Ingekmen 26 OKT. 2012 Gemeente Helmnd Prvincie Nrd-Brat>a»t Het cllege van Gedeputeerde Staten van Nrd Brabant Pstbus 90151 5200 MC 's-hertgenbsch RC \AAS ^ 6 lllilllllllillllill 3291342 ROH_c/3l3f VERZONDEN 2 5 OKT. 2012 Helmnd, 23 ktber 2012 Onderwerp: Samen Investeren prject Grlpzne (H.2016) Beleidscördinatie Onderzek en Statistiek Ons kenmerk: 1203156275 Drkiesnr.: 7380 Uw kenmerk: 3024887 Uw brief d.d.: 15 mei 2012 Geachte cllege, Hierbij verzeken wij U medewerking te verlenen aan verlenging van de peride waarin de gemeente Helmnd haar bijdrage aan het prject Grlpzne (H.2016) gestand kan den. Telichting verzek In mei 2012 heeft uw cllege een besluit genmen in relatie tt meerdere "knelpunt prjecten" die dr de steden bij de prvincie waren aangemeld. Een van deze prjecten betrf het prject Duurzame Herstructureringswijk Helmnd West (Grlpzne; H.2016). Vr dit prject is in januari 2010 dr uw cllege subsidie verleend van 5.000.000,- zijnde 29 % van de ttale geraamde ksten van 17 miljen. Van de subsidie is 163.910,- bestemd vr de Week van West en 4.836.090,- vr de Grlpzne. Vlgens het nderliggende fiche was de bijdrage van de gemeente Helmnd 5.500.000,- en de bijdrage van derden 6.500.000,-. Cnfrm vrwaarde is het prject vr 1 januari 2011 nmkeerbaar gestart. Vlgens uw besluit van mei 2012 wrdt geen subsidie verstrekt vr prjectactiviteiten die na 31 december 2013 plaats vinden. Het definitieve subsidiebedrag wrdt vastgesteld p basis van een eindafrekening van 31 december 2013. Bij de eindafrekening wrdt het subsidiebedrag vastgesteld naar rat cnfrm de kstenverdeling tussen prvincie en gemeente zals deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking tt het maximale subsidiebedrag. In het nieuwe besluit wrdt geen rekening meer gehuden met bijdragen derden (en wrdt het rsprnkelijke, daarvan afhankelijke maximum aandeel in de bijdrage van de prvincie verlaten). Het prject Grlpzne is nader uitgewerkt in de Businesscase Grlpzne, dr ns vastgesteld p 29 nvember 2011. In de businesscase is het prject drgerekend met tepassing van de SSK systematiek en zijn de ksten geraamd p 20,8 miljen. Uitgangspunt is echter dat het prject binnen het taakstellend budget van 16.670.000,- (mvat tevens ksten Week van West) wrdt uitgeverd. De bijdrage derden hieraan bedraagt 3.833.000,-, de bijdrage van de gemeente is verhgd tt 7.837.000,-. In de businesscase is het thematisch pgezette prject fiche vertaald in te nderscheiden gebiedsgerichte deelprjecten en is vr deze deelprjecten een fasering pgenmen. Vlgens deze fasering kunnen diverse activiteiten dr mstandigheden pas na 2013 wrden uitgeverd. In de bijlage bij dit verzek lichten wij dit te. In het licht van uw besluit van mei 2012 en ten beheve van de tussentijdse verantwrding (ktber 2012) zijn de deelprjecten die vr en na 31 december 2013 wrden uitgeverd p een rij gezet. Ervan uitgaande dat de dr U verleende subsidie vlledig dient te wrden aangewend vr deelprjecten die vr 31 december 2013 wrden uitgeverd, leidt dit tt het vlgende:
