Sociale Dienst Oost Achterhoek

Transcriptie

1 gemunt,- Berkelland OostGelre Sociale Dienst Oost Achterhoek Eerste Bestuursrapportage Eerste bestuursrapportage

2 Inleiding Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage aan. In deze rapportage benoemen we alleen die onderwerpen waarbij inhoudelijke en/of financiële ontwikkelingen te melden zijn. Als er over een onderwerp niets is aangegeven, betekent dat dat we verwachten conform het vastgestelde beleid de realisatie volgens planning en binnen de beschikbare budgetten te kunnen uitvoeren. Deze eerste bestuursrapportage sluiten we af met een samenvatting van de onderwerpen, waarop wij besluitvorming van u vragen. De financiële consequenties zijn verwerkt in de tweede wijziging van de. 1. Programma Werk en Activering Begroting De ramingen voor re-integratie in de zijn gebaseerd op de toegekende (voorlopige) budgetten In de septembercirculaire 2015 heeft het Ministerie het participatiebudget bekend gemaakt. Dit leidt tot de volgende bijstelling: Begroot circulaire 2015 Bijstelling Berkelland Oost Gelre Winterswijk Wet sociale werkvoorziening In de zijn bedragen opgenomen ter doorbetaling aan Hameland. De ramingen voor de sociale werkvoorziening zijn gebaseerd op de verwachte afname in SE de komende jaren, zoals het ministerie heeft laten berekenen. Het bedrag per SE is door het ministerie bijgesteld. Dit leidt tot bijstelling van het budget voor. Begroot circulaire 2015 Bijstelling Berkelland Oost Gelre Winterswijk De Wsw-ers met een dienstbetrekking bij Hameland, komen in de loop van op de loonlijst van hun woongemeente. De gemeenten gaan zelf de salarissen betalen. Daarmee wijzigt de noodzaak tot doorbetaling van gelden aan Hameland. Afhankelijk van de datum waarop de overdracht van het werkgeverschap daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zal in de tweede Bestuursrapportage een swijziging worden doorgevoerd. Bijdragen van derden in de kasten van projecten Wij zullen ook in proberen gelden van derden te betrekken om projecten te realiseren: Actieplan Jeugdwerkloosheid, Regioplan Achterhoek, InterregV project Unlock, ESF-middelen. Over de hoogte van te ontvangen bedragen valt nog weinig te melden. Kosten van re-integratieprojecten Ook in zullen wij doorgaan met (het ontwikkelen van) projecten die bijdragen aan de reintegratie van onze doelgroepen. Daarmee zijn kosten gemoeid die wij bij de gemeenten in rekening zullen brengen. Net als bij de Wsw geldt immers, dat er geen specifieke doeluitkering meer is voor de participatiewet. Wij proberen de kosten van re-integratie zoveel mogelijk in verhouding te laten zijn tot de door de gemeenten ontvangen bijdragen uit het gemeentefonds. Pagina 2 van 9

