Concept- JAARREKENING Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Transcriptie

1 MPG SD GSD Drechtsteden Cncept- JAARREKENING 28 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

2 GR DRECHTSTEDEN CONCEPT-JAARREKENING 28 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Bestuur Organisatrische ntwikkelingen Financiële uitkmsten Leeswijzer 5 2 Prgramma's Bestuur Manden maken Ecnmie, bereikbaarheid en terisme Fysiek Sciaal Sciale Dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en vrtijdig schlverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen 46 3 Verplichte paragrafen Weerstandsvermgen Bedrijfsvering Financiering Onderhud kapitaalgederen Rechtmatigheid 53 4 Jaarrekening Balans Staat van baten en lasten Grndslagen vr waardering en resultaatbepaling Telichting p de balans Niet uit de balans blijkende verplichtingen Resultaatbestemming 67 5 Accuntantsverklaring (ng niet pgenmen) 69 6 Vaststelling 7 Bijlage 1: Overzicht kredieten 71 Bijlage 2: SISA-verantwrding 72 Cncept dd 29 april

3 INLEIDING 1.1 Bestuur 28 was vr de Drechtsteden het derde achtereenvlgende jaar waarin de netwerkrganisatie werd uitgebreid. Het Servicecentrum, Onderzekcentrum en Gemeentebelastingen gingen in 28 van start. Het was daarm financieel gezien een druk jaar; administraties mesten wrden vergezet f p elkaar wrden aangeslten. 28 was het jaar waarin Drechtsteden direct gecnfrnteerd is met de gevlgen van de kredietcrisis; een p depsit uitgezet bedrag is (ng) niet terugntvangen En 28 was het jaar waarin belangrijke vlgende stappen zijn gezet in het verder vrmgeven en cncretiseren van de Drechtstedelijke ambities, nder andere met de piekenbenadering en het principebesluit ver ROM-D. Het verslag daarvan is terug te zien in deze jaarrekening. Er was k veel persnele drukte: medewerkers gingen verhuizen naar een nieuwe lcatie, leerden veel nieuwe cllega's kennen en mesten zich nieuwe werkwijzen eigen maken. Al met al was 28 een spannend jaar. De rekening wrdt zals gebruikelijk aan het eind van het jaar pgemaakt. Wat hebben we gedaan, welke resultaten zijn gebekt en welke ksten stnden hier tegenver? 1.2 Organisatrische ntwikkelingen In 28 is de GR Drechtsteden uitgebreid met drie nieuwe rganisatienderdelen. Per 1 januari 28 is het Onderzekcentrum Drechtsteden (OCD) gestart. Het OCD levert prducten als beleidsnderzek, pinienderzek, klanttevredenheidsnderzek, mnitring en statistische basisgegevens p een grt aantal beleidsterreinen, zals ecnmie, welzijn, nderwijs, terisme, verkeer, cultuur, bestuur, veiligheid en wnen. Het OCD is sinds ktber 28 gevestigd in het gemeentehuis van Zwijndrecht. Op 1 april 28 is het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) van start gegaan. Het SCD levert een breed scala aan ndersteunende diensten aan de Drechtstedengemeenten, regi Zuid-Hlland Zuid en natuurlijk de GRD zelf. Vrming en start van het SCD is een ambitieuze en vernieuwende vlgende stap in de reginale samenwerking binnen de Drechtsteden. De hfdvestiging van het SCD is in Drdrecht. Daarnaast is er in elk gemeentehuis een serviceplein vr directe dienstverlening. De meeste diensten wrden echter nline gebden, via het virtuele serviceplein. Tensltte is per 1 juli 28 Gemeentebelastingen Drechtsteden gestart. De GBD heft en int de nrerende zaakbelasting, hndenbelasting, precaribelasting, rilrecht, afvalstffenheffing, parkeerbelasting, baatbelasting en reinigingsrecht vr de gezamenlijke gemeenten in de Drechtsteden. Daarnaast is de dienst belast met de uitvering van de Wet waardering nrerende zaken (WOZ). De GBD is gehuisvest in het gemeentehuis van Sliedrecht. Met de kmst van deze nieuwe rganisatie-nderdelen is de GR Drechtsteden gegreid tt een middelgrte rganisatie met een persneelsmvang van 85 fte. De GRD is daarmee tevens een van de grtere werkgevers in de Drechtsteden.

4 1.3 Financiële uitkmsten De rekening sluit met een psitief sald van 5,8 miljen, dat als vlgt per GRD-dchter is pgebuwd. 1 Bureau Drechtsteden 1 Sciale Dienst 1 Bureau Leerplicht 1 Ingenieursbureau 1 Servicecentrum Gemeentebelastingen Onderzekcentrum Algemene dekkingsmiddelen Ttaal 1 Bedrag X In de jaarrekening is per nderdeel een telichting en analyse pgenmen, en een vrstel vr bestemming van het resultaat. Uit het verzicht blijkt dat alle dchters met een psitief resultaat sluiten, met uitzndering van Bureau Drechtsteden. Bij het begrtingsprgramma Bestuur, in hfdstuk 2.1 is dat negatieve resultaat tegelicht. Bij de Sciale Dienst is een frse daling van het aantal mensen in de bijstand gerealiseerd, wat k een psitief financieel resultaat laat zien. Daarnaast is er bij de WMO-huishudelijke hulp een aanzienlijk psitief financieel resultaat, zwel dr een nderschrijding van de ksten als een verschrijding van de baten. Bij de afhandeling van het rekeningresultaat 27 is gecnstateerd dat bij de resultaatbestemming een te hg bedrag, van,5 miljen, aan de reserve WWBinkmen is tegevegd. De stand van de reserve is inmiddels gecrrigeerd. Bij het Ingenieursbureau was de begrte winst 5., er is dus een flink hger resultaat gerealiseerd. Het resultaat van het Servicecentrum past binnen het financieel kader dat bij de tweede marap 28 is vastgesteld. De transitieksten kunnen juist wrden gedekt binnen de daarvr begrte dekkingsmiddelen. Wel is er ng een aantal penstaande punten bij de financiële afrekening van 28 met de eigenaren. In de risicparagraaf in hfdstuk 3.1 is dit tegelicht. Bij alle GRD-dchters is een aanzienlijke stijging van de apparaatslasten te zien. Deze stijging is vr een belangrijk deel structureel en wrdt verrzaakt dr de vastgestelde verdeelsystematiek vr de bijdragen aan het Servicecentrum. De verdeelsleutel is het aantal frmatieplaatsen van de klantrganisaties. Dat aantal frmatieplaatsen is, met de vrming van het SCD, bij de gemeenten verminderd; bij de GRD-dchters echter niet. Hierdr is het relatieve aandeel van de GRD in de bijdrage aan het SCD sterk gestegen. Bij de basisbegrting van het SCD, vastgesteld in de Drechtraad van december 27, was het GRD-aandeel 15,8%. Bij de tweede marap 28 was dit gestegen tt 18,8%. Dit leidt tt een jaarlijkse hgere bijdrage van bijna 1 miljen. Bij de Sciale Dienst speelt hetzelfde effect k vr de bijdrage aan het Onderzekcentrum. Het negatief resultaat bij de algemene dekkingsmiddelen is verrzaakt drdat een vrziening is gevrmd van 2%, 1,4 miljen, p de penstaande vrdering bij Landsbanki. Deze vrdering is ntstaan drdat de bank, dr de kredietcrisis, niet in staat bleek het dr de GR Drechtsteden uitgezette depsit van 7, miljen terug te betalen. De verwachting is dat de afhandeling van deze vrdering ng geruime tijd zal duren. Vrgesteld wrdt deze extra last van 1,4 miljen te dekken dr een evengrte nttrekking aan de algemene reserve, die daarmee negatief wrdt. Het

