Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I"

Saskia Geerts
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

2 Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

4 Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande uitgangspunten welke in de gewijzigde begroting zijn verwerkt. Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I De belangrijkste uitgangspunten bij deze begrotingswijziging zijn: 1. Overgang kringloopactiviteiten vestigingen Beverwijk en Uitgeest naar Stichting Noppes. 2. Overgang personeel flexibele schil van MID BV naar payrollbedrijf. 3. Cao-verhoging Wsw. 4. Cao-verhoging (semi-) ambtenaren. 5. Te betalen transitievergoedingen. 6. Gerealiseerde bezuinigingen Berenschotmaatregel efficiencymaatregelen IJmond Werkt!. 7. Aanpassing participatiebudget 2016 circulaires/2015/09/15/integratie-uitkering-sociaaldomein totaal. 8. Herstructurering IJmond Groen/portfolioanalyse. 9. Effecten realisatie Tabel samenvatting wijzigingen (bedragen x 1.000) begroting Punt 1-8 Punt 9 Totaal Taakstellende bezuiniging 554 Totaal baten Totaal lasten Onttrekking bestemmingsreserve Overgang kringloopactiviteiten vestigingen Beverwijk en Uitgeest naar Stichting Noppes De overgang van de kringloopactiviteiten naar Noppes heeft gevolgen voor zowel de opbrengstenkant als de vaste kosten kant. Opbrengsten uit de winkelverkopen vervallen. Opbrengsten uit detachering nemen toe. De vaste kosten, zoals de huisvestingskosten voor huurpanden Uitgeest en Beverwijk en de ambtelijke loonkosten vervallen. Per saldo positief effect op de begroting van circa 113 duizend. 2. Overgang personeel flexibele schil van MID BV naar payrollbedrijf Dit betreft een verschuiving van personeelskosten (semi) ambtenaren naar kosten dienstverlening derden. Dit heeft tot gevolg dat de kosten per saldo circa 175 duizend hoger zullen uitvallen.

5 3. Cao-verhoging Wsw Er is een nieuwe cao afgesloten voor de Wsw. Belangrijkste financiële consequenties zijn: - Verhoging eindejaarsuitkering. Deze wordt verhoogd van 3% naar 3,75%. Negatief effect op de begroting 2016 circa 112 duizend. - Eenmalige uitkering. Alle werknemers krijgen in maart 2016 een eenmalige uitkering van 325,-. Negatief effect op de begroting 2016 circa 195 duizend. De staatssecretaris van Sociale zaken heeft toegezegd in brief van 18 december 2015 dat wanneer het kabinet besluit om LPO toe te kennen aan de vakdepartementen dit ook aan de gemeenten t.b.v. de Wsw uit te keren. Positief effect op de begroting circa 300 duizend. 4. Cao-verhoging (semi-) ambtenaren Er is een nieuwe cao afgesloten voor de gemeenteambtenaren. De salarissen stijgen per 1 januari 2016 met 3,0%. Negatief effect op de begroting 2016 circa 120 duizend. 5. Te betalen transitievergoedingen Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingegaan. Deze maakt onderdeel uit van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Dit zorgt voor een stijging van de werkgeverslasten voor alle bedrijven. Er is geen specifieke uitzondering gemaakt voor Wsw-ers of voor andere doelgroepen in de WWZ. De inschatting van deze kosten voor IJmond Werkt! in totaal zijn voor duizend waarvan voor de Wsw 138 duizend. 6. Gerealiseerde bezuinigingen Berenschotmaatregel efficiencymaatregelen IJmond Werkt! Structurele besparingen dienen gevonden te worden in de overhead en staffuncties en het uitbesteden of anders inrichten van de bedrijfsactiviteiten. In 2016 zal van de initiële afspraak om structureel een bedrag van 900 duizend te besparen door efficiencymaatregelen 746 duizend gerealiseerd worden op personeelskosten en 376 duizend op de overige bedrijfskosten. Van de besparing op de personeelskosten is circa 400 duizend al in 2015 gerealiseerd. Personeelskosten FTE Bedrag Herstructurering Groenbedrijf 4, Herstructurering Horeca 1, Herstructurering Schoonmaakafdeling 1, Overdracht Kringloopwinkel Uitgeest 2, Combi vestigingen 2, Algemene overhead 0, Totaal 10,

6 Overige bedrijfskosten bedrag Indirecte productiekosten Afschrijvingen Huur Energiekosten Belastingen Onderhoudskosten Overige algemene kosten Aanpassing participatiebudget 2016 circulaires/2015/09/15/integratie-uitkering-sociaal-domein totaal Dit betreft aanpassing subsidie-opbrengsten participatiebudget op basis van de laatst gepubliceerde budgetten door het Rijk. 8. Herstructurering groen/portfolioanalyse In 2016 zal verdere invulling en uitwerking worden gegeven aan de herstructurering van de groenwerkzaamheden en het portfolioanalyse management. De hierop betrekking hebbende kosten van de interimmanager zullen worden gedekt uit de bestemmingsreserve herstructurering Wsw.

7 Gewijzigde begroting 2016 I (bedragen x 1.000) Realisatie Primaire Gewijzigde Verschil Begroting Begroting I Baten Participatie Budget Opbrengst activiteiten Detachering/stage vergoedingen Totaal baten Lasten Personeelskosten ambtelijk Personeelskosten Wsw Dienstverlening door derden Indirecte productiekosten Afschrijvingen Huur Energiekosten Belastingen Verzekeringen Onderhoudskosten Kantine kosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totaal lasten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Taakstellende bezuiniging Onttrekking bestemmingsreserve Gerealiseerd resultaat

Vergelijkbare documenten

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F