over de zuiveringskringen en één gedetailleerd In 2013 is voor alle zuiveringskringen een algemeen discrepantieonderzoek gedaan over alle zuiveringen. Een nadere analyse is gedaan voor de zuiveringskring Wervershoof, vanwege een in het algemeen onderzoek geconstateerde afwijking. De resultaten gaven in januari 2014 geen duidelijke oorzaak aan, wel zijn verbeterpunten benoemd (ijken metingen, aanslagen woonhuizen). - In het proces van het Waterprogramma is een bouwteam actief met het bepalen van een gezamenlijk standpunt ten aanzien van medicijnresten en hormoonstoffen in oppervlaktewater. HHNK werkt hierin samen met RWS, PWN, Milieufederatie NH, LTO Noord, Imares en KWR. Verder zijn dit kwartaal geen adviezen gevraagd of gegeven aan externe partijen. In 2014 gereed De kansenkaart 2014 is klaar, zie bijlage 1. Vanaf heden wordt deze kaart gebruikt voor het bepalen van kansrijke opties bij nieuwbouw, renovatie en optimalisatie in onze (afval)waterketen. Aantal rwzi s waarvan effecten op watersysteem in kaart zijn gebracht. In % In 2014 start. Er loopt een meerjarig onderzoek naar achtergrondbelastingen op het watersysteem, daarin worden ook effluentlozingen meegenomen. Het blijkt erg complex te zijn om het effect van effluent 2 op de waterkwaliteit in kaart te brengen, vooral op grotere watersystemen zoals onze boezemstelsels. Het kan daarom meer tijd vergen om dit in beeld te brengen. Einddatum 2015 blijft vooralsnog gehandhaafd. 2 Effluent is gezuiverd afvalwater

6 Toekomstbestendige bedrijfsvoering Rapportage 1 e kwartaal Speer -punt KPI Norm Stand van zaken 1e kwartaal 2014 Voortgang implementatie assetmanagement conform ISO bij afdeling Waterketen. Percentage rioolgemalen van HHNK, die voldoen aan de afspraken met de gemeenten. Eind 2014 een gapanalyse uitgevoerd. In 2015 is de bedrijfsvoering Waterketen gecertificeerd conform assetmanagementsysteem ISO In % In % Er vinden voorbereidingen plaats voor de gap-analyse (hoe ver staan we t.o.v. de norm). Deze liggen op schema. Gereed zijn o.a. de volgende punten: - assetmanagementbeleid - doelstellingen - rollen en verantwoordelijkheden - prestatie-indicatoren Gestart: - lange-termijn-investeringsplanning persleidingen en rioolgemalen 60% gereed - opleidingen assetmanagement 70% gereed - herinrichten Onderhoudsbeheersysteem. Eind 2013 is gemeten dat 85% van de rioolgemalen voldoende kan afvoeren. Met de gemeenten waar rioolgemalen niet voldoen aan de afspraken volgt overleg om te bepalen of wij ons rioolgemaal aanpassen of dat aanpassing van de afspraak aan de orde is. Monitoring: Er doen 23 gemeenten mee aan vijf gezamenlijke meetprojecten. HHNK verzorgt de analyses. Vijf gemeenten hebben een eigen meettraject, vijf gemeenten meten niet. Met de informatie uit deze metingen kunnen we het afvalwatersysteem optimaliseren. Voortgang innovatieve projecten. Percentage energiebesparing gerealiseerd ten opzichte van Voortgang aanpak slibverwerking. - Er wordt onder andere gewerkt aan de volgende innovaties (zie ook bijlage 1): In % besparing (kwh) ten opzichte van Microzeven op rwzi Beemster - CO 2-hergebruik in de industrie of bij productie van drinkwater - Gestart met plannen voor Energiefabriek in Beverwijk. De energiebesparing per eind 2013 is 15% ten opzichte van Daarmee zitten we op schema om het einddoel in 2020 te halen. We handelen conform het energie-efficiencyplan, dat voor de periode is opgesteld. - Er is een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in de interne slibstromen bij HHNK en hoe die te optimaliseren (reductie transport, opwekken van energie). Medio 2014 verwachten we het onderzoeksresultaat. Daarnaast werken we landelijk mee aan optimalisatie van slibstromen. Binnen de DRSH 3 -waterschappen werken we mee aan een optimale slibverwerking voor West-Nederland; hierin wordt ook de toekomst van onze SDI meegenomen. 3 DRSH = Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard en Hollandse Delta

