AGENDAPUNT NO. 12. Voorstel tot het indienen van een zienswijze betreffende de conceptprogrammabegroting AAN DE RAAD

Transcriptie

1 Voorstel tot het indienen van een zienswijze betreffende de conceptprogrammabegroting 2014 VNOG AGENDAPUNT NO. 12. AAN DE RAAD Samenvatting Op 26 juni a.s. zal het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) onder andere de programmabegroting 2014 van de VNOG behandelen. De colleges en gemeenteraden die deelnemen aan de VNOG kunnen hun zienswijze hierop kenbaar maken. Er is voor 2014 een prijsindex voorgesteld; daarnaast worden ook bezuinigingsopdrachten uitgevoerd. Voorgesteld wordt niet zonder meer in te stemmen met de conceptprogrammabegroting maar een zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de daarin gehanteerde indexering. Inleiding Op 26 juni a.s. zal het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) onder andere de programmabegroting 2014 van de VNOG behandelen. Omdat het een gemeenschappelijke regeling betreft, zullen de besluiten door de leden van het AB bij meerderheid van stemmen worden genomen. In het AB hebben de 22 burgemeesters van de VNOG zitting. De colleges en gemeenteraden van de VNOG kunnen hun zienswijze kenbaar maken over de programmabegroting. Hiertoe zijn de betreffende stukken ruim voor de vergaderdatum van 26 juni a.s. aan de raden en colleges toegestuurd. Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving Artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen. Inhoudelijke toelichting op het voorstel De VNOG programmabegroting 2014 bestaat net als voorgaande jaren uit een geharmoniseerd deel, waar alle 22 VNOG gemeenten aan deelnemen en uit de zogenaamde specials per cluster. Ons cluster is BWAO. Op 15 maart jl. heeft de Bestuurscommissie BWAO de BWAO-begroting 2014 behandeld: De algemene VNOG begrotingsuitgangspunten worden gevolgd. De BWAO-begroting is gebaseerd op een vaste verdeelsleutel tussen de gemeenten. De BWAO krijgt een bezuinigingsopdracht van (10% op de budgetten in verband met uitruk). De dekking hiervoor zit in drie onderdelen. Ten eerste wordt het bestaande beleid voor het terugdringen van loze meldingen door automatische brandmeldinstallaties verder geïntensiveerd. Loze meldingen zijn niet acceptabel: zowel niet voor de voor niets uitrukkende brandweervrijwilligers, als voor de hoofdwerkgevers van de brandweervrijwilligers, alsook om de verspilde middelen. Ten tweede is er sinds eind 2011 één uitruksystematiek en materieelspreidingsplan voor de BWAO. Op grond hiervan is/zal materieel de komende periode worden afgestoten. Dit zorgt ook voor besparingen op de onderhoudsbudgetten. Tenslotte zijn er diverse kleinere bezuinigingsmogelijkheden (o.a. administratieve) in beeld gebracht. Naar rato van de verdeelsleutel zullen de gemeenten hun aandeel van de bezuiniging in 2014 ontvangen. De bezuinigingsacties van de BWAO staan overigens niet op zichzelf: zij worden ook veiligheidsregiobreed uitgewerkt binnen het project MOED (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid). Verder moet de BWAO in 2013 binnen haar bestaande middelen al opvangen (dus bezuinigen), onder andere vanwege het wegvallen van een eenmalige subsidie vanuit het ministerie. Daarmee komt de totale opdracht 2013/2014 voor de BWAO uit op De Bestuurscommissie BWAO is zich ervan bewust dat er gemeenten in Achterhoek Oost zijn die een omvangrijkere bezuinigingsopdracht hadden verwacht. De insteek is dat via het veiligheidsregiobrede project MOED verdere bezuinigingsresultaten zullen gaan volgen.

