ë SWEC Managementrapprtage t/m 3 e kwartaal 2014 Managementrapprtage SWEC NV 3 e kwartaal 2014 gemeenten
INLEIDING De financiële telichting is gericht p de genslideerde cijfers en geeft een algemeen beeld ver de afwijkingen in de cumulatieve resultaten. De inhudelijke resultaten van de in het SEC aangegeven beleidsterreinen en de daarbij behaalde resultaten respectievelijk de aantailen bij deze activiteiten betrkken persnen, staan vermeld in de Sciaal Enmische Rapprtage. Beleid Ten pzichte van 2013 hebben zich geen andere relevante beleidswijzigingen vrgedaan, die van invled zijn p de afwijking van de resultaten, anders dan de wijzigingen die dr middel van de begrting zijn aangekndigd. De fcus vr directie en management team ligt vr 2014 p:» Het verder implementeren van de rganisatrische verandering n.a.v. de kanteling van de rganisatie; «Het realiseren van het vrgenmen explitatieresultaat nder de vrwaarden zals verwrd in de begrting 2014 en daarmee het realiseren van bezuinigingen en mbuigingen;» Het intensiveren van ntacten met bedrijven en branches ter vrbereiding van de participatiewet, dr middel van de psitinering van Extend; Het uitwerken van een tekmstbestendig businessmdel p basis van de mvrming van de rganisatie. De vrliggende analyse is p hfdlijnen. Er is k aandacht vr kleinere afwijkingen; vralsng is geen aanleiding is gevnden deze te rapprteren. De in de explitatierekening vermelde lasten zijn nett lasten, dus na drbelastingen aan derden. De werkelijke cijfers wrden afgezet tegen de neutrale begrting. Deze is vr geheel 2014 ais vlgt pgebuwd:» Een peratineel resultaat ad C 2.152.000 «Een subsidieresuitaat p basis van de rijkssubsidie SW ad -/- C 5.553.000» Per sald een aanvullende bijdrage vanuit gemeenten ad C 3.401.000» Geeft een begrt explitatieresultaat ad C De aanvullende bijdrage vanuit gemeenten is, als gevlg van een hg ambitieniveau, min f meer n het niveau van 2013 cjebleven. Prject VGB De gemeenteraad Almel heeft p 5 juni 2014 ermee ingestemd aan de werkzekende Wsw-geïndiceerden een re-integratietraject aan te bieden ter vrbereiding p een garantiebaan. Met de invering van de Participatiewet ntstaan garantiebanen vr werkzekenden met een arbeidshandicap (Wsw-geïndiceerden). De afstand tt de arbeidsmarkt van de Wsw-geïndiceerden p de wachtlijst is dermate grt dat een rechtstreekse instrm vanaf de wachtlijst niet haalbaar lijkt. m deze mensen een reële kans te bieden, wrden ze vrbereid p een mgelijke garantiebaan. De gemeente werkt hisrin sarnsn ÍÏÌSÎ UWV' SR SWĒC- Managementrapprtage SW EC NV 3 8 kwartaal 2014 gemeenten 2 I 12