3 Voor de loonkosten van de herder van de Landschapskudde Oost Achterhoek trekken wij in een bedrag van maximaal uit. De gemeente Aalten en het ISWI/Laborijn betalen de rest, inclusief de opslag die het uitzendbureau in rekening brengt. Voorzieningen niet uitkeringsgerechtigden (Nug-ers) Met de sluitende aanpak van schoolverlaters VSO, PRO en Entreeopleidingen, zetten wij acties en instrumenten in voor mensen die (nog) geen recht op bijstand hebben. Op basis van (periodieke) loonwaardebepaling krijgt hun werkgever, waar nodig, een loonkostensubsidie tot maximaal 70% van het van toepassing zijnde wettelijk minimumloon. Deze loonkostensubsidie wordt betaald vanuit het zgn. Buig-budget, waaruit ook de bijstanduitkeringen betaald worden. Tijdelijke loonkostensubsidie In 2015 is aan 'gewone' loonkostensubsidie verstrekt en zgn. 1 Euro subsidie. Voor het jaar wordt geen belangrijke afwijking verwacht. De loonkostensubsidie ingevolge de Participatiewet, die naar verwachting wel veel meer gaat worden ingezet, is enkel bestemd voor mensen met een arbeidsbeperking (en wordt betaald uit het Buig-budget). Re-integratie Voorstel tot inzet van het voorlopig toegekende participatiebudget : Maatregel (* i.ooo) Bedrag Uitname voor Wsw Scholing 80 Transferium 80 Tijdelijke loonkostensubsidie (normaal arbeidsvermogen) 70 Participatie pilots 150 Werkervaringsprojecten 230 Instrumenten op maat 250 Klant in beeld 35 ID/WIW 41 Medische onderzoeken 10 Materiaal groepstrainingen, werkgeverscampagnes e.d. 30 Personeel re-integratie 874 Totaal Project activering klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Vanaf september 2015 worden de klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt weer begeleid door twee klantmanagers. Deze groep wordt in beeld gebracht door middel van een brede intake. Hierbij wordt het gehele leefgebied van klant en gezin in beeld gebracht. Zo kunnen we waar nodig ook verbinding leggen met de WMO en jeugdwet. Deze groep wordt waar mogelijk begeleid om meer te participeren c.q. de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit wel vanuit de eigen motivatie. Geschikte participatieplekken zijn gevonden bij onder andere scholen, verzorgingshuizen en de lokale kringloopwinkels. Pagina 3 van 9

4 2. PROGRAMMA INKOMEN Inkomensvoorziening Bijstelling verwachting aantal klanten en uitgaven In de zijn we er vanuit gegaan dat het aantal bijstand klanten in 2014 en 2015 nog met ca 10% zou stijgen ten opzichte van Inmiddels weten we dat de stijging in ,2% bedroeg en in ,1%. Het lijkt reëel de verwachte stijging voor bij te stellen naar een gemiddelde van 5%. Dit geeft het volgende beeld: Aantal klanten 1-1 Toename 5% Aantal klanten Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal De invoering van de kostendelersnorm leidt tot een lager gemiddeld bedrag per uitkering op jaarbasis. In de is uitgegaan van per jaar. Een bedrag van per jaar lijkt reëler. De bijstelling van de raming is als volgt: Begroot Nieuwe raming bijstelling Berkelland Oost Gelre Winterswijk IOAW/IOAZ Bij de IOAW/IOAZ zien we in 2015 een lichte daling in Berkelland, een gelijkblijvend aantal in Oost Gelre en een lichte stijging in Winterswijk. Een bijstelling van de achten wij niet noodzakelijk. Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) Ondernemen naar Vermogen Samen met de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) bieden we in het project "Ondernemen naar Vermogen" extra ondersteuning aan zogenaamde marginale zelfstandigen. Dit zijn inwoners met een eigen bedrijf die minder verdienen dan de bijstandnorm, maar naar verwachting ook niet snel meer werk in loondienst zullen vinden. Door de extra ondersteuning slagen ze er mogelijk in om toch meer omzet te generen, waardoor het beroep op bijstand wordt verminderd. Op dit moment heeft het project 12 deelnemers. In de tweede bestuursrapportage kunnen we u berichten over de besparingen op de uitkering die zijn gerealiseerd. Thema controle langdurig uitkeringsgerechtigden Dit project is gericht op de groep langdurig uitkeringsgerechtigden. Een aantal uitkeringsgerechtigden heeft al een 'leven lang' een bijstandsuitkering. Dit zijn zonder uitzondering personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Vanwege de bestuurlijke keuze om deze groep uitkeringsgerechtigden basisdienstverlening aan te bieden, hebben we van een deel geen actueel beeld. Met een gerichte controle op een deel van deze groep brengen we in beeld welke risico's we lopen op het gebied van rechtmatigheid. In de tweede bestuursrapportage zullen we u berichten over de resultaten. Pagina 4 van 9

