AANPASSING MEERJARENPLAN Gemeenteraad van 19 december 2016

Transcriptie

1 AANPASSING MEERJARENPLAN Gemeenteraad van 19 december 216

2 Inhoudstafel strategische nota 2 Financieel doelstellingenplan (schema M1) 14 De staat van het financiële evenwicht (schema M2) 2 Motivering van de wijzigingen 27 1

3 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : strategische nota Aanpassing meerjarenplan Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

4 overzicht beleidsdoelstellingen Lummen Vrije tijd Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 2 van 12 3

5 overzicht beleidsdoelstellingen Toegang tot informatie, media en kennis Iedere inwoner heeft een laagdrempelige toegang tot informatie, media en kennis Initiatieven van cultuur- en sportparticipatie Initiatieven nemen om cultuur- en sportparticipatie te bevorderen, ook bij moeilijke doelgroepen Ondersteuning verenigingen en organisatoren Ondersteuning bieden aan verenigingen en organisatoren Uitbouw en optimalisatie infrastructuur Uitbouwen en optimaliseren van de sport- en vrijetijdsinfrastructuur op maat van onze gemeente Onderwijs, opvang en jeugd Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak van cultuur, vrije tijd en onderwijs Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 3 van 12 4

6 overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Optimaliseren dienstverlening BKO Optimaliseren van de dienstverlening van de buitenschoolse kinderopvang Ondersteuning jeugdwerk Ondersteuning bieden aan het jeugdwerk Bestendiging onderwijsaanbod Bestendiging en verbetering van het onderwijsaanbod Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 4 van 12 5

7 overzicht beleidsdoelstellingen Lokale economie Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Economisch knooppunt Maximaliseren van de kansen als economisch knooppunt Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 5 van 12 6

8 overzicht beleidsdoelstellingen Toerisme en evenementen als ondersteuning economie Toerisme bevorderen en evenementen opzetten als ondersteuning van de lokale economie Ondersteuning landbouw Ondersteuning bieden aan de landbouw Wonen en leven Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar wonen is Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 6 van 12 7

9 overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Betaalbaar en aangepast wonen Betaalbaar en aangepast wonen mogelijk maken Groen en landelijk karakter Respecteren van het groene en landelijke karakter van de gemeente Rechtvaardig afvalbeleid Rechtvaardig afvalbeleid volgens het principe "de vervuiler betaalt" Duurzaamheid als aandachtspunt Duurzaamheid als aandachtspunt Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 7 van 12 8

10 overzicht beleidsdoelstellingen Netheid en properheid Werken aan de netheid van straten en het openbaar domein Veiligheid en verkeer Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 8 van 12 9

11 overzicht beleidsdoelstellingen Weginfrastructuur Verbeteren en onderhouden van de weginfrastructuur Verkeersmobiliteit en parkeergelegenheid Verbeteren van de verkeersmobiliteit en het vergroten van de parkeermogelijkheden Algemene veiligheid Algemene veiligheid op ons grondgebied garanderen Interne organisatie Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt een goed contact met de burger Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 9 van 12 1

12 overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Gemeentelijke organisatie en werking Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie en werking Samenwerking met OCMW Samenwerking met het OCMW verankeren in de organisatie Investeren in personeel Investeren in personeel en hun betrokkenheid verhogen Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 1 van 12 11

13 overzicht beleidsdoelstellingen Communicatie Verbeteren van het contact en de communicatie met de burger Automatiseren en digitaliseren Automatiseren en digitaliseren van de dienstverlening Overig beleid Overig beleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 11 van 12 12

14 Powered by TCPDF ( overzicht beleidsdoelstellingen Uitgaven 219 Ontvangsten E I A Totaal Overig beleid Overig beleid Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 12 van 12 13

15 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingplan Aanpassing meerjarenplan Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

16 Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Lummen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 2 van 6 15

17 Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Budget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Lummen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 3 van 6 16

18 Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Budget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Lummen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 4 van 6 17

19 Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Budget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Lummen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 5 van 6 18

20 Powered by TCPDF ( Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Lummen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 6 van 6 19

21 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Aanpassing meerjarenplan Gemeente Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

22 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. III. 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 2 van 7 21