UITGANGSPUNTEN Ten beheve van het interpreteren van de financiële cijfers is het ged m nderstaande beelden in acht te nemen:» De frictieksten vr ambtelijk persneel (n.a.v. de rerganisatie van 2013) zijn gedekt uit de hiervr in 2013 gevrmde vrziening. Deze ksten zijn nch in de begrting, nch in de gerealiseerde cijfers gepresenteerd;» De ksten vr hieruit vrtvleiend flankerend beleid, vr zwel ambtelijk- als Sflex-persneel, zijn gedekt uit de vrziening frictieksten, dan wel de vrziening flankerend beleid. Deze ksten zijn daarm nch in de begrting, nch in de gerealiseerde cijfers gepresenteerd; «Het bventallig Sflex-persneel, dat ng een Van Werk Naar Werk traject drlpt, zal, p basis van afspraken in het sciaal plan, gedurende dit bekjaar de rganisatie verlaten. De salarisgerelateerde ksten zijn in de begrting en in de realisatie weergegeven;» De ksten en pbrengsten van Extend maken integraal deel uit van deze cijfers (zwel begrt als gerealiseerd);» Dit geldt k vr het te ntwikkelen bedrijvencentrum. FINANCIEEL INHUDELIJK peratineel resultaat: Het cumulatieve peratineel resultaat tt en met de maand september wijkt -/- C 160.000 af ten pzichte van de begrting ad ê 1.727.000. «91 I,. NTW 945 833-112 7.828 7.291-537 Div. baten en pbrengsten 55 56 1 496 488-8 Nett pbrengsten 1.000 889-111 8.324 7.779-545 Persneelsksten Ambt. 173 168 6 1.727 1.679 48 Pers. ksten verig pers. 171 167 4 1.664 1.679-15 verige bedrijfsksten 254 209 46 2.371 2.073 298 Rest 93 84 8 834 780 54 Inverdieneffect kanteling 0 0 0 0 peratineel resultaat 309 262-48 1.727 1.567-160 SWEC realiseert tt en met deze maand, naast haar inhudelijke prestatie inzake de delstellingen van de Wsw, een psitieve financiële bijdrage van ć 1.567.000. De gemeentekepel VNG en de vakbnden hebben een principeakkrd geslten vr een nieuwe CA vr gemeenteambtenaren. De salarissen wrden per 1 ktber 2014 verhgd met 1 prcent (en met 1 april 2015 met 6 50 brut per maand). In ktber 2014 wrdt tevens een eenmalige uitkering van 6 350 brut uitgekeerd. De eenmalige uitkering is reeds in de ksten verwerkt. De ttale lasten van de CA aanpassing ver geheel 2014 kmen min f meer vereen met de in de begrting pgenmen lnkstenstijging ad 1 0 7. Managementrapprtage SWEC NV 3 e kwartaal 2014 gemeenten 3/12
Nett Tegevegde waarde (NTW): De tegevegde waarde tt en met september is met C 7.291.000 ngeveer -/- C 537.000 lager dan begrt (C 7.828.000). måğįu Cncern -12 0 12-112 0 112 Extend 5 13 8 38 27-11 SSC 0 1 0 4 11 8 Maakindustrie 108 96-13 947 828-119 Zrg Facilitair S Lgistiek 270 235-35 2.303 2.038-265 Ttaal sectr Zrg Facilitair S Maakindus 378 331-48 3.250 2.866-383 Gren 477 395-81 3.858 3.550-308 Lichte Industrie 97 94-3 791 837 46 Ttaal sectr Gren en Lichte industrie 574 489-85 4.649 4.387-263 Ttaal 945 833-112 7.828 7.291-537 Beide sectren lpen tt en met de maand september 6 646.000 (-/-) achter in NTW. verige mzet lpt aanvullend C 3.000 (-/-) achter. nder ncern staat een vrdeel van C 112.000 (Ť) vermeld, als generieke rrectie vr de begrte 2V extra (niet aan branches gekppelde) uitstrm van SW-persneeì. NTW pr Brsnche \ CUMULATIEVE NTW per BRANCHE Í ; 4.000 : I 3.500 į I 3.000 r 2.500 ļ 2.000 1 i i 1.500 I 1.000 i. i f llau BfcGRTt NTW TTALE NTW '-.nn ' ' ; ' ì i IVlsakindiisirip ì Ĝren TTEN MET DE MAAND SEPTEMBER 2014 Líchte industrie Managementrapprtage SWEC NV 3 e kwartaal 2014 gemeenten Ai 12
