Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Transcriptie

1 Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

2 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg

3 Business case

4 1.1 Proces op hoofdlijnen Tijdlijn Bestuursakkoord Water (BAW) Procesplan Feitenonderzoek 2012 Besluit vervolg Business cases 2013 Advies

5 1.2 Over het BAW (2011) Uitgangspunten Behoud eigen verantwoordelijkheden Partijen (gemeenten, waterschappen) als gelijkwaardige partners Bundeling van kennis en capaciteiten Niet vrijblijvend! Doelstellingen Nationaal Bestuursakkoord Water Intensieve samenwerking (juridisch geborgd) Regionaal maatwerk, voldoende schaal Afstemmen: Openbare ruimte Waterketen Watersysteem Kosteneffectiviteit centraal

6 1.3 Regionaal Feitenonderzoek WAT? Inventarisatie huidige situatie Basisgegevens (GRP, benchmark, beheerpakket) Financiële gegevens (vanaf % lastenstijging in 2020) Kansen voor samenwerking benoemd

7 1.4 De kijk van partijen (1) 1. Hoe kijkt u in algemene zin aan tegen rioleringsbeheer en zuiveringsbeheer binnen uw organisatie? Op orde, geen politiek item, integraliteit (or) vergt afstemming 2. Welk beeld heeft u van de kwaliteit van de taakuitvoering? Op orde, wel kwetsbaar 3. Hoe kijkt u tegen regionale samenwerking aan? Is vanzelfsprekend, elkaar versterken. Zelf regie houden Brede regionale samenwerkingsdiscussie is context 4. Relatie gemeente waterschap Afvalwaterketen: partners. Watersysteem: (ook) verschillende overheden 5. Wat zijn beweegredenen om samen te werken? Kwetsbaarheid, Kwaliteit, Kosten, in wisselende prioriteit Afspraken Bestuursakkoord, perspectief van de burger

8 1.5 De kijk van partijen (2) 6. Welke beelden heeft u bij de vorm? Niet complex, passend in regionale context, eventueel groeimodel Verder open / geen versnippering bij het waterschap 7. Wat is het beste schaalniveau voor de samenwerking? Eerste beeld: AV6+V en Drechtsteden, tweede beeld: = open, werk maar uit 8. Wat zijn voorwaarden voor de samenwerking? Behoud van de regie en integraliteit (openbare ruimte), geen extra kosten voor de burger, behoud van service voor de burger, passend binnen de regionale samenwerkingscontext 9. Welke consequenties ziet u voor de eigen organisatie? Verbetering kwaliteit, vermindering kwetsbaarheid, minder meerkosten Breng in beeld!

9 2.1 Uitwerking business case HOE? Kwantitatieve analyse nodig: Onderbouwing keuzes Verantwoording besparingen bestuursakkoord water Uitwerking aan de hand van: 1. Beperken personele kwetsbaarheid 2. Verbeteren kwaliteit taakuitvoering 3. Beheersen van kosten, minder meerkosten

10 2.2 Uitgangspunten business cases 1. Focus op 2015 (korte termijn), met doorkijk naar 2020 (NBW richtjaar) 2. Invulling voor tien gemeenten en waterschap gezamenlijk 3. Samenwerking afvalwaterketen zelfstandig benaderen 4. Los van lopende initiatieven in AV en Drechtsteden 5. Uitwerking voor: Netwerksamenwerking Georganiseerd verband 6. Acht samenwerkingsonderwerpen

11 2.3 Schets invulling Aspect Huidige situatie Netwerk Georganiseerd verband Doelen Individueel Afgestemd Gezamenlijk Afspraken/sturing Ad hoc, via overleg Gestructureerd, platform Informatie/kennis Uitwisselen Beschikbaar Delen Grip vanuit gemeente/waterschap Individueel, gezamenlijk overleg Gestuurd, eenduidig Monitoring afspraken Opdrachtgever - opdrachtnemer Typering Zelfstandig Verbonden Samen één

