Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Transcriptie

1 Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen in de gemeente, waarnder Pseidn, Drestad Dlphins, Stichting Binding, Stichting Wijksprt, SIGW, Wijk Ng Leuker en een aantal vrije zwemmers. Dit plan is twee jaar geleden begnnen en uitgegreid tt een vlwaardig plan, waar veel meer nderbuwing en cijfers van beschikbaar zijn. Deze verhandigen wij graag na de definitieve keuze vr WijkZwemt. Het plan is een indicatief plan. De definitieve cijfers wrden in samenwerking met experts van de gemeente pgesteld m gezamenlijk tt een ged nderbuwd plan te kmen waar iedereen achter kan staan. Dit plan is echter wel gebaseerd p de vele ervaringen die inmiddels met dit cncept zijn pgedaan. De gehanteerde uitgangspunten: Accmmdatie: een functineel 6-baans zwembad 25 x 16 meter, met een maximale diepte van 3,00 meter ver ca. 3 banen een beweegbare bdem in de lengte van het bad, instelbaar van 0 tt maximaal 2,40 meter bven beweegbare bdem (van de rest van het bad af te scheiden d.m.v. een rlscherm) kan een verhgde watertemperatuur aangebden wrden van ca. 31 C Investering: mgelijkheid tt het gebruik van tijdelijke (bijv. pblaasbare) recreatieve elementen een zwemaccmmdatie gerealiseerd vlgens de principes van 2521 Gewn Zwemmen (zie k ruime aandacht vr duurzaamheid (passief huis, duurzame materialisatie, inclusief laatste technieken t.b.v. energie- en waterbesparing, mgelijkheid tt plaatsten PV-panelen) stichtingsksten vr het gebuw ca. 4,4 miljen, excl. BTW (inclusief de 2 e watertemperatuur in een bassin) (buwrijpe) grnd m niet beschikbaar gebruik van reeds aanwezige infrastructuur p Mariënheve (parkeren e.d.) annuïtaire financiering met een lptijd van 40 jaar met een rentepercentage van 2,15%, met een gemeentelijke garantie, na lptijd vlledig afgelst in de explitatieraming is de vrming van een nderhudsvrziening pgenmen, welke dr jaarlijkse dtatie gevuld wrdt en waaruit planmatig nderhud en reguliere vervangingen kunnen wrden bekstigd daarnaast is k een reservering vr dagelijks / klachtennderhud in de begrting pgenmen Er zijn vrbereidingen getrffen vr crwdfunding en het betrekken van plaatselijke ndernemingen (maatschappelijk ndernemen). Hiervr is een vrzichtig bedrag van eur eenmalig pgenmen. Versie: Definitief - d.d /9

2 Explitatie: bezekaantal van ca (excl. verenigingen) per jaar (basis scenari). verhging van tarieven, vergelijkbaar met het niveau van zwembad Westduin (Drn), zie k hierna jaarlijkse bijdrage "Vrienden van het Waikse zwembad" van Gebruik: handhaving van activiteiten in het huidige zwembad uitbreiding van uren vr vrij zwemmen en banenzwemmen verhuur aan fysitherapie (nu geraamd p 3 banen gedurende 5 uur per week) beperkte uitbreiding van verenigingszwemmen Organisatie / bemensing: Lcatie: stichting (BTW-plichtig), via subsidie cntrle dr gemeente ca. 5,0 fte aan betaalde frmatie, incl. management en een zwemlescördinatr budget vr inhuur van technisch management / stringspvlging Deze prfessinele rganisatie zrgt vr een stabiele rganisatie waardr een stevige basis staat! Naast de prfessinele rganisatie huden we rekening met een kleine uur vrijwillige inzet (tezicht, hreca en beheer), m een ruimere peningstijd en extra service te kunnen bieden. inhudelijk ndersteund dr de KNZB / 2521 Gewn Zwemmen Vrgestelde lcatie is p sprtpark Marienheve. Een zwembad p het sprtpark past in het huidige bestemmingsplan Elektriciteit is vldende beschikbaar vanaf de bestaande trafhuis Waterafsluiting is vldende vanaf de hfdmeter van het sprtpark Gasleiding: Er lpt een hfdleiding dr het sprtpark, deze s vldende grt vr een nieuw zwembad Parkeerplaatsen: In het plan van de per dit seizen in gebruik genmen accmmdatie, zal er een uitbreiding van de parkeerplaatsen ndzakelijk zijn. Als deze zijn aangelegd, zijn er vlgens de berekeningen vldende parkeerplaatsen vr het zwembad. Mcht dit alsng niet vldende zijn, zijn er verkennende gesprekken geweest m p het terrein van Rijkswaterstaat naast de verkeerstren een verlp parkeerplaats te realiseren. Hiervr is vldende vertruwen gewekt m tegen lage ksten veel parkeerplaatsen extra te realiseren. Verkeersafwikkeling is met de vr het einde van 2015 te realiseren calamiteitenweg meer dan vldende Versie: Definitief - d.d /9

