Stad Sint-Niklaas Grote Markt Sint-Niklaas NIS-code Secretaris: Johan Verhulst Financieel beheerder: Bart Foubert

Transcriptie

1 Stad Sint-Niklaas Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas NIS-code 4621 Secretaris: Johan Verhulst Financieel beheerder: Bart Foubert

2 Budget GR

3 Inhoud Inleiding 5 Beleidsnota 7 1. Doelstellingennota 7 A. Algemeen beleid en veiligheid 7 B. Ruimte, milieu en economie 9 C. Cultuur, vrije tijd en onderwijs 11 D. Welzijn Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst met overheidsopdrachten Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies 22 Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget 27 Toelichtingen Toelichting bij het exploitatiebudget 29 A. Per beleidsdomein 29 B. Evolutie Toelichting bij het investeringsbudget 3 A. Transactiekredieten per beleidsdomein 3 B. Evolutie transactiekredieten 3 C. Ontvangsten en uitgaven investeringsenveloppes prioritaire beleidsdoelstellingen 3 3. Toelichting bij het liquiditeitenbudget Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Overzicht volgens beleidsindeling 31 Bijlagen bij budget Budget GR

4 Budget GR

5 Inleiding Uit omzendbrief BB 213/4 Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur. Bij de opmaak van het budget wordt die langetermijnvisie geconcretiseerd naar de korte termijn. Het budget is dus een volgende fase in dezelfde planningscyclus. Dat betekent dat het budget nooit los kan staan van het meerjarenplan, maar er naadloos op moet aansluiten. [ ] Die aansluiting is zowel inhoudelijk als financieel van aard. Inhoudelijk moeten de prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen uit de strategische nota van het meerjarenplan ook opgenomen zijn in de doelstellingennota van het budget. Die actieplannen worden in het budget vertaald in de concrete acties die het bestuur zal ondernemen om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar groter is dan of gelijk is aan nul (= toestandsevenwicht) en als de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget groter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan (= structureel evenwicht).[ ] Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De richtlijnen uit de omzendbrief BB 213/4 van 22 maart 213 met betrekking tot de strategische meerjarenplanning en budgettering (budget 214) blijven ook dit jaar geldig. In het aan te passen meerjarenplan en het budget 215 van de stad Sint-Niklaas blijven we die richtlijnen dan ook als basis gebruiken voor de structuur van de documenten. Omwille van de gelijkvormigheid met de documenten van vorig jaar, verandert er niet veel aan de opbouw van dit document voor het budget 215. Net als vorig jaar voorzien we, naast de decretaal verplichte documenten, ook nog enkele documenten die nauw aansluiten bij de documenten die vroeger gebruikt werden in de nieuwe gemeentelijke boekhouding. Zowel op het niveau van het meerjarenplan als op dat van het budget is er bv. een bijlage die gesorteerd werd volgens de beleidsindeling in domeinen, velden en items en daardoor refereert aan de vroegere functionele indeling van de begrotingsdocumenten. Nieuw voor de beleidsnota is dit jaar een meer beschrijvende tekst, die de belangrijkste accenten voor 215 in de verf zet. Door deze tekst hopen we de leesbaarheid van dit document te verhogen. Vorig jaar schreven we dat, omdat het het eerste jaar van de BBC was, er geen vergelijking met de voorgaande jaren mogelijk was: dat is nu voor het eerst wel het geval. Daarom voegen we de schema s TB2, T4 en TB5 toe, die de evolutie in kaart brengen van respectievelijk het exploitatie-, investerings- en liquiditeitenbudget. We hopen alleszins dat u zich met dit basisdocument en alle verplichte en bijkomende bijlagen een goed beeld kan vormen van de beleidsvoornemens voor het komende jaar. Budget GR

6 Budget GR

7 Beleidsnota Uit omzendbrief BB 213/4 De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. Het is niet de bedoeling dat de beleidsnota ellenlange proza bevat, maar ze moet wel concreet aangeven wat het bestuur in dat jaar wil bereiken, hoe ze dit wil bereiken en wat de financiële consequenties daarvan zijn. De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen. De minimale bepalingen errond volgens de Vlaamse richtlijnen worden hieronder telkens in cursief vermeld, met verwijzing naar de omzendbrief. 1. Doelstellingennota Uit omzendbrief BB 213/4 De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: [ ] 1. de doelstellingennota: hierin verwoordt het bestuur de prioritaire beleidsdoelstellingen met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende acties en bijbehorende uitgaven en ontvangsten; Net als bij het meerjarenplan geven we hieronder de belangrijkste focuspunten en accenten, gegroepeerd per beleidsdomein. Dit is een extra, beschrijvende tekst ten opzichte van vorig jaar, die bedoeld is om de leesbaarheid van dit document te verhogen en om de samenhang met het meerjarenplan nog meer in de verf te zetten. Voor de financiële vertaling ervan verwijzen we naar bijlage 1. Daarin worden de prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties opgesomd, met een raming van de uitgaven en ontvangsten per actieplan. De 34 prioritaire doelstellingen (PBD) refereren aan het witboek, de 4 niet-prioritaire doelstellingen (NPBD) vatten het. Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen exploitatiebudget (E), investeringsbudget (I) en andere (A, bv. leningen). Een meer gedetailleerd overzicht ( overzicht volgens beleidsindeling ) voorzien we als een facultatieve bijlage (zie hierna bij toelichtingen, onderdeel 5). A. Algemeen beleid en veiligheid Voor ICT worden de exploitatiekosten voor de komende jaren aangepast aan de realiteit. Hiervoor zal in het meerjarenplan jaarlijks 25. EUR extra worden voorzien. Het merendeel van deze ICT-gerelateerde kosten betreffen licenties en onderhoudscontracten voor softwareprogramma s en hardware die in vorige jaren werden aangekocht. De investeringskosten worden opgedeeld in 2 delen. Enerzijds is er een budget voorzien voor technische vernieuwingen en uitbreidingen van de ICT-infrastructuur. Hiervoor werd een minimum bedrag gereserveerd in 215 voor de hoogdringende zaken. Daarnaast wordt steeds Budget GR