Gemeente Helmnd Vr 31 december 2013 Na 31 december 2013 TOTAAL Verwachte investeringen 7.093.910 9.576.090 16.670.000 Dekking - Prvincie - Gemeente Helmnd - Waterschap Aa en Maas - Synergiegelden Resultaten (gerealiseerde deelprjecten) 5.000.000 2.093.910 5.743.090 3.100.000 733.000 Verwervingen vr GLZ Verwerving Nrd en Midden Raaymakers Speeltuin, Dahliatuin, Vlkstuin verplaatst GLZ Nrd en Midden 1 e GLZ Midden T fase fase ingericht Ecpassages Pr. Rseveltlaan, Arbergstraat, Heeklaan ingericht Ecpassages Spr, H. Parallelweg, Eurpaweg, Mierlseweg 5.000.000 7.837.000 3.100.000 733.000 Week van West Het nderliggende fiche bij d e beschikking bestnd vr een belangrijk deel uit realisatie van een eclgische verbindingszne langs de Grlp, en verbeterde waterberging en huishuding. Met de verwervingen en de verwachte realisatie vr 31 december 2013 van de inrichting GLZ Nrd en Midden (1 e fase) en de genemde ecpassages, zullen deze delen uit het fiche al vr een belangrijk deel gerealiseerd zijn. De kstenverdeling tussen prvincie en gemeente zals deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking van januari 2010 (in casu 50 \ 55) sluit niet aan bij de (verwachte) verdeling tussen prvincie en gemeente per 31 december 2013 (in casu 50 \ 21), die vlgens uw besluit van mei 2012 maatgevend is vr vaststelling van het definitieve subsidiebedrag. Bij vlledige uitvering zal de kstenverdeling tussen prvincie en gemeente in de rde 50 \ 78 zijn. Om de vlledige uitvering van het prject Grlpzne zveel als mgelijk te garanderen, heeft ns cllege bij de vaststelling van de businesscase p 29 nvember 2011 een krediet van 12.569.090,- beschikbaar gesteld, gedekt uit uw subsidie ( 4.836.090,-) de synergiegelden ( 733.000,-) en een substantieel deel van de bijdrage van de gemeente ( 7.000.000,-). Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Aa en Maas heeft 6 april 2012 een krediet van 3.100.000,- (excl. BTW) beschikbaar gesteld. Deze bijdrage van het Waterschap zullen wij tezamen met ns krediet en nze ng resterende bijdrage ( 837.000,-) inzetten vr de realisatie en de vltiing van het prject Grlpzne. Zals hiervr en in de bijlage nader is tegelicht, wrdt een deel van de activiteiten in het prject dr mstandigheden pas na 31 december 2013 uitgeverd. De gemeente Helmnd kan haar bijdrage aan het prject daarm pas na 31 december 2013 vlledig gestand den. Om het prject vlledig te kunnen uitveren, is het van belang dat k de subsidie van de prvincie gehandhaafd blijft. Ons cllege is U erkentelijk vr uw besluit m in diverse prjecten de bijdrage derden bij de vaststelling van het definitieve subsidiebedrag buiten beschuwing te laten, en de kstenverdeling tussen prvincie en gemeente, zals deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking, als maatgevend te beschuwen.
Gemeente Helmnd Wij verzeken U m begrip vr de mstandigheden die leiden tt uitvering van activiteiten na 31 december 2013, en verzeken U m medewerking te verlenen aan verlenging van de peride waarin de gemeente Helmnd haar bijdrage aan het prject Grlpzne (H.2016) gestand kan den. In afwachting van uw antwrd verblijven wij, hgachtend Het cllege van Burgemeester en Wethuders van Helmnd, De burgemeester, Drs. A.A.M. Jacbs De secretaris.v iris.x '/ A.A.M. MameffeBA \ nmihihn Zuid Kninginnewal 4/tel. 14 0492/fax: 0492-587400 Crrespndentieadres: Pstbus 950/5700 AZ Helmnd / www.helmnd.nl Email: Gemeente@helmnd.nl / Bankrelatie: ING Bank 68.20.61.670
