Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:
|
|
- Godelieve Visser
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement Voorstel College overgenomen Bedrijvigheid 6 Leefomgeving 4 Skoon Openbare Ruimte Voorstel College overgenomen 5 Uren op investeringen Voorstel College overgenomen Zijn geen uren die geschreven kunnen worden op een project én meegenomen worden in een kostprijs 6 Gezamenlijke Inkoop Baanstede Voorstel College overgenomen 7 Onderhoud bomen Voorstel College overgenomen 8 Waterbeheer Kapitaallasten Voorstel College overgenomen 9 Waterbeheer Baggeren In het najaar verschijnt de baggernota. De jaarlijkse lasten voor baggeren gaan ,= bedragen. Dit is meegenomen in de Kadernota Rioleringen Rioleringsplan kent een eigen financiering en deze gelden blijven binnen de bestemmingsreserve Rioleringen 12 Urenprojectleiding Dit zijn wel uren die geschreven kunnen worden op een project en die wel meegenomen kunnen worden in een kostprijs Zie ook motie over Kadernota Urenregistratie 7 Maatschappelijke 13 Sporthal Voorstel College overgenomen Participatie 14 Clienten Werk- en Bijstand Voorstel College overgenomen 15 Herstructurering Baanstede Inschatting is dat het bedrag hoger is, aanname ,= Tevens opnemen in risicoparagraaf gezien de open einde regeling en de te verwachten verlaging van de Rijksbijdrage Zie ook Amendement Kadernota 2013 t.a.v. risico s 16 Bijzonder onderwijs Voorstel College overgenomen 17 De Wereld Voorstel College overgenomen 18 Kunstwerken Bedrag aan jaarlijks onderhoud naar beneden bijgesteld tot 2.000,= 9 Mobiliteit 19 Energie openbare verlichting Voorstel College overgenomen 20 Beheerplan wegen In de doorrekening is de Reserve wegen van ,= verwerkt in alle 6 jaren voor alle projecten. Berekening als aparte bijlage toegevoegd. 21 Hoogheemraadschap wegen Voorstel College overgenomen 1
2 10 Algemene 22 Korting algemene uitkering Voorstel College overgenomen dekkingsmiddelen gemeentefonds 23 Precario In 2016 vanwege mogelijke wijzigingen in de toekomst gesteld op ,= in plaats van ,= Tevens opnemen als risico Zie ook amendement Kadernota 2013 t.a.v. risico s 2013 t/m 2015 conform voorstel College 24 Rente Voorstel College overgenomen 11 Indirecte kosten 25 Gebruikerskosten werf Voorstel College overgenomen 26 Exploitatie De KunstGreep Voorstel College overgenomen 27 ICT OVER-gemeenten Voorstel College overgenomen 28 Bezuiniging / 5% Efficiency OVER gemeenten Doorvoeren van 5% efficiency in de periode 2013 t/m 2016, ofwel ,= per jaar conform zienswijze bij de begroting OVERgemeenten 2012 Zie ook zienswijze bij de begroting OVERgemeenten 2013 Bezuinigingen per programma: 1 Bestuur 1 Verkoop ambswoning Ambtswoning niet in 2015 verkopen 2 Reductie formatie griffie en presentiegelden raadsleden Formatie griffie ongewijzigd laten Presentiegeld raadsleden alleen aanpassen als deze aanpassing in lijn is met de aanpassing van de salarissen van gemeenteambtenaren en wethouders 3 Verminderen fte wethouders en reductie aantal raadsleden Reductie fte s wethouders tot 2,0 fte doorvoeren na deze raadsperiode Reductie aantal raadsleden is geen locale keuze 4 Effectief vergaderen minder Voorstel College overgenomen 2 Klantgerichte dienstverlening regionaal overleg 7 Kostendekkendheid burgerzaken Voorstel College overgenomen 8 Efficiency balies Introductie van werken op afspraak en verdere digitalisering zal leiden tot een grotere efficiency van de balies, maar de klantgerichtheid zal op niveau moeten blijven. Vandaar dat slechts de helft van het door het college ingeboekte voordeel is opgenomen 4 Veiligheid 9 Afschaffen BOA Hannie Schaftplein Voorstel College overgenomen 2