Maakindustrie Å Zrg/Facilitair Å Lgistiek Beide branches binnen de sectr lpen in de maand september C 48.000 (-/-) achter, de branche Maakindustrie f 13.000 (-/-) en de branche Zrg, Facilitair S Lgistiek 6 35.000 (-/-). Gedurende het jaar bevat de analyse dezelfde nderwerpen. De grepsdetachering Rijssen- Hlten blijft een van de belangrijkste rzaken vr het achterblijven van de tegevegde waarde (cumulatief C 161.000 -Ī-). Dit wrdt in de kstensfeer grtendeels gempenseerd. Vr beide branches geldt dat de pbrengsten uit individuele- en grepsdetacheringen lager dan begrt zijn. Bij de Maakindustrie gaat het vral m de grepsdetacheringen die alle vier licht achter lpen p begrt. Bij Zrg, Facilitair à Lgistiek zijn het vral de individuele detacheringsafdelingen die achterlpen dr diverse redenen (lagere tarieven, ziekte, verlijden). De bedrijfsksten wrden ged in de gaten gehuden m z k het tekrt in het peratineel resultaat zveel mgelijk te beperken. Jaarverwachting: Beide branches ervaren ng geen afwijkingen ten pzichte van de afgegeven jaarverwachting. Bij NTW daling bij Buca Electrnics zal afzwakken mdat de tijdelijke krting per september is gestpt. Bij gren Hellendrn is sprake van enig herstel als gevlg van een extra pdracht. Nieuwe activiteiten: «Digitaliseringspdracht i.s.m. Dccare vr de gemeente Almel;» Grennderhud en pruimwerkzaamheden bij Avnturenpark Hellendrn;» Samenwerking met Culisse, zwel uitleen van medewerkers als prductiewerk;» Samenwerking met Care Dienstengrep p het gebied van schnmaak. Gren Å Lichte industrie De NTW in de Sectr Gren S Lichte Industrie was in de maand september C 85.000 minder dan begrt (-/-). Deze achterstand is vr het vergrte deel te te schrijven aan het nderpresteren van de branche Gren. Tt en met het 3 de kwartaal lpt de sectr 6 263.000 (-/-) achter p de jaarprgnse. Branche Gren Zals in vrige rapprtages is aangegeven, zijn de pbrengsten uit gemeentelijke pdrachten frs lager dan begrt. k extra pdrachten vanuit zwel het bedrijfsleven als de gemeentelijke pdrachtgevers blijven achter. Vr de maand september betekent dit dat we niet in staat zijn geweest het verlies aan mzet bij het structurele nderhud te mpenseren. De grenafdelingen presteren in september C 76.000 (-/-) nder begrting en tt en met het 3 de kwartaal C 290.000 (-/-). De kmende maanden zal het k meilijk wrden m vldende extra mzet te genereren. Waar we nrmaal gesprken in het najaar nze pijlen richten p het binnenhalen van landschapswerk, zal dat dit najaar slechts mndjesmaat aanwezig zijn. In gesprekken met Landschap verijssel is ns duidelijk gewrden dat zij vanwege bezuinigingen, maar k vanwege interne beslmmeringen, pas na de jaarwisseling ver zullen gaan tt het uitschrijven van aanbestedingen. Mmenteel zijn we vlp acquisitie aan het plegen m alternatief winterwerk binnen te halen, waarbij de fcus mmenteel ligt p campings en bungalwparken. k de detacheringen binnen de branche Gren lpen achter (618.000 -/-) m uiteenlpende redenen, zals het beëindigen f het niet verlengen van enkele ntracten. Managementrapprtage SWEC NV 3 e kwartaal 2014 gemeenten 5/12