8 een buffer voorzien voor klein materiaal en ondersteuning van consultants in geval van dringende problemen. Het budget voor dit eerste luik bedraagt 35.5 EUR. Het tweede luik behelst investeringen in software voor de digitalisering van de interne werking en het dienstverleningsproject. Teneinde deze projecten te kunnen uitvoeren, zal voor de jaren 215 en 216 jaarlijks 25. EUR extra worden voorzien in het investeringsbudget. Om de digitalisering in goede banen te leiden, de stijging van de ICT-kosten te temperen en om zeker te zijn dat deze investeringen het beoogde resultaat en efficiëntiewinst opleveren, is het belangrijk dat er enkele organisatorische aanpassingen gebeuren. Daarom zal ingezet worden op projectmatig werken, procesmanagement, ICT-architectuur, extra opleidingen, kwaliteitsmanagement en een doorgedreven samenwerking met andere organisaties. Het opzetten van deze cultuur is niet louter een ICT-verhaal, maar zal in samenwerking met andere diensten en met het OCMW stapsgewijs ingevoerd worden. Het personeelsbudget is geactualiseerd. Dit betekent voor de periode een hogere kost van ongeveer 4,5 miljoen EUR. De belangrijkste factoren voor deze stijging zijn: - de forse stijging van de responsabiliseringsbijdrage (in EUR i.p.v. 7. EUR); - een exactere berekening van de baremieke verhogingen (gemiddeld 1,9% i.p.v.,55%); - het optrekken van de verwachte gemiddelde pensioenleeftijd (63 jaar i.p.v. 62 jaar). Hierbij is nog geen rekening gehouden met de door de federale overheid aangekondigde maatregelen. Teneinde de budgettaire personeelsdoelstellingen te realiseren, zal verder ingezet worden op de verandertrajecten. Daarnaast zullen ook maatregelen worden genomen om de responsabiliseringsbijdrage niet te laten oplopen en indien mogelijk te laten dalen, door interne statutarisering en optimalisatie van de samenwerking met het OCMW. De werkingsmiddelen van de dienst personeel zijn grotendeels ongewijzigd gebleven. Er zijn wel enkele verschuivingen van budgetten tussen diensten in het kader van de nieuwe taakinvulling van de geïntegreerde personeelsdienst. De organisatie van het Sinterklaasfeest, de nieuwjaarsreceptie, de personeelsreis en de anciënniteitsviering zullen toekomstgericht - samen met het OCMW - worden gecoördineerd vanuit de sociale dienst personeel. De sociale dienst personeel zal ook instaan voor de uitbetaling van verschillende premies. Voor de stadsgebouwen worden volgende belangrijke investeringen voorzien in 215: - Aanstellen van een ontwerper voor de realisatie van de dienstensupermarkt en het stadsarchief; - Renovatie van het kantoorgebouw aan de stadswerkplaatsen; - Inrichting van het centraal magazijn op site stadswerkplaatsen voor stad en OCMW; Budget GR

9 - Verderzetten van de uitvoering van het onderhoudsprogramma voor de stadsgebouwen, waarbij het patrimonium geleidelijk aan in een betere conditie wordt gebracht; - Grondige, definitieve herstelling van de hagelschade aan daken, lichtstraten en fietsoverkappingen aan diverse gebouwen; - Renovatie en inrichting van de westervleugel op de site Vrije Ateliers; - Diverse renovatiewerken aan de hoofdbibliotheek; - Sinbad: renovatie en inrichting van het gelijkvloers van de linkervleugel in de voorbouw voor het jeugdatelier Holderdebolder van de SASK (verhuis van de VP-site); - Sinbad: renovatie van de kleedkamers en het sanitair aan de sportzaal, vernieuwen luchtgroep van de sportzaal; - Verbeteren van de toegang tot het terrein van de VK White Boys door het slopen van een woning en het creëren van bijkomende parkeerplaatsen; - Basisschool Droomballon Nieuwkerken: realisatie van 4 nieuwe klaslokalen (ter vervanging van containerklassen) en sanitair + uitbreiding van de kleuterspeelplaats; - Start realisatie VTS-site, met een bouwprogramma voor SAMWD en stadsschouwburg, ter vervanging van de verlaten site in de Rolliersstraat; - Renovatie van het kinderdagverblijf Driekoningen om de opvangcapaciteit te verhogen; - Aankoop van een nieuw kinderdagverblijf in de Heistraat (gebouwd door Den Azalee). Omdat de komende jaren de politie ook geconfronteerd wordt met een stijgende personeelskost en tegen 216 afstevent op een tekort, zullen maatregelen worden genomen om dat tekort te beperken. De stad zal de dotatie aan de politie laten stijgen van 2,5% naar 3% per jaar. De jaarlijkse teruggave van de politie aan de stad wordt beperkt van 5. EUR tot 35. EUR. Tevens wordt de reserve van de politie bij de stad (ongeveer 1,75 miljoen EUR) de komende jaren in schijven overgeheveld naar de politiezone. Daarnaast zal de politie de nodige besparingsmaatregelen nemen om hun financiële meerjarenplanning gezond te maken tegen 22. De brandweerhervorming leidt tot een meerkost, onder meer omdat de toelage die we ontvingen als beschermende gemeente (62. EUR) wegvalt. De werking van de gemeenschapswachten wordt vanaf 215 meer afgestemd op de behoeften inzake leefbaarheid en het bestrijden van verschillende soorten overlast. B. Ruimte, milieu en economie Voor wegen en riolering bestaan de belangrijkste wijzigingen aan het budget van 215 grotendeels uit projecten die later of vroeger starten dan voorzien. De projecten Heimolenstraat, N7 (Parklaan-Singel), N7 (Ster-Kwakkelhoek), Sinaaidorp fase 2, fietspad Weimanstraat en vernieuwen brug Leebeek werden van 214 naar 215 en later doorgeschoven. De rioprojecten collector Ossenhoek, Gentstraat/Nauwstraat werden van Budget GR