5 Drechtstedenbestuur kmt met een vrstel he deze negatieve stand van de algemene reserve in de kmende jaren weer aan te vullen. Verder wrdt vrgesteld een deel van het rekeningresultaat, 1,5 miljen, te gebruiken vr het vrmen van een reserve netwerkntwikkeling. Uit die reserve wrden in 29 ksten gedekt vr de verdere versterking van reginale samenwerking en de netwerkrganisatie, als nderdeel van de ntwikkelagenda Drechtsteden, waarnder: - versterken reginale samenwerking en strategientwikkeling verbeteren raadsinfrmatie, regigriffie; - versterken cncern-directie GRD; - versterken cntrl & cmpliance functie; uitwerken beheersstructuur ROM-D; - verbeteren medezeggenschap en ARBO-cördinatie; prcesksten brede drlichting. De Drechtraad ntvangt hiervr in 29 inhudelijke vrstellen. De vrming van de reserve netwerkntwikkeling is pgenmen bij de algemene dekkingsmiddelen, in hfdstuk Een samenvatting van de vrstellen vr bestemming van het rekeningresultaat is pgenmen in hfdstuk 4.6. Bij die vrstellen zijn de bepalingen gevlgd uit de bijdrageverrdening, alsmede de aanvullende financiële afspraken vr de budgetten van de Sciale Dienst. De Drechtraad heeft de bijdrageverrdening in december 28 vastgesteld. Na de vrgestelde tevegingen en nttrekkingen aan de reserves wrdt 3,5 miljen van het rekeningresultaat aan de gemeenten uitgekeerd. In hfdstuk 4.6 is hiervan een specificatie p genmen. 1.4 Leeswijzer Deze jaarrekening is vlgens hetzelfde stramien pgebuwd als de jaarrekening ver 27. Na deze inleiding vlgen in hfdstuk 2 de beleidsinhudelijke prgramma's. Elke GRD-dchter heeft haar eigen begrtingsprgramma. De verschillende beleidsvelden die vanuit Bureau Drechtsteden wrden aangestuurd vrmen afznderlijke begrtingsprgramma's. In hfdstuk 3 zijn de verplichte paragrafen terug te vinden. Hfdstuk 4 bevat de financiële jaarrekening met telichtingen; de accuntantsverklaring vrmt hfdstuk 5.

6 2. PROGRAMMA'S 2.1 Bestuur 28 was het jaar van de afrnding van Manden maken en de start van het denken ver de nieuwe reginale agenda. De vrbereidingen daarvr resulteerden p 15 ktber in het cngres 'Pieken in de Drechtsteden 7. Raadsleden, vertegenwrdigers van het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven gingen met elkaar in discussie ver de drie pieken: maritiem, (unieke) landschappen en binnenstad. Net vr het einde van het jaar gaf de Drechtraad het grene licht m de agenda verder uit te werken. In 28 werd k gewerkt aan een krte film ver de Drechtsteden. Tijdens de Wndag en het piekencngres waren al verschillende versies te zien. De finale mntage van de film werd vr het eerst vertnd net in het nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie Drechtsteden. De Drechtsteden werden in 28 veel dr andere regi's en gemeenten bezcht. Zwel ambtenaren als bestuurders wisten de weg naar de Drechtsteden te vinden. Ok werden verschillende bestuurders, secretarissen en griffiers regelmatig gevraagd m elders in Nederland tijdens verschillende bijeenkmsten de samenwerking in de Drechtsteden te presenteren. Aan het eind van het jaar werd afscheid genmen van de gemeente Binnenmaas. De Drechtsteden en de buurgemeente zijn ng wel met elkaar verbnden via een cnvenant, maar de gemeente Binnenmaas is met ingang van 1 januari 29 geen lid meer van de Drechtsteden. Wat heeft het gekst? Prgramma Bestuur (bedragen x 1.) Realisatie 27 lasten baten sald -937 Begrting 28 lasten baten sald -89 Realisatie 28 lasten baten sald i Telichting Hgere baten en lasten hangen vr 1,3 miljen samen met de mutaties in het fnds BLS (Besluit Lcatiegebnden Subsidies), die via het begrtingsprgramma Bestuur lpen. In 28 zijn de werkelijke BLS-baten 13,1 miljen (begrt was 11,8 miljen), en de werkelijke lasten 7,1 miljen (begrt 4,5 miljen). Per sald is dus 6, miljen aan het fnds tegevegd. Het sald is 43. nadeliger dan begrt. Dit kmt dr hgere ksten vr: - huisvesting Bureau Drechtsteden: 9.; gebleken is dat de huisvestingsksten te laag zijn begrt, en dat bvendien de huurksten ver 27 niet in de jaarrekening 27 zijn meegenmen; - extra ksten vr cmmunicatie en bijeenkmsten: 15.; - ksten vr netwerkntwikkeling: 7.; - hgere ln- en apparaatsksten: 3.. Verder was bij de baten rekening gehuden met de vrijval van verplichtingen van vr 28. Dit bedrag is echter lager uitgevallen: 9.. Bestemmingsvrstel: Dr een herschikking van de aanwending van de algemene inwnerbijdrage (zie hfdstuk 2.12) kan 134. wrden gedekt. Vrgesteld wrdt het verdere tekrt van 296. te dekken dr een nttrekking aan de algemene reserve.

7 2.2 Manden maken In maart 28 heeft de Drechtraad de stand van zaken en de evaluatie Manden maken behandeld. Op basis van de ervaringen is een aantal aanbevelingen naar de tekmst gefrmuleerd. Ok is de pdracht gegeven met cncrete vrstellen te kmen he een vervlg aan Manden maken te geven. Via het Piekencngres van medi ktber heeft dit geleid tt de in de Drechtraad van december behandelde startntitie Pieken in de Drechtsteden. Het is de ambitie in juli 29 een vrlpige inhudelijke investeringsagenda te hebben gefrmuleerd. Deze investeringsagenda is nze leidraad richting partners en kan wrden benut als buwsteen richting de vlgende raadsperide. Met de inzet p de pieken en de drvertaling van de pieken naar een investeringsagenda is het van belang Manden maken af te hechten. De afwikkeling zal in de kmende peride zijn beslag krijgen. Het gaat m nder meer de verantwrding die vrtvleit uit de prvinciale ASV-systematiek en ns eigen reginaal investeringsfnds. De Prvincie geeft blijkens het PS-besluit van september 25 een financiële injectie van 15 miljen. In eerste instantie is beslten 11,2 miljen bij te dragen aan de uitvering van de prgramma's en prjecten. De Prvincie heeft aangegeven dat gezien de vrtgang van Manden maken daar ng eens 3,8 miljen bijkmt. Het verleg hierver lpt. De Prvincie heeft er in een eerder stadium vr gekzen haar bijdrage niet in ns reginaal investeringsfnds te strten. Zij geeft (deels) p prgrammaniveau beschikkingen af, waarp de Algemene Subsidieverrdening van de Prvincie van tepassing is. Dit betekent dat de nrmale daarmee samenhangende risic's dr de Prvincie binnen het Manden maaksysteem zijn gebracht. Vr de ttale bijdrage in het kader van Manden maken aan een bepaald prject heeft dit geen gevlgen. Vr de allcatie van middelen vanuit het reginaal investeringsfnds kan dit gevlgen hebben; dit nverlet dat het randttaal nveranderd blijft. Daarnaast zal de Prvincie (nder vrwaarden) bijdragen aan de ROM-D ten bedrage van 1 miljen ter versterking van het eigen vermgen van de ROM-D. De definitieve vrmgeving van de prvinciale bijdrage kan tt gevlg hebben dat een herallcatie van middelen vanuit het reginaal investeringsfnds met plaatsvinden. Op dat mment zullen daar in reginaal verband nadere afspraken ver meten wrden gemaakt. Wat heeft het gekst? Prgramma Manden maken (bedragen x 1.) Realisatie 27 lasten baten sald -757 Begrting 28 lasten 6.66 baten 6.66 sald Realisatie 28 lasten baten sald Telichting In 28 is in ttaal een bedrag van 4,7 miljen uitgekeerd. Daarnaast is 15. cnfrm de begrting aangewend vr het dekken van ksten van beheer en administratie. Van de prvincie Zuid-Hlland Zuid is in als bijdrage ntvangen. Vlgens de verrdening investeringsfnds kmen de rentebaten van het uitzetten van de ng niet bestede middelen ten gunste van het fnds. Binnen de jaarrekening lpen deze rentebaten via het nderdeel vr de algemene dekkingsmiddelen. Zie hiervr hfdstuk De gerealiseerde rentebaten zijn 66. (begrt was 65.). Per sald wrdt daarmee aan het fnds 3,6 miljen nttrkken, waarmee het fnds per een stand heeft van 14, miljen.