7 Samenwerken in de Afvalwaterketen Rapportage 1 e kwartaal Speer -punt KPI Norm Stand van zaken 1e kwartaal 2014 Aantal regio s waarmee HHNK een convenant heeft afgesloten. Samenwerkingsinitiatieven met partners. 100% Het doel om eind 2013 met alle regio s een convenant te hebben getekend is niet gehaald. Het percentage blijft staan op 60%. In de regio Noord-Kennemerland Zuid is hard gewerkt om de bestaande intentieverklaring om te zetten in een gezamenlijke overeenkomst. Dit is gelukt en deze is op 16 januari 2014 ondertekend. In de regio Noord-Kennemerland Noord is op 3 maart 2014 een gezamenlijke overeenkomst ondertekend. In de Noordkop wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe overeenkomst die voor de zomer zal worden ondertekend ter vervanging van de oude intentieovereenkomst uit Voor Westfriesland is er op 12 maart bestuurlijke overeenstemming bereikt om voor de zomer een gezamenlijk convenant te ondertekenen. Het bestuurlijk overleg met regio Zaanstreek-Waterland is opnieuw gestart en de verwachting is dat er voor de zomer een gezamenlijk convenant kan worden ondertekend. Er is al wel een intergemeentelijk convenant ondertekend. - De resultaten van de beoordeling van de Visitatiecommissie zijn, geïnitieerd door het hoogheemraadschap, aanleiding geweest om met de vijf regio s, PWN en HHNK tot een gezamenlijke rapportage te komen. Dit initiatief is ook door de bestuurlijke trekkers van de regio s goed ontvangen. Daartoe is een kernteam opgericht dat hiermee aan de slag is gegaan. Het resultaat zal in augustus gereed zijn en aan de Visitatiecommissie worden aangeboden. In alle regio s zijn of worden feitenonderzoeken opgesteld. In deze onderzoeken worden de concrete besparingsmogelijkheden onderzocht.

8 6 2.2 Voortgang investeringsprogramma Het investeringsprogramma Waterketen bestaat uit nieuwbouw- en renovatieprojecten van rwzi s, transportsystemen (persleidingen) en rioolgemalen. Onderstaand een overzicht van de huidige stand van zaken van het programma, onderverdeeld in de vijf bestuurlijke regio s. Regio Noordkop Projecten Fase Planning gereed Stand van zaken 1 e kwartaal 2014 Den Helder 3 e fase inclusief transportsysteem (vervanging, capaciteit, OAS 4 ) Uitvoering 2016 Door de slechte weersomstandigheden in december 2013 (stormen) is de achterstand die de aannemer had, toegenomen. De einddatum voor de nieuwbouw is nog wel haalbaar: september 2014 voor het nieuwe deel, maart 2015 voor het te renoveren deel. De nieuwe persleiding van het rioolgemaal Den Helder-Zuid naar de rwzi is aangelegd. De kosten voor het transportsysteem vallen lager uit door een gunstige aanbesteding van een aantal gemalen. Persleiding Callantsoog Uitvoering 2014 De start van de uitvoering is later dan gepland in verband met het oogstseizoen. Einddatum blijft gehandhaafd. Regio Westfriesland Projecten Fase Planning gereed Stand van zaken 1 e kwartaal 2014 N23 Westfrisiaweg (verleggen persleidingen) Rioolgemaal Hoorn-Oost (vervanging tijdelijk