12 2.4 Samenwerkingsonderwerpen 1. Beleid(-splannen) 2. Onderzoek 3. Gegevensbeheer en verwerking 4. Onderhoudswerkzaamheden riool 5. Beheer en onderhoud gemalen, druk- en vacuümriolering 6. Maatregelen en investeringen 7. Waterloket 8. Financiën

13 2.5 Kwaliteit Aspecten beïnvloed door samenwerking: Waterkwaliteit en kwaliteit leefomgeving Kwaliteit van de taakuitvoering Professionele organisatie Realiseren duurzaamheidsdoelen

14 2.6 Kwetsbaarheid Aspecten beïnvloed door samenwerking: Verbondenheid van (werk-)processen Personele kwetsbaarheid Formatie is grosso modo afgestemd op taakomvang en ambities Behoorlijk deel uitbesteed Kwetsbaar: beperkte taakomvang (brede functies), vervanging, specialisatie

15 2.7 Kosten Kosten (x 1.000) Gemeenten rioleringsbeheer WSRL zuiveringsbeheer Totaal (x 1.000) Totaal (%) Operationeel beheer % Kapitaallast/activering % btw % Totaal %

16 2.8 Doorkijk 2020 Bedragen in mln Riolering Zuivering Afvalwaterketen Kosten 2010, opgave gemeenten en ws Kostenstijging , opgave gemeenten en ws Kosten 2020, opgave gemeenten en ws Besparingen door samenwerking in ,3 15,7 5,8 +/+ 0,5 +/+ 29,1 16,2 1,7 tot 2,8 -/- 0,7 -/- Subtotaal 26,3 tot 27,4 15,5 41,8 tot 42,9 Totaal kosten 2020 volgens landelijke Cie Feitenonderzoek 30,5 18,6 49,1 Theoretische besparing ,2 tot 7,3 Theoretische besparing in % 13 tot 15%

17 3.1 Resultaten business cases Samenwerking: 1. Beperkt personele kwetsbaarheid door verbinding van medewerkers 2. Verbetert de kwaliteit taakuitvoering door kennisuitwisseling 3. Kost tijd maar levert minder meerkosten doordat taken gecombineerd worden opgepakt en/of uitgevoerd Rioleringskosten, besparing 2015 (termijn 2 3 jaar) Netwerksamenwerking: 1 1,5 miljoen (5%) Georganiseerd verband: 2 2,5 miljoen (8,5%) Beide: invulling BAW afspraken

18 3.2 Conclusies 1. De businesscases tonen het potentieel van samenwerking en vormen basis voor een vervolg 2. Netwerksamenwerking is kansrijk gelet op snelheid en context van regionale samenwerkingsontwikkelingen. Het georganiseerd verband geeft zicht op extra besparingen 3. Een belangrijk vertrekpunt is een voornemen van alle partijen om te streven naar eenheid van beleid 4. Snelheid en concreetheid zijn voorwaarden om de voordelen te behalen. Prioriteiten stellen is nodig.

19 3.3 Beoogde invulling 1. De samenwerking in de afvalwaterketen wordt verder vorm gegeven 2. Start als netwerk en doorgroei naar een georganiseerd verband met een financieel en kwalitatief optimaal takenpakket 3. Samenwerken wordt zo opgezet en ingevuld dat dit continuïteit borgt, de samenwerking wordt vastgelegd in een overeenkomst 4. Onderwerpen bij de start: Harmoniseren van beleid en beheer Onderzoek en gegevensbeheer Beheer en onderhoud van gemalen Afstemmen van financiële uitgangpunten Inventariseren en afstemmen onderhoudscontracten riolering

20 4.1 Vervolgproces Uitwerking samenwerking(-afspraken) Opstellen samenwerkingsovereenkomst door Stuurgroep Tijdlijn juni Directeurenoverleg/ Portefeuillehoudersoverleg september Besluitvorming colleges oktober Voorbereiding / start november december

21 Vragen en opmerkingen welkom! Meer informatie KplusV organisatieadvies (026)