\"'2 Raadsvoorstel Zaak:00462104 Onderwerp Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord Portefeui Ilehouder De heer drs. J. Hamming Datum raadsvergadering 29 maart 2016 Samenvatting Vooruitlopend op de programmabegroting 2017 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) het concept van het beleidskader 2017 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek om hun zienswijze daarover kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur (AB) stelt op 11 april 2016 de kaders voor de begroting vast. In het beleidskader worden aan de deelnemende gemeenten extra middelen gevraagd in verband met hogere huisvestingskosten ( 200.000) en een lagere BDUR-uitkering van het Rijk ( 229.000). De budgetten voor bestaand beleid worden verhoogd met een inflatiecorrectie voor loon- en prijsontwikkeling van (voorlopig) gemiddeld ca. 1%. Er worden geen voorstellen voor nieuw beleid gedaan. De bijdrage 2017 wordt beperkt verhoogd, omgerekend is dit circa 1,10 per inwoner. Dit wordt veroorzaakt door de volgende beleidsmatige ontwikkelingen: nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen voor de regionale Brandweer Brabant-Noord (BBN) Vanaf de begroting 2017 wordt voorgesteld om de verdeelsleutel voor de bijdragen van de gemeenten aan de regionale brandweer van de VR te baseren op het aantal inwoners per gemeente; dit om tot een meer toekomstbestendige kostenverdeling te komen; locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening Onderdeel van de nieuwe visie op repressie is de aanschaf van watertankwagens voor de locatieonafhankelijke bluswatervoorziening als alternatief voor de verkleining van de capaciteit van drinkwaterleidingen door Brabant Water. Vanaf 2014 wordt dit op kleine schaal toegepast; Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio De GHOR Brabant-Noord werkt samen met de GHOR in Midden -en West-Brabant. Als gevolg van het verstevigen van die samenwerking kan een besparing worden bereikt van 0,5 fte ( 35.000); Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC) Als eerste stap van de invoering van de landelijke meldkamer wordt toegewerkt naar samenvoeging in 2018 van de meldkamers van Eindhoven en 's-hertogenbosch, met als locatie het pand aan de Gruttostraat in 's-hertogenbosch. Aanleiding Ter uitvoering van de gemaakte afspraken over verbetering van de beheersbaarheid van gemeenschappelijke regelingen, stelt het Dagelijks Bestuur (DB) van de VR de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om over het beleidskader 2017 een zienswijze kenbaar te maken. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis Tijdens de informatievergadering Bestuur en Beheer van 26 januari jl. zijn de aanwezigen qeinformeerd over het voorstel voor de nieuwe verdeelsystematiek en de consequenties die dit heeft voor de gemeente Heusden. U ontving een memo met daarin alle informatie over de nieuwe verdeelsystematiek.
Overige informatie Inflatie Als inflatiecorrectie voor 2017 is bij de VR vooralsnog rekening gehouden met een loon- en prijsindex van gemiddeld ca. 1% (GHOR 0,75% en BBN en GMC 1%). De definitieve inflatiepercentages worden, als de cijfers van het Centraal Plan Bureau bekend zijn, later verwerkt in de programmabegroting 2017. Huisvestingskosten De budgetten die de deelnemende gemeenten bij de regionalisering voor huisvestingskosten hebben overgedragen blijken niet toereikend te zijn. Er is sprake van een structureel tekort van 200.000 met name vanwege hogere kosten van energie en schoonmaak. Omdat er binnen de huidige begroting geen ruimte is om dit tekort op te vangen wordt nu in het beleidskader 2017 voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage met 200.000 te verhogen. Herijking BDUR-uitkering Vanaf 2017 zal er, als gevolg van een herijking, een gewijzigde verdeling van de BDUR-gelden Doeluitkering Rampenbestrijding) door het Rijk worden toegepast. Hierdoor ontstaat een nadelig (Brede herverdeeleffect van jaarlijks 229.000 voor de regio Brabant-Noord. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een verhoging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Vergoeding vervallen btw-compensatie Op basis van de Wet veiligheidsregio's is de brandweertaak per 1 januari 2014 van de gemeenten overgegaan naar de veiligheidsregio's. Hierdoor was het voor de gemeenten vanaf dat moment niet meer mogelijk om de (bij de VR betaalde) btw nog langer te verrekenen bij het btw-compensatiefonds. Om dit nadeel op te vangen, kregen de gemeenten (via de VR) van het Rijk hiervoor jaarlijks een vergoeding uitgekeerd. Voor alle gemeenten gezamenlijk gaat dat om een bedrag van 2.305.000. In het voorliggende beleidskader 2017 wordt voorgesteld om deze jaarlijkse vergoeding in mindering te brengen op de door de gemeenten te betalen deelnemersbijdragen. Dit is slechts een administratieve wijziging. Beleidsmatige ontwikkelingen Nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen voor de regionale Brandweer Brabant-Noord (BBN) De huidige verdeelsleutel is gebaseerd op de historische inbreng per gemeente bij de regionalisering in 2011. De regionalisering heeft tot gevolg gehad dat de brandweer op alle niveaus sober en doelmatig is ingericht en dat er geen verschillen meer zijn in het kwaliteitsniveau van de brandweerzorg voor de individuele gemeenten. De huidige verdeelsleutel doet hierdoor niet langer recht aan de bijdrage die de individuele gemeente nu betaalt in relatie tot de geuniformeerde wijze van brandweerzorg die zij hiervoor ontvangt. Een ambtelijke werkgroep heeft onderzoek verricht om te komen tot een nieuwe verdeelsleutel. Er is nu gekozen voor een kostenverdeling van de brandweer met ingang van de begroting 2017 op basis van het inwoneraantal. Door toepassing van deze nieuwe verdeelsleutel ontstaan er herverdelingsverschillen ten opzichte van de huidige verdeling van de kosten. Het voorstel is om deze herverdeeleffecten (zowel de voordelige als de nadelige) over een periode van 6 jaren geleidelijk door te voeren. Voorgesteld wordt om in 2017 100% van het herverdelingseffect te compenseren, in 201880%, in 2019 60%, in 2020 40% en in 2021 20%. Voor onze gemeente betekent dit vanaf 2018 een toename van de bijdrage met 12.000 per jaar, oplopend tot 60.000 vanaf 2022. Locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening De brandweer ontwikkelde een nieuwe visie op repressie die nu wordt uitgevoerd. Essentieel onderdeel daarvan is de zogenoemde locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening. Zaak:00462104 2
Tot nog toe wordt hoofdzakelijk geblust door gebruik te maken van brandkranen van Brabant Water. De kosten van het huren en onderhouden van de brandkranen zijn hoog. Uit oogpunt van waterkwaliteit brengen waterleidingbedrijven de diameters van het drinkwaterleidingnet terug zodat de doorstroomsnelheid wordt verhoogd maar de wateropbrengst verlaagd. Op een toenemend aantallocaties kan hierdoor onvoldoende bluswater uit brandkranen worden gewonnen. Zoals ook in andere veiligheidsregio's gebeurt, wil de BBN daarom overstappen op locatie-onafhankelijke bluswatervoorziening. Hiervoor moeten tankwagens worden aangeschaft waarmee de tankautospuiten van de brandweer op de plaats van het incident kunnen worden gevoed totdat, zo nodig, het grootschalig watertransport (bluswateraanvoer over grotere afstand met 150 mm slangleidingen en dompelpompen) vanaf open water is opgebouwd. Tegenover de investering in deze blusmiddelen staat een besparing van de vergoeding aan Brabant Water. In 2016 wordt een business case opgesteld waarbij de kosten van de investeringen worden afgewogen tegen de mogelijk lagere kosten van het huren van brandkranen van Brabant Water. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) De in het verleden in gang gezette samenwerking met de GHOR in Midden- en West-Brabant zal verder worden verstevigd. Als gevolg van deze samenwerking kan een halve (management)formatieplaats vrijvallen. Dit levert een besparing op van 35.000. Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC) Met het Rijk is een transitieakkoord afgesloten om in Nederland te komen tot 10 meldkamers die onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zullen vallen. In een uitgevoerde Gateway Review in opdracht van de landelijke Regiegroep LMO is vastgesteld dat de landelijke plannen binnen de voorgestelde termijnen niet uitvoerbaar zijn. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beraadt zich op een bijgestelde aanpak. Vooralsnog geldt als beleidslijn dat alle bestaande meldkamers van brandweer, ambulancezorg en politie onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's worden samengevoegd op de geplande 10 LMO-Iocaties. De huidige locaties Brabant-Zuidoost (Eindhoven) en Brabant-Noord ('s-hertogenbosch) zullen naar verwachting in 2018 worden samengevoegd en gehuisvest in de bestaande locatie aan de Gruttostraat in 's-hertogenbosch. De uitvoering van de noodzakelijke verbouwing staat nu voor 2017 gepland. De financiele gevolgen van deze transitie zijn nog niet bekend. Deze zullen in 2016 in een afzonderlijk voorstel aan de besturen van beide veiligheidsregio's, van de regionale ambulancevoorzieningen en de eenheid Oost- Brabant van de politie worden voorgelegd. Ze zijn dus niet verwerkt in voorliggend beleidskader. In het transitieakkoord staat wel vermeld dat de gemeenten niet geconfronteerd zullen worden met extra lastenverzwaringen. Inzet van middelen Het voorliggende beleidskader 2017 maakt duidelijk dat de bijdrage 2017 voor de gemeente Heusden is berekend op een totaalbedrag van 1.923.921. Dit bedrag bestaat uit 4 componenten. Het eerste deel is de bijdrage Brandweer Brabant-Noord; deze is in oorsprong 1.781.703 ( 41,308 per inwoner). Omdat de verdeelsystematiek wijzigt en onze gemeente een nadeelgemeente is, mag de berekende bijdrage voor het jaar 2017 worden verminderd met 60.000, voor 2018 met 48.000, voor 2019 met 36.000, voor 2020 