SAMENWERKING A2-GEMEENTEN Cranendonck I Heeze-Leende Valkenswaard

Transcriptie

1 SAMENWERKING A-GEMEENTEN Cranendonck I Heeze-Leende Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus GA Valkenswaard T(4) F (4) gemeente@valkenswaard. nl Aön de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Cobie Miedema Postbus GA VALKENSWAARD Kenmerk 14llit843 onderwerp Uitvoering Wsw le halfjaar 14 Behandeld door van de Wiel, telefoonnummer: Bijiage(n) Rapportage bestuur le halfjaar 14 Ergon Datum Geacht raadslid, In deze brief informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in het eerste halfjaar van 14 door de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven 'Ergon'. Personeel Ergon zorgt voor werkplekken voor inwoners met een SW-indicatie uit de deelnemende gemeenten. Ieder jaar heeft ze de opdracht om een aantal werkpleideen te realiseren, uitgedrukt in standaardeenheden (SE). In 14 gaat het om 148,5 SE voor Valkenswaard (: 14,1 SE). In het eerste halfjaar van 14 heeft Ergon alle beschikbare plaatsen ingevuld. Er is een kleine overrealisatie van,3 SE. Naar verwachting zal dit in het tweede deel van 14 op nul uitkomen. In totaal zijn er 17 Wsw'ers uit Valkenswaard werkzaam bij Ergon. Wachtlijst De wachtlijst is gedaald. Begin dit jaar stonden er 3 personen op de wachtlijst, nu zijn dat er nog maar 17. Dit komt onder andere door het toegenomen aantal plaatsingen. Zo maken we maximaal gebruik van de mogelijkheden van de Wsw nu dit nog kan. Op 1 januari 15 treedt de Participatiewet in werking en vindt geen instroom meer plaats in de Wsw.

2 Financiën De begroting van 14 gaat uit van een positief resultaat van 1, miljoen. Dit resultaat is in het eerste halfjaar al behaald. De verwachting is dat het resultaat tot,5 miljoen hoger uit zal komen dan begroot. Dit positieve vooruitzicht is te danken aan een hogere netto opbrengst en lagere indirecte kosten. Meer informatie Voor meer informatie over de (financiële) resultaten van Ergon verwijzen wij u naar de bijgevoegde rapportage. Heeft u aanvullende vragen? Dan beantwoordt Ralf van de Wiel die graag. U kunt hem bereiken per mail: Ralf.van.de.Wiel@ASamenwerking.nl. Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders van gemeente Valkenswaard Teammanager Werk &_Inkom Fred Donk

3 - o * < h,* m<a rqon Rapportage Bestuur 1 e halfjaar 14 * Presteert immens Bijgaand treft u de rapportage aan over het 1 8 halfjaar 14. Deze rapportage beperkt zich tot de hoofdlijnen. Voor wat meer detailinformatie op personeel en financieel gebied wordt verwezen naar de bijlagen en de aan de beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten separaat verstrekte informatie.. Personeel De personele taakstelling is uitgesplitst per gemeente. Deze taakstelling impliceert naast de bij Ergon geplaatste SE's, ook de plaatsingen buiten Ergon waarvoor de woongemeente verantwoordelijk is. Boventallige plaatsingen op grond van separate aanvragen zijn er niet meer. Over het 1 e halfjaar 14 betreft dit de volgende gegevens (in SE): Taakstelling Realisatie Plaatsings ruimte Eindhoven Heeze-Leende Valkenswaard Veldhoven Geldrop-Mierlo Overige 1.416,6 47,3 148,5 167,4 55, 18,3 81,7 1.4,6 5, 148,8 165,9 5,3 18,3 81,7 3,,9-,3-1,5,9.45,.4,8 4, N.B. Dit betreft de gemiddelde plaatsingsruimte per eind juni. In geval van extrapolatie naar het einde van het jaar zal dit afwijken. Naar verwachting zal voor alle gemeenten (voor en Heeze-Leende na collegiale ruil van SE) de taakstelling nagenoeg worden gerealiseerd. In het 3 e kwartaal zal nog worden geplaatst, daarna zijn er in principe geen plaatsingen meer. Dit met het oog op de invoering van de participatiewet per 1 januari 15. De realisatie is inclusief plaatsing elders (bij andere SW bedrijven dan Ergon, totaal 7 personen, 4, SE). De gemiddelde realisatie bij Ergon per 3 juni 14 bedroeg.4 SE. De Ergon taakstelling uit het ondernemingsplan bedraagt. SE. Deze taakstelling zal zeker worden gerealiseerd; de verwachting is ongeveer.15 SE In het 1 e halfjaar 14 zijn 169 personen ingestroomd (: 181 personen), waarvan 3 in Begeleid werken (: personen). In totaal zijn 16 personen uitgestroomd (: 94 personen), waarvan 6 uit Begeleid Werken (: 3 personen). In 14 hebben heeft 1 plaatsing met PGB plaatsgevonden, maar zijn er ook uitgestroomd (nu totaal 16). De wachtlijst is in het 1 e halfjaar 14 aanzienlijk gedaald t.o.v. de eindstand, ondanks de relatief veel nieuwe indicaties. Uitgesplitst per gemeente is de wachtlijst (in personen): Eindhoven Heeze-Leende Valkenswaard Veldhoven Geldrop-Mierlo 1 ianuari juni i Schaduw WL

