Voorjaarsnota 2015 (concept)

Transcriptie

1 Voorjaarsnota (concept)

2 Voorjaarsnota v0.6 (concept) 2

3 I N H O U D S O P G A V E Overzicht van resultaten 5 Leeswijzer 7 Overzicht van tabellen 9 Inleiding 11 Programma Inkomen 13 - Inkomen 15 - Schuldhulpverlening 17 - Bijzondere bijstand en minimabeleid 18 Programma Participatie 21 - Werk 23 - Inburgering 25 - WSW 28 Overig 29 - Kinderopvang 33 - Dienstverlening 35 - Bezwaar en beroep 36 - Apparaatskosten 37 Voorjaarsnota v0.6 (concept) 3

5 O V E R Z I C H T V A N R E S U L T A T E N Onderdeel Afspraak Afspraak Inkomen Percentage toegekende aanvragen voor levensonderhoud in uitkering Percentage uitstroom door handhaving Percentage binnengehaald uit terugvordering 60 % 60 % 64 % 2,6 % 1,0 % 1,1 % 9,9 % 9 % 9,2 % Percentage binnengehaald uit verhaal 10,4 % 10,4 % 8,3% Schuldhulpverlening Gemiddelde wachttijd in dagen Percentage succesvolle bemiddelingen 76 % 80 % 78% Werk Uitstroom door of i.v.m. re-integratie Inburgering Percentage geslaagden 81 % 80% 78 % Percentage uitstroom naar werk inburgeraars 18 % 0 % 0 % WSW Aantal werksoorten Aantal strategische allianties Mobiliteitsbewegingen Kinderopvang Dienstverlening Percentage plaatsingen van kinderen van klanten Aantal gegronde klachten (geheel of gedeeltelijk) 100% 100% 100% Bezwaar en beroep (deels) gegronde bezwaarzaken 3% en 23% 4% en 27% 3% en 23% Voorjaarsnota v0.6 (concept) 5

7 L E E S W I J Z E R Dit verslag kent twee aspecten: 1 Prestatieafspraken Kengetallen en financiën In de tabellen voor de prestatieafspraken vindt u de kleuren van verkeerslichten: groen, oranje en rood. Bij groen is het resultaat conform afspraak, bij oranje blijft het resultaat enigszins achter en bij rood blijft het resultaat sterk achter. In dit deel vindt u de beschrijving van de resultaten van verschillende onderdelen. De onderdelen in samenhang vindt u in samenvatting en inleiding. Het derde aspect staat in een bijlage: 3 Cijfers naar gemeente Het verslag beschrijft op hoofdpunten de (onderdelen van de) programma s. De beschrijving van onderdelen van programma s kent telkens drie of vier van de volgende paragrafen: 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en hebben we bereikt? 2. Kengetallen 3. Financiën In de eerste paragraaf afspraken en resultaten staat een overzicht van de prestatieafspraken zoals gemeenten en RDWI die op een aantal onderdelen hebben gemaakt voor, en bevat een overzicht van wat we in hebben gerealiseerd. Vervolgens zal worden ingegaan op de belangrijkste constateringen, waarbij resultaten nadrukkelijk worden afgezet tegen afspraken die zijn gemaakt. De tweede paragraaf bevat informatie over belangrijke getallen waarover geen prestatieafspraken zijn gemaakt. In de derde paragraaf staat het financiële plaatje voor de hele RDWI. Cijfers per gemeente staan in een bijlage bij het verslag. Voorjaarsnota v0.6 (concept) 7

9 O V E R Z I C H T V A N T A B E L L EN 1 Inkomen, Afspraken en resultaten 15 2 Inkomen, Kengetallen 15 3a Verdeling tekorten gebundeld budget na ontschotting 16 3b Inkomen, Prognose realisatie 17 4 Schuldhulpverlening, Afspraken en resultaten 17 5 Schuldhulpverlening, Kengetallen 18 6 Schuldhulpverlening, Prognose realisatie 18 7 Bijzondere bijstand en minimabeleid, Kengetallen 18 8 Bijzondere bijstand en minimabeleid, Prognose realisatie 18 9 Werk, Afspraken en resultaten 21 10a Werk, Kengetallen 23 10b Werk, Kengetallen extra middelen Zeist en tegenprestatie Werkgeversdienstverlening, Kengetallen Re-integratie, Prognose realisatie Inburgering, Afspraken en resultaten Inburgering, Prognose realisatie 25 15a WSW, Afspraken en resultaten, Aantal werksoorten 26 15b WSW, Afspraken en resultaten, Spreiding SW-medewerkers 26 15c WSW, Afspraken en resultaten, Aantal strategische allianties 26 15d WSW, Afspraken en resultaten, Mobiliteitsbewegingen WSW, Kengetallen WSW, Financiën Kinderopvang, Afspraken en resultaten 31 19a Kinderopvang (Re-integratie en inburgering), Kengetallen 31 19b Kinderopvang (Sociaal-medische indicatie), Kengetallen Kinderopvang, Prognose realisatie Dienstverlening, Afspraken en resultaten Bezwaar en beroep, Afspraken en resultaten Bezwaar en beroep, Kengetallen Apparaatskosten, Prognose realisatie Apparaatskosten, Baten (uiteensplitsing) Verschil tussen herziene begroting najaarsnota en realisatie 37 Voorjaarsnota v0.6 (concept) 9