8 2.3 Ecnmie, Bereikbaarheid en Terisme Deelprgramma Ecnmie De hfddelstelling vr de reginale samenwerking p het gebied van ecnmie is het realiseren van een duurzame ecnmische grei in de Drechtsteden. Daarvr werken we aan het verbeteren van de ecnmische cncurrentiepsitie van de Drechtsteden, het vergrten van de werkgelegenheid en het versterken van de reginale ecnmische structuur. Om dat te kunnen bereiken zijn in 28 diverse activiteiten ntplid. Ecnmische Visie De Ecnmische Visie "Het werkt met water" is pgesteld. De visie is een paraplu ver het sectrale beleid en stemt de ntwikkelingsrichtingen die daar uit vrtvleien af. Het hart van de visie is een geactualiseerd ecnmisch prfiel van de regi tt 22. Op 19 maart 28 is deze visie dr de Drechtraad vastgesteld. De visie wrdt gecncretiseerd in uitveringsprgramma's p het gebied van bedrijfsterreinen, kantren en detailhandel. Website Maritiem Cluster In samenwerking met de Kamer van Kphandel en Werkgevers Drechtsteden wrdt gewerkt aan de pzet van een prtal/website vr het maritieme cluster. Op basis van de uitgewerkte kaders wrdt een private explitant gewrven. Bedrijven terreinstra tea ie In het kader van bedrijfsterreinen is in 28 gewerkt aan de pzet van een Strategie Natte Bedrijventerreinen en de afrnding van de Uitveringsstrategie Bedrijventerreinen. Dr twee externe ntwikkelingen is het niet gelukt beide prducten in 28 af te rnden: de mgelijke kmst van een cntainertransferium vr de binnenvaart en een eventuele pvang van de bvenreginale ruimtevraag vanuit de Stadsregi Rtterdam. Naar verwachting vlgt ver deze ntwikkelingen begin 29 uitsluitsel, waarna beide strategieën kunnen wrden afgernd. Arbeidsmarktbeleid Het pstellen van reginaal arbeidsmarktbeleid is een verantwrdelijkheid van de gemeente Drdrecht, vanuit de rl van centrumgemeente vr de regi Zuid-Hlland- Zuid. Kantrenstrateaie In 28 is gewerkt aan de Reginale Mnitr Kantren, als één van de vijf actielijnen uit de reginale kantrenstrategie. Begin 29 wrden hiervan de resultaten pgeleverd, nder meer in de vrm van een reginale digitale vastgedkaart met daarp aanbd en marktbewegingen p het gebied van kantren. In het vervlg wrdt tweemaal jaarlijks zwel aanbd als vraag gemnitrd dr het Onderzek Centrum Drechtsteden. Ok is in 28 pdracht verstrekt tt de uitwerking van de aanpak Leegstand kantren. Dit zal medi 29 meten resulteren in een dr de regi vastgestelde aanpak. Detailhandel & Hreca Vanwege andere pririteiten binnen het prgramma ecnmie is de actualisatie van de Structuurvisie Detailhandel en Hreca (22) pas in 28 aan bd gekmen. Gestart is met een evaluatie van de huidige visie. Deze wrdt begin 29 pgeleverd. Op basis van de uitkmsten wrdt in 29 een nieuwe strategie uitgezet vr de peride Cntainertransferium Halverwege 28 zijn middelen beschikbaar gesteld vr het inspringen p de actuele vraag rndm de vestiging van een Cntainertransferium vr de binnenvaart in de regi, in het kader van Randstad Urgent. Naar verwachting wrdt de lcatiekeuze in de eerste helft van 29 afgernd, waarna het vestigingsprces vanuit de regi wellicht ng enige regie vraagt vanwege de gemeentegrensverstijgende effecten..

9 ROM-D De herstructureringspgave van bedrijventerreinen in De Drechtsteden vraagt m een sterke reginale uitveringskracht. De huidige ROM-D met wrden drntwikkeld m die uitveringskracht daadwerkelijk te kunnen zijn. In 28 zijn de kaders vr de drntwikkeling uitgewerkt in de beslisntitie "Uitveringskracht in de Drechtstedenecnmie". Daarnaast is p basis van de vrlpige rderprtefeuille een businesscase pgesteld. In de vergadering van 17 december heeft de Drechtraad de beslisntitie vastgesteld als richtinggevend kader vr de verdere uitwerking en kennis genmen van de businesscase. Deelprgramma Bereikbaarheid In 28 zijn belangrijke resultaten gebekt m beleid te actualiseren en de uitvering hiervan dichterbij te brengen. Herziening mbiliteitsplan Dr het ntbreken van vldende betruwbare gegevens kn in 28 geen gebruik wrden gemaakt van de gegevens van het reginaal verkeersmdel. Dit RVMK is een belangrijk instrument vr de herziening van het reginaal mbiliteitsplan. Deze herziening heeft hierdr vertraging pgelpen. De herziening met een beperkt aantal pririteiten pleveren wat met leiden tt een reginale uitveringsagenda. Samenwerkingsagenda Zuidvleuael Na psitieve besluitvrming in 27 dr rijk en prvincie ver de aansluitingen A16 - N3 en A16 Drdt Centrum, hebben de genemde verheden k vr aanpassing van de aansluiting A15 - N3 (1%) financiële steun tegezegd. Het vizier kan nu wrden gericht p het in uitvering brengen van de beide grte reginale verkeersknelpunten. Hierte wrdt in 29 tussen de desbetreffende partijen een cnvenant afgeslten. Waterbus Begin april 28 heeft het prvinciebestuur beslten dat het persnenverver ver water pnieuw wrdt aanbesteed. Naar verwachting is de aanbesteding medi 29 afgernd. HOV-D Tussen Prvincie en Drechtsteden is p 14 nvember 28 de bestuursvereenkmst HOV-D fase twee ndertekend. Hiermee is frmeel het traject gestart m uiterlijk in 211 te starten met de uitvering van de (nader te benemen) prjecten uit de tweede fase. Stedenbaan In 28 is gewerkt aan de vlgende kernactiviteiten; - activiteiten vrtvleiend uit de uitveringsvereenkmst Stedenbaan Zuidvleugel - activiteiten vrtvleiend uit de Ruimtelijke Ambitie Stedenbaan 22 - activiteiten rndm de pilts Maasterras en Zuidprt Tegankelijkheid OV Ok in 28 zijn dr de gemeenten plannen ingediend vr het (in 29) tegankelijk maken van de OV haltes. De prvinciale subsidieregeling maakt het mgelijk de uitgesprken ambities in cncrete plannen te vertalen. Verkeerveiligheid In 28 is met succes gestart met het in uitvering nemen van het meerjarenprgramma Dit MJP vrmt een belangrijk kader vr te realiseren prjecten p het gebied van gedragsbeïnvleding.

