III III III II I II M IIII M li WVKGROEP. Ũ ĥ JUL?M GEMEENTE REUSEL DE MIERDEN. Bladel, 1 juli 2016

Transcriptie

1 16IK III III III II I II M IIII M li WVKGROEP GEMEENTE REUSEL DE MIERDEN INGEK; Ũ ĥ JUL?M REG.NR.:,,t-)į. n I BESÏFÍVlD VOUH: V V 6rK De raden van de gemeenten die zijn aangesloten bij de "Regeling VWK-groep" ~. v Bladel, 1 juli 2016 Betreft: 2 e wijziging programmabegroting 2016 Referentie: GvB\JR Geachte raad, Bijgaand ontvangt u ter informatie de 2 e wijziging programmabegroting Wij nemen aan u hiermee volledig te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van VWK-groep De secretaris, De voorzitter, Y mr. L.Wj^pwS^Brp.

2 WVKGROEP "REGELING WVK-qroep" BLADEL Ter goedkeuring gezonden aan: Gedeputeerde Staten op: nr: Aantal exemplaren: Aantal bijlage: Provincie: Dienstjaar: Nummer: Noord-Brabant HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE "REGELING VWK-GROEP besluit de begroting der inkomsten en uitgaven van de "Regeling VWK-groep n voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt. Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de "Regeling VWK-groep".

3 UITGAVEN Afdeling Volgnummer Omschrijving van de post Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande post Verlaging Nieuwe raming Lonen en sociale lasten WSW ē ē Resultaat C II Investeringen C

4 INKOMSTEN Afdeling Volgnummer Omschrijving van de post Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande post Verlaging Nieuwe raming I 1 Opbrengsten Loonopdrachten ą Overige bedrijfskosten e Subsidiebijdrage WSW e ē ê II Kapitaalverstrekking: Ê

5 WVKGROEP Agendapunt nr.: 5 Vergadering van het algemeen bestuur van de Regeling VWK groep d.d. 30 juni juni 2016 Onderwerp : 2 e begrotingswijziging Sinds het opstellen van de begroting 2016 (maart 2015) hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. In de eerste plaats is dit de ontwikkeling van het personeelsbestand en ín de tweede plaats de, deels hieraan gerelateerde, bijstelling van het participatiebudget. Middels deze tweede begrotingswijziging wordt een meer actueel beeld gegeven van de te verwachten financiële resultaten in Aanpassingen 1. Bijstelling participatiebudget In de meicirculaire 2016 heeft een bijstelling plaatsgevonden van het participatiebudget per gemeente. Onderdeel van het participatie budget is het aandeel voor de 'oude Wsw'. Op basis van de realisatiecijfers in 2015 zijn voor het personeelsbestand 2015 de blijfkansen berekend. Hieruit volgt het verwachte uitstroompercentage per gemeente en de 'fictieve' taakstelling op basis waarvan het budget per gemeente wordt toegekend. De fictieve taakstelling 2016 is een inschatting van het werkelijk aantal arbeidsplaatsen in 2016 die voor Rijksubsidie in aanmerking komen. De nieuwe 'fictieve' taakstelling 2016 komt nu uit op 604,49 SE's met een totaal subsidiebedrag van ē ,. Voor onze 4 gemeenten was in de decembercirculaire 2015 nog een 'fictieve' taakstelling voor 2016 berekend van 581,85 SE's, met een totaal subsidiebudget van š ,. In de begroting 2016 is voor VWK groep een taakstelling van 584 SE's met een subsidiebedrag van š , opgenomen: Uitgaande van de gegevens in de meicirculaire 2016, en rekening houdende met de subsidiebedragen die aan andere collega Sw bedrijven moeten worden doorbetaald, in verband met sw werknemers die bij deze organisaties werkzaam zijn, maar in de Kempengemeenten woonachtig zijn, resteert er voor VWK groep C ,, wat overeenkomt met een bijgestelde taakstelling 2016 van 597,93 SE's. 2. Bijstelling Loonkosten Wsw Op basis van de (uitstroom)gegevens die het Rijk heeft gebruikt voor de berekening van de 'fictieve' taakstelling 2016 is in de oorspronkelijke begroting 2016 een raming gemaakt van het aantal dienstbetrekkingen Wsw (545 fte). Op basis van dit aantaļ is een raming voor de loonkosten gemaakt. Het gerealiseerde uitstroompercentage sw voor WVK groep in 2015 is beduidend lager dan de percentages waarvan het Rijk in de decembercirculaire 2015 is uitgegaan. Dat komt tot uitdrukking in de bijgestelde fictieve taakstelling Ook bij de uitstroompercentages sw voor 2016 die in de meicirculaire 2016 zijn opgenomen kunnen grote vraagtekens worden gesteld. Dit houdt in dat het werkelijk aantal sw dienstbetrekkingen in 2016 hoger uitvalt dan door het Rijk wordt voorspeld. Er wordt in de bijgestelde begroting nu uitgegaan van een gemiddeld aantal dienstbetrekkingen van 556 fte voor Er is met ingang van 1 januari 2016 een nieuwe CAO voor de Wsw overeengekomen. De CAO loopt tot en met 31 december Overeengekomen is onder meer een eenmalige uitkering van ê 325, per werknemer in 2016, een verhoging van de eindejaarsuitkering van 3 0 Zo naar 3,7570 en een structurele verhoging per 1 juli 2016 en 1 januari Dit leidt tot een verhoging van de loonkosten van de Wsw medewerkers. AB20[6ŨŮ30i'fi

6 WVKGROEP Recapitulerend verwacht VWK-groep over 2016 ë ,-- meer aan loonkosten dan in de begroting 2016 is geraamd. 3. Bijstelling omzet Een hoger aantal medewerkers heeft ook invloed op de netto omzet. Er wordt rekening gehouden met een extra netto omzet van C ,-. 4. Bijstelling diverse baten In 2015 heeft het Rijk de sectorgelden beschikbaar gesteld. Deze gelden zijn bedoeld voor de versterking van de uitgangspositie van de Wsw-organisaties in het kader van de Participatiewet. VWK-groep heeft samen met Ergon en WSD een projectplan gemaakt. Op basis hiervan zijn sectorgelden toegekend. Aan het boekjaar 2016 is circa ê ,- subsidie toe te rekenen. 5. Vervanging borstelmachine Op 19 mei 2016 is een Nimos borstelmachine door zelfontbranding total loss geraakt. De machine was 8 jaar oud en had nog een boekwaarde van ê11.300,-. De normale bedrijfseconomische afschrijvingstermijn is 10 jaar. Het lag nog niet in de planning om dit jaar de borstelmachine te vervangen. Daarom is in de investeringsbegroting 2016 hiervoor ook geen bedrag opgenomen. Hierbij verzoeken wij uw bestuur om een aanvullend investeringskrediet van C ,- voor de vervanging van de borstelmachine. In de begroting van het lopende exploitatiejaar is al rekening gehouden met de afschrijvingskosten van een borstelmachine. De aanschaf van een nieuwe machine heeft geen invloed op de omvang van de post afschrijvingen in het boekjaar Resultaat 2016 Na verwerking van bovenstaande posten komt het begrotingsresultaat 2016 van VWK-groep uit op C ,- voordelig. De oorspronkelijke begroting 2016 sloot met een positief resultaat van č ,-. De secretaris, ft De voorzitter, mev Vuw J.A.M. Thijs-Rademakers ì ABI01606ĴO/7