11 I N L E I D I N G Per 1 januari is de nieuwe Participatiewet ingegaan. Samen met de decentralisaties van de WMO / AWBZ en de Jeugdzorg krijgen gemeenten optimale kansen om ondersteuning dicht bij de burger en sterk lokaal verbonden aan te bieden. De RDWI heeft als vertrekpunt de Uitvoeringsarrangementen Participatie en Inkomen en verder. De opdracht tot uitvoering van de Participatiewet bezien wij met de focus op de volle breedte van het sociale domein en de transities die hierin plaatsvinden. Onze visie op participatie gaat uit van de verbinding die gelegd wordt met de andere twee decentralisaties. De ontwikkeling van het lokale speelveld en de positie die wij als netwerkspeler in willen nemen staat daarbij centraal. Zo kunnen wij onze ambitie waarmaken om al onze klanten in beeld te hebben en naar vermogen mee te laten doen in de samenleving. Het eerste halfjaar van stond voor de RDWI in het teken van de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving. Veel energie is besteed aan het borgen van nieuwe diensten in de organisatie. Te noemen vallen het uitvoeren van de kostendelersnorm, het aanpassen van onze systemen, het inregelen van een pilot voor de nieuwe doelgroep garantiebanen, het verbinden met nieuwe netwerkpartners (zoals Praktijkscholen en VSO-scholen) voor de nieuwe doelgroep jongeren (voorheen Wajong-gerechtigden). Ook de nasleep van de herziening van de Wtcg/CAZ heeft de nodige aandacht gevraagd. De extra activiteiten hebben veel tijd gekost. Mede hierdoor loopt de RDWI qua uitvoeringslasten nog niet geheel in pas met de begroting. De omgeving van de RDWI is ook in beweging. Gemeenten geven vorm aan de uitvoering van de decentralisaties. Belangrijk voor de RDWI om in deze veranderende context een goede uitvoeringspartner te worden voor gemeenten en andere betrokken instellingen. Daarom zijn er stappen gezet om de RDWI stevig te verankeren met de lokale netwerken van werkgevers, sociale wijkteams, aan maatschappelijke instanties en het vrijwilligerswerk. Daarmee ontstaat een goed inzicht in de lokale mogelijkheden die er zijn om klanten te laten participeren. Omgekeerd kan de RDWI als partner voor de lokale partijen vanuit een betere kennis en inzicht het beleid afstemmen op de koers die deze instanties met betrokkenen voor ogen hebben. De intensievere verbinding krijgt onder andere vorm in samenwerkingsverbanden met de gemeenten in lokale schakelpunten, nieuwe werkgeversarrangementen, intensievere groot-regionale samenwerking (de Utrechtse Werktafel) en partners als het UWV, Biga, het VSO-PrO onderwijs en zorgleveranciers. Voorgenoemde op implementatie en vernieuwing gerichte activiteiten zijn uiteindelijk gericht op het vergroten van het rendement van het beleid, het vergroten van de mate participatie met als uiteindelijk doel het onafhankelijk worden van burgers van een uitkering. Dat is immers de opdracht voor de RDWI. In deze voorjaarsnota vindt u een verantwoording over de eerste 4 maanden van en de maatregelen die wij nemen om tot een steeds beter resultaat te komen. Dat betekent op den duur ook een beter financieel resultaat. Onder andere door andere financieringssystematiek vanuit het Rijk en een achterblijvende economie in de grote regio (Midden Utrecht), loopt het financieel tekort op. De nieuw opgestarte activiteiten en klantbenadering moeten bijdragen aan verbetering van dit resultaat. De interne organisatie zal tevens worden aangepast, om daarmee zowel de oplopende uitvoeringskosten terug te dringen als de burger effectiever te bedienen. Voor de prognose daarvan verwijs ik graag naar het tweejarenplan -2016, dat tegelijkertijd met deze nota ter vaststelling wordt aangeboden. Voorjaarsnota v0.6 (concept) 11

13 Programma Inkomen Voorjaarsnota v0.6 (concept) 13

15 I N K O M E N 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en hebben we bereikt? Tabel 1 Afspraken en resultaten Inkomen en Terugvordering en verhaal Item Afspraak Percentage toegekende aanvragen voor levensonderhoud in uitkering 60% 60% 64% Percentage uitstroom door handhaving 2,6% 1,0% 1,1.% Percentage binnengehaald uit terugvordering 9,9 % 9 % 9,2 % Percentage binnengehaald uit verhaal 10,4 % 10,4 % 8,3 % 2. Kengetallen Tabel 2 Kengetallen Inkomen Item Prognose Aantal uitkeringen levensonderhoud Instroom totaal Percentage burgers dat zich meldt voor een uitkering, maar uiteindelijk geen aanvraag indient Percentage ingediende aanvragen dat uiteindelijk afgewezen, ingetrokken door klant en buiten behandeling gesteld wordt, en dus niet tot het verstrekken van een uitkering leidt 26% 26% 26% 14% 14% 13% Saldo openstaande vorderingen per Saldo openstaand verhaal op derden per Het aantal toegekende aanvragen, uitgedrukt in een percentage van het aantal meldingen, ligt 4% hoger dan verwacht. In absolute aantallen is de instroom lager dan geprognosticeerd. Omdat de uitstroom achterblijft, is er sprake van een stijging van het aantal uitkeringen. Het bruto tekort op de gebundelde uitkering bedraagt over naar verwachting Het ministerie gaat bij de verdeling van het macrobudget uit van de landelijke, gemiddelde, stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. De stijging van het aantal uitkeringen is in de afgelopen jaren in onze regio sterker geweest dan dit landelijke gemiddelde. Hierin wijkt de RDWI niet af van bijvoorbeeld de gemeente Utrecht en Lekstroom. Dit betekent dat het ministerie ons budget toekent op basis van, en voor een veel lager aantal uitkeringen dan waar wij feitelijk mee te maken hebben. Dit verklaart ongeveer 60% van het bruto tekort op de gebundelde uitkering. Het resterende deel van het bruto tekort op de gebundelde uitkering is te verklaren door omissies in het verdeelmodel. De toekenning van de MAU aan De Bilt en Utrechtse Heuvelrug onderschrijft dit. Voorjaarsnota v0.6 (concept) 15