2 - 2 - De ontwikkelingen op het geharmoniseerde deel voor 2014 zijn als volgt: Het geharmoniseerde deel is gebaseerd op een inwonerbijdrage. In 2013 was deze 7,80 (maar door een éénmalige teruggave bedroeg deze per saldo in ,55). De in het verleden reeds afgesproken bezuinigingen op het geharmoniseerde deel moeten worden uitgevoerd. In 2012 is hiervoor een meerjarig bezuinigingstraject gestart (financiële heroriëntatie). Deze moet leiden tot een besparing van in 2015 ten opzichte van primitief (ca 10%). Voor 2014 gaat het om een bezuiniging van 0,07 per inwoner. Per saldo bedraagt de inwonerbijdrage 2014 voor het geharmoniseerde deel: 7,80 0,07 + 0,10 = 7,83. Het AB heeft besloten voor 2014 een prijsindex toe te passen op de VNOG begroting, waarbij de oorspronkelijk genoemde 3,25% is bijgesteld naar 2,5%. Voor het geharmoniseerde deel betekent dit een ophoging van 0,10. In de Achterhoek is onlangs bij de gemeenten een voorstel behandeld om voor alle gemeenschappelijke regelingen één systematiek voor indexbepaling te gaan gebruiken. Deze systematiek is nu niet gebruikt in de VNOG programmabegroting voor Het college van Aalten heeft zich geconformeerd aan het gezamenlijke regiovoorstel m.b.t. indexering. Wat hiermee beoogd wordt, is dat de inwonerbijdrage van gemeenschappelijke regelingen meebeweegt met de beschikbare middelen van de gemeenten. Met dit in gedachte is de beste manier van indexeren een keuzemodel tussen twee indexen. Daarbij is gekozen voor de laagste index van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product en het nominaal accres. Door voor deze manier te kiezen blijft de stijging van de inwonerbijdrage in tijden van voorspoed beperkt tot de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product. In tijden van tegenspoed daalt de inwonerbijdrage mee met de algemene uitkering. Op deze manier ontstaat een vorm van samen trap op samen trap af. De index wordt nagecalculeerd. Dit houdt voor 2014 in dat (vooralsnog) één algemene (loon- en prijs)index van 1,75% voor alle gemeenschappelijke regelingen wordt aangehouden. Verrekening/nacalculatie vindt plaats in de begroting van 2017 van de gemeenschappelijke regelingen (op basis van de septembercirculaire 2015). Het indexpercentage kan dus ook nog aanzienlijk lager worden en daarmee dient de VNOG rekening houden. Uw college en de raad wordt voorgesteld het hiervoor omschreven standpunt betreffende indexering als zienswijze aan het AB van de VNOG kenbaar te maken. Voor zowel het geharmoniseerde deel als de BWAO-begroting zijn voorts de volgende zaken nog van belang: Per 1 januari 2014 gaat de wijziging van de Wet veiligheidsregio s in en dit brengt veranderingen met zich mee. Zo wordt hierdoor onder andere de BTW per 1 januari 2014 voor de gehele VNOG een kostenpost. De hele VNOG begroting 2014 is daarom, anders dan de voorgaande jaren, inclusief BTW opgesteld. De VNOG krijgt hiervoor vanuit het Rijk BTW-compensatiegelden ( ). Deze worden in 2014 volledig overgemaakt naar de gemeenten, naar rato van maatstaven uit de Algemene Uitkering Gemeentefonds. De gemeenten kunnen dit vervolgens zelf, afgestemd op de specifieke situatie in hun cluster, inzetten. Voor BWAO geldt hierbij het volgende. In Achterhoek Oost hebben de gemeenten reeds al hun brandweerbudgetten en het materieel overgedragen aan de BWAO. Dus liggen ook de brandweer BTW-kosten al bij de BWAO. De BWAO begroting 2014 zal daarom met deze BTW-kosten worden opgehoogd. De gemeenten kunnen de ontvangen compensatie reserveren ter dekking hiervan. Per saldo zijn er daardoor dus geen meerkosten verbonden aan de met BTW opgehoogde begroting. Tot slot zal het project MOED als een rode draad door 2014 lopen, waarmee het AB de brandweerorganisatie voor de toekomst gereed wil maken.

3 - 3 - In de volgende tabellen zijn de financiële gevolgen gespecificeerd naar gemeente: 2012 Het positieve resultaat 2012 op de BWAO vloeit conform de vaste BWAO verdeelsleutel terug naar de gemeenten: 2014 Ook in 2014 is er weer een geharmoniseerd deel (op basis van een inwonerbijdrage) en een special BWAO (op basis van de vaste BWAO verdeelsleutel). Daarnaast speelt in 2014 de BTW-verrekening. Geharmoniseerd VNOG: Gemeente Inwoners VNOG VNOG geharmoniseerd geharmoniseerd ,80 7,83 Aalten Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal Begroting BWAO, exclusief BTW: Gemeente BWAO BWAO Prijsindex Bezuiniging BWAO verdeel begroting (2,5%) opdracht begroting sleutel Aalten 23% % Berkelland 34% % Oost Gelre 24% % Winterswijk 19% % Totaal 100% % Gemeente Positief resultaat en rentevoordeel BWAOspecial Aalten ,51 23% Berkelland ,53 34% Oost Gelre ,96 24% Winterswijk ,68 19% Totaal ,68 100% BTW teruggave aan gemeenten: Gemeente Geharmoniseerd- BWAO-BTW Totaal te BTW ontvangen Aalten Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal De BWAO-BTW wordt in 2014 in rekening gebracht bij de gemeenten. De hierboven genoemde teruggave dient voor de gemeenten als dekking hiervoor. Per saldo zijn er daardoor vanwege de BTW geen meerkosten. Zie hieronder het eindtotaal 2014.