10 Deelprgramma Terisme Terisme Het prgramma Hllands Glrie is in 28 vrtgezet. Centraal in het prgramma staat de bundeling van de teristisch-recreatieve pijlers in de regi Drechtsteden, teneinde een sterk teristisch prduct te realiseren. Het gaat hierbij m elementen die het klassieke beeld van Hlland prepen met (de beleving van) het water als verbindende schakel, en in het bijznder m het nadrukkelijk p de kaart zetten van een drietal icnen: de histrische binnenstad van Drdrecht; het werelderfged Kinderdijk; natinaal park de Biesbsch (in het bijznder de Hllandse Biesbsch). De verbinding ver water tussen deze icnen en de Rtterdamse regi is eveneens van belang. In 28 is vral gewerkt aan de prmtie van Hllands Glrie, het betrekken/infrmeren van ndernemers in de recreatieve sectr, mnitring, de uitwerking van een financiële stimuleringsregeling, en de ntwikkeling van een vierde, maritieme icn. In de sfeer van de marketing is nder meer aandacht besteed aan de realisering van een lketfunctie vr marktinitiatieven, en de verkenning van nieuwe markten. Als specifiek marketinginstrument is een Hllands Glrie-lg ntwrpen en ingeverd. Mede dankzij prvinciale cfinanciering knden de prjecten 'infzuilen bij waterbushaltes' en 'aanleg watertaxisteigers' in uitvering wrden genmen. In het kader van de vestiging van een Hlland Experience is een lcatiestudie verricht. Ok is een meerjarenperspectief Hllands Glrie uitgewerkt, met een aantal grte(re) investeringsprjecten als speerpunten. Dit meerjarenperspectief wrdt ingebracht in de uitwerking van de piek 'Landschap'. Deze piek is één van de drie dragers van het nieuw te ntwikkelen investeringsprgramma 'Pieken in de Drechtsteden'. De participatie van de Drechtsteden in het werelderfged Kinderdijk is in 28 gecntinueerd. Het gaat hierbij zwel m participatie in het bestuur/raad van Tezicht, als m de medefinanciering van investeringen met een teristisch-recreatief karakter. Tensltte is een aantal kleinere initiatieven tt stand gekmen. Genemd kunnen nder meer wrden de realisering van het dagarrangement Fp Smit, het prmten van de Biesbus Drdrecht-Biesbsch, en de uitgave van een shpping gids Drdrecht. Vrijetijdsbeleid In 28 is het initiatief genmen m een samenhangend vrijetijdsbeleid te ntwikkelen. Daarvr is een startntitie pgesteld, waarin diverse sectren zals terisme, recreatie, cultuur, sprt en vrzieningen zijn benemd als elementen van een reginaal vrijetijdsbeleid. Met behulp van een nderzek en enkele werkcnferenties zijn de mgelijkheden en speerpunten in kaart gebracht. Dit heeft in 28 ng niet geleid tt bestuurlijk gedragen beleid ver gezamenlijke inspanningen ten bate van de reginale vrijetijdsecnmie. Wat heeft het gekst? Prgramma Ecnmie, Bereikbaarheid < 2n Terisme (bedrag Realisatie 27 Begrting 28 lasten baten 838 sald -587 lasten baten 933 sald -76 en x 1.) Realisatie 28 lasten baten sald Telichting Hgere lasten en baten wrden verrzaakt dr de ksten van het Reginaal Platfrm Verkeersveiligheid. In de begrting waren niet pgenmen de Prvinciale subsidie van 136. en de ksten van de bijbehrende activiteiten. Vr de financiering van de ksten van het RPV is verder een bedrag van 16. aan de bestemmingsreserve RPV nttrkken, dit was niet begrt. 1

11 2.4 Fysiek Deelprgramma Wnen en stedelijke vernieuwing Actualisering Wnvisie In 28 heeft een vijftal themabijeenkmsten plaatsgevnden als input vr de herziening van de wnvisie. Wnkwaliteit en kwaliteit van de wnmgeving zijn ng steeds de na te streven delen. Alleen met nieuwbuw redden we het echter niet m in de gevraagde kwaliteiten te vrzien. Steeds belangrijker is het m k in de bestaande wningvrraad in te spelen p de veranderende vraag. Steeds meer verschuift de aandacht dan k naar het p peil huden van de kwaliteit van de wningen, de wnmgeving en het aanbd van vrzieningen in de bestaande buurten en wijken. Jaarplan Wnen en Stedelijke Vernieuwing Drechtsteden Het Jaarplan Wnen en Stedelijke Vernieuwing 28 is p 24 april 28 dr het DSB vastgesteld. Het Jaarplan is een bundeling van de vlgende beleidsvrstellen: Wningbuwprgramma Drechtsteden Uitwerking 28 Prestatieafspraken Lange Termijn; Vrstel indicatief wningbuwprgramma , nader uit te werken met de actualisering van de Wnvisie Drechtsteden Vrstel indicatieve taakstelling vr wningen in particulier pdrachtgeverschap per gemeente. Task Frce Wningbuw Drechtsteden Ok in 28 hebben per gemeente twee tetsrnden per plaatsgevnden m de vrtgang van de prjecten te bewaken. Het was in 28 echter nauwelijks ng mgelijk m eventuele vertragingen, vr pleveringen tt en met 29, p te lssen. De tetsingen blijven ndig en nuttig m zicht te huden p de vrtgang en m elkaar scherp te huden. ISV2-prgramma 28 was een relatief rustig 'tussenjaar' vr ISV2. De gemeenten dienen de ISV2 prjecten tt uitvering te brengen. De vlgende activiteiten stnden centraal; Vervlgafspraken maken ver verantwrding, inclusief SISA. Herverdeling ISV geluid-subsidie. Bijwnen prvinciale bijeenkmsten. Wegwerken van de werkvrraad. Wningbuwsubsidies BLS Cnfrm de vereenkmst Lcatiegebnden Subsidies Drechtsteden van 13 december 27 heeft in 28 de eerste aanzet tt administratieve afwikkeling plaatsgevnden.(prgramma per gemeente, per regeling, per jaar en per subsidiecategrie) Kwaliteitsbeleid In 28 is een begin gemaakt met het nderzeken f we de huidige reginale checklist kwaliteitseisen meten evalueren en al dan niet aanpassen f meten gaan kiezen vr een ander systeem. PALT In 28 gaat het m de vlgende prducten en/f acties: Er is regie geverd ver het vlgen van de gemaakte afspraken. De jaarlijkse invulling (vrheen: PAKT) is in het Jaarplan Wnen pgenmen. Er is een bijdrage geleverd aan de discussie ver de nieuwe Wnvisie, tevens de basis van nieuwe afspraken vr de peride na 21. De jaarvergadering heeft plaatsgevnden p 13 juni 28. De afspraken en prestaties aan de hand van het Jaarplan Wnen zijn besprken. Er is een 'handreiking gebiedscntracten' pgesteld. 11