3 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 11 Stopzetten High Five Project High Five project moet voortgezet worden. Politie zal aangespoord moeten worden om hier gebruik van te (gaan) maken 12 Verlagen bijdrage Veiligheidsregio Verlaging is niet realistisch gezien de huidige en komende ontwikkelingen Meenemen in voornemen om in beginsel over te gaan tot reductie van 2,5 % voor Gemeenschappelijke Regelingen, zie ook motie t.a.v. dat punt 13 Registratie bootjes College komt in het najaar met een voorstel dat op zijn minst kostendekkend zal moeten zijn 15 Stopzetten streekmarketing Voorstel College overgenomen 16 Bijstellen subsidie itour Voorstel College overgenomen 6 Leefomgeving 19 Opheffen retourette Retourette in de huidige vorm aan de Klaverweide opheffen en als functie daar vervangen door op termijn ondergrondse bakken Tijdelijke oplossing via bovengrondse bakken 7 Maatschappelijke participatie 20 Vergunning; inhuur derden Voorstel College overgenomen opheffen 21 Kostendekkendheid vergunningen Voorstel College overgenomen 22 Ophogen baten volkstuinen Voorstel College overgenomen 23 Verkoop Kerkstraat 219 De verkoop van de beide schoolwoningen is reeds opgenomen ter dekking van de nieuwbouw van de Noorderschool Resteert de opbrengst van het pand Kerkstraat Sluiten openbare bibliotheek Geen sluiting van de openbare bibliotheek Wel met ingang van 2013 stopzetten bibliobus i.v.m. aanwezigheid bibliotheefunctie in het centrum van Oostzaan, dat levert een besparing op van 8.000,= Met ingang van 2015 doorvoeren van een taakstellende reductie van ,= door als college met een bibliotheekorganisatie (dat hoeft niet per sé de huidige aanbieder te zijn) afspraken te maken over een gereduceerde bibliotheekvoorziening in het centrum van Oostzaan 29 Verlaging budget dierenopvang Budget handhaven 30 Afschaffen mondiaal beleid Voorstel College overgenomen 31 Verlaging budget brede school Budget handhaven en participanten aansporen tot realisatie 32 Verlaging subsidie sport Budget handhaven stimulering 33 Aanleg toplaag kunstgras OKV Voorstel College overgenomen 3
4 34 Toekomst Noorderschool Plannen voor nieuwbouw Noorderschool handhaven 36 Subsidies sport en cultuur Doorvoeren van 2,5 % reductie over alle subsidies = 5.000,= 77 Overdracht Sportzaal De Greep Overdracht in 2012 realiseren Voordeel gemeente ,= 8 WMO 42 Beëindigen servicepunt WWZ Servicepunt WWZ handhaven 43 Scootmobielen / Voorzieningenboek Reductie realiseren van 2.000,= 9 Mobiliteit 44 Openbare verlichting Voorstel College overgenomen 10 Algemene 45 Verhogen OZB OZB niet verhogen (raadsagenda coalitie) dekkingsmiddelen 49 Afschrijven van lineair naar annuiteit Voorstel College overgenomen, mits er van het college een notitie komt met daarin opgenomen de voordelen, de nadelen, de financiële gevolgen over de looptijd, de financiële gevolgen op de kortere en langere termijn en een voorstel hoe om te gaan met de te verwachten gevolgen op langere termijn N.B. hierin is verwerkt het afschrijven van vastgoed in 40 i.p.v. 60 jaar 50 Afschrijvingstermijnen wegen en Voorstel College overgenomen bruggen 11 Indirecte kosten 51 Verhogen inkomsten zalen Bedrag niet realistisch gezien de voornemens uit het verleden en daarom naar beneden bijgesteld tot ,= 52 Verhogen inkomsten theaterzaal Bedrag niet realistisch gezien de voornemens uit het verleden en daarom naar beneden bijgesteld tot ,= Aanvullende voorstellen: 9 Mobiliteit 1 Volledige uitvoering GVVP Er resteren nog de herinrichting van schoolzones en de verkeerscirculatie in de Dokterbuurt. Daar is ,= voor nodig bij uitvoering in Leefomgeving 2 Diftar In samenhang met opheffen retourette de in de afgelopen 3 jaren niet ontvangen gelden te hoogte van ,= voor een deel alsnog doorbelasten via opheffen retourette ,= en doorbelasten diftar verliezen ,= 10 Algemene dekkingsmiddelen 3 NUON gelden In 2013 wordt ontvange ,= en in 2015 wordt ontvangen ,= Deze incidentele inkomsten worden toegevoegd aan de Algemene Reserve, maar in ,= en in 2015 en ,= inzetten voor als incidenteel aan 4