Branche Lichte industrie De afdelingen van de branche Lichte Industrie blijven ged bezet met werk. Desndanks presteerde de Branche Lichte Industrie in de rnaandsepîember licht nder begrting C 4.000 (~/-). De belangrijkste rzaak is een matige pbrengst bij enkele pdrachten. Tt en met september presteert de branche Lichte Industrie C 46.000 (+J bven begrting. Een vrdeel dat naar verwachting in het laatste kwartaal wrdt gehandhaafd. verige psten «Dr verkp van activa als gevlg van afbuw in prductie en gren is eenmalige bekwinst ntstaan (H-); «Huurpbrengsten zijn lager als gevlg van faillissement van een huurder (+J (geen afschrijvingsksten debiteuren); «De premiedruk sciale lasten binnen de CA's ambtelijk en Sflex is lager dan begrt (*);» Drbelastingen van persneel en bedrijfsksten aan derden zijn hger dan aangenmen (+J; «De salarisksten van Sflexmedewerkers zijn ng hger dan begrt (-/-). De laatste bventallige medewerkers zijn per ktber van de payrll, waardr het verschil p jaarbasis minimaliseert; Dr een warme winter is er sprake van minder gasverbruik. k andere energieksten (elektriciteit en diesei) zijn iager dan begrt (-/-); «Met de grepsdetachering Rijssen-Hlten zijn meerdere kstensrten afgenmen, zals huur, nderhud, prductiemiddelen» De pst belastingen is hger dan begrt, mede als gevlg van stijging ZB, rilrechten, waterschap heffingen en milieubelastingen (-/-); «Marketingksten zijn lager dan begrt Í+); * Ksten dienstverlening derden zijn iager dan begrt (+J; * Een lager investeringsniveau leidt tt lagere afschrijvingsksten (*); «Rentevrdeel drdat aflssingen niet dr nieuwe leningen zijn gefinancierd (ý). Subsidieresultaat: Het subsidieresultaat tt en met de maand september bedraagt -/- f 3.632.000, dat Is 6 597.000 beter dan begrt ad -/- C 4.229.000. Ũ Persneelsksten S.W. 3.301 3.322-21 32.627 32.400 228 Gemeentelijke subsidie SW 2.779 2.840 61 27.653 28.067 413 Bijdragen ex Larmmers 83 72-11 745 702-44 Subsidiersulíaat -Ą Q.0 A A(\ -'F 1 \J 28 4.229-3.63? 597 Persneelsksten SW De persneelsksten zijn tt en met september 6 228.000 lager dan begrt (*), Dit is een gevlg van C 275.000 lagere directe persneelsksten en C 47.000 hgere indirecte persneelsksten. Managementrapprtage SWEC NV 3 e kwartaal 2014 gemeenten 6/ 12
De directe persneelsksten zijn 6 275.000 lager dan begrt İ+) als gevlg van: «C 208.000 Lagere lnksten (+J: - de in de begrting pgenmen lnruimte ad î 0 Z is vralsng niet benut; - meer verlning als gevlg van 17,8 Fte SW; - de sciale lasten vralsng lager zijn; - de ksten van verige lnmpnenten lager zijn» Hgere drbelastingen ad C 49.000 aan de gemeente Almel n.a.v. de verlning van aspirant BW-ers (+J;» verige afwijkingen C 18.000 ANALYSE Geen CA Verlning Sciale verige Ttaal LNKSTEN aanpassing + 18 Fte premiedruk lnmp. Lnen +2Ą6 K -323 K + 153 K + 76K Sciale premie + 70K - 91 K + 110 K * 43 K * 132 K Ttale lnksten + 316K -414K + 110K 4-196 K + 208 K De indirecte persneelsksten zijn C 47.000 hger dan begrt (-), dr.a.:» Studieksten;» Ksten Arb;» Werkkleding;» Verversksten SW en een vrdeel p» ntvangen ziekengeld Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdragen inzake rijkssubsidie SW zijn tt en met september C 413.000 hger dan begrt İ+) mdat tt p heden gemiddeld 14,5 AJ SW meer is gerealiseerd dan begrt. Daarnaast is de rijkssubsidie met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2014 metš 122 per AJ bijgesteld, ter mpensatie van de stijging sciale werkgeverslasten. Dientengevlge is de subsidiebijdrage vanuit gemeenten gestegen van 6 26.003 per AJ naar 6 26.125. Dit heeft tt en met september een effect van C 131.000 (vr rrectie van C 15.000 met betrekking tt Larm). Bijdrage Larmmers De bijdrage vr de Larm ppulatie is budgetneutraal. Afwijkingen in het subsidiedeel SW dan wel in lngerelateerde ksten wrden één p één drberekend ad f 44.000 (-/-). k in de drbelasting is de aanpassing van de rijkssubsidie AJ van C 26.003 naar C 26.125 verwerkt. Frmatie SW De frmatie SW is per sald met 5,0 AJ gestegen, van 1.444,7 AJ ultim 2013 naar 1.449,7 AJ ultim september 2014. Dit is een gevlg van 56,1 AJ instrm (prject VGB) en 51,1 AJ uitstrm (waarnder 1,7 AJ VGB) Het gerealiseerde gemiddelde ver 2014 bedraagt nu 1.439,7 AJ (1.388,4 Fte), hetgeen, afgezet tegen de begrting ver 2014 met een gecalculeerd gemiddelde van 1.425,2 AJ (1.370,6 fte), vralsng leidt tt een gemiddeld hgere subsidiebijdrage van 14,5 AJ en hgere lnksten (17,8 Fte). Managementrapprtage SWEC NV 3 e kwartaal 2014 gemeenten 7/12
Werkbegrting 2014 gemiddeld 1425,1900 Realisatie per maand 1450,6774 Sluimeraars 5,9700 Basis vr subsidieberekening 1444,7074 delta t..v. begrting 19,5174 delta In de maand 25,4874 Redenen In dienst prject VGB Uit dienst prject VGB Aanpassing dienstverband VGB 1425,1900 1450,8000 1,0778 1449,7222-5,1100 3,3682 0,0556 5,0148 5,0148 56,0639-1,7222 0,0556 verig in dienst 1,4445 Mutaties sluimeraars Mutaties Larmmers verleden AW-leeftijd -1,5556-2,9444 4,8876-5,8423-7,3056-15,0666 Aanpassing arbeidsntract Herindicatie -0,6666-4,0831-0,3055 2 jaar ziek Dagbesteding Verhuizing e.a. naar BW verig -3,3610-17,4099-1.9444-1,0000-1,0000-1.7500 s!b: In de begrting wrdt in eerste instantie alleen rekening gehuden met natuurlijke uitstrm. In werkelijkheid is er, naast uitstrm als gevlg van het bereiken van de AW gerechtigde leeftijd, k sprake van uitstrmredenen waarnder.a. verlijden, verhuizen, vervregde uittreding. Hiervr is aanvullend 2,0 û Z uitstrm in de begrting pgenmen. Explitatieresultaat Ais gevlg van bvenvermelde nstateringen wijkt het cumulatieve explitatieresultaat tt en met september C 438.000 psitief af ten pzichte van een neutrale begrting 1 i * peratineel resultaat 309 262-48 1.727 1.567 IÍÌ Subsidieresultaat SW -439-410 29-4,229-3.632 597 Gemeentelijke bijdragen 130 130 0 2.502 2.502 0 Explitatieresultaat 0-19 -19 0 438 438 Managementrapprtage SWEC NV 3 e kwartaal 2014 gemeenten 8/12