23 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 3 van 7 22

24 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 4 van 7 23

25 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 5 van 7 24

26 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 6 van 7 25

27 Powered by TCPDF ( Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan Pagina 7 van 7 26

28 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Exploitatiebudget De belangrijke bedragen (gemeentefonds, belastingen, dividenden, werkingskosten, personeel en subsidies) werden bijgestuurd op basis van nieuwe gegevens. Investeringsbudget De belangrijkste aanpassingen van het meerjarenplan gebeuren in het investeringsbudget. Ingevolge gewijzigde omstandigheden worden de transactieen verschoven en opnieuw geraamd (zie volgende bladzijden). Andere Aangezien de uitvoering van het investeringsbudget bepalend is voor het opnemen van leningen, worden ook de op te nemen leningen aangepast in functie van het kasresultaat. Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

29 1 Vrije tijd Lummen is een actieve gemeente met een rijk vrijetijds- en verenigingsleven UITG. Dienst / Beleid IIA Iedere Lummenaar heeft recht op een laagdrempelige toegang tot informatie, media en kennis VK REK 214 REK /2217/1/73 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/openbare bibliotheken Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur 214/2217/1/74 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/sport /227/1/74 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/sport Bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Linkhout 215/2217/1/79 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/overige culturele instellingen Uitbouw en onderhoud van GCOC Oosterhof 214/2217/1/75 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/gemeenschapscentrum Totaal Rubriek IIA3 217/23/1/79 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Aanschaffingswaarde/Uitleendienst Totaal Rubriek IV Subsidies voor sportinfrastructuur van de verenigingen 214/664/1/74 Toegestane investeringssubsidies/sport Totaal Rubriek ONTV. IIB Stimuleren van cultuureducatie 214/26/1/73 -Terreinen en gebouwen -Overige MVA - Aanschaffingswaarde/Openbare bibliotheken 9 9 IV 2145 Onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur 216/15/1/74 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/sport Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

30 2 Onderwijs, opvang en jeugd Lummen heeft aandacht voor kinderen en jongeren op vlak van cultuur, vrije tijd en onderwijs UITG. Actie IIA Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Meldert 214/2217/1/945 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/kinderopvang VK REK 214 REK xx Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout 214/2217/1/945 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/kinderopvang Investeren in jeugdinfrastructuur (speeltuinen, investeringssubsidies,...) 215/227/1/75 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/jeugd Bouw van een nieuwe gemeenteschool 214/2217/1/8 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/gewoon basisonderwijs Bestendigen van een filiaal van de academie voor Muziek, Woord en Dans 216/2237/1/82 Overige zakelijke rechten - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/deeltijds kunstonderwijs Totaal Rubriek IIA Onderhoud van de opvanglocaties en vernieuwing exploitatiemateriaal /23/1/945 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Kinderopvang Totaal Rubriek IV Investeren in jeugdinfrastructuur (speeltuinen, investeringssubsidies,...) /664/1/75 Toegestane investeringssubsidies/jeugd Totaal Rubriek ONTV. IIB Bouw van een nieuwe kinderopvanglocatie in Linkhout en Meldert /26/1/945 Terreinen en gebouwen - overige MVA - Aanschaffingswaarde/Kinderopvang IV Bouw van een nieuwe gemeenteschool 216/15/1/8 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/gewoon basisonderwijs Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

31 3 Lokale economie Lummen is een ondernemers- en handelsvriendelijke gemeente Actie VK REK 214 REK UITG. IIA Opwaardering van de handel-as in het centrum 214/2257/1/2 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/wegen Totaal Rubriek -45 ONTV. IIB Uitbouw industriezone 214/26/1/51 Terreinen en gebouwen - overige materi le vaste activa - Aanschaffingswaarde/Nijverheid Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