4 De schaduw/wachtlijst betreft personen die wel een SW indicatie hebben, maar niet beschikbaar zijn. zijn er voor de GR gemeenten derhalve 363 geïdiceerden. De wachtlijst wordt doorlopend opgeschoond. In het 1 e halfjaar 14 zijn 79 personen van de wachtlijst verwijderd zonder plaatsing (verhuizing, eigen verzoek, niet meewerken aan herindicatie, niet beschikbaar). Er waren in deze periode 14 nieuwe UWV indicaties (1 e halfjaar : 48 nieuwe indicaties). Ook zijn er regelmatig verzoeken vanuit de schaduw/wachtlijst om terugplaatsing op de wachtlijst wegens weer beschikbaar zijn. Financieel De begroting voor 14 gaat uit van een positief resultaat van 1, min. Over het 1 halfjaar 14 is het resultaat ongeveer 1, min. positief ten opzichte van de begroting. Dit is met name het gevolg van een hogere netto opbrengst die over het 1 e halfjaar dan begroot en minder indirecte kosten. Op basis van het 1 e halfjaar 14 geeft dan ook geen indicaties dat de begroting 14 niet kan worden gerealiseerd. Integendeel, er wordt een voordeel op de begroting verwacht tussen en,5 min. Dit betekent dus een positief resultaat tussen de 1, min. en 1,5 min. Kosten voortvloeiend uit het sociaal plan worden ten laste gebracht van de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve. Over het 1 e halfjaar 14 bedragen deze kosten 8.1. Reïntegratiebedrijf (RIB) Vanuit de Arbeidspool waren eind juni 14 nog 5 personen werkzaam in een dienstverband, waarvan 1 in een ID/WIW/participatiebaan (voornamelijk ex pluspunters). Inmiddels zijn er ook personen werkzaam in het kader van werkervaringstrajecten. Op 3 juni 14 betreft dit bij PostNL 49 personen en bij Reintegratie 3 personen. E.B. Holding BV Het resultaat van de holding is samengesteld uit de resultaten van de deelnemingen van E.B. Holding BV. Daarom is het noodzakelijk per kwartaal inzicht te hebben in de resultaatontwikkeling van de onderliggende BV's. Aangezien Groenhoven en EB Support thans "slapende" zijn, hebben deze nagenoeg geen invloed meer op het resultaat van EB Holding BV. Hiervoor is uitsluitend Kringloopbedrijf Het Goed nog van belang. Het resultaat van Kringloopbedrijf Het Goed over bedroeg ruim 68.. Met name op basis hiervan bedraagt het resultaat van EB Holding BV over ruim 35.. De jaarrekening is vastgesteld in de AVA van 11 juni 14. JvB, 17714