10 naar voren geschoven. De riodossiers Vossekotstraat en Pastoor Copstraat/Pastoor Stepmanlaan werden van 215 naar verschoven. Het dossier Puidreef/Koutersdreef wordt voorzien om volledig in 215 uit te voeren. Er werden in 215 ook studiekosten voorzien om het rioproject Populierenwijk en het nieuwe dossier Tereken/Schoolstraat te laten opmaken. Voor rio-act werd extra budget voorzien om versneld een update/uitbreiding van het rioleringsnet van het hele grondgebied op te maken (verplichting KLIP tegen 1/1/216). In 215 wordt gestart met de uitvoering van het mobiliteitsplan, na de definitieve vaststelling ervan door de gemeenteraad van april 215 (o.a. verkeerscirculatieplan, wegencategorisering, snelheidsplan). Hiervoor is er in het budget jaarlijks 4. EUR voorzien (van ). Er wordt ook een eenmalige investering in 215 voorzien voor de uitvoering van het fietsbeleidsplan ten bedrage van 4. EUR. Daarnaast zal er ook geïnvesteerd worden in de aankoop van dienstfietsen voor de fietspools van de drie stadssites, met name het stadhuis, de stadswerkplaatsen en het welzijnshuis. Er zal ook een onderhoudscontract worden afgesloten voor het onderhouden van deze fietsen. We voorzien jaarlijks een budget van 1. EUR voor de aankoop van de fietsen (o.a. elektrische fietsen, bakfietsen.) en 6. EUR voor het onderhoud hiervan. Het omschakelen van de verkeerslichten naar LED-verlichting zal gebeuren in 215 i.p.v Er zullen in 215 ongeveer 3 kruispunten aangepakt worden (afhankelijk van de kostprijs/kruispunt). Er is hiervoor 1. EUR voorzien. Vanaf 215 wordt de parkeerdienst in eigen beheer uitgebouwd. Dit gaat onder meer gepaard met extra aanwervingen en de inrichting van een parkeerwinkel die alle parkeergerelateerde producten aanbiedt. In 215 zullen verschillende ondergrondse afvalcontainers geplaatst worden in nieuwe woonprojecten. Een steeds groter aandeel van de bevolking zal kunnen genieten van deze extra service op vlak van afvalophaling. In 215 zal het klimaatplan gefinaliseerd worden. In 214 werd hiervoor een studiebureau aangesteld en is gestart met een participatief traject met burgers, bedrijven en verenigingen. Dit traject wordt verder gezet in de vorm van pionierssessies en ronde tafels. Een samenwerking met Interwaas en de provincie Oost-Vlaanderen, die ons hierbij ondersteunen, is reeds opgezet en zal verder vorm krijgen in 215. Projectteams die onze klimaatdoelstellingen nastreven, kunnen rekenen op ondersteuning van de stad. Budgetten voor sensibilisering zullen gebruikt worden voor het uitvoeren van acties binnen het kader van het klimaatplan inzake mobiliteit, energie, duurzaam bouwen, transitie-initiatieven,. Binnen het scholenproject Duurzaamheid op school zullen middelbare scholen ondersteund worden voor het vergroenen van hun speelplaats. Dit project gebeurt in samenwerking met Regionaal Landschap Schelde-Durme. In 215 is de aankoop van de gronden voor het speelbos Heihoek in Nieuwkerken voorzien. In het Patersbos en Puitvoet zullen acties uitgevoerd worden om de natuurlijkheid en de biodiversiteit te verhogen. Het geboortebos zal in maart aangeplant worden in Puitvoet. Het Budget GR

11 recent aangekochte parkbos Wallenhof zal verder ontwikkeld worden in samenwerking met onder meer buurtbewoners en lokale jeugdbewegingen. In Nieuwkerken zullen in samenwerking met Regionaal Landschap Schelde-Durme oude rootputten hersteld worden en in Sinaai zal het tragewegennetwerk uitgebreid worden. Voor Sint-Niklaas centrum zal een tragewegenplan opgemaakt worden. Er zal een belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten worden ingevoerd. Hiervoor wordt een extra ontvangst ingeschreven van 3. EUR. Voor ruimtelijke planning wordt opnieuw 15. EUR voorzien voor de opmaak van plannen en studies voor geplande en nieuwe projecten (RUP s, masterplannen e.d.). Tevens wordt 75. EUR voorzien voor de opmaak van een bouwblokkenstudie. Voor krotbestrijding en stadsvernieuwing wordt 1.4. EUR voorzien voor beperkte saneringsprojecten. Op het vlak van gebiedsontwikkeling blijven middelen voorzien voor de stadsverkavelingen Clementwijk en Populierenwijk. Tot slot wordt een post voorzien voor de realisatie van rooilijnplannen en studiekosten voor pleinaanleg waarvan reeds 1. EUR wordt uitgetrokken voor de realisatie van het beeldkwaliteitsplan van de Grote Markt. Regulier blijven middelen voorzien voor de werkingskosten van de Gecoro (12.5 EUR), de organisatie van de stadsprijs voor renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen (7.5 EUR) en juridische en administratieve ondersteuning (19. EUR). Tevens wordt een handhavingsplan (5. EUR) opgemaakt. De openbare verlichting voor de Clementwijk wordt geplaatst eind 214. Bijgevolg zal de stad het aandeel van de partners in 215 i.p.v. in 214 ontvangen (ca. 14. EUR). Gelet op de ondertekening van het burgemeesterconvenant en het klimaatplan is het aangewezen om de openbare verlichting geleidelijk aan om te schakelen naar LED-verlichting waar dit technisch mogelijk is. Via een besparing door het afschaffen van de herontsteking van de avondlampen is er jaarlijks een bedrag van 4. EUR voorzien om de omschakeling te realiseren. Inzake groen staan er in 215 volgende projecten gepland: - Op basis van het groenplan zal meer en beter groen worden voorzien in het stadscentrum. Concrete projecten: bomenplan Clementwijk, heraanleg Romain De Vidtspark na werken conciërgewoning, aanpassen plantvakken Stationsplein; - Dries Sinaai: beschermen en instandhouden van de Dries als landschappelijk en beschermd monument (oorspronkelijk in 214, maar uitgesteld wegens langdurige voorbereiding); - Opmaak bomenbeleids- en beheerplan: als vervolg op het groenplan en masterplan, wordt het bomenbeleid uitgewerkt en wordt een beheerplan opgemaakt voor ons bomenbestand. C. Cultuur, vrije tijd en onderwijs In 215 worden middelen voorzien voor toerisme voor de opmaak van een strategisch plan onder externe begeleiding dat aangeeft hoe we Sint-Niklaas het best kunnen profileren op Budget GR