32 4 Wonen en leven Lummen is een groene gemeente waar het aangenaam en betaalbaar wonen is UITG. Actie IIA Zorg dragen voor kerken en begraafplaatsen 217/227/1/ Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/begraafplaatsen VK REK 214 REK /221/1/ Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/monument, erfgoed of eredienst Totaal Rubriek IIA Uitbreidingen voor fietspaden en stoepen 214/2247/1/62 Wegen - Activa in aanbouw/grondbeleid voor wonen Publieke ruimte functioneel en kwalitatief inrichten in functie van bestrijdingsmiddelenvrij onderhoud 214/2257/1/68 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/groene ruimte Totaal Rubriek IIB Zorg dragen voor monumenten 214/267/1/72 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Activa in aanbouw/monumentenzorg Woonontwikkeling (Linkhout, Schalbroek en Woonzorgcampus) en Meldert 214/267/1/62 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Activa in aanbouw/grondbeleid voor wonen Totaal Rubriek IV Uitbreiding nutsvoorzieningen 214/664/1/62 Toegestane investeringssubsidies/ Grondbeleid voor wonen ONTV. Totaal Rubriek IIA Overname containerpark 214/222/1/3 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval IIB Woonontwikkeling (Schalbroek, Linkhout,Meldert, Woonzorgcampus) 214/26/1/62 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Grondbeleid voor wonen Zorg dragen voor monumenten 214/26/1/72 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde/Monumentenzorg 17 IV 216/15/1/72 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/monumentenzorg Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

33 5 Veiligheid en verkeer Lummen garandeert de veiligheid van alle inwoners, zowel op als naast de weg, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker UITG. Actie VK REK 214 REK IIA Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Verfraaien en verbeteren Infanterie- en Huzarenstraat 215/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Herinrichting Meerlestraat 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase /2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Fietspad Vinnehoekstraat /2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Periodiek onderhoud buurtwegen 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Periodiek onderhoud van signalisatie en wegmarkeringen 214/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid 214/2287/1/22 Overige onroerende infrastuctuur - Activa in aanbouw/parkeren Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat 215/2257/1/21 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/openbaar vervoer Heraanleg Maria Vanloonstraat 215/2257/1/21 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw/openbaar vervoer Zijwegen Gestel /2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

34 21427 Zonnestraat 216/2247/1/2 Wegen - Activa in aanbouw/wegen Totaal Rubriek IIB Verhoging parkeermogelijkheden in het centrum en een consequent parkeerbeleid 214/267/1/22 Terreinen en gebouwen - Overige MVA - Activa in aanbouw/parkeren Totaal Rubriek ONTV Actie Periodiek onderhoud buurtwegen VK REK 214 REK IV 215/15/1/2 Investeringssubsidies /Wegen Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat met fietspaden IIB1 215/26/1/2 Terreinen en gebouwen -overige MVA - Aanschaffingswaarde/Wegen IV 214/4951/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Aanleg fietspaden tussen Meldert en Lummen-centrum IIB1 215/26/1/2 Terreinen en gebouwen -overige MVA - Aanschaffingswaarde/Wegen IV 214/4951/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Aanleg en heraanleg Blanklaarstraat met fietspaden 215/4951/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Fietspad Vinnehoekstraat 216/15/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Herinrichting en heraanleg Kammestraat fase 2 216/15/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Aanleg van een busknooppunt in de Pastoor Frederickxstraat 216/15/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Heraanleg Genenbosstraat en verschillende zijwegen 216/15/1/2 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/wegen Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan

35 6 Interne organisatie Het gemeentebestuur is goed georganiseerd en onderhoudt een goed contact met de burger UITG. Actie VK REK 214 REK IIA magazijn voor de werkplaatsen 214/2217/1/19 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/overig algemeen bestuur Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW 214/2217/1/19 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw/overig algemeen bestuur Optimaliseren van de werking van de politie 215/221/1/4 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Politiediensten Totaal Rubriek IIA Huisvesting in één administratief centrum van gemeente en OCMW 215/24/1/19 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur Implementatie van een klantenbegeleidingssysteem in het administratief centrum 214/24/1/119 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten Verbeterde communicatie met de burger 214/24/1/119 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten 216/23/1/19 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur 217/24/1/75 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Jeugd Modernisering van het wagen- en machinepark 214/24/1/119 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten Automatisering dienstverlening en verdere uitbouw ICT en GIS /24/1/119 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Overige algemene diensten Vernieuwing bewegwijzering gemeentelijke gebouwen verschoven nr verbeterde communicatie Digitaliseren van aktes en uittreksels op de dienst burgerzaken verschoven naar ICT en NAC Aanplakborden opwaarderen in overleg met de jeugdraad verschoven nr verbeterde communicatie ONTV. Totaal Rubriek IIB magazijn voor de werkplaatsen 215/26/1/19 Terreinen en gebouwen -overige MVA - Aanschaffingswaarde/Overig algemeen bestuur Gemeente Lummen / Aanpassing meerjarenplan