gemaal) Rioolgemaal Hoorn-Risdam (vervanging, OAS) Persleiding Medemblik (verlegging op verzoek) Voorbereiding 2016 Onder grote tijdsdruk door de strakke planning van de provincie zijn de eerste verleggingen van de persleidingen uitgevoerd. Voor alle verleggingen is nu overeenstemming met de provincie over de vergoedingen. Met PWN zijn vier grote verleggingen aanbesteed. Er zijn binnen HHNK meerdere disciplines betrokken in dit project, te weten Waterketen, Waterkeringen & Wegen, Watersystemen en VHIJG 5. Nazorg 2014 Het nieuwe gemaal Hoorn-Oost is opgeleverd. Het oude gemaal wordt verwijderd. Voorbereiding 2015 Het voorbereidingskrediet is beschikbaar gesteld en de optimalisatieovereenkomst is getekend. De uitvoering wordt voorbereid. Plan 2016 Voorbereidingen zijn gestart. Uitvoering verwacht in OAS = Optimalisatiestudie AfvalwaterSysteem 5 VHIJG = afdeling Vergunningen, Handhaving, Inkoop, Juridische Zaken en Grondzaken

9 7 Regio Noord-Kennemerland Noord Projecten Fase Planning gereed Stand van zaken 1 e kwartaal 2014 Rwzi Alkmaar (vervanging) Voorbereiding 2016 De werkzaamheden lopen achter op schema. Er is voldoende ruimte in de planning om dit in te halen. De einddatum blijft gehandhaafd. Transportsysteem Alkmaar (vervanging) Voorbereiding/ Uitvoering 2014 Met de gemeente Bergen is overeenstemming bereikt over de nieuwe situatie voor het transportsysteem van de Egmonden. De uitvoering zal niet in 2014 worden afgerond maar in Aanpassen transportsysteem Geestmerambacht (geen uitbreiding rwzi) Persleiding Langedijk (verlegging op verzoek) Aanvoer Boekelermeer Heiloo (afspraken gemeente Alkmaar) Plan 2015 De plannen zijn gestart en zullen in 2014 worden afgerond (sturen van afvalwaterstromen). Einddatum 2015 blijft gehandhaafd. Plan 2014 De gemeentelijke plannen zijn nog niet concreet genoeg om nu al te kunnen starten met de verlegging. Voorontwerp 2014 De gemeente Alkmaar is laat gestart met het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden. Hierdoor is een vertraging van circa één jaar ontstaan. Of de einddatum wordt gehaald is onzeker. Regio Noord-Kennemerland Zuid Projecten Fase Planning gereed Stand van zaken 1 e kwartaal 2014 Energiefabriek (innovatie) Influentgemaal Beverwijk (vervanging) Persleiding Uitgeest (risicovolle persleiding) Plan 2016/17 De plannen voor een Energiefabriek te Beverwijk zijn gestart. Naast theoretische berekeningen worden praktijkproeven uitgevoerd. Nazorg 2014 Het influentgemaal is eind 2013 in gebruik genomen. Het oude gemaal is gesloopt. Voorbereiding 2014 Met de eigenaren aan het beoogde tracé is geen overeenstemming bereikt over de ligging van de leiding. Het D&H wordt april 2014 gevraagd de BP- 6 procedures (gedoogprocedure) te starten. De einddatum wordt Persleiding Velsertunnnel (risicovolle persleiding) Persleiding Assendelft (vervanging) Uitvoering 2014 Door vertraging in het vergunningentraject is de uitvoering circa één jaar later gestart. Plan 2016 Start in 2015 De afronding wordt in 2014 verwacht. Rwzi Beverwijk (vervanging onderdelen) Plan/ Voorbereiding 2016 Het krediet voor de ontwaterd-slibpompen is verstrekt. Deze worden vervangen. Ook voor 2015 en later staan onderdelen op de investeringslijst. 6 BP staat voor Belemmeringenwet Privaatrecht