CNCLUSIES Financieel resultaat De resultaten tt en met september verhuden zich ng met de jaarverwachting 2014. De ntwikkelingen van de afgelpen maanden zullen echter effect hebben p de financiële resultaten in het vierde kwartaal. Het peratineel resultaat staat als gevlg van lager NTW nder druk. Dit kmt drdat:» de NTW van grepsdetacheringen (bij vral prductiegeriënteerde bedrijven) afneemt als gevlg van minder afname van uren f prijsdruk;» bezuinigingen in het grennderhud wrden drgeverd;» het winterwerk/landschapswerk minder wrdt vrijgegeven. De afwijkende NTW wrdt slechts vr een deel dr lagere ksten gempenseerd als gevlg van het maken van welverwgen keuzes en ntractverbeteringen. Aan de kstenzijde is slechts beperkt extra ruimte m tt inverdieneffecten van enige mvang te kunnen kmen. verig Dinkelland De aanbesteding vr beschut werk van Dinkelland is gewnnen. Vrbereidingen wrden getrffen m medewerkers te te vegen aan bestaande afdelingen. Extend De Participatiewet treedt per 1 januari 2015 in werking. Het verkrijgen van betaalde pdrachten blijft achter bij verwachtingen. Er gaat veel tijd en aandacht uit naar het uitbreiden van netwerk en relaties. Lpende acties zijn:» Gesprekken met diverse gemeenten ver de Prestatieladder Scialer ndernemen, zwel ver het behalen van de PS dr de gemeenten zelf als ver de inzet bij aanbesteding en/f subsidieverstrekkingen;» Deelname aan het Business Meets Twente Event, waar tevens een frum wrdt gehuden ver de Participatiewet. Huisvesting Met één van de grtere huurders is nderhandeld ver verlenging van het huurntract. Enkele kleinere ruimten wrden niet meer afgenmen. Het nieuwe huurntract gaat in per 1 januari 2015 en geldt vr 5 jaar. De verhuur van kantrruimten (Matrix bedrijvencentrum) is per 1 ktber jl. gestart. In de kmende maanden ntvangen we de eerste nieuwe huurders. Mmenteel is ngeveer 25 0 7 van de ttale kantrruimte verhuurd. Persneelsgerela teerd» In vrbereiding p een nieuw ntract vr 2015 met de ARB dienstverlener, is kstels een pilt gestart p gebied van aching en preventie, met als del het ziekteverzuim SW te verlagen;» nderhandelingen met betrekking tt het llectief verver hebben geleid tt een nieuw ntract vr 2015 met de huidige ververder, tegen lagere ksten;» Hernieuwd verzuimbeleid wrdt mgezet in een actiegericht plan vr 2015. Dit traject vindt plaats met medewerking van externe deskundigheid van SB; «Wat betreft mpetentientwikkeling van het middenkader zijn in het 3 e kwartaal, in nauw verleg met de afdeling pleiding, enkele trainingen en pleidingsactiviteiten vrbereid, waarin leanmanagement, prject- en acuntmanagement centraal staan. Vanuit het gpunt van kstenbeperking wrdt gestreefd naar in mpany pleidingsactiviteiten. Managementrapprtage SWEC NV 3 e kwartaal 2014 gemeenten 9/12
