III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout

Transcriptie

1 (/ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava III Gemeente Oosterhout ontvangen c l 03 JUN 20 IN.247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout T.a.v. het college Postbus GB OOSTERHOUT kopie: Datum: 26 mei 20 Ons kenmerk: AB/ELi/DSi Onderwerp: Aanbieding jaarstukken 200 Geacht college, Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling WAVA heeft op 26 mei jongstleden - ook als aandeelhouder van!go B.V. - de verantwoording over begrotingsjaar 200 van WAVA en!go vastgesteld. Hierbij sturen wij u de volgende stukken toe van het jaar 200: Het jaarverslag 200 van WAVA /!GO; De programmaverantwoording over 200 van WAVA inclusief controleverklaring van de accountant; De jaarrekening over 200 van!go inclusief controleverklaring van de accountant; Het jaarverslag in één oogopslag, (meerdere exemplaren) Resultaat volgens afspraken uit 2007 In 2007 zijn er naar aanleiding van de persoonlijke crisis van WAVA/IGO afspraken gemaakt over de te volgen koers in de daaropvolgende jaren. Onderdeel van die afspraken is geweest om op basis van een vaste gemeentelijke bijdrage een budgettair neutrale bedrijfsvoering te organiseren. De afgelopen jaren hebben reeds laten zien dat WAVA/IGO op de goede weg was. Nu het resultaat van 200 bekend is, mag gezegd worden dat de afspraken van 2007 zijn nagekomen. WAVA/IGO heeft over 200 namelijk voor het eerst sinds lange tijd een resultaat gehaald waarbij geen extra gemeentelijke bijdragen benodigd zijn. Na de vaste gemeentelijke bijdrage bedraagt het resultaat ruim 8.000, - positief. Wilhelminakanaal Noord VR Oosterhout Postbus AC Oosterhout Tei. Fax info@wava.nl Rabobank

2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava Bezuinigingen bij WAVA/!GO Nu WAVA/IGO na jaren van inspanning het hoofd boven water heeft gekregen, heeft erzieh al een nieuwe uitdaging aangekondigd. Het kabinet heeft namelijk in 20 forse bezuinigingen doorgevoerd. Voor WAVA/IGO betekende dit dat bij de begrotingswijziging voor 20 voor ongeveer,2 miljoen aan bezuinigingen zijn ingeboekt. De deelnemende gemeenten zijn met deze gewijzigde begroting akkoord gegaan en hebben verklaard om voor extra aan netto omzet te genereren. Toekomst is onduidelijk, maar achterover leunen is geen optie Het kabinet heeft voor de toekomst nog meer bezuinigingen aangekondigd. De nieuw te vormen Wet werken naar vermogen zal aanzienlijke veranderingen teweegbrengen voor de SW sector en voor de andere doelgroepen aan de basis van de arbeidmarkt, zoals WAJONG en WWB. Ook op het gebied van de WMO zullen de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten uitgebreid gaan worden, terwijl bijbehorende budgetten verlaagd zullen worden. Bestuur en directie van WAVA/IGO zullen in 20 dan ook komen tot een plan om samen met de deelnemende gemeenten de gevolgen van de aanstaande wijzigingen het hoofd te bieden. Het is echter wel van belang om het resultaat over 200 in dit perspectief te waarderen. Het resultaat over 200 is een mooi succes van jaren goede inzet van bestuur, directie en alle werknemers bij WAVA/IGO, maar gemeenten en WAVA/IGO zijn voorlopig nog niet klaar! Verspreiding jaarverslag in één oogopslag Bij deze brief zijn, naast de formele stukken, een aantal stuks van het "jaarverslag in één oogopslag" gevoegd. Wij verzoeken u deze te verspreiden binnen uw kring. Indien er onverhoopt onvoldoende exemplaren bijgevoegd zijn, kunt u contact opnemen met de heer mr. D. Simons (d.simons@gobv.nl) voor de toezending van extra exemplaren. Formele procedure De jaarstukken sturen wij u op grond van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA formeel ter kennisname toe. Als u bij de behandeling hiervan in uw college en/of raad(scommissie) prijs stelt op een nadere toelichting door de algemeen directeur dan zien wij een uitnodiging daartoe graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Het Algemeen-Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling V\ AyA, Namens dit oestuur, erg MCM directeur