10 8 Regio Waterland-Zaanstreek Projecten Fase Planning gereed Stand van zaken 1 e kwartaal 2014 Rwzi Beemster (OAS, capaciteit, vervanging) Transportsysteem Beemster (OAS, capaciteit, vervanging) Persleidingen (Oostzaan) (risicovolle persleiding) Voorbereiding 2016 Voor de microzeven op de rwzi Beemster heeft AgentschapNL subsidie toegekend. Over een tweede subsidieaanvraag bij de EU wordt in april beslist. Voorbereiding 2014 De afstemming met gemeenten en bedrijven (CONO) maakten het definitieve ontwerp complex. Hierdoor is vertraging ontstaan naar Voorbereiding 2016 De afstemming over het tracé met belanghebbenden is complex (Coentunnel Company). De einddatum blijft gehandhaafd. Persleiding nabij De Waker Plan/ Voorbereiding 2014 In plaats van een klassieke voorbereiding van dit werk is gestart met een onderzoek naar alternatieve oplossingen. Resultaat van dit onderzoek wordt medio 2014 verwacht. De einddatum verschuift naar Niet regiogebonden Projecten Fase Planning gereed Stand van zaken 1e kwartaal 2014 Slibdrooginstallatie: vervanging onderdelen Sattline automatisering (vervanging systeem) Plan/ Voorbereiding Plan/ Voorbereiding 2016 Voor de slibinnamepompen is voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Start medio Krediet is beschikbaar gesteld, start uitvoering tweede kwartaal Extra werkzaamheden, niet in oorspronkelijk programma Projecten Fase Planning gereed Stand van zaken 1e kwartaal 2014 Persleiding Assendelft (verlegging op verzoek) Plan/ Voorbereiding 2014 De persleiding Assendelft moet met grote spoed worden verlegd voor het hoogspanningsnet (Tennet). Planning en afstemming is gestart.

11 9 2.3 Financiën Onderzoeksmaatregelen (exploitatie) Uitgaven in x totaal Investeringsraming programma Waterketen Begroting 2014 en meerjarenraming 2014 t/m Prognose 1 e kwartaal De geraamde exploitatiekosten voor de uitvoering van zijn ongewijzigd. Investeringsprogramma Bedragen in x 1000 Uitgaven totaal Investeringsraming programma Waterketen Begroting 2014 en meerjarenprognose van dat moment Prognose 1 e kwartaal Inkomsten totaal Investeringsraming progr. Waterketen Begroting 2014 en meerjarenprognose van dat moment Prognose 1 e kwartaal Saldo inkomsten en uitgaven Totaal Investeringsraming programma Waterketen Begroting 2014 en meerjarenprognose van dat moment Prognose 1 e kwartaal Investeringsraming Programma Waterketen Begroting 2014 en meerjarenprognose van dat moment Prognose 1e kwartaal totaal Grafiek 1: Raming investeringsvolume in x 1000

12 10 De investeringsraming in het, de begroting 2014 met de prognose van dat moment en de prognose van het eerste kwartaal 2014 laten voortschrijdend inzicht zien in het verwachte investeringsvolume. Het verwachte investeringsvolume over de planperiode bedraagt 56,7 miljoen. Dit is 5 miljoen hoger dan in het programma oorspronkelijk was begroot. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn vertragingen in de investeringen van 2013 (ruim 6 miljoen is doorgeschoven naar de periode ) en de verwachting dat de investering op rwzi Beemster duurder wordt, doordat op basis van inspecties en onderzoek meer onderdelen moeten worden vervangen. Daar tegenover staan hogere inkomsten voor de Westfrisiaweg en subsidies voor de zuivering Beemster. Dit zijn prognoses. Over de individuele veranderingen wordt nog een besluit gevraagd aan het bestuur. Door vertraging bij de voorbereiding en uitvoering van zuiveringskring Alkmaar en Beemster verschuiven de uitgaven binnen de planperiode. De dalende trend in de investeringen vanaf 2015 wordt veroorzaakt door de afname van het aantal investeringswerken; we komen nu in een fase waarbij de meeste zuiveringskringen