12 toeristisch en stadspromotioneel plan op lange termijn, mits we hiervoor een subsidie van Toerisme Vlaanderen ontvangen (wordt verwacht in 216). Door de besparingen van de Vlaamse regering worden de sectorale subsidies voor het lokaal cultuurbeleid, het cultuurcentrum, de bibliotheek en sport verminderd met 5%. Voor lokaal jeugdwerkbeleid bedraagt de vermindering 1%. De ontvangsten in het meerjarenplan zijn volgens die percentages aangepast. Op het investeringsbudget voor het museum zijn de nodige middelen voorzien voor de buitenrestauratie van het Huis Janssens. Deze buitenrestauratie vangt aan in 215 en wordt verder gezet in 216, onder voorbehoud van de definitieve vastlegging van de in het vooruitzicht gestelde restauratiesubsidies door de Vlaamse overheid. De belangrijke investering in aankoop en restauratie van museumobjecten (45. EUR) blijft behouden. Sommige weerkerende kredieten waren niet doorgetrokken tot 219; dit werd rechtgezet in het meerjarenplan. Het voormalige Technisch Instituut Breikunde (TIB) op de VTS-site wordt gerenoveerd en omgevormd tot parkeerhaven op het gelijkvloers en klassen voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans op de verdieping. De aanvankelijke ramingen bij het voorontwerp bleken onvoldoende, en de voorziene middelen dienden opgetrokken te worden. In 215 wordt een eerste bedrag voorzien, in 216 wordt het saldo voorzien. Het scharniergebouw en het M-gebouw wordt gerestaureerd/gerenoveerd ten behoeve van het cultuurcentrum voor respectievelijk workshop-/repetitieruimten (ook bruikbaar voor buurtactiviteiten) en anderzijds atelier cultuurcentrum (schouwburg). Ook hier bleken de aanvankelijke ramingen bij het voorontwerp onvoldoende, en de voorziene middelen dienden opgetrokken te worden. In 215 wordt een eerste bedrag voorzien, in 216 wordt het saldo voorzien. Het totale extra budget dat voorzien wordt voor de renovatie van het TIB, het scharniergebouw en het M-gebouw bedraagt 55. EUR. In 215 zal jeugdatelier Holderdebolder verhuizen naar de benedenverdieping van het zwembad dat gerenoveerd wordt. Hiervoor worden de nodige middelen voorzien. De hoogbouw van de Vrije ateliers wordt in erfpacht gegeven van Vormingplus. De westervleugel wordt gerenoveerd voor de huisvesting van het muziekatelier dat nu in de hoogbouw zit. Hiervoor worden middelen voorzien in 215. In 216 en 217 worden dan middelen voorzien voor de dringende en noodzakelijke werken voor de laagbouw (dakrenovatie, vernieuwen ramen, plaatsen gasklep, branddetectie). Voor de bibliotheek blijven de grote lijnen van het exploitatiebudget hetzelfde. Er zijn enkele kleine verschuivingen o.a. binnen het totaalbudget van de publiekswerking (een lager budget voor erelonen ter compensatie van een stijging voor non-food, ), maar de totale uitgave blijft gelijk. De subsidies van Vlaanderen voor de werkingskosten werden voor 215 aangepast naar het correcte bedrag. In 214 werd niet de volle 1% ingeschreven, hierdoor liggen de ontvangsten voor 215 toch hoger dan die van 214. In het investeringsbudget worden enkele investeringen verschoven naar 215 (vb. de vervanging van de koelinstallatie). Mogelijk worden nog enkele voorziene werken van 215 naar 216 verschoven. Budget GR

13 In de loop van de tweede helft van 215 zal een afhaalloket voor feestmateriaal worden opgericht. De randvoorwaarden om die nieuwe werking vlot te laten verlopen, zoals een aanpassing van het retributiereglement, worden nog uitgewerkt. In 215 worden middelen voorzien voor de uitbreiding van het sportcentrum Puyenbeke in functie van de realisatie van een BMX-terrein en een baseballveld. Daarnaast zijn er verschillende renovatie- en verfraaiingsprojecten gepland, met als zwaartepunt het sanitair van de sportzaal van Sinbad. Het decreet op het lokaal sportbeleid blijft de basis bij de uitvoering van actieplannen, om de kwalitatieve sport- en beweegbeleving verder te stimuleren. Ondanks de vermindering met 5% van de Vlaamse subsidies, blijven de subsidies aan de erkende sportverenigingen behouden op het niveau van 214. Het Recreatiedomein De Ster begint aan een eerste werkjaar onder beheer van het provinciebestuur. Vanaf 1 januari 215 wordt het externe verzelfstandigd agentschap JOS belast met de ondersteuning van het jeugdwerk. Het budget 215 en het meerjarenplan werden aan deze realiteit aangepast: er wordt voorzien in een jaarlijkse toelage van EUR. De acties rond jeugdwerkondersteuning die voorheen opgenomen werden in het meerjarenplan, zullen worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en JOS. De overeenkomst wordt samen met het budget 215 en het meerjarenplan voorgelegd aan de gemeenteraad van december 215. De jaarlijkse subsidie van de Vlaamse overheid in het kader van het decreet lokaal jeugdbeleid wordt verminderd met 1% en aan de inkomstenzijde bijgesteld tot EUR. De ingebruikname van OC Troelant in Sinaai en de omvorming tot een ontmoetingscentrum van de infrastructuur t Verschil in Nieuwkerken vereisen nog enkele beperkte infrastructurele aanpassingen. Daarvoor worden in 215 eenmalig 5. EUR investeringsmiddelen voorzien. In het stedelijk basisonderwijs komt er in 215 wellicht een einde aan de grote infrastructuurwerken. De derde en laatste fase in het nieuwbouwdossier voor De Droomballon kost EUR (waarvan 185. EUR wordt gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). De nieuwe VTS-site zal ervoor zorgen dat de stedelijke academie voor muziek, woord en dans en de schouwburg beter kunnen worden gehuisvest. De vestigingsplaats Rolliersstraat werd in de zomer van 214 ontruimd en vindt twee jaar lang (van september 214 tot augustus 216) een onderkomen op de Paterssite. Het flankerend onderwijsbeleid wordt verder gezet of, waar nodig, bijgestuurd. Zo wordt het Schoolparticipatiefonds (dat bijspringt in de onbetaalde facturen waar scholen mee te maken krijgen), geheroriënteerd naar een kansenpasgerelateerd systeem (dat rechtstreeks ingrijpt op de aanrekeningen aan de ouders). Budget GR