3 Zwembadplan Wijk Zwemt! - VOORLOPIGE PROGRAMMERING Ten beheve van deze eerste uitwerking is een vrlpige prgrammering uitgewerkt (de blkken in rdtinten betreffen activiteiten in warmer water): Versie: Definitief - d.d /9

4 Zwembadplan Wijk Zwemt! - VOORLOPIGE EXPLOITATIERAMING / BASISSCENARIO De gehanteerde uitgangspunten en de hiervr weergegeven prgrammering geven aanleiding tt de navlgende vrlpige explitatieraming: Versie: Definitief - d.d /9

5 Zwembadplan Wijk Zwemt! - VOORLOPIGE EXPLOITATIERAMING Onder de hiervr gepresenteerde vrlpige explitatieraming liggen de vlgende cijfers: Versie: Definitief - d.d /9

6 Zwembadplan Wijk Zwemt! - MEERJARENPERSPECTIEF De raming p de vrige pagina betreft een basisjaar. Wanneer deze (geïndexeerd) ver meerdere jaren uitgezet wrdt, ntstaat het vlgende beeld (bedragen x 1.000): bij dit meerjarenperspectief gelden de vlgende uitgangspunten: algemene index van 2% kapitaallasten niet geïndexeerd dtatie nderhudsfnds eveneens geïndexeerd gasprijzen geïndexeerd met 4% lnen geïndexeerd 1 met 2% de getnde bedragen zijn dan k tegen het dan geldende prijspeil (nminaal) 1 De gemiddelde tename van de belning per uur ver de peride bedreg ca. 1%. Versie: Definitief - d.d /9

7 Zwembadplan Wijk Zwemt! - MEERJARENPERSPECTIEF In de vrgaande raming van het meerjarenperspectief is niet gecrrigeerd vr demgrafische ntwikkeling. De bevlkingsprgnse vr Wijk bij Duurstede ziet er als vlgt uit (brn CBS): uit het verzicht blijkt: dat het ttaal aantal inwners weliswaar af zal nemen (wat het bezekptentieel nder druk zet); maar dat een belangrijke delgrep vr het zwembad (leeftijdsgrep 0-10 jaar) na een lichte daling juist teneemt; dat bvendien het aantal inwners van 65 jaar en uder teneemt (actieve uderen), die eveneens een belangrijke delgrep (geznd uder wrden) vrmen. krtm: er zijn (vanuit de explitatie van het zwembad bezien) zwel psitieve en negatieve aspecten aan de demgrafische ntwikkeling, wat de reden is m in het meerjarenperspectief het ttaal effect daarvan neutraal te laten. Versie: Definitief - d.d /9

8 Zwembadplan Wijk Zwemt! - SCENARIO S Op de meerjarenperspectief, kan een aantal scenari s wrden tegepast, m inzicht te geven in effecten p de financiële resultaten van bepaalde verschillen ten pzichte de begrting. Hierna een grafische weergave van twee scenari s ten pzichte van de basisbegrting: een negatief scenari: alle bezekaantallen -/- 10% (incl. bijkmende baten) een psitief scenari: alle bezekaantallen +/+ 10% (incl. bijkmende baten) Versie: Definitief - d.d /9

9 Zwembadplan Wijk Zwemt! - SCENARIO S Bij de hiervr gepresenteerde scenari s hren de vlgende cijfers: Bij deze scenari s hren de vlgende bezekaantallen (waarbij vlledigheidshalve k de bezekaantallen wrden weergegeven, zals eerder pgesteld dr Grntmij): Versie: Definitief - d.d /9