5 3. PROGRAMMA ONDERSTEUNING Huisvesting Statushouders In 2015 is het in Berkelland en Oost Gelre niet gelukt om aan de taakstelling te voldoen. De achterstand wordt opgeteld bij de taakstelling voor. Benoemde redenen voor de achterstand zijn gebrek aan geschikt woningaanbod en veel alleenstaanden op de lijst. Als er veel gezinnen te huisvesten zijn, zijn uiteraard minder woningen nodig dan voor het huisvesten van alleenstaanden. Taakstelling -1 Taakstelling -1 incl. achterstand 2015 Prognose taakstelling -11 Verwachte resterende taakstelling Berkelland Oost Gelre Winterswijk TOTAAL In de gemeente Berkelland zullen in naar verwachting 113 personen moeten worden gehuisvest, hier komt het restant van 2015 (28 personen) nog bij. In de gemeente Oost Gelre zullen in naar verwachting 75 personen moeten worden gehuisvest, hier komt het restant van 2015 (16 personen) nog bij. In de gemeente Winterswijk zullen in naar verwachting 75 personen moeten worden gehuisvest. In 2014 en 2015 zijn 12 personen meer gehuisvest dan verplicht, dit kan afgetrokken worden van de taakstelling voor. Dit betekent dat de verwachte taakstelling voor 63 personen is. De financiële vertaling van bovenstaande leidt tot een bijstelling van de. Dit komt er dan als volgt uit te zien: Uitgaven Realisatie taakstelling en voorgaande jaren inkomsten Begroot Bijstelling Realisatie taakstelling en voorgaande jaren Begroot Bijstelling Berkelland Oost Gelre Winterswijk Totaal Het COA betaalt een bijdrage van per volwassen statushouder. Deze bijdrage is bedoeld voor maatschappelijke begeleiding van de statushouder. Het doel van maatschappelijke begeleiding is om in de eerste tijd dat de statushouder zich in een gemeente vestigt, hem ondersteuning te bieden bij tal van zaken die hij op dat moment nog niet zelfstandig kan regelen. Dit zijn allerlei regelzaken zoals bijvoorbeeld het invullen van formulieren, maar ook het deelnemen aan de samenleving. Taalles maakt geen deel uit van de maatschappelijke begeleiding. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben voor de maatschappelijke begeleiding contracten afgesloten met Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Door de verhoogde bijdrage van het COA zijn de gemeenten aanvullend beleid aan het ontwikkelen. Pagina 5 van 9

6 Bijzondere bijstand/minimabeleid Collectieve zorgverzekering via de gemeentepolis Eind 2015 heeft er een communicatiecampagne plaatsgevonden om op deze manier zoveel mogelijk inwoners uit de doelgroep te verleiden om een zorgverzekering via het gemeentelijk collectief af te sluiten. Deze campagne heeft geleid tot een toename van deelname aan de collectieve verzekering per 1 januari 2015 en daarmee ook een toename van de uitgaven. Op grond van de uitgaven tot op heden verwachten we een overschrijding van de begrote bedragen. Als we de huidige uitgaven extrapoleren voor heel dan ziet die er als volgt uit: Berkelland nadelig OostGelre nadelig Winterswijk nadelig Voor deze bedragen dient een bijstelling van de raming plaats te vinden. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben in het najaar van 2014 besloten om de ontvangen gelden van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) deels te willen inzetten voor maatwerk en deels voor het verruimen van de collectieve zorgverzekering van Menzis (GarantVerzorgd 1, 2 en 3). Cliëntenraden De regionale cliëntenraad voor de Sociale Dienst Oost Achterhoek organiseert in het eerste kwartaal van een aantal bijeenkomsten rondom het thema armoede. Men wil hiermee in contact komen met de uitkeringsgerechtigden om zo te inventariseren wat er leeft. Mogelijk volgen er naar aanleiding van deze bijeenkomsten adviezen aan de Dienst. We zullen u hiervan op de hoogte houden. 4. PROGRAMMA WMO Voor dit programma zijn er geen meldingen. 5. BEDRIJFSVOERING Nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen bedrijfsvoeringskosten Elke wijziging in de verdeelsleutel heeft voor de ene gemeente een positief effect op de gemeentelijke bijdrage, terwijl die keuze voor een andere gemeente een negatief effect heeft op de gemeentelijke bijdrage. Dit maakt een discussie overeen verdeelsleutel een lastige, omdat de belangen verschillend zijn. Immers iedere gemeente afzonderlijk betaalt liever een lagere bijdrage dan een hogere. Door de tijd heen heeft het dagelijks bestuur regelmatig gediscussieerd over een voor alle partijen aanvaardbare verdeelsleutel. Uiteindelijk is binnen ons bestuur consensus bereikt voor een nieuwe verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel doet recht aan de keuze die gemaakt is bij de start van de Dienst en doet recht aan de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. Voor het deel dat betrekking heeft op WWB oud en de nieuwe doelgroep wordt de verdeelsleutel als volgt: De eerste wordt verdeeld op basis van de verhouding binnen de huidige verdeelsleutel. Het meerdere wordt verdeeld op basis van de verhouding van het aantal uitkeringsklanten, inclusief klanten met een langdurige loonkostensubsidie op 1 januari dienstjaar min 1. Teneinde de effecten te beperken, is besloten om een bezuiniging van 5% door te voeren op de bedrijfsvoeringskosten. Deze bezuiniging wordt als volgt ingevuld: Verlaging budget personeel (vast en flexibel) (in betekent dit een lagere onttrekking aan de reserve); Verlaging budget ondersteunende diensten ; Pagina 6 van 9