14 D. Welzijn De opstart van de bouw van het nieuw kinderdagverblijf was oorspronkelijk voorzien in 214, maar gebeurt pas in 215. Bijgevolg worden de budgetten doorgeschoven. Omdat de bouwkost hoger ligt dan voorzien, worden ze verhoogd (compensatie op het budget van de buitenschoolse opvang. De verbouwing van Driekoningen in functie van de nieuwe regelgeving en noodzakelijke werken voor Eandis is gekoppeld aan de realisatie van het nieuw kinderdagverblijf (tijdelijke opvang van een deel van de kinderen op een andere locatie is nodig). Na de realisatie van het nieuw kinderverblijf, zal samen gewerkt worden met het OCMW voor de maaltijden. In functie hiervan wordt de nodige uitrusting aangekocht (bv. voor het opwarmen van maaltijden). Het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten houdt eind 214 op te bestaan en zal dus ook de buitenschoolse opvang niet langer subsidiëren. De betoelaging wordt overgenomen door Kind en Gezin. Vanaf september 215 neemt de stad het terrein van de VP-site in erfpacht, in het kader van de inrichting ervan voor de buitenschoolse opvang. Vanaf 1 januari 215 kan de buitenschoolse opvang beschikken over het volledige buurthuis in Sinaai. Er werd budget voorzien om de nodige aanpassingen te doen. 2. Doelstellingenbudget Uit omzendbrief BB 213/4 De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: [ ] 2. het doelstellingenbudget: volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan van het meerjarenplan, maar geeft alleen het jaar weer waarop het budget betrekking heeft (opgesteld volgens het modelschema B1); Het doelstellingenbudget vindt u in bijlage 2 (decretaal schema B1). Hier is de groepering voorzien per beleidsdomein (alfabetisch geordend op code): - ABV (1. Algemeen beleid en veiligheid) - AF (. Algemene financiering) - CVO (3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs) - RME (2. Ruimte, milieu en economie) - WEL (4. Welzijn) Verder wordt in dit schema een onderscheid gemaakt tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen (PBDS dit zijn de doelstellingen vermeld in het witboek) en het overig beleid en, zoals in bijlage 1, tussen exploitatiebudget (E), investeringsbudget (I) en andere (A, bv. leningen). De tegenhanger van dit document op het niveau van het meerjarenplan is het schema M1. Budget GR

15 3. Financiële toestand Uit omzendbrief BB 213/4 De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: [ ] 3. de financiële toestand: hierin geeft het bestuur informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijkt die met de toestand in het meerjarenplan; De financiële toestand van het budget gaat na in hoeverre het budget past binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan. Er zijn 2 financiële grenzen bepalend voor het meerjarenplan: a) Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de bestemde gelden en is een parameter voor het toestandevenwicht (evenwicht op korte termijn). Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul. Dit wil zeggen dat het bestuur tijdens het boekjaar meer geld overhoudt dan het plant uit te geven. b) De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. M.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na vereffening van de geplande en lopende periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslast van bijkomende leningen te dragen. De autofinancieringsmarge is een parameter voor het structureel financieel evenwicht (= gedurende de beleidsperiode) en moet positief zijn op het einde van de planningsperiode. Financiële toestand budget 215 Gezien het budget 215 moet kaderen binnen het meerjarenplan stemmen de kengetallen uit het budget en het meerjarenplan perfect overeen. Het resultaat op kasbasis bedraagt in EUR en de autofinancieringsmarge EUR (25.14 EUR in 219). Deze kengetallen zijn ook terug te vinden in de financiële nota van het meerjarenplan (schema M2 staat van het financieel evenwicht). Budget GR

16 4. Lijst met overheidsopdrachten Uit omzendbrief BB 213/4 De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: [ ] 4. de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen; [ ] De hierboven vermelde lijsten hebben betrekking op de bevoegdheidsverdelingen tussen de raad en het uitvoerend orgaan. Met deze lijsten kan een bestuur gebruik maken van de mogelijkheden die de organieke decreten bieden om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het uitvoerend orgaan (zie artikel 43 en 57 van het Gemeente- en Provinciedecreet en artikel 52 van het O.C.M.W.-decreet). Artikel 43 GD 2. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: [ ] 11 het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, behalve als het gaat om één van de volgende opdrachten : a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur als vermeld in punt 9, waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is; b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen; Artikel 57 GD 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor : [ ] 6 de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen en de gemeenteraad de wijze van gunning en de voorwaarden niet zelf heeft vastgesteld; [ ] Volgende opdrachten voor werken, leveringen en diensten zijn nominatief opgenomen in het budget 215. Door opname in deze lijst wordt het college bevoegd voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van de onderstaande overheidsopdrachten. Beleidsveld of - item Actienr. Omschrijving Alg.rek.nr. Algemene rekening omschrijving 113 Archief Dienstensupermarkt in stadhuis realiseren: 2227 Bebouwde terreinen - aanstellen ontwerper voor realisatie gemeenschapsgoederen dienstensupermarkt en stadsarchief (zie - in uitvoering ook bij 119/9 Gebouwen) 119/5 Centrale Uitvoeren van buitengewoon onderhoud 2433 Overig rollend materieel aankoopdienst aan speciale voertuigen van het gemeenschapsgoederen stadsbestuur. 119/5 Centrale aankoopdienst 119/5 Centrale aankoopdienst 119/5 Centrale aankoopdienst 119/5 Centrale aankoopdienst 119/9 Gebouwen Leveren en vervangen van personenwagens en kleine bestelwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen Leveren en vervangen van vrachtwagens van diverse stadsdiensten om een efficiënte werking te kunnen garanderen Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de diverse ateliers van de dienst gebouwen Vervangen van machines e.a. uitrusting voor de algemene administratie en de uitvoerende diensten Dienstensupermarkt in stadhuis realiseren: aanstellen ontwerper voor realisatie dienstensupermarkt en stadsarchief (zie ook bij 113 Archief) 2431 Personen- en bestelwagens gemeenschapsgoederen 2432 Vrachtwagens gemeenschapsgoederen 23 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 23 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen 227 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Bedrag in EUR Budget GR