12 Wnprmtie Op 11 ktber 28 heeft vr de tweede maal de jaarlijkse Wndag plaatsgevnden in De Vlgerlanden. Ten beheve van de Wndag is de brchure "Op zek naar een nieuwbuwwning in de Drechtsteden' aangepast. Verstedelh'kinasafspraken Drechtsteden In 28 is p verzek van VROM het basisdcument Verstedelijkingsafspraken DS pgesteld. Het is de bedeling dat p basis van dit dcument integrale gebiedsafspraken wrden gemaakt. Deelprgramma Gren, water en milieu Milieu in de Drechtsteden In 28 is het Stand van zakenbericht Milieu in de Drechtsteden 28 verschenen. Het rapprt laat zien dat de Drechtsteden p veel terreinen aan verbetering werken: Luchtkwaliteit, Verver van Gevaarlijke Stffen, Geluid, Bdem, Energie, Gren en Water. Het geeft een krt en bndig verzicht van milieuprblemen in de Drechtsteden en laat zien welk beleid de Drechtsteden uitveren m deze prblemen te verminderen en de kwaliteit van het milieu te verbeteren. Het vrnemen is m in de tekmst k te mnitren f de gewenste verbeteringen en effecten bereikt wrden. Milieubeleidsplan In 28 is ingestemd met het prjectvrstel Reginaal Milieubeleidsplan Het plan is de eerste stap in de beleidscyclus. Het biedt een kader vr alle prgramma's en prjecten die dr het beleidsveld Gren Water en Milieu geïnitieerd wrden. Het plan geeft inzicht in samenhang tussen de diverse prgramma's en prjecten en zrgt vr nderlinge afstemming. Ok maakt het plan duidelijk welk del de Drechtsteden vr gen hebben. Het Reginaal Milieubeleidsplan zal in de lp van 29 wrden pgesteld en bestuurlijk wrden behandeld. Thema: Externe integratie milieubeleid De Milieudienst Zuid-Hlland Zuid (MZHZ) is in 27 gestart met het pstellen van een regiprfiel, dat in de tekmst een vregtijdige afstemming tussen het (faciliterende) milieuprgramma van de MZHZ en de realisatiestrategie Ruimte Geven Drechtsteden mgelijk met maken. In 27 vnd bvendien verleg plaats tussen vertegenwrdigers van de Drechtsteden, de Milieudienst Zuid-Hlland Zuid (MZHZ) en het Intergemeentelijk Kennis Centrum (IKC) ver het vrmgeven aan practief milieubeleid. Hierbij zijn de mgelijkheden verkend m de prgramma's vr ruimte, mbiliteit e.d. p hun milieueffecten te tetsen, en van flankerende milieumaatregelen te vrzien. Daarnaast gaat het m een uitbuw van het instrumentarium m milieubelangen ptimaal mee te wegen bij de vrbereiding en uitvering van prgramma's en strategische prjecten (milieukansenkaart, reginale verkeers- en milieukaart e.d.). Thema: Versterken grenblauwe kwaliteiten Eind 27 is gestart met het pstellen van het Uitveringsprgramma Grenblauwe Netwerk Drechtsteden waarin de ambities verder wrden uitgewerkt. De Drechtraad heeft p 17 december 28 ingestemd met het Uitveringsprgramma Grenblauwe Netwerk Drechtsteden. Kern van het prgramma is dat er meer gren in en m de Drechtsteden wrdt gecreëerd en dat er nadrukkelijk k gekeken wrdt naar eclgische znes, zals tussen de Sliedrechtse en Drdtse Biesbsch. De Drechtsteden kunnen daarin functineren als katalysatr en gesprekspartner m nder meer de plannen en financiering met de buurregi's ter hand te nemen. In 28 is een bestuurlijke gespreksrnde gestart m binnen en buiten de regi zveel mgelijk draagvlak vr het uitveringsprgramma te 12

13 krijgen. Ok is een begin gemaakt met het pstellen van een prjectenbek waarin ksten en rganisatie per prject wrden uitgewerkt. Thema: Water p de reginale kaart zetten In samenwerking met de andere waterpartners zijn de mgelijkheden nagegaan vr een gezamenlijke aanpak van de waterpgave ("Water p de kaart"). Op basis van een startntitie en een expertmeeting is een cncept-kaderntitie Water in de Drechtsteden pgesteld. Uitgangspunt is dat de Drechtsteden starten met gezamenlijke aandacht vr water bij (stedelijke) gebiedsntwikkeling. Het gaat daarbij m waterbeheer en het mgaan met risic's als gevlg van waterverlast. De nieuwe Kaderrichtlijn Water en de Beleidslijn Grte Rivieren hebben belangrijke ruimtelijke cnsequenties vr de Drechtsteden en beïnvleden de ruimtelijke mgelijkheden die in het ruimtelijk kader Ruimte Geven en verschillende sectrale plannen vrzien wrden. In 28 is een cncept wateragenda pgesteld. Hierver wrdt in 29 een bestuurlijk besluit verwacht. Thema: Verbeteren van de leefmgevinciskwaliteit Luchtkwaliteit Algemeen Het Prgramma Luchtkwaliteit Drechtsteden heeft tt del een bijdrage te leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de Drechtsteden. Het prgramma maakt deel uit van het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit (NSL). De uitvering van het NSL met er te leiden dat in Nederland in 215 aan de nrmen uit het Besluit Luchtkwaliteit wrdt vldaan. Schne Brandstffen Het Prgramma Luchtkwaliteit Drechtsteden is een bundeling van een aantal prjecten waarnder het prject Schne Brandstffen. Het Drechtstedenbestuur is eind 28 akkrd gegaan met het prjectvrstel: rijden p aardgas. Het prject heeft twee delen: realisatie van aardgasvulpunten dr de markt en de intrductie van aardgas in de gemeentelijke wagenparken. Vr de aardgasvulpunten is EFRO subsidie beschikbaar. Prvincie stelt per 1 januari regeling pen. Begin 29 start de campagne. Walstrmvrzieningen Het haalbaarheidsnderzek Walstrmvrzieningen vr de binnenvaart is in 28 afgernd. Het blijkt z te zijn, dat aanleg van een walstrmvrziening p de lcatie Achterhakker/Wilgenbs in Drdrecht ndzakelijk is m in de tekmst luchtkwaliteitsprblemen te vrkmen. Vr de verige kades is walstrm effectief m als generieke maatregel de achtergrnd cncentratie in de Drechtsteden te verlagen. Publiekscampagne Luchtkwaliteit In 28 zijn de vrbereidingen getrffen vr een publiekscampagne Luchtkwaliteit in de Drechtsteden. In 29 wrdt hierver een bestuurlijk besluit verwacht. Externe Veiligheid Algemeen In de zmer van 28 is er een Lbby-bekje vr Externe Veiligheid verschenen. In het bekje wrdt inzicht gegeven in alle actren en dssiers die iets van den hebben met Externe Veiligheid in en rnd de Drechtsteden. Het bekje is vertruwelijk van aard. Wegverver In het kader van het Basisnet heeft het Rijk nderzcht wat de risic's zijn van het verver van gevaarlijke stffen via de wegen in de Drechtsteden, de A15, A16 en N3. Binnen de 1-6 cntur mgen geen kwetsbare bestemmingen, zals wningen, liggen. In de Drechtsteden det deze situatie zich niet vr, behalve p het tracé H.ï.-Ambacht- Alblasserdam (mleidingrute). Verder mgen binnen deze cntur lgischerwijs k 13