Bijlage bij verzek gemeente Helmnd inzake verlenging van de peride waarin de gemeente Helmnd haar bijdrage aan het prject Grlpzne (H.2016) gestand kan den Deze bijlage gaat in p: De beschikking en afspraken in relatie tt het prject Grlpzne; De huidige planning en verwachte investeringen; De mtivering waarm bepaalde activiteiten na 31 december 2013 plaatsvinden; Beschikkingen en afspraken in relatie tt het prject Grlpzne In januari 2010 is dr de prvincie Nrd Brabant een subsidie van 5.000.000,- vr het prject "Preftuin Duurzame herstructurering Helmnd West/ Grlpzne, Helmnd" verleend zijnde 29 % van de ttale geraamde ksten van 17 miljen. Van de subsidie is 163.910 bestemd vr de Week van West en 4.836.090,-vr de Grlpzne. Vlgens het nderliggende fiche was de bijdrage van de gemeente Helmnd 5.500.000,- en de bijdrage van derden 6.500.000,-. Cnfrm vrwaarde is het prject vr 1 januari 2011 nmkeerbaar gestart. In nvember 2011 zijn de randvrwaarden, financiën en planning vr het prject vastgelegd in de Businesscase Grlpzne. De ksten vr het ttale prject Grlpzne (1 e t/m 3 e fase) zijn begrt p circa 20,8 miljen. Het taakstellend budget is p grnd van de beschikbare dekking beperkt tt 16,67 miljen. Vlgens de businesscase is de bijdrage van de prvincie 5.000.000,- de bijdrage van de gemeente Helmnd (verhgd tt) 7.837.000,- en de bijdrage van derden (verlaagd tt) 3.833.000,-. In de Businesscase is het thematisch pgezette prject fiche vertaald in te nderscheiden gebiedsgerichte deelprjecten. Over deze uitwerking en fasering in de Businesscase is ambtelijk verleg met de prvincie geverd. Uit de planning in de Businesscase Grlpzne blijkt dat het prject niet vóór 31 december 2013 kan wrden afgernd. Het prject lpt minimaal dr tt medi 2015 (en mgelijk tt 2018) vrdat het vlledig wrdt afgernd. Dit heeft te maken met de duur van nteigening ipv een minnelijke verwerving van het terrein Raaymakers. Na verwerving kan sanering en inrichting van dit terrein pas na 2013 plaats vinden. Ok de ecpassage Mierlseweg kan pas wrden aangelegd na verwerving van het terrein Raaymakers. Verder wrdt de ecpassage Eurpaweg tegelijk met het grtnderhud aan de Eurpaweg in 2014 uitgeverd. De ecpassage Eurpaweg, de inrichting van het terrein Raaymakers en de ecpassage Mierlseweg zijn in de businesscase daarm deelprjecten in de 3 e fase (2014-2018). In mei 2012 is dr het cllege van GS een besluit genmen in relatie tt meerdere "knelpunt prjecten" die dr de steden bij de prvincie waren aangemeld. Naar aanleiding van de uitwerking en fasering van het prject in de Businesscase is het prject ingebracht in dit dssier. Vlgens het besluit van GS wrdt geen subsidie verstrekt vr prjectactiviteiten die na 31 december 2013 plaats vinden. Het definitieve subsidiebedrag wrdt vastgesteld p basis van een eindafrekening van 31 december 2013. Bij de eindafrekening wrdt het subsidiebedrag vastgesteld naar rat cnfrm de kstenverdeling tussen prvincie en gemeente zals deze is vastgelegd in de subsidiebeschikking tt het maximale subsidiebedrag. In het nieuwe besluit wrdt geen rekening meer gehuden met bijdragen derden (en wrdt het rsprnkelijke, daarvan afhankelijke maximum aandeel in de bijdrage van de prvincie verlaten). De beschikking uit 2010 en het aanvullende besluit van mei 2012 sluiten niet ged aan p de ndzakelijke fasering in het prject. Daarm is aanvullende besluitvrming ndzakelijk.