17 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen Reorganiseren infrastructuur stadswerkplaatsen i.f.v. de reorganisatie van de werking en de verhuis van diverse diensten: Bouwwerken en omgevingsaanleg (fase 1b) Reorganiseren infrastructuur stadswerkplaatsen i.f.v. de reorganisatie van de werking en de verhuis van diverse diensten: Inrichting magazijn (fase 1b) Bibliotheekfiliaal Belsele: interieurrenovatie Herstellen stormschade aan stadsgebouwen: dak De Klavers sporthal en polyvalente zaal Herstellen stormschade aan stadsgebouwen: lichtstraten Bauhuis Herstellen stormschade aan stadsgebouwen: lichtstraten diverse gebouwen Herstellen stormschade aan stadsgebouwen: pannen- & leiendaken diverse gebouwen Herstellen stromschade aan stadsgebouwen: aluminium bekleding Politiehuis 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Kapel Tereken: gevelrenovatie 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Kasteel Walburg: onderhoudswerken parket SASK: vernieuwen schuine ramen tekenatelier Basisschool De Droomballon: renovatie schouw stookplaats Bibliotheek- en SASK-filiaal Clementwijk: renovatie stookplaats Bibliotheekfiliaal Sinaai: installatie branddetectie Bibliotheekfiliaal Sinaai: wegwerken inbreuken stookinstallatie Buitenschoolse opvang Belsele: installatie branddetectie de Salons: wegwerken inbreuken stookinstallatie 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Kasteel Walburg: installatie branddectetie 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Kasteel Walburg: installatie inbraakdectetie Paterssite: wegwerken inbreuken stookinstallatie 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Budget GR

18 119/9 Gebouwen 119/9 Gebouwen 119/1 Schoonmaak Sportcentrum De Witte Molen: renovatie middenspanningscabine Sinbad: renoveren gelijkvloers linkerzijvleugel Schoonmaakmachines vervangen aan einde levensduur 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 23 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen / Kruispunt Driekoningen heraanleggen Wegen zonder rio - in 1.4. Gewestwegen uitvoering 2/4 Gemeentewegen Weimanstraat heraanleggen 15 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 22 Wegen parkeerautomaten automatiseren en 2251 Straatmeubilair en 4. vervangen verkeerssignalisatie 22 Wegen Parkeerverbodsborden aankopen 2251 Straatmeubilair en verkeerssignalisatie 29/ Fietspools drie stadssites 2433 overig rollend materieel 1. Mobiliteitsbeleid 29/99 Overige van mobiliteit en verkeer Fietspools drie stadssites onderhoud en herstellingen technisch materiaal 6. 29/99 Overige van mobiliteit en verkeer 31/1 Rioleringen 31/1 Rioleringen 31/1 Rioleringen 31/1 Rioleringen 319/2 Waterlopen 6 Ruimtelijke planning 71/99 Overige van cultuurcentrum 73/99 Overige van openbare bibliotheken 73/99 Overige van openbare bibliotheken 73/99 Overige van openbare bibliotheken 73/99 Overige van openbare bibliotheken 73/99 Overige van openbare bibliotheken signalisatie voor uitvoering verkeerscirculatieplan,routeplan zwaar vervoer, snelheidsplan aankopen 2251 straatmeubilair en verkeerssignalisatie Rioproject Kouterdreef - Puidreef Wegen met rio - in uitvoering Aanleggen riolering in de Puitvoetwegel Wegen met rio - in 5. uitvoering Rioproject Puitvoetstraat Wegen met rio - in uitvoering Rioproject Sinaaidorp fase Wegen met rio - in uitvoering Vernieuwen brug Leebrugstraat 226 Waterlopen RUP s en masterplannen opmaken i.f.v. geplande en nieuwe projecten: RUP Industriepark Noord, RUP Paterssite, masterplan en RUP AZ Nikolaas, RUP Wallenhofwijk 1 ste wijziging, RUP Stadsrandbos Noord, alle RUP s na afgifte planologisch attest door de gemeenteraad, RUP Stationsomgeving Noord, RUP Schoonhout, masterplan voorzieningencampus Ankerstraat Vrije ateliers: renovatie Westervleugel & dakrenovatie (fase 1) Bibliotheek Heymanplein: renovatie buitenschrijnwerk Bibliotheek Heymanplein: renovatie personenliften Bibliotheek Heymanplein: vervangen koelinstallatie Bibliotheek Heymanplein: vervangen regeling en regelorganen Bibliotheek Heymanplein: vervangen stookinstallatie 2147 Plannen en studies - in uitvoering Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Budget GR