14 geen kwetsbare bestemmingen, zals schlen, wrden gerealiseerd. Er is nergens sprake van een prbleem met het grepsrisic. Sprverver Het verver van gevaarlijke stffen zals zeer brandbare gassen en zeer txische vleistffen ver het spr is in de afgelpen jaren tegenmen. Hiermee is de 1-6 cntur vr het plaatsgebnden risic gegreid tt maximaal 55 meter. Ok de verschrijding van het grepsrisic is tegenmen (tt maximaal 49 maal de riëntatiewaarde). De ingebruikname van de tunnel Laan der VN (Drdrecht) en de Betuwerute hebben psitieve invled p zwel het grepsrisic als het plaatsgebnden risic. Dit heeft echter geen effect p de meest belaste plaatsen. De transprten van het brandbaar gas LPG dr SHELL zullen vanaf 28 via de Betuwerute wrden afgewikkeld. Dit zal p het vlledige tracé Kijfhek-Lage Zwaluwe veiligheidswinst pleveren. De mate waarin wrdt in de lp van 28 duidelijk. Scheepvaart In het kader van het Basisnet heeft het Rijk nderzcht wat de risic's zijn van het verver van gevaarlijke stffen via de vaarwegen in de Drechtsteden. De 1-6 cntur vr het plaatsgebden risic ligt nergens p de ever. Verder is er geen sprake van het benaderen van de riëntatiewaarde vr het grepsrisic. Energie en duurzaamheid Drechtwarmte In 28 is er een marktinitiatief ntstaan van HVC in samenwerking met Enec. Zij willen het initiatief nemen m mgelijke warmte levering en in vrkmende gevallen eveneens kude levering in de Drechtsteden te nderzeken. In de eerste fase beperken zij het nderzek tt warmte en kude levering in Drdrecht. Ontwikkeling klimaatbeleid In 28 is een verkenning klimaatbeleid pgesteld. De verkenning geeft inzicht in het klimaatbeleid in de Drechtsteden en kan aansluiten bij reeds vastgesteld beleid, prjecten en activiteiten. De Drechtsteden gemeenten sluiten hiermee aan bij het Klimaatakkrd Gemeenten en Rijk en de SLOK-uitkering uit het gemeentefnds. In 28 heeft de meerderheid van Drechtsteden gemeenten een psitief besluit genmen ver het pstellen van een klimaatprgramma p basis van de verkenning klimaatbeleid in de Drechtsteden. Ok hebben zij een SLOK-aanvraag ingediend vr een uitkering uit het gemeentefnds. In 29 vindt besluitvrming plaats ver het pstellen van een klimaatprgramma p Drechtsteden niveau. Duurzaam ndernemen In september 28 heeft er een startbijeenkmst plaatsgevnden in het kader van het pilt-prject Duurzaam Ondernemen p Industrieterrein Grte Lindt/De Geer in Zwijndrecht. De delen van het prject zijn het bijdragen aan het verduurzamen van Industrieterrein Grte Lindt/De Geer, een duurzaam ndernemen aanpak neer te zetten die past bij de huidige behefte in de Drechtsteden en pgedane ervaringen te verspreiden naar andere gemeenten en bedrijven in de regi. Het prject wrdt in 21 afgernd en geëvalueerd. Natuur- en milieueducatie In pdracht van de Drechtsteden heeft het NME-centrum Weizigt ter bevrdering van milieubewust gedrag reginaal activiteiten uitgeverd p het gebied van de natuur- en milieueducatie. Vr de thema's is aansluiting gezcht bij de reginale beleidsthema's. In de zmer van 28 is er ingestemd met het werkplan Natuur- en milieueducatie

15 Deelprgramma Ruimtelijke Ontwikkeling In 26 heeft de Drechtraad het Ruimtelijk kader "Ruimte geven' vastgesteld. Daarmee zijn de ruimtelijke ambities van de regi vr de langere termijn vastgelegd. In 28 is deze visie verder uitgewerkt in een zgeheten Realisatiestrategie; daarin wrdt vr de nieuwe raadsperide de visie vertaald in cncrete acties. Deze nta is p 19 maart 28 dr de Drechtraad vastgesteld. De Realisatiestrategie Ruimte geven is vervlgens verder uitgewerkt in de Ntitie Stand van zaken Uitwerking Deze bevat de vlgende nderdelen: vrstel vr het sturen p kwaliteit, in casu het instellen van een kwaliteitsteam - vrstel vr nadere priritering vrstel vr de regierl van de regi t.a.v. de in de Realisatiestrategie geselecteerde prjecten inzicht in de relaties tussen de prjecten en de verschillende trajecten geactualiseerde infrmatie per prject (bijgevegd)realisatiestrategie. Op 13 nvember 28 is dr het Drechtstedenbestuur ingestemd met de in vrnemde ntitie gedane vrstellen vr het sturen p kwaliteit, het principe van nadere priritering en de vervlgstappen. Deze zijn p 19 nvember 28 gepresenteerd in een Raadscarrusel en p 17 december 28 ter kennis van de Drechtraad gebracht. Bij de uitwerking van de Realisatiestrategie is nadrukkelijk een kppeling gelegd naar het prject Pieken in de Delta, de Zuidvleugelvisie en het prject Deltaprt. Naast het hfdnderwerp Realisatiestrategie ruimte geven hebben de Drechtsteden geparticipeerd in het (prvinciale) prject Merwedezne, zwel p ambtelijk (prjectgrep) als p bestuurlijk niveau (stuurgrep Merwedezne). De Ontwerpvisie is dr de stuurgrep Merwedezne vastgesteld p 25 januari 27. De vaststelling van de Transfrmatievisie is net ver de jaargrens heen geschven en zal naar verwachting plaatsvinden in de stuurgrep van 24 februari 29. Als vervlg p de Transfrmatievisie wrdt een Uitveringsprgramma pgesteld. Op 21 januari is in een ambtelijke wrkshp Merwedezne hiervr het startscht gegeven. Op structuurvisieniveau is het beleid erp gericht dat binnen de Drechtsteden de gemeentelijke structuurvisies passen binnen het reginale kader "Ruimte geven". Ok wrdt p structuurvisieniveau verlegd met de aangrenzende regi's Heksche Waard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden teneinde de ntwikkelingen z ged mgelijk p elkaar af te stemmen. Z is in dat kader bijvrbeeld psitief gereageerd p de nieuwe Structuurvisie Heksche Waard. Tt slt hebben de Drechtsteden p het vlak van de ruimtelijke rdening p bvenreginaal niveau geparticipeerd in Zuidvleugelkader, Deltaprt, RijnSchelde-Delta en de vrbereiding van de nieuwe Prvinciale Structuurvisie. Vral ambtelijk vreg de inwerkingtreding van de nieuwe Wet RO (Wr) de ndige extra aandacht. Wat heeft het gekst? Prgramma Fysiek (bedragen x 1.) _ Realisatie 27 lasten baten 847 said -465 Begrting 28 lasten baten sald -699 Realisatie 28 lasten baten sald

16 Telichting Lagere lasten en baten wrden met name verrzaakt drdat een aantal activiteiten van het Reginaal Prgramma Luchtkwaliteit later wrdt uitgeverd. In de 2 e marap is dat reeds tegelicht. Het betreft: - Plan van aanpak znebeheer: Mnitr milieu- en leefmgevingskwaliteit: 4. - Opstellen reginaal klimaatbeleid: 23. De baten uit de prvinciale FES-middelen (Fnds Ecnmische Structuurversterking) zijn vereenkmstig lager. Hgere lasten van 22. zijn verrzaakt drdat nu ksten vr het prject Deltaprt zijn pgenmen, die vr 13. ng betrekking hebben p 27. Lagere lasten wrden verrzaakt dr de vrijval van verplichtingen van vóór