16 Het tekort na beroep op aanvullende uitkeringen bedraagt : Tabel 3a Verdeling tekorten gebundeld budget na ontschotting Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Totaal Tekort gebundeld budget per gemeente incl. opbrengst revolvingfund Opbrengst revolvingfund Tekort gebundeld budget per gemeente excl. opbrengst revolvingfund Max. tekort Aanvullende uitkering Tekort na aanvullende uitkering Verdeelsleutel gebundeld budget 4,1804% 18,9213% 20,4599% 9,7246% 46,7139% 100,0000% Tekort per gemeente na ontschotting excl. opbrengst revolvingfund Opbrengst revolvingfund Tekort per gemeente na ontschotting incl. opbrengst revolvingfund Om te zorgen voor een betere beheersing van de klantenaantallen heeft een sociale dienst grofweg 3 mogelijkheden: beperken van de instroom, versnellen van de doorstroom, vergroten van de uitstroom. Om de toenemende de instroom verder te beperken zal samen met het UWV een samenwerking opgestart worden in het najaar om de mensen die hun max WW bereiken alvast groepsgewijs informeren over rechten en plichten Participatiewet. Dit om het aantal aanmeldingen te beperken bij onze dienst. Momenteel werken we aan een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt, in relatie tot onze in- en uitstroom. Medio juli kunnen gemeenten deze analyse verwachten. Om de doorstroom te bevorderen zal een grotere groep klanten geactiveerd gaan worden (trede 2-5) in samenwerking met onze netwerkpartners. Vanzelfsprekend zetten we ook in op een stijging van de uitstroom. Wat daarvoor onze concrete acties zijn, leest u in het onderdeel Werk op pagina 23. Terugvordering en verhaal De huidige resultaten zijn positief, echter de landelijke trends waardoor klanten minder financiële ruimte krijgen kunnen hier nadelige invloed op hebben. Hierop anticiperen wij met de volgende activiteiten: - debiteuren worden telefonisch benaderd voordat beslag wordt gelegd op het inkomen om alsnog een betalingsregeling te treffen; - het bestand wordt regelmatig nagelopen op debiteuren waarvan het adres onbekend is. Via externe bronnen wordt geprobeerd de verblijfplaats van de debiteur te achterhalen. vast deurwaarderskantoor om te kijken of zij deze debiteuren kunnen achterhalen; - klanten met een kleine schuld worden periodiek benaderd om een betalingsregeling te treffen; - vanaf medio biedt het Inlichtingenbureau de mogelijkheid tot het geven van inzicht in de inkomenspositie van debiteuren; wij zullen ten volle van deze mogelijkheid gebruik maken. Voorjaarsnota v0.6 (concept) 16

17 3. Financiën Tabel 3b Inkomen > Prognose realisatie Inkomen Rekening Primitieve begroting Herziene begroting VJN Verschil Apparaatskosten Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten Totaal apparaatskosten Wwb I-deel, Bbz, Ioaw en Ioaz Bijdragen gemeenten Overige ontvangsten Totaal baten Uitgaven uitkeringen Totaal lasten Totaal Totaal-generaal Totaal Baten Lasten Totaal-generaal S C H U L D H U L P V E R L E N I N G 1. Resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 4 Afspraken en resultaten Schuldhulpverlening Item Afspraak Maximale wachttijd in kalenderdagen Percentage succesvol 76% 80% 78% Nog steeds verslechtert de financiële situatie van een groot aantal mensen in onze regio. Het aantal aanvragen laat daarom ook in een verdere stijging zien. Hierdoor is de wachttijd opgelopen tot 7 weken. Vooralsnog hebben we 0,75 fte extra ingezet om de termijn in het derde kwartaal weer terug te brengen tot minder dan 4 weken. Naar aanleiding van de eerste vier maanden is de prognose naar boven bijgesteld. We hebben het uitgangspunt om vrijwillig budgetbeheer maximaal 2 jaar uit te voeren, losgelaten. Het volume voor budgetbeheer neemt hierdoor toe. Er zal minder beroep worden gedaan op het voor gemeenten dure beschermingsbewind. De extra kosten als gevolg van het toenemende volume budgetbeheer zijn lager dan de besparing op bijzondere bijstand. Per saldo wordt het voor dus gemeenten goedkoper. Voorjaarsnota v0.6 (concept) 17

18 2. Kengetallen Tabel 5 Kengetallen Schuldhulpverlening Item Het aantal aanvragen stijgt dit jaar naar verwachting met 10%. Het aantal energiemeldingen blijft naar verwachting gelijk. 3. Financiën Tabel 6 Schuldhulpverlening > Prognose realisatie Schuldhulpverlening Rekening Apparaatskosten Primitieve Begroting Herziene Begroting VJN Verschil Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten Totaal apparaatskosten Schuldhulpverlening Prognose Herziene prognose Reguliere aanvragen Energiemeldingen Aantal aanvragen PM Bijdrage gemeenten Overige ontvangsten Totaal baten Uitgaven uitkeringen Totaal lasten Totaal Totaal-generaal Totaal Baten Lasten Totaal-generaal Ondanks de toename van het aantal reguliere aanmeldingen, valt de realisatie naar verwachting iets lager uit dan vorig jaar. Dit is mede te danken aan het feit dat lokale ketenpartners een deel van de taken overnemen. B I J Z O N D E R E B I J S T A N D E N M I N I M A B E L E I D 1. Kengetallen Tabel 7 Kengetallen Bijzondere bijstand en minimabeleid Item Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand Aantal afgehandelde aanvragen Langdurigheidstoeslag resp. Individuele Inkomenstoeslag. Prognose Voorjaarsnota v0.6 (concept) 18

19 Het aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand is hoog. Hoewel het aantal aanvragen vorig jaar in de eerste vier maanden ook relatief hoog was, ligt het aantal dit jaar over deze periode 7% hoger. Ook de kosten vallen vermoedelijk hoger uit dan begroot. Deze ontwikkeling past in de landelijke stijging van het percentage huishoudens met een inkomen lager dan 110% van het wettelijke minimum. In 2012 was dat nog 106 op elke huishoudens. In is dat gestegen naar 112 op elke huishoudens. Ook in andere gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Utrecht is, sprake van een toename van het aantal aanvragen bijstand. Een maatregel die we hebben genomen om het aantal aanvragen en de kosten over te beperken is het inzetten eigen budgetbeheer, om aanvragen bewindvoeringskosten te voorkomen. Hierover leest u ook in het onderdeel Schuldhulpverlening, op de vorige pagina. 2. Financiën Tabel 8 Bijzondere bijstand en minimabeleid > Prognose realisatie Bijzondere bijstand en minimabeleid Rekening Primitieve Begroting Apparaatskosten Herziene Begroting VJN Verschil Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten Totaal apparaatskosten Bijzondere bijstand en minima Bijdragen gemeenten Overige ontvangsten Totaal baten Uitgaven uitkeringen Totaal lasten Totaal Totaal-generaal Totaal Baten Lasten Totaal-generaal Voorjaarsnota v0.6 (concept) 19