3 JAARVERSLAG 200 IN ÉÉN OOGOPSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. 'Volgens afspraak'!go voor mensenwerk ^ Sf«ff*?f»MfN»«Vtt «ÏHflWT ttn

4 Geachte relatie, Hierbij presenteren wij u een samenvatting van het Jaarverslag 200 van WAVA/IGO. Het complete Jaarverslag kunt u als pdf (343 Kb) downloaden van onze website: Het jaar 200 is, ondanks de crisis, het meest succesvolle jaar van de afgelopen jaren geweest. WAVA/IGO heeft in 200 wederom een beter resultaat weten te bereiken dan het jaar daarvoor. Voor het eerst sinds lange tijd is de vaste gemeentelijke bijdrage, zoals die in 2007 was afgesproken, voldoende geweest voor een sluitende begroting. WAVA/IGO kreeg in 2007 drie jaren de tijd om de organisatie zodanig in te richten dat de begroting met de vaste bijdrage behaald kon worden zonder dat gemeenten daar nog extra incidentele bijdragen voor moesten plegen. Met het resultaat van de jaarrekening over 200 kan geconcludeerd worden dat die doelstelling behaald is. WAVA/IGO zou daarmee onder 'gewone' omstandigheden als gezond verklaard kunnen worden. We staan echter inmiddels weer voor geheel nieuwe uitdagingen, de komende jaren zullen geen 'gewone'jaren worden. Er staan veel bezuinigingen op stapel, en enkele zijn zelfs al doorgevoerd voor het jaar 20. Een bezuiniging van bijna één miljoen euro op het Wsw-budget is namelijk een feit. En dat dit slechts het begin is van de kortingen op de sociale zekerheid, is ook al wel duidelijk. Het is enkel nog de vraag op welke wijze en termijn de overige bezuinigingen zullen worden doorgevoerd. Gemeenten en WAVA/IGO staan, gezien de aangekondigde plannen, voor een onzekere periode, maar zien de toekomst niet somber in. De professionalisering als uitvoeringsbedrijf en de groei in de relatie met gemeenten kunnen ertoe bijdragen dat gemeenten en WAVA/IGO gezamenlijk kunnen werken aan de voortzetting van de positieve resultaten bij ons mensontwikkelbedrijf. Jan Peters Voorzitter bestuur Egbert Lichtenberg Algemeen directeur Jaarverslag 200 GRWAVA en!go BV in één oogopslag Pagina 2 van 8

5 EI WERKLADDER Verdeling Wsw-doelgroep 200 i.h.k.v. de beoogde verdeling /3, /3, /3: 3% 33% begeleid werken individueel gedetacheerd extern in groep: werken op lokatie beschermd / intern geplaatst 47% 0 TAAKSTELLING Taakstelling Gemeenten komen allen gelijk aan of boven de taakstelling uit: Gemeente Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Taakstelling Gefi nancierde taakstelling incl. naadloze overname Jaarverslag 200 GRWAVA en!g0 BV Pagina 3 van 8

6 0 WACHTLIJST Aantal personen op wachtlijst is gestegen van 27 in 2009 naar 72 in 200. Aantal personen op sub-wachtlijst (tijdelijk niet beschikbaar voor werk) is gedaald van 6 naar. Per saldo is er sprake van een stijging. Gemiddelde wachttijd op de wachtlijst is gedaald van 4,7 maanden in 2009 naar 4,2 maanden in 200. Wachttijd op wachtlijst per gemeente in maanden Wachtlijst Aantal Wachtlijst Aantal Subwachtlijst Gemiddelde Wachttijd in maanden Aalburg 6 22 Drimmelen Geertruiden berg Oosterhout Werkendam 22 O 5 Woudrichem TOTALEN 72 4,2 EI MENSONTWIKKELING Voor alle medewerkers de loonwaarden inzichtelijk in onze systemen. 4 basiswerkprocedures mensontwikkeling en competentiemodel werknemersvaardigheden volledig ingebed binnen organisatie. Geldig Individueel Ontwikkelplan (IOP) voor 97% medewerkers. Met 87% medewerkers een functionerings/beoordelingsgesprek gevoerd. Afname verlofstuwmeren met 5%. rlüööljw ) feliciteert Ly iiijhj- Jaarverslag 200 GRWAVA en!go BV in één oogopslag Pagina 4 van 8