met 24.000 en voor 2021 met 12.000. Vanaf 2022 is het negatieve effect dan geheel ingebouwd. De tweede component is de bijdrage Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio die 79.751 ( 1,849 per inwoner) bedraagt. De derde component is de bijdrage Gemeenschappelijk Meld Centrum die 88.981 ( 2,063 per inwoner) bedraagt. De laatste component is de bijdrage Bevolkingszorg Brabant- Noord die 33.485 ( 0,776 per inwoner) bedraagt. In de meerjarenbegroting 2017 van onze gemeente staat als bijdrage aan de VR een totaalbedrag van opgenomen van 1.881.843. Het door de VR gevraagde budget 2017 bedraagt 1.923.921. Een toename van 42.077, dit is circa 2%. Voor de jaren 2018-2020 bedraagt de toename respectievelijk 54.077, Zaak: 00462104 3
66.077 en 78.077. Een deel van de toename is terug te voeren op de prijsstijging/loonstijging die is ingerekend. Verder zijn de hogere huisvestingskosten en lagere uitkering BDUR oorzaak van de toename van de kosten. Risico's Dit voorstel heeft geen risico's. Afweging Wij kunnen ons vinden in het voorliggende beleidskader 2017. De extra bijdrage die van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd, wordt veroorzaakt door hogere huisvestingskosten ( 200.000) en een lagere BDUR-uitkering van het Rijk ( 229.000). Deze mutatie in de bijdrage wordt zowel door de contactambtenaren als door de financiele commissie beoordeeld als een terechte verhoging. De nieuwe verdeelsystematiek heeft uiteindelijk een financieel nadelig effect van 60.000. De gekozen verdeelsleutel is gebruikelijk en wordt ook toegepast bij andere gemeenschappelijke regelingen zoals bijvoorbeeld Baanbrekers maar ook binnen de onderdelen GMC en GHOR van de VR. Het inwoneraantal is een specifiek meetbaar instrument. Wij kunnen ons ook vinden in de gekozen overgangstermijn waarbij de nieuwe verdeelsleutel wordt opgenomen vanaf 2017. Door de korting in 2017 van 60.000 zal deze nieuwe verdeelsleutel pas vanaf 2018 merkbaar zijn in de gemeentelijke begroting met jaarlijkse stappen van 12.000. Solidariteit naar de gemeenten die aanzienlijk extra moeten bijdragen wordt hiermee geborgd. De leden van de financiele commissie hebben gevraagd nogmaals te onderzoeken of de huisvestingskosten niet alsnog kunnen worden toegerekend aan een aantal specifieke gemeenten. Ze zijn wel akkoord met de verhoging. Tot slot adviseert de financlele commissie positief over het beleidskader 2017. Ook de contactambtenaren stemden in met de geformuleerde voorstellen. Hun opmerkingen zijn verwerkt in het aangeboden voorstel. Procedure I vervolgstappen Met dit voorstel heeft u de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken over het voorliggende concept van het Beleidskader 2017 van de VR. Met inachtneming van de reacties van de verschillende raden stelt het AB van de VR het beleidskader voor de begroting 2017 vast tijdens de vergadering van 11 april 2016. Op basis daarvan legt de VR aan de deelnemende gemeenten vervolgens een conceptbegroting 2017 voor. Voorafgaand aan de vaststelling daarvan door het AB worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om op de conceptbegroting te reageren. Uitgaande van de veronderstelling dat u zich kunt vinden in het Beleidskader 2017 van de VR, stellen wij u voor om de formele afwikkeling van de begroting 2017 van de VR in onze handen te stellen. Als u volgens dit voorstel besluit, zal de toename van de bijdrage worden verwerkt bij de voorbereiding van onze gemeentelijke begroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming ~Z~a~a~k:~O~04~6~2~10~4~ ----------------4~-------
Raadsvoorstel versie Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 29 maart 2016; gezien het voorstel van het college van 23 februari 2016; gezien het memo naar aanleiding van de informatievergadering; gelet op de beraadslaging; besluit: als zienswijze over het Beleidskader 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord kenbaar te maken dat er allereerst aanvullend onderzoek moet plaatsvinden naar mogelijke toerekening van de huisvestingskosten aan specifieke gemeenten en dat pas als daaruit zou blijken dat dit niet mogelijk is, deze kosten worden toegerekend aan alle deelnemende gemeenten en zal worden overgegaan tot uitbetaling van deze extra kosten; voor het overige in te stemmen met het Beleidskader 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord inclusief de nieuwe verdeelsystematiek; in te stemmen met de voorgestelde overgangstermijn voor het effecturen van de nieuwe verdeelsystematiek; de formele afwikkeling van de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in handen van het college te stellen onder voorwaarde Beleidskader 2017; dat de begroting in lijn moet zijn met het voorliggende de toename van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord te verwerken bij de voorbereiding van de gemeentelijke begroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020; de griffier, mw. ~Z~a~a~k:~O~O~46~2~1~04~ ----------------5