Acties Acties m extra werk binnen te halen: «Acquisitie vr winterwerk bij campings en recreatieparken; «Aanvullend werk bij gemeenten. Hierver is ntact met verschillende gemeenten. Het betreft veelal werk buiten het regulier vakgebied gren, zals het reinigen van bruggen en buitenmeubilair; «Gesprekken met de DLG (dienst landelijk gebied) hebben een aantal kleinere pdrachten pgeleverd, waar we waarschijnlijk p krte termijn mee kunnen starten;» nderzek naar de mgelijkheid m medewerkers uit het gren in zetten bij het inpakken van kerstpakketten ten beheve van aanvullende mzet. Managementrapprtage SWEC NV 3 e kwartaal 2014 gemeenten 10 Z12
VERIGE INFRMATIE Detacheren in perspectief CUMULATIEVE NTW DETACHERING VERSUS PRDUCTIE 100V» 9y. 80V. 1.089 70 0 /. 474 3.928 1.574 507» AV 3y, 791 2.481 DETACHERING PRDUCTIE 20V 363 3.325 iy. 464 V 37 Maakindustrie Gren Lichte industrie BRANCHES SWEC Dr de kanteling van de rganisatie stuurt elke branche p de mslag van eigen regie naar vrmen van detachering. Van de ttale cumulatieve NTW ver 2014 is 54,2 0 7 een gevlg van krtdurend f langdurig detacheren, dan wel grepsdetachering. Debiteuren Ls van het meetmment rnd 30 september lpt het debiteurenrisi licht p. De gemiddelde debiteurentermijn van het 3 e kwartaal van 2014 was met een gemiddelde van 31,1 dagen, 1,8 dagen hger dan het vergelijkbare kwartaal van 2013. Deze stijging kan vr een substantieel deel verklaard wrden dr één specifieke factuur, die een effect heeft van 1,4 dagen. Znder deze factuur zu de debiteurentermijn gemiddeld 29,7 dagen hebben bedragen. Een stijging van 0,4 dagen ten pzichte van 2013. Dr actief debiteurenbeheer is de trend wat betreft "gemiddelde uderdm in dagen" wel dalend ten pzichte van begin 2014. DEBITEUREN: uderdm in gemiddelde dagen 50,000 45,000 40,000 Bi 35,000 30,000 25,000 20,000 I BÍ CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN C d) CN CN CN C 00 CN CN CN CN CN CN C C C C C CN CN C C C tijd * «gem aantal dagen Kwartaaltrend De piek in de gemiddelde dagen (meetwaarden tussen 40-50 dagen) betreft de peride van jaarvergang waarin tijdelijk niet wrdt gefactureerd. Znder deze 3 meetmmenten blijft de piek van de trendlijn nder de 33 dagen (terwijl deze nu meer dan 38 dagen weergeeft). Managementrapprtage SWEC NV 3 e kwartaal 2014 gemeenten 11 /12
De debiteurenpsitie uder dan 60 dagen bedraagt C 123.000. Dit wrdt enigszins vertekend dr eerder vermelde factuur en een enkele debiteur met een betaalperide van 90 dagen. Dit sald is 9,9^0 van het ttale penstaande sald ad C 1.250.000. Dit is iets lager dan de meetperide van 15 maanden (ad 10,1 0 Z). (Dr middel van een betalingsafspraak is de betreffende factuur ultim 2014 vereffend). Bezetting niet-sw Het aantal FTE niet SW-medewerkers (ambtelijk en Sflex) is ultim september 2014 gedaald naar 77,51 fte. Dit ligt ng slechts 0,23 fte bven de begrting (ad 77,28 fte), mdat in het begrte gemiddelde rekening is gehuden met uitstrm van bventallige Sflex medewerkers gedurende 2014, hetgeen geëffectueerd wrdt in de tweede helft van 2014. Van de vertnde FTE is slechts 52,7 fte direct betrkken bij de aansturing f ndersteuning vanuit de kernrganisatie. Ziekteverzuim niet-sw Het ziekteverzuim van niet-sw medewerkers bedraagt ver september 7,80 yó, Het gemiddelde ver 2014 bedraagt 7,65 0 7. Ziekteverzuim niet-wsw ) JS 8,0 c d) p ķ 6,0 4,0 -«-2012 Í-2013 9-2014 2,0-0,0 jan feb mrt apr mei jun jut aug sp kt nv dec ř'vi '1 "1 SI í'1 * 1 De 12-maands trend (niet weergegeven) ver de afgelpen twee jaar lag tussen de 5,5 0 7 en 6,6 0 7. Met het verzuim van het afgelpen halfjaar is deze pgelpen naar 7,3 0 7. Almel, ktber 2014 Drs. R.J.M. van Brekhven Algemeen directeur Bijlagen: Managementrapprtage SWEC NV 3 e kwartaal 2014 gemeenten 12/12