21 Programma Participatie Voorjaarsnota v0.6 (concept) 21

23 W E R K Tabel 9 Afspraken en resultaten Werk Item Afspraak Uitstroom door of i.v.m. re-integratie (beïnvloedbaar) - Regulier* *Kerngetallen van extra middelen Zeist worden hieronder apart weergegeven. De uitstroom blijft nog enigszins achter bij de afspraak. Conform het jaarlijks beeld zien we in het eerste kwartaal minder plaatsingen. Dat laat onverlet dat we sterk inzetten op het vergroten van de uitstroom. Al enige tijd zetten we met name sollicitatietrainingen in. Vanaf het 3e kwartaal zullen wij veel meer groepsgerichte activiteiten gaan uitvoeren. Daarmee wordt een grotere groep klanten intensiever geactiveerd dan nu. De uitvoeringskosten nemen echter niet toe. Gebleken is dat een groepsgerichte benadering meer rendement oplevert dan uitsluitend individuele trajecten. Alula Als de spits van Ajax 10 keer op doel schiet en steeds niet scoort, wat zou hij de elfde keer doen denk je? Weer op doel schieten natuurlijk. Precies. En als jij 10 keer solliciteert en steeds wordt afgewezen, wat doe je dan? Met bovenstaande probeer ik als trajectbegeleider duidelijk te maken hoe onlogisch het is om te stoppen met het nastreven van een doel. Pas niet je doel aan, maar de manier waarop je daar naartoe werkt. Dat geldt ook voor het bezoeken van uitzendbureaus, een van de oefeningen die voorbij komen tijdens de sollicitatietraining. De kunst is om je te onderscheiden van je concurrentie zodat jij bovenaan de lijst komt om voorgesteld te worden. Want je weet: uitzendbureaus hebben vacatures. En die vacatures moeten ingevuld worden. Het liefst door jou. Hoe, dat bereiden we in de training zorgvuldig voor. Niet zo lang geleden nam Alula, uit Eritrea, deel aan de sollicitatietraining. Alula is hoog opgeleid en heeft in Iritrea gewerkt als journalist, vertaler en docent. Zijn diploma s zijn in Nederland officieel niets waard. Zijn Nederlandse taalniveau is beperkt. Kortom: hij is aangewezen op laag- en ongeschoold werk. Alula is vrij introvert. Onzeker geworden door alle afwijzingen, zoals veel deelnemers. We zijn gaan oefenen zodat hij met een vacature en CV in de hand naar een uitzendbureau kon gaan en zich niet zomaar zou laten wegsturen. We wisten vrijwel zeker: als je een uitzendbureau binnenloopt word je weggestuurd. Sollicitaties moeten online, de vacature is ingevuld en je hebt geen relevante ervaring zijn de meest voorkomende argumenten om snel weer aan de koffie te kunnen. Na het doornemen van deze vragen en het bepalen van de antwoorden, die we zo vaak herhaald hebben dat ze het konden dromen, is iedereen op pad gegaan. Dit is in het kort wat er gebeurde toen Alula het uitzendbureau binnen ging. Goedemiddag, mijn naam is Alula. Ik heb deze vacature gevonden op jullie website en wil graag solliciteren. Mijn CV heb ik voor u uitgeprint. Ik ben al ingeschrevenik ben enorm gemotiveerd en weet zeker dat ik dit werk heel goed kan doen. Ik kan vandaag beginnen. Wilt u misschien even naar mijn CV kijken? Ok, even dan. En niet veel later: Je heb geen ervaring als schoonmaker. Nou, ik heb er nooit geld mee verdiend. Maar mijn huis is altijd schoon, ik weet heel goed hoe ik moet schoonmaken. Ik doe dit altijd zelf en vind het helemaal niet vervelend om te doen. Nee, je moet echt ervaring hebben Heeft u iets anders dat ik kan doen? U heeft toch vacatures? Er zit vast iets bij dat ik kan. Nou, ga maar even zitten dan. Het resultaat: een paar dagen later was Alula aan de slag, toch als schoonmaker. Aanvankelijk 3 uur per week, maar dit werd snel uitgebreid naar 40 uur en Alula had geen uitkering meer nodig. Voorjaarsnota v0.6 (concept) 23

24 Andere activiteiten die we inzetten om de uitstroom te vergroten zijn: - een nieuwe aanpak van jongerendienstverlening, genaamd het Jongerenloket (JOLO); - afspraken maken met gemeenten en werkgevers; - intensivering lokale initiatieven; - extra middelen Zeist; - regionale samenwerking; - stimuleren van innovatie. Jongeren De nieuwe jongerendienstverlening kenmerkt zich door een groepsgerichte aanpak waar mogelijk, en maatwerk waar nodig. Door iedere jongere de aanpak te bieden die hij of zij nodig heeft, laten we nog dit jaar 100 jongeren uitstromen naar arbeid of school. Afspraken met gemeenten en werkgevers De activiteiten rondom het Verbond van Bunnik zijn van start gegaan. Dit is een samenwerkingsafspraak tussen werkgevers, gemeente en RDWI om er voor te zorgen dat er geen Bunnikers aan de kant blijven staan. De eerste kandidaten hebben een baan gevonden bij werkgevers en er zijn kandidaten gekoppeld als maatje aan verschillende werkgevers. Vergelijkbaar is het recente initiatief in Zeist. Onder de vlag van het Zeister Werkconvenant spannen werkgevers, ROC, Samen voor Zeist, gemeente Zeist en de RDWI zich gezamenlijk in om kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit het convenant zullen structureel bijeenkomsten worden gepland met groepen werkgevers om hen blijvend te verbinden aan het convenant en uiteraard concreet resultaat te behalen. Lokale initiatieven Binnen de gemeente Zeist is in gestart met een Maatjesproject, uitgevoerd door Reconnact Zeist van Gidsnetwerk. Daarnaast start in Zeist ook het project Hands On. Het Convenant van Zeist is ten dienste van minder kansrijke werkzoekenden. Met als doel ze via een werkervaringsplek kansrijker te maken voor een betaalde baan. te. Voor de gemeente Wijk bij Duurstede is het project Participatiepunt Wijk opgezet, een vervolg op de voorgaande lokale projecten in Wijk bij Duurstede. De RDWI heeft daar een medewerker geplaatst in de rol van coördinator van het Lokale Schakelpunt, die vanuit netwerkbenadering al 26 klanten heeft laten participeren. Daarnaast slaagt zij erin klanten in beeld te houden en dit is ook een onderdeel van het succesvol participeren. Ook werkt zij nauw samen met Stichting Binding en andere lokale partijen. Binnenkort start een nieuwe samenwerking tussen de coördinator RDWI en Stichting Binding door gezamenlijk een participatietraining te verzorgen voor de doelgroep. De Bilt Het project binnen gemeente te Bilt toont dat door de samenwerking met Vrijwillig in Actie De Bilt van MENS De Bilt, de Wijkdiensten De Bilt van Handjehelpen Regio Utrecht en het Wijkrestaurant Bij de tijd gezamenlijke resultaten neergezet worden en klanten stappen maken op de participatieladder. Een participatiecoach RDWI op locatie biedt meerwaarde en maakt intussen onderdeel uit van het sociaal arbeidsmarktbeleid van de gemeente De Bilt. Utrechtse Heuvelrug De gemeente Utrechtse Heuvelrug motiveert lokaal inwoners tot het meedoen in de samenleving waarbij een coach/trajectbegeleider van de RDWI deze mensen activeert, mede, in samenwerking met lokale welzijnsorganisaties als Welnuh, Kwintes en de Eurowinkel. Activering leidt ook steeds vaker naar een werkervaringsplek of zelf betaald werk. Extra middelen Zeist Met door de Raad, van de gemeente Zeist, beschikbaar gestelde extra middelen kunnen er op jaarbasis ruim 200 extra Zeister klanten begeleiding geboden worden. Bovenop de reguliere inspanningen door de RDWI, worden deze uitkeringsgerechtigden, die meer intensieve ondersteuning nodig hebben, begeleid naar betaald werk. Voorjaarsnota v0.6 (concept) 24