op orde zijn gebracht en voorlopig geen nieuwe grote investeringen nodig zijn. Daarnaast is vanaf 2017 de planning om een exploitatieprogramma voor de aanleg en vervanging van persleidingen en rioolgemalen te starten. Hierdoor zakt het investeringsvolume vanaf 2017 met 8 miljoen per jaar. Deze uitgave komt tegelijkertijd terug in de exploitatiebegroting. Voor 2018 en verder wordt nu uitgegaan van een gemiddeld investeringsvolume van 10 miljoen per jaar. Exploitatiekosten zuiveringsbeheer HHNK Grafiek 2: Exploitatiekosten zuiveringsbeheer HHNK (toegerekende kosten) versus norm. In het rapport Doelmatig beheer waterketen (Landelijk feitenonderzoek maart 2010) is gesteld dat bij niet ingrijpen de kosten voor zuivering van afvalwater tot het jaar 2020 landelijk zouden stijgen met 20%. In het Bestuursakkoord Water (april 2011) is deze conclusie verder uitgewerkt in een te behalen doelmatigheidswinst in de waterketen. Met exploitatiekosten zuiveringsbeheer worden bedoeld alle kosten die worden toegerekend aan de zuiveringsheffing. Door vaststelling van de Toekomstvisie (afval)waterketen (nr ) en daaropvolgend het (nr ), heeft het hoogheemraadschap zich gecommitteerd aan ons gedeelte van bovenstaande doelmatigheidswinst. In beginsel betekende dit dat de kosten van het

13 11 zuiveringsbeheer ( kosten van de waterketen ) binnen HHNK in 2020 niet boven de 75 miljoen mogen uitkomen. Daarbij moeten echter nog de kosten voor persleidingen en rioolgemalen van 8 miljoen worden opgeteld. Bij het vaststellen van het MJP (nr ) is namelijk bepaald dat deze uitgaven per 2017 in de exploitatie worden verantwoord en niet langer als investering. Dit laatste verklaart ook de sprong in grafiek 2 tussen het jaar van 75 miljoen naar 83 miljoen. In bovenstaande grafiek zijn de kosten van het zuiveringsbeheer ( kosten van de waterketen ) uit de jaarrekeningen en begroting 2014 zichtbaar gemaakt ten opzichte van de geldende norm in De verwachting is dat door uitvoering van het aan deze norm kan worden voldaan.

14 12 3 Risico s Hieronder zijn de belangrijkste risico s beschreven die betrekking hebben op de uitvoering van het programma. Per risico is aangegeven welke beheersingsmaatregelen genomen kunnen worden. Risico 1: Onvoldoende middelen om programma uit te kunnen voeren In het kader van de totstandkoming van het Meerjarenplan ontstaat hoge druk op de exploitatiekosten van HHNK. Hierdoor staan de uitgaven voor het ook onder druk. We streven er in deze bezuiniging naar om de geplande uitgaven voor Programma Waterketen te ontzien. Deze zijn er immers op gericht om op de langere termijn de kosten voor de zuiveringstaak beperkt te laten stijgen, conform de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water. Beheersingsmaatregel: Inzichtelijk maken welke maatregelen (op basis van prioritering) afvallen. Inzicht geven in effect op besparingsopgaven en doelbereiking. Risico 2: Uitvoering vertraagd door externe afhankelijkheid Gemeenten zijn niet bereid mee te doen aan gezamenlijke ontwikkelingen. Realisatie wordt onhaalbaar of wordt sterk vertraagd. Gezamenlijke doelen worden niet bereikt. In het laatste kwartaal 2013 heeft de Visitatiecommissie de voortgang van de samenwerking getoetst. Begin 2014 bleek dat de Visitatiecommissie van mening is dat vier regio s achterblijven en één regio goed presteert. De Visitatiecommissie geeft aan dat de besparingsambities onvoldoende concreet zijn en de convenanten niet tijdig werden