5 Aantal SE Ost afdn Werkbedrijf Deta Subtotaal Begel werk FTE (Incl BGW) Taakstelling Realisatie ultimo maand Januari Februari Maart ,3 87,4, ,3 1,3 85,7 1,8 1858, , ,1 1863,3 151,1 April 1,3 83,7 5, 1869, 151,4 Mei 1,3 816,4 151,6 8,3 153,6 Personeel 14 Juni 1,8 83,1 16,4 1894,3 16,,4 9,5 14,4,6 31,9 54,3 33,3 9,4 34, 4,3 51,7 73,8 Juli Augustus September Oktober November December Gemiddeld t/m maand 1,4 83,9 6,5,8 153, 4, 43,8 6 SE realisatie 5 4?3 1 f y # / -/ / / Werknemers in FTE/SE per gemeente, ultimo kwartaal (afgerond), Inclusief Begeleid Werken Eindhoven Geldrop/Mlerlo Heeze-Leende Valkenswaard Veldhoven Best Nuenen Son Overige Instroom en uitstroom In personen (exci. BGW) Beglnstand Instroom Uitstroom Eindstand Elders werkzaam Taakstelling 14 Personen FTE SE SE per , , , , , , 15, , Januari Februari Maart April Mei Juni Gemiddelde Realisatie SE 14,6 18,4 5, 148,8 165,9 5,3 16,,, 39,6 4,8 Over/ onderreai -3,,9,3-1,5 -,9-4, Juli Augustus September Oktober November December Cumulatief 7 8 Uitstroom vrije bedrijf 1 Begeleid werken Personen Instroom Uitstroom Eindstand SE's FTE's Januari ,4 147,4 Februari ,7 146,6 Maart ,4 April ,4 147, Mei ,6 149, Juni , 154,9 Juli Augustus September Oktober November December , 148,4 Wachtlijst (exci. Geldrop-Mierlo) Dec Jan Febr Maart April Mei Juni Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand Juli Aug Sept 167 Okt Nov Dec Uitstroom wachtlijst zonder plaatsing Wachtlijst Geldrop-Mierlo Personeelsoverzicht

6 Personeel 14 Verloop wachtlijst 3 r- 1 X - L 18 Dec Jan Febr Maart April Mei Juni Wachtlijst per gemeente Eindhoven Heeze-Leende Valkenswaard Veldhoven deeln. Gemeenten Geldrop-Mierlo Matig Ernstig Maart Schaduw wachtlijst (wel Indicatie, niet beschikbaar) Gemiddelde wachtlijstduur in dagen ultimo kwartaal/maand Aantal personen > 1 Jaar op de wachtlijst ultimo kwartaal/maand Nieuwe UWV Indicaties Eindhoven Heeze-Leende Valkenswaard Veldhoven GR Geldrop-Mierlo Doelgroep Overig personeel Realisatie ultimo maand (I 1 FTE's/personen) Begroting Jan Febr Maart April Stichting 183,6 166,9 169,7 7,9 8,6 Ambtelijk,1,5,5,5,5 Ex DOW 16,1 16,8 16,8 15,8 15,8 ID/WIW/part (personen) Arbeidspool (dv personen) WerkervaringstraJ (dv persor Mei 7,,5 15,8 6 Juni 7,7,5 15,8 1 7 Juli Aug Sept Okt Nov Dec Gemiddeld t/m maand 4,7,5 16,1 1,8 14, 68, Ziekteverzuimpercentage SW -ZV 14 -ZV Febr April Juli Aug Sept Okt Nov Gemiddeld ziekteverzuim SW over 1e halfjaar 14 Gemiddeld ziekteverzuim SW over 1e halfjaar 14.3% 15,3% Personeelsoverzicht