25 De intensieve en creatieve aanpak van dit project is succesvol gebleken dat ook in extra middelen beschikbaar gesteld zijn. De aanpak omvat een continue proces van zelfreflectie en het in kaart brengen van de leerbehoefte en leervermogen van de doelgroep. Hierdoor worden meerdere keren per jaar de eigen trainingen aangepast en instrumenten ingezet die effectief zijn, bijvoorbeeld een cursus taal- en digivaardigheden, sport, activeringstraject bij de Kringloop, Speeddates en de Eigen Kracht Training van Meander Omnium. Stimuleren van innovatie Via de constructie van een revolving fund stimuleren we gemeenten om samen met ons nieuwe initiatieven uit te werken. Uit de vrije middelen kunnen projecten worden gestart, waarbij het rendement zorgt voor verbetering van het gemeentelijke uitkeringssaldo. Baten uit een revolving fund project stromen via het I-deel terug naar de initiële investeerder, in deze situatie de gemeente Zeist. Dit financieel rendement vloeit dan eerst terug naar de investerende gemeente: die nam immers ook het risico. Als de baten hoger zijn dan de initiële investering dan wordt van het verschil een voorziening revolving fund gevormd. Daarmee kunnen nieuwe of meer projecten worden gestart, dan wel een beparing op de uitkeringslasten worden bereikt. In is een pilot revolving fund gestart waarin het project Werk voor Zeist als pilot dient. In samenwerking aan de Utrechtse Werktafel zorgen we er, onder meer met behulp van een pilot, dat we klanten plaatsen op garantiebanen. Tabel 10a Kengetallen Werk Uitstroom door of ivm re-integratie.waarvan naar werk (fulltime uitstroom).overig (w.o. ander inkomen, opleiding, voorliggende voorziening) Afspraak Parttime uitstroom naar werk 64 nvt 25 Aantal personen in traject/project Tabel 10b Kengetallen extra middelen Zeist en tegenprestatie Uitstroom door of ivm re-integratie (extra middelen Zeist).waarvan naar werk (fulltime uitstroom).overig (w.o.ander inkomen, opleiding, voorliggende voorziening) Parttime uitstroom naar werk nvt nvt Afspraak nvt Aantal klanten met tegenprestatie WGSP wat hebben we bereikt Tabel 11 Kengetallen Werkgeversdienstverlening Prognose WGSP-plaatsingen bij werkgevers (klanten RDWI) Het aantal WGSP-plaatsingen loopt nog wat achter bij het geprognosticeerde eindresultaat, maar in de pas met voorgaande jaren. In de loop van het jaar zal het aantal plaatsingen toenemen, onder meer door zomerprojecten. De basis hiervoor is gelegd voor projecten in de schoonmaak en de fruitteelt deze zomer. De deelnemende werkgevers zijn bezocht, het werk geïnventariseerd en de afspraken zijn gemaakt. Op het moment van schrijven vinden speeddates plaats voor de projecten met 4 schoonmaakbedrijven Voorjaarsnota v0.6 (concept) 25

26 Daarnaast zal het aantal plaatsingen toenemen door de eerdergenoemde afspraken met werkgevers. Met deze afspraken met partijen boren we ook werkgelegenheid aan, die in één-op-één contacten met werkgevers lastiger te realiseren is. 3. Financiën Tabel 12 Werk > Prognose realisatie Re-integratie Rekening Primitieve begroting Herziene begroting VJN Verschil Apparaatskosten Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten Totaal apparaatskosten Re-integratie Bijdragen gemeenten Bijdragen Jeugdwerkloosheid Overige ontvangsten Aanwending overlopende passiva Totaal baten Uitgaven uitkeringen Meeneemregeling / overheveling Totaal lasten Totaal Totaal-generaal Totaal Baten Lasten Totaal-generaal I N B U R G E R I N G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 13 Afspraken en resultaten Inburgering Item Afspraak Percentage geslaagden 81% 80% 78% Percentage uitstroom naar werk inburgeraars 18% 0 0 Begin kwam het slagingspercentage ongeveer overeen met de prestatieafspraak. Echter, uit een recente screening van de lopende trajecten (momenteel 60) blijkt dat ongeveer 10 klanten met een lopend traject niet leerbaar genoeg zijn om het inburgeringsexamen te behalen. Om die reden is de verwachting dat het slagingspercentage gaat dalen naar circa 70%. Deze doelgroep die aantoonbaar niet leerbaar blijkt, zal in de loop van in aanmerking komen voor ontheffing van de inburgeringsplicht. Voorjaarsnota v0.6 (concept) 26

