Bestuursrapportage uitvoering WSW inzake de prestatie-indicatoren en kengetallen over het verslagjaar 2019.

Transcriptie

1 Bestuursrapportage uitvoering WSW inzake de prestatie-indicatoren en kengetallen over het verslagjaar Periode: januari april 2019 Inleiding Tussen RDWI en Biga Groep zijn afspraken gemaakt i.v.m. de rapportage over de performance van Biga Groep. Bijgaand de rapportage over de volgende prestatie-indicatoren: - Ontwikkeling van WSW-medewerkers - Spreiding van werksoorten Daarnaast wordt er middels kengetallen gerapporteerd over: - Aantal WSW-ers - Uitstroom WSW - Leeftijdsopbouw - Ziekteverzuim Gegevensverwerking WSW en verbijzonderde interne controle Door BIGA Groep wordt verbijzonderde interne controle (VIC) uitgevoerd met het doel de rechtmatigheid van de SW-realisatie te controleren. In 2019 worden daarvoor steekproefsgewijs interne controles uitgevoerd op o.a.: - de aanwezigheid en omvang van WSW dienstverbanden - de juiste en tijdige verwerking van uitdiensttredingen - de juiste en tijdige uitvoering van de herindicaties WSW Er zijn hierbij geen tekortkomingen geconstateerd die gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de WSW uitgaven. Bestuursrapportage januari april 2019 Pagina 1 van 5

2 Prestatie-indicator 1: Ontwikkeling van Wsw-medewerkers Instroom in de WSW is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk, maar het blijft belangrijk de resterende WSW medewerkers adequate ontwikkelmogelijkheden te bieden, zodat zij maximaal tot hun recht komen. Er is gekozen om m.b.v. 2 indicatoren te rapporteren over de ontwikkeling: - Het aantal personen met een actueel Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) - Het aantal mobiliteitsbewegingen van de WSW populatie Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP) zijn onderdeel van de methodiek om de arbeidsmogelijkheden van de medewerker te vergroten. Daarnaast kan in de sociale werkvoorziening een relatief groot aantal mobiliteitsbewegingen worden geduid als het bewust bezig zijn met de ontwikkeling en het keuzeperspectief van de WSW-medewerker. Aantal aantal IOP s en mobiliteitsbewegingen Biga-breed Indicatoren SW-ers met een actueel IOP (Carrièreplan) Eenheid 2019 tm april % 89 % 87 % 84 % 84 % Mobiliteitsbewegingen Aantal Toelichting: De cijfers betreffen alle mobiliteitsbewegingen van SW medewerkers, ongeacht of er een positieverbetering voor de SW medewerker mee gemoeid is. Het beleid is dat mensen zo regulier mogelijk dienen te werken. Naast vele sociale argumenten zijn er ook financiële argumenten om dit zoveel mogelijk gestalte te geven. De doorstroom vanuit het Intern Bedrijf naar Biga Banen en/of het Extern Bedrijf is in 2011 gestart en is sindsdien continu toegepast. Hierdoor is het Intern Bedrijf uiteindelijk een beschutte werkomgeving geworden voor mensen die vanwege fysieke, verstandelijke of psychische klachten (tijdelijk) niet in staat zijn te werken bij reguliere werkgevers. Het aantal mobiliteitsbewegingen Biga-breed loopt om die reden, na een hoogtepunt van 137 in 2013, langzaam terug. De meeste SW-medewerkers hebben inmiddels hun maximale mogelijkheden binnen Biga Groep benut en functioneren stabiel op hun afdeling. Doordat er geen nieuwe instroom meer is en de totale WSW populatie daarom afneemt zal het aantal mobiliteitsbewegingen in de toekomst waarschijnlijk ook niet verder stijgen. De begeleid werkers en de gedetacheerden die terugkomen worden door Biga ingezet op een zo regulier mogelijke plaats in het Extern Bedrijf. Hiermee blijven de uitstroommogelijkheden voor deze mensen kansrijk. Bijkomend voordeel is dat Biga de inhuur van derden kan terugdringen door de inzet van eigen personeel. Bestuursrapportage januari april 2019 Pagina 2 van 5