7 Verlaging budget onderhoud software Begin april wordt door ons Algemeen Bestuur het voorstel tot vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel officieel ingediend bij de colleges van de deelnemende gemeenten. De verlaging van de hierboven genoemde budgetten wordt in deze bestuursrapportage nog aan de gemeenten toegerekend op basis van de huidige verdeelsleutel. Indien de colleges de nieuwe verdeelsleutel vaststellen zal in de tweede bestuursrapportage de herverdeling van de gemeentelijke bijdragen meegenomen worden. Flexibele formatie Al een aantal jaren hebben we naast de vaste formatie een schil aan flexibele formatie. De kosten van deze flexibele formatie hebben we de afgelopen jaren zoveel mogelijk zelf opgevangen, mede door slim gebruik te maken van de door het rijk beschikbaar gestelde budgetten. In is de flexibele schil door de toename van uitkeringsgerechtigden en de nieuwe/extra taken inmiddels fors te noemen, 40 fte ten opzichte van 45 fte vast. Daarnaast zijn de rijksbijdragen afgenomen. Wij verwachten ter dekking van de kosten van de flexibele formatie in een beroep op de reserve te moeten doen ter grootte van In de loop van zal er een heroverweging plaatsvinden over de omvang van de vaste formatie ten opzichte van de verwachte taken voor de huidige doelgroep in de komende jaren. Het is niette voorkomen dat de gemeentelijke bijdrage omhoog gaat. In de tweede bestuursrapportage zullen wij de schatting van het beroep op de reserve actualiseren. Taken uitvoering Participatiewet Uitvoeringsplan Naar aanleiding van het Radar-rapport is een uitvoeringsplan opgesteld voor de taken en functies die nodig zijn om de Participatiewet breed uit te kunnen voeren. De expertise van Hameland wordt geborgd en in het samenwerken van de collega's van Hameiand en met Sociale Dienst worden o.a. de werkprocessen gefinetuned. Hiervoor zijn vier werkgroepen ingesteld. De werkgroepen Communicatie, Werkgeversdienstverlening, Intake en ontwikkeling en Personeel & Financiën. Dit zijn groepen van medewerkers van beide organisaties. Overigens niet te verwarren met de gemeentelijke projectgroepen van de 5 Hameland gemeenten. In de projectgroepen van de 5 Hameland gemeenten ligt de focus op ontmanteling van Hameland. In de werkgroepen Hameland en de Sociale Dienst wordt gewerkt aan hetgeen er nodig is om de taken onder te brengen bij de Sociale Dienst. 8 december heeft de kick-off plaats gevonden van de werkgroepen Sociale Dienst en Hameland. "Samen in beweging" hebben we de kick-off benoemd. Tijdens deze bijeenkomst hebben de directeuren van beide organisaties het kader geschetst en zijn er door de kartrekkers van de werkgroepen met hun groep afspraken gemaakt m.b.t. planning en oplevering van de gegevens. Tweewekelijks wordt de stand van zaken van de werkgroepen kort besproken in het managementoverleg. Maandelijks wordt er gerapporteerd aan de stuurgroep om de vorderingen te monitoren en de overall view te houden en waarnodig knopen door te hakken. Formatie Uit het onderzoek van Van Kempen blijkt dat er sprake is van "overgang van onderneming" van het onderdeel Ontwikkelen en Detacheren van Hameland. De visie van de Sociale Dienst is zo regulier mogelijk werken, daar waar kan. Dit betekent dat de visie op ontwikkeling en scholing zoveel mogelijk "on the job" gebeurt. Het handelen vanuit de "overgang van onderneming" gedachte betekent ook dat de formatie vanuit het onderdeel "ontwikkelen en detacheren" zoveel mogelijk mee gaat naar de Sociale Dienst. Dit is in goed overleg tussen beide organisaties opgepakt en lijkt qua formatieve omvang te matchen. Dit komt mede doordat er afgelopen jaar al tijdelijke banen door de Sociale Dienst zijn opgezegd ten faveure van Hameland-personeel, waardoor de kosten Pagina 7 van 9