getekend en onvoldoende concreet waren. Beheersingsmaatregel: Continu aandacht voor draagvlak en commitment van gemeenten voor uitvoering van maatregelen. De resultaten van de beoordeling van de Visitatiecommissie zijn, geïnitieerd door het hoogheemraadschap, aanleiding geweest om met de vijf regio s, PWN en HHNK tot een gezamenlijke rapportage te komen. Dit initiatief is ook door de bestuurlijke trekkers van de regio s goed ontvangen. Daartoe is een kernteam opgericht dat hiermee aan de slag is gegaan. Het resultaat zal in augustus gereed zijn en aan de Visitatiecommissie worden aangeboden. Financieel gevolg: Bij optreden van bovengenoemde risico s is het gevolg dat het programma Waterketen ten dele niet kan worden uitgevoerd. In dat geval worden de besparingen die met dit programma worden beoogd ten dele niet gerealiseerd. De totaal beoogde besparing bedraagt 10 miljoen voor HHNK. Ook beoogde besparingen bij de gemeenten staan in dat geval onder druk. Aandachtspunten komende periode Een aandachtspunt voor de komende periode is de samenwerking met gemeenten naar aanleiding van de beoordeling van de Visitatiecommissie, zie ook Hoofdstuk 3, risico 2. Van belang is dat we in het najaar gezamenlijk een goede rapportage aanleveren aan de Visitatiecommissie. Verder zal de intensieve samenwerking met PWN worden voortgezet met de thema s assetmanagement, HR en waterkwaliteit. Hiermee sluiten we aan bij het samenwerkingsprogramma Puur en Zuiver.

15 13 10 april Bijlage 1 Kansenkaart innovaties Kansenkaart innovaties waterketen HHNK Mei 2014 v v Everstekoog Zonnepanelen Helophytenfilter voor zoetwatervoorziening v v Den Helder Voorverwarmen slibleiding voor bandindikker 1 Slibontwatering dmv schroefpers 2 Wieringen Alle zuiveringskringen v CapWat (luchtbellen in persleidingen) v Zonnepanelen v Wasmiddel verminderen PWN HHNK v Slibstrategie landelijk en intern v IBA ombouwen tot septic tank v Normafvoer onderzoek v monitoring riolering v Gebruikmaken communicatie en netwerk HHNK v Meetdienst/Energie management v inspectiemethoden persleidingen ism derden Stolpen v Wieringermeer Monitoring en beslissingen. Beverwijk en SDI v Voorverwarmen slibleiding voor bandindikker 1 v Fosfaatverwijdering zoveel mogelijk biologisch v proeven struviet v Energiefabriek realisatie v CO2 uit Biogas v Inname pompen SDI Alkmaar beslissingen. v Voorverwarmen slibleiding voor bandindikker 1 v Monitoring effecten overstorten Heiloo beslissingen. v Voorverwarmen slibleiding voor bandindikker 1 Zaandam-Oost v Voorverwarmen slibleiding na bandindikker 1 v Minder circulatie Zaandam v Kreekrijk decentrale sanitatie v Effluentleiding De Waker v Zaanstad warmtenet Geestmerambacht beslissingen v Monitoring effecten overstorten v Grens van vergunning opzoeken v RTC 3 inzetten voor optimale aanvoer (Heerhugowaard) Ursem beslissingen. Beemster beslissingen v Monitoring effecten overstorten v Microzeven v CONO bedrijfszuivering Wervershoof beslissingen. v desinfectie Wervershoof v slibontwatering verbetering link met Energiefabriek Toelichting 1. Door verwarming van slib betere ontwatering. Bandindikker: lopende (zeef)band waar ontwatering door gravitatie plaatsvindt. 2. Schroefpers drukt water uit het slib, nieuw systeem uit Japan. 3. RTC= real time control. Op afstand sturing rioolsysteem tbv optimale aanvoer influent (pieken en dalen afvlakken) Oosthuizen beslissingen Katwoude beslissingen. Groen = kansrijk, project loopt al Zwart = kansrijk, nieuw