17 2.5 Sciaal Deelprgramma Sciaal Reginale Agenda Samenleving 28 was het laatste jaar van de bestuursvereenkmst met de Prvincie Zuid-Hlland ten aanzien van de Reginale Agenda Samenleving (RAS) Dat betekent dat de cnsequenties van Prvincie Nieuwe Stijl vlgend jaar, 29 velbaar wrden vr de regi. De Prvincie heeft beslten tt een beleidswijziging ten aanzien van de RAS. Vlgend jaar wrden alleen ng middelen ntvangen vr directe uren hulpverlening vr jeugd, vr cultuurparticipatie en ng een bedrag vr cördinatie. Dit betekende dat in 28 de discussie is geverd he p sciaal gebied verder te gaan in de Drechtsteden. Beslten is een grt aantal prjecten te beëindigen f'financieel af te slanken'. Op die manier is het gelukt vr 29 de uitgaven p het gebied van sciaal, waar de prvinciale RAS-bijdrage de belangrijkste veding vr was, behrlijk terug te sneien. De discussie wat wij als Drechtsteden gemeenten, in relatie tt 'Pieken in de Drechtsteden' willen met de 'Maatschappelijke agenda in het fundament' lpt ng dr in 29 en is basis vr de begrting 21. In 28 is gewerkt aan de vier in het MJP pgenmen delstellingen vr sciaal. Vergrten van de ntwikkelkansen van de jeugd Op het gebied van jeugd is nagedacht ver de vrmgeving van de Centra/Cirkels vr Jeugd & Gezin en de reginale cmpnent daarbij. Daarnaast is de lpende samenwerking p het gebied van netwerkvrming, virtuele jngerenparticipatie, registratie risicjngeren vrtgezet. Het gewijzigde beleid van de Prvincie Zuid-Hlland ten aanzien van de inzet van Bureau Jeugdzrg heeft ns dit jaar beziggehuden. De Prvincie wil dat Bureau Jeugdzrg terug gaat naar haar kerntaak, een indicerende rl vr de geïndiceerde jeugdzrg en niet langer de huidige, centrale, cördinerende rl speelt in reginale netwerken. Naar plssingen hiervr wrdt gezcht. Dit jaar is vr het tweede jaar extra geld ntvangen van de Prvincie vr de Begeleiding van Risicgezinnen. Dit zijn nu ng extra middelen naast de RAS, vlgend jaar wrdt dit nderdeel van de RAS. Dit prject lpt ged en vrziet in een behefte. Versterken en verbeteren van de kennisinfrastructuur en het terugdringen van de schluitval In 28 zijn vanuit Manden maken resterende middelen vr Kennisinfrastructuur Drechtsteden ingezet, m naast de fysieke vernieuwing die vanuit Manden maken wrdt ndersteund k de inhudelijke vernieuwing en de samenwerking tussen de LOC's en de schlen in het Leerpark, waarnder het ROC Da Vinci verder te brengen. Eind 28 is het LOC Zwijndrechtse Waard, ftewel LOC@ feestelijk gepend. Begin 29 vlgen het nieuwe gebuw van het Stedelijk Daltn Lyceum in Drdrecht, het LOC in de West-Alblasserwaard en het LOC in Sliedrecht. Vanuit Bureau Leerplicht en Vrtijdig Schlverlaten is het prject 'De Overstap' regibreed uitgeverd m de uitval tussen de verstap van leerlingen van VMBO naar MBO tegen te gaan. In 28 is de discussie geverd ver de pschaling van BLVS naar Zuid-Hlland Zuid. Dit zal in 29 geëffectueerd wrden. Versterken van de sciale infrastructuur, het bevrderen van maatschappelijke participatie en het vergrten van het cultuurbereik De samenwerking p het gebied van de WMO is vrtgezet,.a. in de vrm van een aantal pilts Mantelzrg, m p dit gebied naar aanleiding daarvan gemeentelijk beleid te frmuleren. In de regiegrep WMO kmen gemeenten en de Sciale Dienst Drechtsteden 17

18 bijeen m zaken die het lkale verstijgen reginaal af te stemmen en desgewenst gezamenlijk te ntwikkelen. Een van de nieuwe prjecten die hieruit zijn vrtgekmen, is het prject 'nderzek delgrepenverver'. Onderzcht wrdt f het vrdelen biedt m ververstaken die p het brdje van de gemeente liggen, zals leerlingenverver, CVV Drechthpper, WSWverver, gezamenlijk p te pakken. Dit nderzek lpt dr in 29. Cultuurbereik Op het terrein van cultuurbereik zijn een aantal prjecten uitgeverd, waarnder een aantal nieuwe zals het succesvlle 'Drechtsteden (Ge)dicht' en het prject met reginaal erfgedcentrum DiEP, ver de industriële cultuurhistrie van dit gebied. Dit prject wrdt vlgend jaar ng vrtgezet. Ok p dit terrein geldt vlgend jaar een nieuwe situatie aangezien het nu geldende 'Actieprgramma cultuurbereik' aflpt en het Prgrammafnds Cultuurparticipatie gaat gelden. In dit kader wrdt een plan pgesteld vr de regi. Financieel brengt dit geen grte veranderingen met zich mee. Het vrmen van een vangnet vr kwetsbare burgers en het bevrderen van de zelfredzaamheid Het Manden maken prject Spreiding bijzndere grepen richt zich p deze delstelling. In 28 heeft het Meldpunt Huisvesting met Zrg deze spreiding in de gaten gehuden en rganisaties gehlpen bij nieuwe vestigingsvragen. Vr deze delstelling is daarnaast van belang dat vanaf 29 sprake is van één Participatiebudget waarin de huidige Wet Inburgering, de Wet Educatie en Berepsnderwijs en het werkdeel van de WWB in pgaan. In 28 is samen met de Sciale Dienst Drechtsteden in een landelijke pilt deze wijziging vrbereidt. Wat heeft het gekst? Prgramma Sciaal (bedrag x 1.) Realisatie 27 lasten baten sald -142 Begrting 28 lasten baten sald -277 Realisatie 28 lasten baten 5.29 sald -175 Hgere lasten en baten hangen samen met extra ntvangen bijdragen en bijbehrende ksten van activiteiten: - uitvering WEB:,1 miljen - RAS-middelen:,2 miljen - risicgezinnen:,2 miljen Het psitievere sald wrdt verrzaakt dr de vrijval van verplichtingen van vóór 28.

19 2.6 Sciale Dienst Drechtsteden Wat hebben we bereikt? De Sciale Dienst Drechtsteden heeft in het tweede jaar van haar bestaan een ged jaar achter de rug. Een ged jaar mdat er pnieuw een frse daling van het aantal mensen in de bijstand heeft plaatsgevnden in de Drechtsteden. Een ged jaar mdat een frs aantal mensen is gestart met inburgering. Maar k mdat het bereik van ns minimabeleid frs gestegen is: steeds meer mensen en intermediairs weten de Sciale Dienst Drechtsteden te vinden. Het aantal mensen dat deelneemt aan trajecten naar werk is sterk gestegen. Tch zijn er k resultaten te melden die minder zijn f niet p kers liggen, zals de drlptijd van de aanvragen bijstand en het aantal geslaagde schuldbemiddelingen. In de primaire begrting 28 waren 1 delen pgenmen vr de SDD. Bij de tweede marap 28 heeft bijstelling van de delen plaatsgevnden; 2 delen werden ten scherper gesteld mdat ze te weinig ambitieus waren en eveneens 2 delen werden vanwege een aanvankelijk te hg ambitieniveau naar beneden bijgesteld. De resultaten p de definitieve delstellingen 28 zijn pgenmen in de vlgende tabel. Del Resultaat De ntwikkeling van het WWBklantenbestand is 3% gunstiger dan het landelijke gemiddelde. Wij gaan ervr dat minimaal 35% van het aantal klanten dat deelneemt aan nze trajecten uitstrmt naar werk. In ttaal zijn 578 van de klanten p traject uitgestrmd naar regulier werk f p basis van een individuele lnkstensubsidie aan,de werkgever. Dit is 27%,. ;. -, Nb. Wanneer hierbij de verlningstrajecten wrden pgeteld, is het percentage 38%. ^ 75% van nze WWB-klanten znder ntheffing zit p een traject. De huidige budgetten vr minimabeleid kmen vlledig terecht bij de dr ns aangewezen delgrepen 98,85% van de beschikbare gelden vr het reguliere minimabeleid (exclusief 5 eur actie) is besteed ten beheve van de aangewezen delgrepen. In 28 den we aan 4 persnen een aanbd vr een inburgeringcursus. Nb. Dit del is in 28 bijgesteld van aanvankelijk 7 persnen naarde huidige 4. Het meerjarendel is ngewijzigd. 19