8 betreffende de formatie gedrukt kunnen worden. Deze nieuwe collega's zijn overigens warm verwelkomd en ondertussen gestart met de trainingen die nodig zijn betreffende de Participatiewet. Dienstverlening aan gemeente Aalten Het college van de gemeente Aalten heeft besloten om haar sociale dienst vooralsnog bij het Iswi te laten. Het Iswi is in deze vorm tijdelijk ondergebracht bij de nieuwe organisatie Laborijn. (fusie organisatie Werk- en inkomen Doetinchem, Oude IJsselstreek en Wedeo). In het eerste kwartaal van vindt er overleg met de gemeente Aalten plaats betreffende de toekomstige dienstverlening. Facilitaire zaken De kosten voor de schoonmaak en de facilitaire dienstverlening (lees huismeester) ten behoeve van het Loopbaanplein te Winterswijk zijn gestegen. Via de begeleid-werken-constructie is de collega van Hacron nu een vaste medewerker op het Loopbaanplein betreffende de facilitaire dienstverlening. Door verschuiving van bestaande budgetten wordt deze kostenstijging opgevangen binnen de bestaande. Pagina 8 van 9

9 6. Samenvatting Besluitvorming Wij vragen u te besluiten tot vaststelling van de tweede swijziging waarbij de volger wijzigingen op de plaatsvinden: > Verlaging budget re-integratie Berkelland > Verlaging budget re-integratie Oost Gelre > Verlaging budget re-integratie Winterswijk > Verhoging budget WSW Berkelland > Verhoging budget WSW Oost Gelre > Verhoging budget WSW Winterswijk > Verlaging budget Wwb Berkelland > Verhoging budget Wwb Oost Gelre > Verlaging budget Wwb Winterswijk > Verlaging budget Statushouders Berkelland (saldo) > Verlaging budget Statushouders Oost Gelre (saldo) > Verlaging budget Statushouders Winterswijk (saldo) > Verhoging budget t.b.v. de collectieve zorgverzekering Berkelland > Verhoging budget t.b.v. de collectieve zorgverzekering Oost Gelre > Verhoging budget t.b.v. de collectieve zorgverzekering Winterswijk > Verlaging budget bedrijfsvoering - ondersteunende diensten > Verlaging budget bedrijfsvoering - onderhoud software > Verhoging bijdrage gemeente Berkelland programma Werk en activering > Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Werk en activering > Verhoging bijdrage gemeente Winterswijk programma Werk en activering > Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Inkomen > Verhoging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Inkomen > Verlaging bijdrage gemeente Winterswijk programma Inkomen > Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Ondersteuning > Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Ondersteuning > Verlaging bijdrage gemeente Winterswijk programma Ondersteuning > Verlaging bijdrage gemeente Berkelland programma Bedrijfsvoering > Verlaging bijdrage gemeente Oost Gelre programma Bedrijfsvoering > Verlaging bijdrage gemeente Winterswijk programma Bedrijfsvoering Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van de Sociale dienst Oost Achterhoek Mevrouw drs. A.J.M. Gildhuis Manager Pagina 9 van 9