27 Convenant met UAF In mei is het ons dankzij een breed ambtelijk en bestuurlijk draagvlak gelukt een samenwerkingsconvenant te sluiten met de stichting Vluchteling-Studenten UAF om hoogopgeleide inburgeraars met een vluchtelingachtergrond met behoud van uitkering te laten studeren. Job Cohen die namens het UAF dit convenant tekende, sprak van een unicum omdat na twee grote gemeenten, Amsterdam en Utrecht, vijf kleinere gemeenten in een keer dit convenant met het UAF tekenden. Met het UAF als een nieuwe specialistische netwerkpartner kunnen we veel effectiever en doeltreffender investeren in deze doelgroep om een duurzame uitstroom te realiseren. Door deze samenwerking bundelen we als het ware onze krachten en middelen ten gunste van onze gemeenschappelijke klanten. Het UAF vergoedt de reis- en studiekosten en de RDWI betaalt 1.700,- p.p. begeleidingskosten aan het UAF. Deze begeleidingskosten ( ) worden in vergoed vanuit de Cohortgelden inburgering. 2. Financiën Tabel 14 Inburgering > Prognose realisatie Inburgering Rekening rimitieve Begroting Herziene Begroting VJN Verschil Apparaatskosten Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten Totaal apparaatskosten Inburgering Bijdragen gemeenten Overige ontvangsten Aanwending overlopende passiva Totaal baten Uitgaven inburgeringstrajecten Overige uitgaven Cohorten Nuggers Toevoeging overlopende passiva Totaal lasten Totaal Totaal-generaal Totaal Baten Lasten Totaal-generaal Voorjaarsnota v0.6 (concept) 27

28 W S W 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 15a WSW Afspraken en resultaten Gemeente Afspraak Aantal werksoorten Bunnik 2 4 De Bilt 4 5 Utrechtse Heuvelrug 5 5 Wijk bij Duurstede 4 5 Zeist Bij gemeenten bestaat de wens om de sw-medewerker in de toekomst meer keuzemogelijkheden te bieden (onder meer door realisatie van kleinschaligheid). Om dit te bereiken diende het aantal aanwezige werksoorten in de De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede gedurende de contractperiode met Biga Groep toe te nemen. Het aantal werksoorten in in elke gemeente op of boven de jaarafspraak. Tabel 15b WSW Afspraken en resultaten Gemeente Afspraak Spreiding SWmedewerkers Bunnik 2 % 3,3 % De Bilt 9 % 13,2 % Utrechtse Heuvelrug 16 % 13,4 % Wijk bij Duurstede 9 % 4,0 % Zeist 60 % 62,2 % Overig 4 % 3,6 % Bij de deelnemende gemeenten bestaat de nadrukkelijke wens om meer werkgelegenheid te realiseren op door de sw-er gewenste locatie. Daarvoor is het van belang dat er gedurende de contractperiode een beweging plaatsvindt waarbij de sw-medewerkers meer verspreid over de regio werkzaam zijn. In niet alle gemeenten is de afgesproken spreiding gerealiseerd. Tabel 15c WSW Afspraken en resultaten Gemeente Afspraak Aantal strat. Allianties Bunnik 1 2 De Bilt 2 4 Utrechtse Heuvelrug 3 3 Wijk bij Duurstede 2 1 Zeist 4 6 Totaal Voorjaarsnota v0.6 (concept) 28

29 Onder strategische alliantie wordt verstaan: een meerjarige samenwerking waarbij sprake is van creatie van werkgelegenheid voor meer dan één persoon. De mate waarin samenwerkingsverbanden worden aangegaan, is indicatief voor de voorgestane wens om te spreiden en met derden kleinschalige initiatieven te ontwikkelen. Voor bijna alle gemeenten is voldaan aan de gemaakte afspraken. Tabel 15d Afspraken en resultaten Afspraak Mobiliteitsbewegingen, totaal In het jaar zijn er tot en met april 16 nieuwe plaatsingen geweest (10,7 FTE) op een begeleid werken plaats of detacheringplaats. Helaas zijn er ook 10 detacheringen en/of begeleid werken plaatsingen beëindigd (5,5 FTE), waarvan 6 plaatsingen tijdelijk waren. Een netto-resultaat van 5,2 FTE in de eerste 4 maanden van het jaar! 2. Kengetallen Tabel 16 WSW Kengetallen In 2013 Personen op wachtlijst Aantallen Nvt Personen op wachtlijst met overbruggingstraject Aantallen 0 0 Nvt Gemiddelde wachttijd op de wachtlijst Aantal maanden 18,6 21,3 Nvt Werkzaam in individuele detachering Aantallen 15,8 % 15,5 % 16,1 % In % Werkzaam in groepsdetachering Aantallen 0,6 % 1,2 % 1,0 % In % Werkzaam in begeleid werken constructie Aantallen 4,2 % 4,1 % 4,0 % In % Aantal werkgevers tov het aantal BW-ers in dienst Aantallen 95 % 95 % 94,7 % In % Aantal gerealiseerde arbeidsjaren (taakstelling) SE 427,6 434,4 431,7 Ziekteverzuim SW-ers Gemiddeld % 6,8 % 6,4 % 7,8 % SW-ers met een aantoonbaar IOP (Carrièreplan) In % 90 % 92 % 79 % Met de intrede van de Participatiewet is de wachtlijst niet meer van toepassing. Instroom in de WSW is niet meer mogelijk. Ten opzichte van geheel is het ziekteverzuim in de eerste vier maanden van onder de SWmedewerkers gestegen van 6,4 % naar 7,8 %. Het ziekteverzuimpercentage in de eerste maanden van het jaar altijd wat hoger ligt door de griepperiode. Op jaarbasis is er geen stijging te verwachten. Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP) zijn onderdeel van de methodiek om de arbeidsmogelijkheden van de medewerker te vergroten. Op had 79 % van de medewerkers een geldige IOP, d.w.z. een IOP van maximaal 1 jaar oud. Voorjaarsnota v0.6 (concept) 29