7 0 RE-INTEGRATIE Krachtenbundeling UWV Werkbedrijf, gemeenten Oosterhout en Drimmelen en!g0 in Werklink intensiveert samenwerking in werkgeversbenadering. Aantal uren Jobcoaching uitgebreid. Gemeente Oosterhout: Contract Work First verlengd met aanpassingen in duur dienstverband en aantal trajecten; per lopende trajecten. Gemeente Drimmelen: Weinig omzet in 200; voor 20 afspraken gemaakt m.b.t. samenwerking op re-integratie. Gemeente Geertruidenberg: Weinig omzet in 200;!GO heeft voorstellen ingediend voor alle re-integratieproducten waarvoor offertes zijn opgevraagd. Gemeenten Werkendam en Woudrichem: Deze gemeenten hebben werk, inkomen en zorg georganiseerd in gezamenlijk loket Altena. Netto omzet re-integratie opdrachten is gedaald t.o.v Waar mogelijk zal loket Altena opdrachten op basis van inbesteding gunnen in 20. Gemeente Aalburg: I.s.m. Helicon (A.O.C.) en Taaivakwerk een tweejarig BBL traject gestart met inburgering tot doel. Daarnaast 3 reintegratiedienstverbanden opgestart, waarvan medewerker duurzaam geplaatst. Re-integratieproducten vernieuwd en opgenomen in productencatalogus. 0 OPLEIDING EN ONDERZOEK In totaal 773 onderzoeken en opleidingen uitgevoerd. Wsw-doelgroep: 230 opleidingen. Work First doelgroep: 90 opleidingen. Overige medewerkersgroepen: 353 opleidingen. Soorten opleidingen: algemeen, veiligheid, groen, logistiek. Jaarverslag 200 GR WAVA en!gobv Pagina 5 van 8

8 0 FINANCIEEL Resultaten 200 Afspraken 2007 met betrekking tot bedrijfsresultaat 200 nagekomen Negatief bedrijfsresultaat t.o.v meer dan gehalveerd Sterke daling bedrijfskosten sinds 2007 WAVA /!GO B.V. Netto subsidies Netto omzet Totaal netto Omzet Arbeidskosten WSW Arbeidskosten Overig Totaal Arbeidskosten Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage Totaal gemeentelijke bijdrage 200 Pro-forma Geconsolideerd Totaal bedrijfsresultaat Resultaat c o I Resultaat] Resultaat -0,2-3,8 -,7 -,7 -,3 Jaar Jaarverslag 200 GRWAVA en!go BV in één oogopslag Pagina 6 van 8

9 0 OMZET PER GEMEENTE Omzet dienstverlening per gemeente Omzetper inwoner Deta Loon opdrachten Groen Totaal werkzaamheden Gemeente Aalburg Gemeente Drimmelen Gemeente Geertruidenberg GemeenteOosterhout GemeenteWerkendam Gemeente Woudrichem Gemiddeld 0,00 0,40,4,09 0,00 0,00 0,0 0,03 0,0 0,25 0,00 0,00 4,25 8,8 28,87 29,95 9,90 3,65 4,27 9,23 30,0 4,29 9,90 3,65 4,09 0,09 2,70 25,88 Reintegratieomzet per gemeente Omzet per inwoner Gemeente Aalburq Gemeente Drimmelen Gemeente Geertruidenberg Gemeente Oosterhout Gemeente Werkendam Gemeente Woudrichem Gemiddeld Arbeidsactivering Bijdrage WIW en & trajecten Overbrug, trajecten,04 5,2,06 0,98 0,6 2,30 82,27 2,70,55 5,6,53 - Totaal 6,6 2,03 2,46 94,97 6,7,53 3,86 4,92 36,78 Jaarverslag 200 GR WAVA en!go BV Pagina 7 van 8

10 Bijlage : Aantal medewerkers per gemeente Gemeente Aalburg Drimmelen Geert ruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem WSW werkelijke gem. inwoning Overige doelgroepen TOTAAL Breda Dongen Gilze-Rijen Gorinchem Heusden Rucphen Tilburg Waalwijk Zundert 3 3 TOTAAL Jaarverslag 200 GRWAVA en!g0 BV in één oogopslag Pagina 8 van 8