Huidige planning en verwachte investeringen Vr eind 2013 verwachten wij de vlgende zaken in de Grlpzne te hebben uitgeverd: Verplaatsing Dahliatuin 400.000,- Verplaatsing Vlkstuin 300.000- Inpassing Speeltuin * 100.000» Grlppark nrd (tussen Pr. Rseveltl. en Eurpaw.): Inrichting Grlppark nrd 400.000» Ecpassage Pr. Rseveltlaan 700.000» Overige uitveringsksten 390.000» Ecpassage Arbergstraat 525.000» Ecpassage Heeklaan 700.000» Inrichting Grlppark midden 1 e fase ** 385.000» Planntwikkeling en prcedures 750.000» Verwerving grnden 2.080.000» Week van West (al uitgeverd dr de prvincie) 163.910» Ttaal 7.093.910,» *De aanpassingen aan de speeltuin zijn grtendeels het gevlg van de realisatie van de Kasteelheren laan. Een grt deel van de begrte ksten ( 400.000,») kmt ten laste van de het budget vr de realisatie van de Kasteelherenlaan. **De buw van het nieuwe wijkhuis brede schl is gestart in augustus 2012. Oplevering en - verhuizing is gepland eind 2013, maar de huidige schl gaat medi 2013 ver naar de Mariaschl. Indien het ude schlgebuw Trubadur tijdig kan wrden geslpt kan de aanleg van Grlppark midden 1 e fase ( 385.000,») ng vr eind 2013 plaats vinden. Het tijdig vóór 31 december 2013 realiseren van alle bvenstaande deelprjecten (inclusief het tijdig ntvangen en betalen van alle rekeningen) zal ng een "tur de frce" wrden, die heel wat inspanning gaat vergen. De geplande werkzaamheden na 31 december 2013 betreffen: Ecpassage Spr 1.200.000- Ecpassage Hutse Parallelweg 700.000» Ecpassage Eurpaweg 1.090.000» Verwerving en sanering terrein Raaymakers (parkdeel) 5.000.000» Grlppark midden 2 e fase (terrein Raaymakers) 601.090» Ecpassage Mierlseweg 735.000» Planksten 250.000» Ttaal 9.576.090,»
Mtivering Ecpassage Spr en Hutse Parallelweg In de Businesscase Grlpzne was de aanleg van de ecpassages Spr en Hutse Parallelweg gepland in 2013 en begrt p 1.900.000,-- Het blijkt nu echter niet mgelijk m deze vóór eind 2013 uit te veren. De aanleg van deze ecpassages met wrden gecmbineerd met de aanleg van de tunnelbak Kasteelherenlaan. Deze drie prjecten liggen fysiek heel dicht bij elkaar en vanwege de uitverbaarheid van het werk, de daarmee samenhangende fasering en de bereikbaarheid van de mliggende wningen en bedrijven met dit zwel in de vrbereiding als de uitvering dr één partij wrden gerealiseerd. Ok is het (vr Prrail) niet acceptabel m p hetzelfde traject het spr meerdere malen stil te leggen. Bvendien is het bij een gecmbineerde aanbesteding, beter mgelijk m een grter aanbestedingsvrdeel te behalen. Vanuit financieel, maatschappelijk en uitveringsgpunt is het dus ndzakelijk m de ecpassages Spr, Hutse Parallelweg samen te vegen met de tunnel Kasteelherenlaan. Het mwille van de subsidie gefrceerd versnellen van de uitvering is niet gewenst. Mtivering Ecpassage Eurpaweg Reeds in de Businesscase Grlpzne is vastgesteld dat het efficiënt en wenselijk is de werkzaamheden vr deze ecpassage te cmbineren met het grt nderhud vr de Eurpaweg. Dit nderhud staat gepland vr 2014. Vanuit financieel, maatschappelijk en uitveringsgpunt is het ngewenst m mwille van de subsidie dit nderhud gefrceerd te versnellen. Mtivering, sanering en inrichting terrein Raaymakers en uitvering Ecpassage Mierlseweg In de businesscase is uitgegaan van een "wrst case -scenari" vr het terrein Raaymakers (nteigening ipv een minnelijke verwerving), waarbij de verwerving, sanering en inrichting van dit terrein na 2013 plaats vindt. Een recent faillissement van Raaymakers (juli 2012) biedt wellicht mgelijkheden, maar een "gefrceerde" verwerving (met het g p subsidiebehud) is uit financieel gpunt niet gewenst. Sanering en inrichting van het terrein en uitvering van de ecpassage Mierlseweg zijn pas mgelijk na verwerving.