5 4 en 5 Algemene reserve te merken lasten in de begroting De overschotten van 2013 en 2014 van in totaal ,= inzetten in de jaren 2015 en 2016 voor een bedrag van ,= Resteert een toevoeging aan de AR over deperiode 2013 t/m 2016 van ,= 5
Amendement nr.: 36 RVS 13/63 Programmabegroting 2014
Amendement nr.: 36 RVS 13/63 Programmabegroting 2014 De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 4 november 2013 Ondergetekende stelt voor om de begroting 2014 aan te nemen op basis van
Nadere informatieBedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens
Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl
Nadere informatie: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007
Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de
Nadere informatieSaldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V
Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader
Nadere informatieOostzaan Buiten gewoon
GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon
Nadere informatieVooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname.
financiële rapportage januari december 2008 Geachte raadsleden, Vooruitlopend op de jaarrekening 2008 ontvangt u hierbij de financiële rapportage over het jaar 2008 ter kennisname. Tijdens de commissie
Nadere informatieMeerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal
Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling
Nadere informatieINH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.
INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout
Nadere informatieSociaal alternatief, begroting bezuinigingsvoorstellen
bezuinigingsvoorstellen Programma 1. Gemeenteraad Versoberen onkostenvergoeding raadsleden 3.000 3.000 3.000 3.000 Versoberen representatiebudget raad 2.000 2.000 2.000 2.000 Aanpassen notulen vergaderingen
Nadere informatieGemeente Oudewater Gemeente Woerden
RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00417 Gemeente Oudewater Gemeente Woerden 15R.00417 Van : college van burgemeester en wethouders 23 juni 2015 Datum 23 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.
Nadere informatie23 november Begrotingswijziging 23 november 2017
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 23 november 2017 Onderwerp: Begrotingswijziging 23 november 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren.
Nadere informatieRaadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.
Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen
Nadere informatieOmschrijving
Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van
Nadere informatieBegrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I
Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande
Nadere informatie1e Bestuursrapportage
2019 1e Bestuursrapportage Gemeente Terschelling 24-5-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Ontwikkeling van de lopende budgetten... 4 2. Overzicht (Meerjaren)resultaat 2019 tot en met 2023... 5 2.1 Algemeen...
Nadere informatieMeerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018
1. Uitkomst MJB 2014/2018 639.000-856.000-1.077.000-1.362.000-1.362.000 Uitkomst uit de programma begroting 2014 positief negatief negatief negatief negatief (aanname) 2. Correctie MJB vanwege de september
Nadere informatieIBML Financieel technische vragen begroting 2017
IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?