3 Prestatie-indicator 2: Het aantal werksoorten in de gemeenten Omschrijving prestatie-indicator: Het streven is om voldoende werksoorten beschikbaar te hebben, zodat aan de WSWmedewerkers zoveel mogelijk passend werk geboden kan worden. Daarnaast wordt er naar gestreefd dat de medewerkers zo regulier mogelijk werken. Indicatoren detachering en begeleid werken: Nr. Omschrijving kengetal Wijze van registratie per 30 april 2019 per 31 dec per 31 dec individuele detachering groepsdetachering begeleid werken constructie In % 13,3 % 15,3 % 15,4 % Aantallen In % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Aantallen In % 4,2 % 4,2 % 4,0 % Aantallen ) en 2) Detacheringen Het aantal SW medewerkers is op 30 april 2019 als volgt verdeeld over de bedrijfsonderdelen: Intern bedrijf, inclusief staf ,4 % Extern bedrijf ,1 % Biga banen 54 13,3 % Begeleid werken 17 4,2 % Totaal: ,0 % 3) Begeleid Werken Op 30 april 2019 hadden de volgende 17 werkgevers een begeleid werker in dienst: Vrumona, Meander Medisch Centrum, JUMBO Supermarkten, Aegir Marine BV, T-Ploeg.nl, Stads Beheer Service, Profaktoor BV, Taxiservices Utrecht BV, Stichting de Wederkerigheid, gemeente Wijk Bij Duurstede, KNMI, Academie voor Haptonomie, Dierentehuis Zeist e.o., gemeente Zeist, Warande Verpleeghotel Bovenwegen, OSG Schoonoord en de Universiteit Utrecht. Bestuursrapportage januari april 2019 Pagina 3 van 5

4 KENGETALLEN Er is afgesproken dat de volgende kengetallen periodiek door Biga aan de GR RDWI worden aangeleverd: Nr. Omschrijving kengetal Wijze van registratie geheel 2019 of per 30 apr geheel 2018 of per 31 dec geheel 2017 of per 31 dec Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen Gemiddeld, SE 353,74 363,54 375,23 2. Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen Eindstand, Personen Ziekteverzuim SWers Gemiddeld % % 7,0 % 7,3 % 4. Netto - Uitstroom Personen Gemiddelde leeftijd Jaar 50,0 49,8 49,1 Toelichting: 1) en 2) Gerealiseerde WSW arbeidsplaatsen De gerealiseerde WSW arbeidsplaatsen zijn op 30 april 2019 als volgt verdeeld over de gemeenten: gemiddeld op 30 apr Werkgemeente in SE s Bunnik 15,36 De Bilt 43,93 Utrechtse Heuvelrug 58,97 Wijk Bij Duurstede 48,58 Zeist 186,90 Totaal 353,74 De systematiek voor de verdeling van de WSW gelden is veranderd vanaf De subsidiegelden worden nu verdeeld op basis van de WSW statistiek die door Biga Groep aangeleverd wordt. Deze aanlevering van cijfers vervangt de oude SiSa aanlevering. Dit heeft als gevolg dat vanaf 2017 de werkgemeente van de WSW-er de subsidiegelden zal ontvangen i.p.v. de woongemeente. In 2015 en 2016 gold nog een overgangsregime tussen de twee financieringsstelsels. Bestuursrapportage januari april 2019 Pagina 4 van 5

5 3) Ziekteverzuim Ten opzichte van het gehele jaar 2018 is in 2019 het ziekteverzuim onder de WSWmedewerkers in de periode januari tot en met april 2019 licht gestegen van 7,0 % naar 7,1 %. Zo n 70% van het WSW verzuim is aan te merken als langdurig. 4) Uitstroom In 2019 zijn er t/m april 4 personen uitgestroomd uit de wsw. Redenen uitstroom: - overleden 2 - WIA 2 jaar ziek 1 - Overige 1 Daarnaast zijn 4 wsw-ers in dienst genomen vanuit een andere organisatie (naadloze overnames). Per saldo is de netto uitstroom derhalve 0 personen. 5) Gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van de WSW populatie van Biga is op dit moment 50,0 jaar. De leeftijdsopbouw per leeftijdscategorie is in aantallen en in SE: Aantal per SE per Aantal per SE per Leeftijdscategorie 60 en ouder 78 69, , , , , , , ,12 29 en jonger 11 9, ,08 Totaal , ,88 Bestuursrapportage januari april 2019 Pagina 5 van 5