19 71/2 Feestelijkheden 72/2 Beschermde monumenten stadseigendom 74/2 Sportinstellingen en sportterreinen 74/2 Sportinstellingen en sportterreinen 74/2 Sportinstellingen en sportterreinen 74/2 Sportinstellingen en sportterreinen 74/2 Sportinstellingen en sportterreinen 74/2 Sportinstellingen en sportterreinen 74/2 Sportinstellingen en sportterreinen Stapelaar dienst feestelijkheden 23 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Herstelling kiosk stadspark: aanstellen ontwerper In sportcentrum Ter Beke Sinaai de buitensport-infrastructuur verfraaien In sportcentrum De Witte Molen de scheidingsnetten van sporthal 1 vervangen door een nieuw gebruiksvriendelijk systeem Sportcentrum Puyenbeke uitbreiden door aanleg van een BMX-terrein en een baseballveld VK White Boys: slopen woning en aanpassen toegangsweg Investeringssubsidie om de infrastructuur van VK White Boys opwaarderen door de toegang comfortabeler en veiliger te maken, bijkomende parking te creëren en een extra oefenveldje voor jeugdspelers aan te leggen (zie ook vorige raming) Vernieuwen van de uitrusting van de stedelijke sportcentra Onderhouden en renoveren van voetbalterreinen van de stad (aankoop machines en uitrusting) 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 23 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 664 Toegestane investeringssubsidies 23 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 23 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 74/3 Sinbad (Sinbad) Vervangen magneetkaartlezer 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 74/3 Sinbad (Sinbad) Plaatsen toegangscontrole voor niet publiek toegankelijke doorgangen/lokalen in de inkomhal 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 74/3 Sinbad (Sinbad) Vernieuwen zoutelektrolyse 23 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 74/3 Sinbad Sinbad: renoveren kleedkamers en sanitair gedeelte, vervangen luchtgroep in de sport- en yogazaal 74/3 Sinbad (Sinbad) Renoveren kleedkamers en sanitair gedeelte, vervangen luchtgroep in de sport- en yogazaal en creëren doorloopdouche boven voetbad zwemhal 74/3 Sinbad (Sinbad) Renoveren gelijkvloers linkerzijvleugel (incl isoleren vergaderzaal) 74/99 Overige van sport 82/1 Academie voor muziek, woord en dans 945/1 Kinderdagverblijven 945/1 Kinderdagverblijven In Jeugdhuis t Verschil Nieuwkerken de gebruiksmogelijkheden van de polyvalente ruimte voor danslessen e.d. verhogen door het aanbrengen van een sportvloer SAMWD: Dansafdeling huisvesten binnen eigen infrastructuur 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering Meubilair voor nieuw kinderdagverblijf 24 Meubilair - gemeenschapsgoederen Samen met het OCMW een nieuw kinderdagverblijf oprichten 227 Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen Budget GR

20 945/1 Kinderdagverblijven 945/1 Kinderdagverblijven 945/5 Buitenschoolse opvang 945/5 Buitenschoolse opvang Kinderdagverblijf Driekoningen: verbouwing om de opvangcapaciteit te verhogen Overstappen naar maaltijden van het OCMW 2157 Buurthuis Sinaai integraal inrichten voor kinderopvang 2227 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 265 Installaties, machines en uitrusting overige 2227 Bebouwd terreinen - gemeenschapsgoederen 2157 Meubilair voor buurthuis Sinaai 24 Meubilair - gemeenschapsgoederen Bovenvermelde overheidsopdrachten worden allemaal gegund en uitgevoerd in 215. Daarnaast is het de bedoeling om in 215 volgende overheidsopdrachten te initiëren, die ook de jaren nadien nog verder lopen. In onderstaand overzicht maken we daarom een onderscheid tussen het totaal budget en het aandeel dat ten laste valt van het budget in 215. Beleidsveld of - item 31/1 Rioleringen 31/1 Rioleringen 31/1 Rioleringen Actienr. Omschrijving Alg.rek.nr. Algemene rekening omschrijving Rioproject Moortelhoekstraat - Valkstraat uitvoeren Rioproject afkoppelen Populierenwijk en Waterschootstraat Rioproject collector Ossenhoek Wegen met rio - in uitvoering Wegen met rio - in uitvoering Wegen met rio in uitvoering Aandeel bedrag in 215, in EUR Totaal budget in EUR /1 Rioleringen 31/1 Rioleringen Rioproject Gentstraat- Nauwstraat Rioproject Tereken - Schoolstraat Wegen met rio - in uitvoering Wegen met rio - in uitvoering Budget GR

21 5. Lijst met daden van beschikking Uit omzendbrief BB 213/4 De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: [ ] 5. de lijst met de daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen; [ ] De hierboven vermelde lijsten hebben betrekking op de bevoegdheidsverdelingen tussen de raad en het uitvoerend orgaan. Met deze lijsten kan een bestuur gebruik maken van de mogelijkheden die de organieke decreten bieden om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het uitvoerend orgaan (zie artikel 43 en 57 van het Gemeente- en Provinciedecreet en artikel 52 van het O.C.M.W.-decreet). In 215 voorziet het bestuur volgende daden van beschikking: Beleidsveld of - item Actienr. Omschrijving Alg.rek.nr. Algemene rekening omschrijving 119/9 ABV Verkopen van een selectie uit de opgestelde lijst 'verkoopbare gebouwen' en de opbrengst storten in een 'gebouwenfonds' (woning Regentiestraat 11: 275. EUR - restaurant De Ster + aanpalende woning, Dries : 425. EUR - pastorij Heistraat: 215. EUR) 34 RME aankopen van gronden voor bosen natuurontwikkeling (speelbos Heihoek 1. EUR) 61/99 RME gronden verkopen i.f.v. gebiedsontwikkeling (Populierenwijk verkoop aan SNMH: EUR - Populierenwijk verkoop aan WLM: EUR) 222 Bebouwde terreinen gemeenschaps-goederen 227 Onbebouwde terreinen gemeenschaps-goederen - in uitvoering 227 Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen - in uitvoering Aandeel bedrag in 214, in EUR 15. Totaal budget in EUR Budget GR