Nadere informatieIJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5
Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 549215 Programma : Wonen & Ruimte Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: Wethouder mr. N.P.L.M. Doesburg
Nadere informatieBegrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)
Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal 1 27.000
Nadere informatieBegrotingswijziging 2015-I
Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7
Nadere informatieBegroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013
Begroting 2014 Aanbieding Gemeenteraad ember Laatste begroting deze raadsperiode Sluitende begroting 2014 Meerjarenperspectief moeilijk Bezuinigingsplan Strategische investeringen Ambities Stadsvisie Belastingen
Nadere informatieInhoudsopgave. Aanbieding 3. Programma 1. Burger en Bestuur 4. Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5. Programma 6. Sport recreatie en landschap 6
Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Burger en Bestuur 4 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 5 Programma 6. Sport recreatie en landschap 6 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 7 Programma
Nadere informatieAAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties
AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties
Nadere informatieOnderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming
Nadere informatie20 september Begrotingswijziging 20 september 2018
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 20 september 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging 20 september 2018 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen
Nadere informatieNr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie
Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking
Nadere informatieVoorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:
Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus
Nadere informatieNotitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog
Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven
Nadere informatieonderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting
Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,
Nadere informatiePerspectiefnota Financiële ontwikkelingen DIN financieel Begrotingsbeeld en weerstand Toekomstige ontwikkelingen
Perspectiefnota 2018-2021 Financiële ontwikkelingen DIN 2018-2021- financieel Begrotingsbeeld en weerstand Toekomstige ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen met financiële consequenties
Nadere informatieToelichting op financieel overzicht bij Herstelplan 2010-2013
Toelichting op financieel overzicht bij Herstelplan 2010-2013 In onderstaande lijst is per bezuinigingsmogelijkheid een toelichting gegeven. Algemene dekkingsmiddelen Toeristenbelasting Dit punt betreft
Nadere informatieKerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4)
Bijlage 1: Erratum ontwerpbegroting Wijzigingen in tabellen zijn geel gearceerd. Kerngegevens (boekwerk pagina 14, website pagina 4) Ruimtelijke kerngegevens : Ruimtelijke kerngegevens 2016 2017 2018 Oppervlakte
Nadere informatie[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht
[V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,
Nadere informatie15 maart Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatiePortefeuillehouder: H.J. van Schaik
Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform
Nadere informatieBrede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis
Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen
Nadere informatieR A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T
R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:
Nadere informatieVerzamelstaat financiële positie
RECAPITULATIE OVERZICHT MEERJARENPERSPECTIEF Overzicht Verzamelstaat financiële positie Begroting Meerjarenbegroting meerjarenbeeld en bezuiningen 2013 2014 2015 2016 I Saldo basisbegr. 2013 met mutaties
Nadere informatieBegrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen
Nadere informatie8 februari Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatiew gemeente QoSterhOUt
O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening
Nadere informatievoorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding
voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieCOLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Begrotingswijziging 14 december 2017
COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Begrotingswijziging 14 december 2017 Te besluiten om 1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen; 2. de wijzigingen binnen de programma
Nadere informatieDOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN
R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.
Nadere informatiertage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij
Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product
Nadere informatie4e wijziging. Programmabegroting
4e wijziging Programmabegroting 2018 2019 2020 2021 Programmabegroting 2018-2021 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 4 e wijziging Lasten 2018 2019 2020 2021 Totaal lasten voor wijziging 3.356.856 3.319.831
Nadere informatieDe heer J. Franx, wethouder Programmabegroting
Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 519428 De heer J. Franx, wethouder Programmabegroting 2018-2021 Aan de raad, 1. Beslispunten 1. In te stemmen met de voorliggende Programmabegroting
Nadere informatieRaadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status
Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde
Nadere informatieBijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018
Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare
Nadere informatieVoortgang besluitvorming gewikt en gewogen
Voortgang besluitvorming gewikt en gewogen Stand van zaken bezuinigingen Presentatie gaat in op: Doel presentatie Terugblik Eenvoudig gerealiseerde opdrachten Stand van zaken overige opdrachten en bijkomende
Nadere informatieRaadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11 juni Begrotingswijziging (juniversie) Gevraagde Beslissing:
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11 juni 2015 Onderwerp: swijziging (juniversie) Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. de wijzigingen van de budgetten te autoriseren 2. de subsidieplafonds
Nadere informatieNota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.
Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.
Nadere informatieRaadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009
Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511
Nadere informatieJaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI
Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste
Nadere informatieRaadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011
Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15
Nadere informatieGEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel
GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:
Nadere informatiePortefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:
Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Nadere informatieVeiligheidsregio Zeeland
Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën
Nadere informatieBaanStede. Denkt mee. Werkt mee.
BaanStede Denkt mee. Werkt mee. Inhoud Algemeen 1 Overzicht van baten en lasten in de begroting 2 Toelichting baten en lasten in de 2e gewijzigde begroting 2017 4 Prognose toerekening bijdrage per gemeente
Nadere informatieDe Contourennota van de gemeente Oostzaan is behandeld in de commissievergadering van 20 juni 2016.
Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl
Nadere informatieEerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1
Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma
Nadere informatieIJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 15juni 2018 Blad : 1 van 7
Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 564653 Programma : Alle Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: M.B. Foekema Informatie bij : R. van Wijngaarden
Nadere informatieSAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS
Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële
Nadere informatieGemeente Purmerend. Workshop voor raadsen commissieleden over Reserves en voorzieningen
Gemeente Purmerend Workshop voor raadsen commissieleden over Reserves en voorzieningen 1. Aanleiding 2. Doel / resultaat workshop 3. Theorie 4. Praktijk van Purmerend 5. Resume 1. Aanleiding Actualiseren
Nadere informatieGemeente Langedijk Kaderbrief Kaderbrief 2018
Kaderbrief 2018 Vastgesteld door het college van B&W van Langedijk op 21 maart 2017 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Uitgangspunten en begrotingsrichtlijnen... 3 2.1 Prijsstijgingen... 3 2.2 Loonstijgingen...
Nadere informatieFinanciële uitgangspunten
Financiële uitgangspunten Afgerond op 1.000 2020 2021 2022 2023 Startsaldo begroting -750.000-473.000 502.000 502.000 Autonome ontwikkelingen 1. Bestuurlijke vernieuwing (1) -130.000-271.000-48.000 21.000
Nadere informatieVervangingsinvesteringen op de lange termijn
Vervangingsinvesteringen op de lange termijn Presentatie door: René Roovers, gem. Geertruidenberg Huub Oome, gem. Geertruidenberg Ad Fens, gem. Roosendaal Inhoud presentatie Toelichting Besluit Begroting
Nadere informatieBijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 2011
Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 211 Financieel overzicht Saldo begroting 211 inclusief dekkingsplan 44.322-72.625-97.5-455.57-455.57 Decembercirculaire -97.938-75.789 158.92-111.618 Meerjarenraming
Nadere informatieGevraagd besluit Samenvattend stellen wij u voor de Alternatieve Begroting 2016 vast te stellen.
Rotterdam, 28 oktober 2015 Aan de Gemeenteraad Onderwerp Alternatieve Begroting 2016 Gevraagd besluit Samenvattend stellen wij u voor de Alternatieve Begroting 2016 vast te stellen. Waarom dit voorstel
Nadere informatiedocumentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel
*Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling
Nadere informatieAnalyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort
Analyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort Programma 1 2015 Lasten 6.866.158 Baten 12.525.211 Saldo 5.659.053 Huidige analyse op saldo Saldo KMM BeauMont 125.000 Lagere kosten voormalig personeel
Nadere informatieBestuursrapportage 2014
Bestuursrapportage 2014 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel
Nadere informatieRaadsvoorstel. Onderwerp Eerste bestuursrapportage Status Besluitvormend
Datum: 140715 Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2015 Status Besluitvormend Voorstel in te stemmen met de Eerste bestuursrapportage door vaststelling van de 7 e wijziging van de begroting 2015, meer in
Nadere informatieBijlage 3 Technische wijzigingen (Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *)
Bijlage 3 Technische wijzigingen (Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *) Exploitatie Burger en bestuur Bestuur Generatiepact 17.017 0 22.689 0 22.689 0 22.689
Nadere informatieVoorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de
Raadsvoorstel Zaaknummer: 2018-009925 Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Datum voorstel Datum raadsvergadering 21 augustus 2018 9 oktober 2018 Aan de raad, Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van
Nadere informatieJaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI
Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste
Nadere informatieMGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging
MGR Regio Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging 2017-2022 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen... 4 2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf
Nadere informatie1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10
Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12
Nadere informatieWijzigingen artikelsgewijs financiële verordening 212 nieuw versus huidig Bijlage 2
Wijzigingen artikelsgewijs financiële 212 nieuw versus huidig Bijlage 2 Algemeen Bij de opstelling van de financiële, zoals deze ter besluitvorming voorligt in de raad van 14 februari 2017, is het uitgangspunt
Nadere informatieDe taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.
januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.
Nadere informatieOnderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:
Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2017
Raadsstuk Onderwerp Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2017 Nummer 2018/157589 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling FIN Auteur Kluwen, N.B. Telefoonnummer
Nadere informatieOnderwerp: Plannen van aanpak realisatie taakstellingen in de begroting 2016
AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 124465 Sector: Middelen Team : Ontworpen door: M. Kleingeld-Vinke Onderwerp: Plannen van aanpak realisatie taakstellingen in de begroting 2016 Besluit: 1. In te stemmen
Nadere informatieInhoudsopgave. 1 Inleiding... 5
Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....
Nadere informatieCursus Financiën voor raadsleden
Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen
Nadere informatieMGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging
MGR Regio Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging 2017-2021 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen... 4 2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf
Nadere informatieProgramma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen
Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen Commissie Bestuur (Coördinerende) Portefeuilles Financiën en personeel Afdeling(en) Concernstaf, Middelen en Services Programmadoelstelling (missie) Werken
Nadere informatieVervolgens worden in het volgende overzicht de aanvullende wensen/besluiten weergegeven als gevolg van de behandeling van de kadernota in de raad:
Memo Datum: 19 september 2016 Aan: Leden van de gemeenteraad Van: B.O.B. Haitsma, wethouder Onderwerp: Stand van zaken begroting, op weg naar een sluitende begroting 2017 met nieuw beleid Inleiding Door
Nadere informatieBBV en Vastgoedmanagement. Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens
BBV en Vastgoedmanagement Bijeenkomst Vastgoedprofessionals te s-hertogenbosch, 14 oktober 2011 H. Philippens Besluit Begroting en Verantwoording Gemeentewet (art 186) bepaalt dat begroting, meerjarenraming
Nadere informatieBegroting Incidentele baten en lasten INCIDENTELE BATEN EN LASTEN. Incidentele baten en lasten per programma (x 1.000)
Incidentele baten en lasten Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten. Op die manier kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een
Nadere informatieGemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren. Begroting vastgesteld op 10 november 2011
Gemeentelijke bezuinigingen 2012 en volgende jaren Begroting vastgesteld op 10 november 2011 Programmabegroting programma indeling Programma 1 = Gemeenteraad Programma 2 = Dienstverlening Programma 3 =
Nadere informatieDe vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163).
IJsselgemeenten 1" swijziging Wij stellen u gelijktijdig met de begroting 2019-2022 voor om volgende begrotingswijziging in de begroting door te voeren. Het meerjarenperspectief verwerken we in de begroting
Nadere informatieKostendekkingsplan Water & Riolering
Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product
Nadere informatieLijst van toezeggingen (inclusief moties)
Toezeggingen 29 apr 2008 Raad MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en doet daarvan verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie
Nadere informatieGEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013
GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met
Nadere informatieBijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf
Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatieBesluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2015
Besluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2015 Notulen De notulen van de vergaderingen van 8 juni 2015 worden ongewijzigd vastgesteld. Begroting 2016 van de GR Werkvoorzieningschap KDB besluit: (Met algemene
Nadere informatie