4 - 4 - Eindtotaal 2014, inclusief BTW: Gemeente VNOG Totaal 2014 Aalten* Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal *conform besluit B&W Aalten 11/12/12 en Best.Cie BWAO 14/12/12 is er een extra bijdrage van Aalten van N.B.* Er is tussen de BWAO en de gemeente Aalten overleg geweest. Hierbij is geconstateerd dat het niet wenselijk is om de menskracht vanuit de gemeente Aalten op te splitsen. Het voorstel is daarom om 0,4 fte formatie extra vanuit Aalten, voor rekening van de gemeente Aalten, toe te voegen aan de menskracht van het cluster. Dit gaat om De gemeente Aalten krijgt hiervoor van de BWAO een separate nota. Deze toevoeging verloopt onder de volgende condities: - Zodra een nader bepaald persoon met pensioen gaat, voorzien in 2020, vervalt de extra bijdrage van de gemeente Aalten. - Verder is van belang in de overweging te betrekken dat inkrimping van de clusterformatie onderdeel is van de komende bezuinigingsvoorstellen. Verwachte besparingen hierop zullen naar rato van de verdeelsleutel, terugvloeien naar de gemeente Aalten. - Indien in de tussenliggende tijd vacatures ontstaan, zal de formatie eerder in overeenstemming worden gebracht met de inbreng van 1,6 fte. - In 2013 detacheert het cluster 0,2 fte aan een derde partij. De hierdoor binnenkomende inkomsten worden ingezet om de extra bijdrage van Aalten te compenseren. Voor volgende jaren zal een inspanning worden gedaan deze detachering te continueren. Omdat de compensatie niet zeker is is vanaf 2014 geen rekening gehouden met mogelijke inkomsten. Conclusie: de voorliggende begroting betekent een bijdrage in 2014 aan de VNOG en ontvangt Aalten van de VNOG in verband met de BTW teruggave. Per saldo In de meerjarenbegroting was opgenomen, blijft in eerste instantie een vrijval van Helaas heeft de Wet op de Veiligheidsregio s ook tot gevolg dat Aalten de btw op haar kazernes niet meer terugkrijgt. Dit gaat om ca 9.450, zodat per saldo nog een voordelig effect resteert van Alternatieve beleidskeuzes N.v.t. Financiële consequenties Zie hierboven Participatie en Communicatie N.v.t. Vervolgstappen inclusief tijdspad Na raadsbesluit wordt de zienswijze van het college en de raad door middel van bijgaande conceptbrief zo spoedig mogelijk aan het AB van de VNOG kenbaar gemaakt. Met inachtneming van de ingekomen zienswijzen beslist het AB van de VNOG op 26 juni 2013 over de programmabegroting Bijlagen Collegevoorstel, raadsvoorstel en besluit, conceptbrief aan AB VNOG, Programmabegroting 2014 VNOG.

5 - 5 - Aalten, 21 mei 2013 Burgemeester en wethouders, J. Nobel G. Berghoef secretaris burgemeester

6 DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2013; gelet op het bepaalde in artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen; B E S L U I T : 1. met betrekking tot de Programmabegroting 2014 van de VNOG bij het DB en AB van de VNOG de volgende zienswijze in te dienen: Wat betreft indexering dient de VNOG er rekening mee te houden dat regionaal tussen gemeenten de afspraak gemaakt dat één algemene (loon- en prijs)index van 1,75 % voor alle gemeenschappelijke regelingen wordt aangehouden. Verrekening/nacalculatie vindt plaats in de begroting van 2017 van de gemeenschappelijke regelingen (op basis van de septembercirculaire 2015). Het indexpercentage kan dus ook nog aanzienlijk lager worden. 2. de financiële gevolgen, per saldo een voordeel van 5.909, meenemen in de begroting. AALTEN, 11 juni 2013 De Raad, M.A.J.B. Fiering raadsgriffier G. Berghoef voorzitter