20 Van de dr ns in behandeling genmen aanvragen vr schuldbemiddeling leidt 5% tt een schuldregeling, minnelijk f wettelijk. 22% van de dr ns in behandeling genmen aanvragen,hebben tt een schuldbemiddeling geleid. Minstens 55% van de fraudenderzeken die we uitveren, leidt tt beëindiging f wijziging van de uitkering. Nb. Dit del is aangescherpt van aanvankelijk 25% naar de huidige 55%. 46 van de 761 uitgeverde fraudenderzeken hebben tt beëindiging f wijziging van de uitkering geleid. Dit is 53%. 8% van de aanvragen wrdt bij ns binnen 2 werkdagen afgehandeld (dit geldt vr aanvragen WWB levensnderhud, bijzndere bijstand en WMO individuele vrzieningen). We streven naar minimaal een 7 wanneer het gaat m de tevredenheid van nze klanten ver nze dienstverlening. WWB levensnderhud Levensnderhud bijz. Grepen. '*;. Bijzhdere bijstand WMÖ. ;r v -'>! " 58 % 69 % 69 % 73% 1 Onze uitgaven vlden aan de rechtmatigheidnrmen van het Rijk. De uitgaven vlden aan de rechtmatigheidsnrmen. Zie k de pmerkingen bij het nderdeel WMO huishudelijke hulp. Wat hebben we daarvr gedaan? De SDD heeft de pdracht m werkzekenden te te leiden naar werk en ze maximaal te ndersteunen met een re-integratietraject. Ok in 28 was hiervr de Wrk First aanpak leidend. Ok de inrichting van het Werkgeversservicepunt, Scial Return n Investment en Rute 23 maken deel uit van deze aanpak. Daarnaast krijgt de intensievere samenwerking in de Werkbulevard met nze ketenpartners, CWI en UWV m de vraag naar persneel ptimaal te kppelen aan nze werkzekenden, steeds meer vrm in het Werkplein Drechtsteden. In 28 hebben we k vr het eerst gewerkt met de inzet van lnkstensubsidies bij individuele werkgevers en met zgn. verlningstrajecten bij re-integratiebedrijven. In ttaal zijn 82 klanten vanuit trajecten uitgestrmd naar werk. Van deze 82 klanten zijn 43 klanten uitgestrmd naar regulier werk, 148 klanten zijn aan het werk met een individuele lnkstensubsidie vr de werkgever en 242 klanten zijn p basis van verlning bij een re-integratiebedrijf aan de slag. De ervaring elders in het land leert dat circa 4% van de grep verlning en individuele lnkstensubsidie blijvend uitkeringsnafhankelijk wrdt; vr de verigen zullen in 29 vervlgtrajecten ndig zijn. De SDD is verantwrdelijk vr de uitvering van de Wet kinderpvang die p 1 januari 25 is ingeverd en verstrekt de tegemetkming in de ksten vr kinderpvang vr de uders die hiervr in aanmerking kmen. Met ingang van 1 januari 28 is de kinderpvang p grnd van sciaal medische indicatie (SMI) unifrm geregeld. Een nafhankelijke rganisatie (de Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst) bepaalt de ndzaak tt kinderpvang p basis van sciaal medische indicatie. 2

21 De SDD heeft zich begin 27 bij de start van de Wet Inburgering ten del gesteld in 28 7 inburgeraars te plaatsen p een inburgeringtraject. Halverwege het jaar werd duidelijk dat deze delstelling, evenals in veel andere gemeenten, niet haalbaar was, mede dr te telkens wisselende wetgeving. Wij hebben dit del in juni 28 bijgesteld van 7 naar 4. Hierbij is afgesprken dat binnen de gestelde termijn tt en met 21 het aantal mensen dat gestart is met een inburgeringstraject in de Drechtsteden, wel behaald zal wrden. Het gaat hier m een ttaal van 21 mensen. Gedurende 28 zijn 47 mensen met een inburgeringtraject gestart. Het verstrekken van bijstandsuitkeringen (p grnd van de WWB, IOAW, IOAZ en BBZ) aan mensen die daar recht p hebben p een juiste wijze, en bij 8% van de aanvragen binnen de gestelde termijn van 2 dagen, is een van de kerntaken van de Sciale Dienst. Het p juiste wijze verstrekken is adequaat gedaan. Het verstrekken binnen 2 dagen is in 58% van de aanvragen gerealiseerd. Inmiddels zijn hier verbeteracties p gezet. De delstelling m in minstens 55% (in de primaire begrting 28: 25%, wat een te weinig ambitieuze delstelling was) van de fraudenderzeken als resultaat tt een beëindiging f verlaging van de uitkering te kmen, is net niet gehaald (53%). Wij hebben dr nder andere gebruik van risicprfielen en een themagerichte aanpak nze cntrle en pspringsinstrumenten efficiënt in weten te zetten. Met dit resultaat heeft k handhaving een bijdrage kunnen leveren aan de bestandsreductie. 98,85% van alle middelen die vr het reguliere minimabeleid beschikbaar waren zijn gebruikt. Op het reguliere minimabeleid is slechts 46. vergehuden. Aan de 5 eur regeling vr minima is uitgegeven, waardr per sald het budget vr het minimabeleid is verschreden. In 28 is dus nageneg geen regulier minimageld p de plank blijven liggen, k de pbrengsten uit terugvrderingen en aflssingen leenbijstand zijn ten gede van de minima in de Drechtsteden benut. Brchures ver de minimaregeling geven in begrijpelijke taal infrmatie ver mgelijke vergedingen. De grtere bekendheid van regelingen heeft gezrgd vr meer gebruik. Bij elk bezek vr een WMO vrziening is k aandacht vr het eventuele recht p de minimaregeling. De Sciale dienst Drechtsteden kent inmiddels 8. van de 1. minimahuishudens met een inkmen tt 11%, een bereik van 8%. Wij ndersteunen burgers zdat ze z lang mgelijk zelfstandig kunnen blijven wnen en mbiel blijven. Burgers kunnen een Wm vrziening aanvragen bij het Wm lket in hun gemeente, maar kunnen k telefnisch, per pst, fax, f via het e-lket, rechtstreeks bij ns een aanvraag den. Een verzicht van het aantal mensen dat een berep det p de WMO individuele vrzieningen ziet er als vlgt uit: lïsqöifèv^ Verver(*) Hulp bij het huishuden Rlstelen Wnen Ttaal (*) Hppers plus individuele vrzieningen zals sctmbiels en vergedingen taxiksten In 28 is zwel het aantal vrzieningen als het aantal cliënten ten pzichte van 27 frs gestegen. Een deel van de tename is te verklaren dr de vrtschrijdende 'vergrijzing' van de bevlking en het beleid dat er p gericht is m steeds minder mensen in verzrgings- en verpleeginstellingen p te nemen (extramuralisering). Bvendien stijgt 21