30 3. Financiën Tabel 17 WSW > Prognose realisatie WSW Apparaatskosten Rekening Primitieve Begroting Herziene Begroting VJN Verschil Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten Totaal apparaatskosten Inburgering Bijdragen gemeenten Bijdragen buitengemeenten Overige ontvangsten Totaal baten Bijdragen aan BIGA Bijdragen aan buitengemeenten Totaal lasten Totaal Totaal-generaal Totaal Baten Lasten Totaal-generaal Voorjaarsnota v0.6 (concept) 30

31 Overig Voorjaarsnota v0.6 (concept) 31

33 K I N D E R O P V A N G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 18 Afspraken en resultaten kinderopvang Prestatieafspraken Resulaat Afspraak Percentage plaatsingen kinderen klanten in re-integratie 100% 100% 100% Ook in de eerste vier maanden van vormde kinderopvang geen belemmering voor re-integratie. 2. Kengetallen Tabel 19a: Kengetallen kinderopvang participatie, re-integratie en inburgering Kinderopvang (participatie, re-integratie en inburgering) realisatie prognose Aantal aanvragen Gemiddeld aantal klanten Gemiddeld aantal kinderen Gemiddeld aantal uren per maand per kind Gemiddelde kostprijs per uur 6,50 6,60 6,74 Tabel 19b: Kengetallen kinderopvang sociaal-medische indicatie Kinderopvang (sociaal medische indicatie) (excl. Wijk bij Duurstede) realisatie afspraak Aantal aanvragen Gemiddeld aantal klanten Gemiddeld aantal kinderen Gemiddeld aantal uren per maand per kind Gemiddelde kostprijs per uur 6,64 6,60 6,31 Voorjaarsnota v0.6 (concept) 33

34 3. Financiën Tabel 20 Kinderopvang > Prognose realisatie Kinderopvang Rekening Primitieve begroting Herziene begroting VJN Verschil Apparaatskosten Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten Totaal apparaatskosten Kinderopvang Bijdrage gemeenten Overige ontvangsten Totaal baten Uitgaven uitkeringen Totaal lasten Totaal Totaal-generaal Totaal Baten Lasten Totaal-generaal De tegemoetkoming kinderopvang valt iets hoger uit dan primitief begroot. Oorzaken zijn: - een hoger aantal klanten (reguliere opvang en sociaal-medische indicatie); - meer uren per maand per kind (reguliere opvang en sociaal-medische indicatie). De tegemoetkoming is opnieuw lager dan het jaar ervoor. De apparaatskosten vallen lager uit. De totale kosten zullen dit jaar lager uitvallen dan in, zoals we medio 2013 ook met gemeenten hebben afgesproken. Voorjaarsnota v0.6 (concept) 34

35 D I E N S T V E R L E N I N G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Klachten Tabel 21 Afspraken en resultaten Dienstverlening Afspraak Aantal gegronde klachten (geheel of gedeeltelijk) In zijn er t/m maart 26 meldingen met betrekking tot de handelwijze van de RDWI bij de Klachtencoördinator binnengekomen, waarvan 5 klachten niet in behandeling zijn genomen. Er zijn geen klachten op formele wijze afgehandeld. - Alle klachten zijn op een informele wijze behandeld (geen formele hoorzitting, wel altijd contact tussen de klager en de klachtbehandelaar) De klachten gaan met name over trage afhandeling van aanvragen. Dat heeft het management van afdeling Uitvoering doen besluiten de aanpak aan te passen met als doel tempo en kwaliteit dienstverlening omhoog te brengen. De verwachting is dat de resultaten daarvan in het najaar zichtbaar zijn. Suwinet De RSD maakt voor het opvragen van persoonsgegevens gebruik van Suwinet-Inkijk. Suwinet-Inkijk biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende partijen of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in één webtoepassing. Op het moment dat een medewerker aan de hand van een BSN een verzoek doet, leveren de overheidsadministraties de gegevens rechtstreeks vanuit hun systemen. Suwinet-Inkijk toont een overzicht van de opgevraagde gegevens van de betreffende burger. Suwinet-Inkijk bevat privacygevoelige informatie van bijna alle Nederlanders. Dit stelt hoge eisen aan de toegangsbeveiliging en vereist een zorgvuldig gebruik. Een autorisatiesysteem regelt dat medewerkers alleen gegevens mogen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De gegevensuitwisseling vindt plaats over het beveiligde netwerk Suwinet. Iedere handeling van de gebruiker van Suwinet-Inkijk wordt gelogd. Op basis van deze logging worden periodieke rapportages opgesteld. Hierdoor kan er gerichte controle op eventueel misbruik plaats vinden. Aangesloten gebruikers en bronnen die gebruik maken van Suwinet-Inkijk zijn onder andere: UWV, GSD, SVB, Belastingdienst, DUO, RDW en Kadaster. De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom het Suwinet-inkijk gebruik bij overheidsorganisaties. De rode draad daarbij was dat het merendeel van de overheidsorganisaties/gemeenten niet voldeden aan de privacy afspraken die nageleefd moeten worden om met Suwinet-Inkijk te mogen werken. Afhankelijk van taak en functie maken (groepen) medewerkers van de RSD gebruik van Suwinet- Inkijk. Het gebruik van Suwinet-Inkijk is -zoals hierboven beschreven- ook binnen de RSD gebonden aan strenge regels. In de Najaarsnota zal per gemeente de onderstaande informatie inzichtelijk worden gemaakt: Aantal aanvragen (op basis van BSN-nummers) Suwinet-Inkijk periode januari t/m juni (per gemeente en in totaal RSD KRH). Steekproefonderzoek rechtmatigheid gebruik van Suwinet-Inkijk; Mogelijk acties n.a.v. steekproefonderzoek Voorjaarsnota v0.6 (concept) 35