a 0 1 1 1 * w T» 00 03 L C0 C! T i U) t C3 0) 1 T C m X) sż 03 03 r» T C ms r- i- C L 03 03 i 00 L 00 aí C ľ~.22 4 "5.92 ũ) C E 1 begrting i C f~- C 00 T- 00 «t in CD 03 C C N 00 C 1^ 03 i i 1 1 1 1 1 cn C N.55 a. cumulatief t/m september 7 1 vp sp. sp. cumulatief t/m augustus 0 7 s vū vö s v * *- *- "- - cn, r-~ cn " «ŕ r-" " -*ŕ C -i- w in m 't 1- -«t t 't C C T- 0 S - w " 1.246 *- "- "- -- "- i-^ s cn iŕ " it h-" " -"ť C i- T- L L "tf T- -^f C L -* C C T- 1.245 * C T 1.388 1.388 i i 1 1 1 00 C L 1- ŵ T- T C 00 a 03 T~ J3 x: tn ĈS C 1- L in -a- T 03 C CJ3 03 e 03 1 C 'ts tn ide reali 03. deze begrting í 1 m 00 I-» I-- L r-~ I s - cn T «* -í- ) T - 00 00 deze peride E 03 Si vrige peride ļ augustus k 1. v.0 CT- *" (J- 0 S " CD K m CD cn " L"r-~" T-" " C T- L 1- C 03 im 4 C ij- 03 ^ C C i- * * v^ ď- "- 0 s 0 S 0. ^ m 0. î. 1.255 cì- " L" I S -" T-" " C T -tf C L -* C C T - C -ť* ) " 1.260 I -* 1.396 T 03 0) " 4 ' 03 'C33 10 1 00 03 03 * 'i etgde wa Şļ t (0 "5 č 2 ö *"» 03 x Cū H ü LU 03 ž i- 1- ŇĴ laa; AanE's naar indeling rganisatieplaats ļ Bescnnen (prduktie/uitleen) Besuiten (prduktie/uitleen) Greachering Indivs detachering Interrbelasting Tta ļ meders bij Larm verlnd Tta
Nadeel Nadeel &Ì eb C Nadee! Vrdeel Nadeel Nadeei 3 z. Vrdeel Vrdeel Nadeel Vrdeel Vrdeel Vrdeel "b Vrdeel Nadeel Vrdeel Vrdeel 5? t CD C ĥ CD CD C CD K h- C, L C t L cn T U) CU ţļ- L CD L L C CŨ t q q q q t~ tď \ŕ t * CU " ' " L ' L N ö ö cņ if Vrdeel 0) CÜ T3 Nadeel Nadeel Vrdeel 0) " cn «f Cl h~ cn C in L i- C T- C C 1- tn ui ^ ' T ~ CD vj- C C c8 N (0 ) 1 «a m C tľ) C ö) ) r- L L L T- C ~t -ŕ íű CJ ^ is," İ r-' C CD C öļ T- in r- CD N- cö Ö) d J N CD C &İ L C C ) ( m r*- Líl C T"~ C" s cc UJ LU Ű) r~ C r- r-. T- r- r-~ -* CŌ CD CD CD E T~ C " t C h- C C cd T*~ cd Cvi t-' C T- U) N N N C f i *ř ) L C C ^ŕ L C h~ C cō en' ų " in L fv- ) h- nq ri w z 118 ö C (û aí" Ķ T- T- 5? 5S 5? 5? 5? 5? ÿ? 5? 5? 3^ L L cn CD cq in CD r-^ C C T ÖJ cq cn cn L q Sí cn q, CN ' " C" * " N." ra V xļ- C - V i- C TT C (Ũ 1 ţş i-ŗ ċ s q. q^ q^ q c? t» 3 ^ v Ś a ca C ö) -r- S3 C 10 G) ÍÖ C C N N i S CD cd C cq cn öį cn D -Sr 5 0) -9 Ä as 25 I Ä r: SS ^ iņ cn L L C) T- C T- ī-. cq T- T- ^f- ^į- CD '~ q q C ) 1- r*- eq rj C cn cn nų in Ĵ CD xj C i ŵ v- K C 5 in N t- h- Tj- CD t cq CD ö C* L l -ţí cn T- cn T- 01 Cî L l r; L ÎM l* CQ 5 CS ) 0 m.s «I įf LU LU w tō tt UJ 2 n- UJ z UI ffi h- Ê S Z H J "ť < w j. 2 ÍS uj Ĝ CC H!ŕ z Įr UJ C UJ -í įį t ^ cc ^* 3 ^ 2 7 CD * fr C C ŗ~ 3 ĮVJ f- UJ į LU LL LĹ ^ «į. < < UJ < CD ) 5 LU : a : LU 3 ; Lu 3 i c-lug a ft z 5 3 È ŝ 1 1 ü ã <