10 3 Ui. 3 'S S is. «S 2 ff* i 3

11 s? S 5 I S? i " a. i 1 i i I 1

12 Pragrammabtgming: "overncht baten en lasten " t/m eerste Bestuunrapportage Oost Gelre PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING fte-lntegratie Volwasseneneducatie LASTEN ibcmle.wartivoorclcnlng / Hainttond Inburgering Dobrbelaite.uitvoeringtlroslen Begroting Wijziging n.a.v. 2e berap 2015 Bijgestelde n.a.v. 2e berap 2015 Wijziging eerste berap Bijgestelde na eerste berap ""723 PROGRAMMA WERK EN ACTIVERING Debiteurenontvangsten Overige ontvangsten J8SIIÈL jmro.kroe m ii proéramma Werk en activerlnii Begroting Wijziging n.a.v. 2e berap 2015 Bijgestelde n.a.v. 2e berap 2015 Wijziging Bijgestelde eerste berap na eerste berap Totaal lasten protramma Werii en activering PROGRAMMA INKOMEN -Ijg. Inkomenswaarborg (WWB) BijitatKltbeslljit tèïhïandiiiêh IBBZI IOA2 Hahdhavir^' Oooitotosw^^rir^kósteiV Oj ""ïst Q PROGRAMMA INKOMEN JSBSSL. Debiteurenontvangsten Deblleurênoniva'ngsten BB2_ Inkomsten IOAW en IOA2 ' bijdrage gemeenieh prróramma Inkomen J g?lfe»'«j. Plggrag Inltomen PROGRAMMA ONDERSTEUNING Bijsohdaré bljsnind CoitectScsre lórgrcrtekerimt Sijiónderébijsund ïalfsundiscn Schuldhulpverlening /Stadsbank Schuldhulpverlening zelfstandigen Huisvesting statushouders Zorg voor ex-gedetineerden poqrfeetaste uitvceringsitostcn PROGRAMMA ONDERSTEUNING Bijzondere bijstand BiJdrajoCOA_ -JêEÜL bijdqge gemeenten programma Ondersteuning Totaal larten programma Ondersteuning 952' 996 Totaal baten programma Ondersteuning -841 PROGRAMMA WMO BETALINGEN Wmo betalingen Oborbelaste uitvoeringskosten PROGRAMMA WMO BETALINGEN JgfflSSL yjmo betalingen debiteurenontvangsten bijdrage gemeenten programma WMO betalingen Totaal programma Wmo betalingen Totaal programma Wmo betalingen oy R2ICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOOR2IEN Ibedrilfsvo'erlngl Algemene baten en lasten Mutatie reserves/rekeningresuitaat Bijdragen in de uitvoeringskosten Saldo fcostën^aatseh kostenpiaats organisatie koatonfjlaats kapitaallasten -57 OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN (bedrijfsvoeringl rentebaten en rentelasten ', doorbcïasto uitva Mutaties reserves Saldo kostenplaatsen -SSBSL Bijdrage gemeenten In de uitvoeringskosten Totaal overzicht algemene dekklngsmiddden en onvoorzien 49 Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal programma's 878 Totaal programma's

13 3* a s o is ffi 3 S w ~ to e s 1 li» #1 Ü, s. 5 " i s 5 s f ? c OJ I S I