22 6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Uit omzendbrief BB 213/4 De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen : 6. de lijst met de nominatief toegekende subsidies (vb. gemeentelijke bijdrage aan het O.C.M.W., politiezone, besturen van de eredienst, gemeentelijke vzw's of private verenigingen). De hierboven vermelde lijsten hebben betrekking op de bevoegdheidsverdelingen tussen de raad en het uitvoerend orgaan. Met deze lijsten kan een bestuur gebruik maken van de mogelijkheden die de organieke decreten bieden om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het uitvoerend orgaan (zie artikel 43 en 57 van het Gemeente- en Provinciedecreet en artikel 52 van het O.C.M.W.-decreet). Voor de subsidies die niet nominatief toegekend worden, moet een subsidiereglement worden vastgesteld. Indien een bestuur geen nominatief toegekende subsidies heeft, moet het daar ook geen lijst van opstellen in de beleidsnota van zijn budget. Zie ook toelichting bij punt 4 (lijst met overheidsopdrachten). Hieronder vindt u de lijst van de nominatief toegekende subsidies in het budget 215. Omwille van de overzichtelijkheid werden ze opgesplitst in subsidies aan andere openbare besturen (dotaties) en die aan andere instanties of verenigingen. Wijzigingen lijst nominatief toegekende subsidies aan andere openbare besturen Nr. Dotatie Begunstigde Bedrag (EUR) 1. Exploitatietoelage OCMW OCMW Sint-Niklaas Exploitatietoelage politiezone Politiezone Sint-Niklaas De werking van de brandweerzone Brandweer Sint-Niklaas realiseren 4. Jaarlijkse werkingstoelage ACCSI EVA ACCSI Exploitatietoelage t Bau-huis AGB t Bau-huis Exploitatietoelage kerkfabrieken Kerkfabrieken Exploitatietoelage Centrummanagement EVA Centrummanagement 8. Werkingstoelage JOS vzw JOS vzw Werkingstoelage MIWA MIWA Lijst nominatief toegekende subsidies aan verenigingen Nr. Dienst Subsidie/premie Begunstigde Bedrag (EUR) 1. Huisvesting Sociale verhuursubsidie en sociale installatiepremie SoVeKa 35. SoVeKa 2. Milieu Subsidie stedelijke milieuraad Stramin Cultuur Toelage aan cultuurraad Cultuurraad Cultuur Toelage Opdonder4 Opdonder Cultuur Jaarlijkse subsidie vzw Kunst in de Stad vzw Kunst in de Stad SASK Toelage vzw Kwadraat modeshow Vzw Kwadraat Welzijn CAW Waasland: werking inloopcentrum De Durpel CAW Waasland Welzijn CAW Waasland: organisatie cursussen assertiviteit bij CAW Waasland 4.5 jongeren (JAK-werking) 9. Welzijn Vrouwencentrum vzw vzw Vrouwencentr Welzijn vzw Leerpunt Waasland vzw Leerpunt Welzijn Vzw Adviesbureau Toegankelijke Omgeving vzw Adviesbureau 12.2 toegank. omgeving 12. Welzijn vzw Huurdersbond Waasland vzw Huurdersbond Welzijn vzw Groep Intro regio Oost-Vlaanderen vzw Groep Intro Welzijn Aanvullende toelage VLOS-kruidenier vzw Vlos Welzijn Samenwerkingsovereenkomst Vlos vzw vzw Vlos 11. (vluchtelingenondersteuning) 16. Milieu Tonnagevergoeding containerpark + ophaling textiel Den Azalee Welzijn vzw Hiëronymus: inloopcentrum ZigZag vzw Hiëronymus 3.1 Budget GR

23 18. Welzijn vzw Welzijnsschakels Sint-Niklaas: sociale kruidenier vzw Welzijnsschakels Sint-Niklaas 19. Welzijn CVBA Passwerk CVBA Passwerk Welzijn Provincie Oost-Vlaanderen: loonsubsidie project Provincie Oost- 14. partnergeweld Vlaanderen 21. Welzijn Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender CGG Waas en Dender Welzijn LOGO Waasland Logo Waasland Welzijn Jeugddienst Appelsien: vrijetijdswerking voor personen Jeugddienst Appelsien 1. met een mentale beperking 24. Welzijn Tussenkomst in de financiering van het therapeutisch Therapeutisch kinderdagverblijf Het Veer kinderdagverblijf Het Veer 25. Welzijn Tussenkomst in de financiering van Vesta Vesta Welzijn Tussenkomst vzw Dagcentrum vzw Dagcentrum Welzijn De Klokke De Klokke Welzijn Toelage aan vzw Buurtbedrijf Drietakt vzw Buurtbedrijf Drietakt Welzijn Toelage aan sociale werkplaats vzw Den Azalee Vzw Den Azalee Welzijn Toelage aan PWA ouderengezelschapsdienst PWA ouderengezelschapsdienst Landbouw Toelage dierenbescherming:,3 / inwoner Dierenbescherming Flankerend Toelage groep Intro voor Time-Out Groep Intro onderwijsbele id 33. Flankerend Toelage groep Intro voor flankerend onderwijs Groep Intro 2.5 onderwijsbele id 34. Evenementen Toelage uitbating ijspiste Bongito Evenementen Toelage Sinterklaashappening Acha Evenementen Toelage Na-tourcriterium Golazo Sports Sport Toelage sportraad Sportraad Welzijn Special Arts Foundation Special Arts Foundation Intern. Tambacounda Tambacounda 12. samenw. 4. Intern. Tambacounda (capaciteitsopbouw) Tambacounda 26.5 samenw. 41. Intern Nationaal Nationaal 8.5 samenw. 42. Welzijn vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw 35. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 43. Welzijn Stedelijke infrastructuur- en sensibiliseringsacties ATO Welzijn Toelage voor busvervoer van personen met een het Rode Kruis 5. beperking 45. Welzijn Toelage aan de stedelijke adviesraad voor personen met Stedelijke adviesraad 3. een beperking 46. Intern. Gezamelijke acties en trajecten uitvoeren rond Noord- Bevrijde Wereld 8. samenw. Zuid uitwerken 47. Intern. Gezamelijke acties en trajecten uitvoeren rond Noord- Oxfam 8. samenw. Zuid uitwerken 48. Intern. Gezamelijke acties en trajecten uitvoeren rond Noord- Bewegen in de stad 11.5 samenw. Zuid uitwerken 49. Intern. Gezamelijke acties en trajecten uitvoeren rond Noord- Studio Globo 2.5 samenw. Zuid uitwerken 5. Intern. Gezamelijke acties en trajecten uitvoeren rond Noord- Dwagulu 7. samenw. Zuid uitwerken 51. Preventie en Subsidie busvervoer anderstalige kinderen Asielcentrum 816 samenleving 52. Welzijn Terugbetaling voor vrijetijdsparticipatie van leefloners en OCMW 34. kansenpassers 53. Preventie en Toelage aan het Huis van het Nederlands Huis van het Nederlands 17. samenleving O-Vl 54. Preventie en Taalklas OKAN Scholengemeenschap 1. samenleving Sint-Niklaas 55. Preventie en Samenwerkingsovereenkomst Westerbuurt herleeft vzw Westerbuurt Herleeft vzw 1. samenleving 56. Preventie en Toelage Rode Kruis Opvangcentrum voor buurtactiviteiten Rode Kruis 5. samenleving Opvangcentrum 57. Boekhouding Annuïteiten De Lijn (intresten) De Lijn 45 Budget GR