7 VERGELIJKING 1e HALFJAAR 14-1e HALFJAAR Financiële gegevens Ergon Bedragen x 1. Ergon Bruto-opbrengst Netto-opbrengst Salariskosten Indirecte kosten en dekking Bedrijfsresultaat Jaar 14 Begroting e halfjaar Jaar Begroting e halfjaar % ,7% 1.8 9,4% ,8%,4% 577,% Rijkssubsidie Resultaat ,3% -179,6% Aantal SE (ex BGW) Aantal FTE Begeleid werken SE (BGW) Begeleid werken FTE (BGW) 1.845, 155, 1.845, 155, 1.87, ,4 153, 148,4 5,8-1, , 165, 1.785, 165, 1.81,9 1.74,5 15,9 147,7 7,9-1,1 57,9 54,9,3,7 3,% 3,%,%,5% Ziekteverzuim SW Ziekteverzuim Ambt Ziekteverzuim ST Ziekteverzuim Reïntegratie 14,3% 7,7% 7,3% 8,3% 15,3% 6,5% 7,6% 11,6% -1,% 1,% -,3% -3,3% -6,5% 18,5% -3,9% -8,4% Loonkosten per SE SW Bedrijfsres SW SE (exci BW) Bedrijfsres SW SE (Incl BW) ,1% 5,3% 5,% Centrale en ondersteunende afdelingen Centrale/onderst afdn Bruto opbrengst Netto-opbrengst Salariskosten Indirecte kosten en dekking Bedrijfsresultaat Jaar Jaar % -9,9% 15,8% 579,% Aantal SE Aantal FTE 1, 1, 1,4 1,4,4,, 1,8 1,8 -, 8,6 8,6 477,8% 477,8% Werkbedriif Werkbedrijf Bruto-opbrengst Netto-opbrengst Salariskosten Indirecte kosten en dekking Bedrijfsresultaat Jaar Jaar , , % -7,8% -4,% 6,5% -8,3% 3,7% Aantal SE Aantal FTE 79, 79, 83,9 784,9 33,9 87, 887, 843,7 84,3-43,3 -,8 -,4 -,3% -,4% Loonkosten per SE SW Bedrijfsresultaat per SW SE , ,4% 1,4% Detacheringen Detacheringen Bruto-opbrengst Netto-opbrengst Salariskosten Indirecte kosten en dekking Bedrijfsresultaat Jaar , Jaar % 36,5% 9,3% -6,7% -15,4% -,4% Aantal SE (jaarbasis, ex BGW Aantal FTE (jaarbasis) Aantal SE BGW 1.45, 155, 1.45, 155, 1.36,6 1.,1 153, -8,4-1,8 956, 155, 856, 155, 967,4 934,5 156,6 111,4 1,6 69, 65,6-3,4 7,% 7,% -,% Loonkosten per SE SW Bedrijfsres SW SE (exci BW) Bedrijfsres SW SE (incl BW) ,4% 6,3% 5,% N.B. Ten behoeve van de vergelijking is het Reïntegratlebedrijf buiten beschouwing gelaten. Het effect van het RIB is per saldo NIHIL. Ook de kosten van het Sociaal plan zijn buiten beschouwing gelaten. Deze worden gedekt uit een afzonderlijke reserve. In 14 hebben enkele verschuivingen plaatsgevonden binnen de diverse sectoren. Daarom is de vergelijking met niet meer helemaal zuiver. Rapportage bestuur financieel

8 bedragen x 1.,= T/m e kwartaal Netto Opbrengst Rood = Realisatie Blauw = 14 Groen = 14 Realisatie ERGON Werkbedr Detach ERGON Werkbedr Detach Salariskosten

9 bedragen x 1.,= T/m e kwartaal 14 Indirecte kosten Rood = Realisatie Blauw = 14 Begroting Groen = 14 Realisatie ERGON Werkbedr Detach u -4. _ ERGON lill P S silllll Si, WÊÊÊÊÈ Ül Werkbedr Detach -8. -Hj il ; llijl jj Hill lp? ÜÜHÜlil SSv WÊÈË - Bedrijfsresultaat

10 Omzet deelnemende gemeenten t/m e kwartaal 14 PERIODE: e kwartaal 14 vakdienst / Eindhoven Geldrop I Heeze Leende Valkenswaard Veldhoven soort opdracht Mierlo Overige gem Aanleg Renovatie Begraafplaatsen Groenonderhoud Reiniging Verkeersmeubilair Digiprint Verspreidingen Groepsdetacheringen Individuele detacheringen Overig t/m e kwartaal t/m e kwartaal Dit overzicht is gebaseerd op gefactureerde omzet (in euro, exci. BTW). Bij rapportages dient enige voorzichtigheid te worden betracht omdat de periode van facturering kan verschillen aangezien de omzetten in de verschillende jaren niet altijd een gelijke periodeverdeling hebben. Bij de omzet over het gehele jaar zijn deze verschillen rechtgetrokken. Omzet gemeenten kw