36 B E Z W A A R E N B E R O E P 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 22 Afspraken en resultaten Bezwaar en beroep Afspraak (deels) gegronde bezwaarzaken* 3 % en 23% 4 % en 27 % 2,6 % en 22,6 % * aantal bezwaarzaken, uitgedrukt in een percentage van het aantal besluiten en aantal (deels) gegronde bezwaarzaken, uitgedrukt in een percentage van het aantal bezwaarzaken; het aantal voor bezwaar vatbare besluiten bedraagt t/m april Het percentage ingediende bezwaarschriften t/m april ligt 1,4 % lager dan de afspraak. Het percentage gegronde bezwaarzaken ligt 4,4% lager dan de afspraak voor. 2. Kengetallen Tabel 23 Bezwaar en beroep Kengetallen Percentage beroepszaken, waarvan (deels) gegrond* 24 % en 10 % Prognose 23 % en 35 % 16,7 % en 24 % * aantal beroepszaken, uitgedrukt in een percentage van het aantal besluiten op bezwaar en aantal (deels) gegronde beroepszaken, uitgedrukt in een percentage van het aantal beroepszaken Het aantal ingediende beroepszaken laat een daling zien ten opzichte van de prognose voor. Het % (deels) gegrond verklaarde zaken ligt 11% lager dan de prognose voor. Voorjaarsnota v0.6 (concept) 36

37 A P P A R A A T S K O S T E N Tabel 24 Prognose realisatie Apparaatskosten Rekening Primitieve Begroting Herziene Begroting VJN Voordeel/ Nadeel Baten Bijdragen gemeenten Bijdragen formulierenbrigade Bijdragen uitvoeringskosten Participatiewet Uitvoeringskosten CAZ / WTCG Bijdragen uitvoeringskosten kinderopvang Bijdragen salariskosten personeel SW Overige ontvangsten 0 Kapitaallasten Rente Huisvesting Personeel Automatisering Facilitaire zaken Advies- en controlekosten Totaal baten Lasten Kapitaallasten Rente Huisvesting Personeel Automatisering Facilitaire zaken Advies- en controlekosten Totaal lasten Totaal Baten Lasten Totaal-generaal Bedragen zijn exclusief btw Voorjaarsnota v0.6 (concept) 37

38 Tabel 25 Baten (uiteensplitsing) Baten (uiteensplitsing) Kapitaallasten Primitieve Begroting Herziene Begroting VJN Verschil vergoeding goederen en diensten vergoedingen diensten ( overhead itb, etc.) Rente rente rekening courant vergoedingen diensten ( overhead itb, etc.) Huisvesting vergoeding goederen en diensten vergoedingen diensten ( overhead itb, etc.) Personeel bijdrage UWV (uitkering ZW, WIA) vergoedingen diensten ( itb, projecten, jongerenloket, overhead, etc.) Overige bijdragen gemeenten: uitvoeringskosten bb/minima Uitvoeringskosten CAZ / WTCG Automatisering vergoeding goederen en diensten vergoedingen diensten ( overhead itb, etc.) Facilitaire zaken bijdrage Witteveen (kosten bedrijfsrestaurant, ZNVD) vergoedingen diensten ( overhead itb, etc.) Advies- en controlekosten vergoeding goederen en diensten vergoedingen diensten ( overhead itb, etc.) Totaal baten Apparaatskosten Lasten De meest in het oog springende afwijking ten opzichte van de begroting zijn hogere kosten van personeel van Dit verschil kan als volgt worden gespecificeerd. Loonkosten SW -/ Loonkosten personeel RDWI Mutaties van de kostenplaats facilitair Overige mutaties kostenplaats personeel -/ Totaal (t.b.v. reguliere dienstverlening, re-integratie in eigen beheer en uitvoering van minimaregelingen voor gemeenten) Voorjaarsnota v0.6 (concept) 38

39 In onderstaand overzicht de financiële realisatie per programma en totaal: Onderdeel Realisatie Prognose Inkomen Schuldhulpverlening Bijzondere bijstand en minimabeleid Werk Inburgering 0 0 WSW 0 0 Kinderopvang Totaal resultaat apparaatskosten De verwachting is een nadeel van op de apparaatskosten voor. Voorgesteld wordt om het verwachte tekort van als extra bijdrage van gemeenten op te nemen. Het verwachte tekort wordt veroorzaakt door de inzet van extra uitvoeringscapaciteit in voor de implementatie van de Participatiewet, zoals de invoering van de kostendelersnorm en de individuele inkomenstoeslag. Daarnaast vergt het ingezette verandertraject vergt bovendien ook extra uitvoeringscapaciteit. Overigens wordt die extra formatie al grotendeels in afgebouwd. Na de huidige en verdere afbouw van de formatie in, passen de apparaatskosten binnen de budgettaire kaders van Gemeenten zullen apart worden geïnformeerd over de extra kosten als gevolg van de implementatie van de Participatiewet en het verandertraject. Daarnaast is dit jaar een jaar van transitie, een jaar van verandering. We zijn bezig met de herinrichting van processen teneinde een efficiëntere en effectievere organisatie te realiseren. Dit veranderingsproces is in volle gang. Het ingezette verandertraject met als resultaat een nieuw dienstverleningsconcept voor onze burgers heeft als doel onze middelen efficiënter en effectiever in te zetten binnen bestaande budgettaire kaders. Hierdoor kan zowel bespaard worden op de kosten voor re-integratie en uitkeringslasten als op de apparaatskosten. De afbouw van de formatie vindt momenteel ook reeds plaats. Tijdelijke aanstellingen worden niet verlengd, inhuur wordt afgebouwd. De huidige bezetting (per 1-6-) en overige exploitatiekosten zijn doorgerekend naar volgend jaar. Die passen binnen de budgettaire kaders van Baten De bijdragen van gemeenten zijn hoger dan begroot met name veroorzaakt door hogere bijdragen van de gemeenten ten behoeve van de uitvoeringskosten minimaregelingen CAZ en Wtcg. De bijdragen van BIGA in de salarissen SW zijn lager dan begroot (de loonkosten SW zijn overigens ook lager). Overige bijdragen (baten) De stijging van de overige bijdragen van wordt veroorzaakt door hogere bijdragen ( ) uit het participatiebudget voor re-integratie in eigen beheer, een bijdrage van uit het cohort inburgering een bijdrage van van de gemeente Zeist voor de uitvoering van een minimaregeling (Geld Terug Regeling), een afrekening van uit van de Wtcg/CAZ en een hogere bijdrage van van BIGA in verband met hogere huisvestingslasten van de Thorbeckelaan. De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot. Vanaf 2016 zullen de huisvestingslasten met afnemen in verband met het afstoten van pand 24. Voorjaarsnota v0.6 (concept) 39