JAARVERSLAG 'Het huis is af'

Transcriptie

1 iiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 12ink03977 JAARVERSLAG 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA & 'GO B.V. 'Het huis is af' GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING W3V8 (

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding het dak vrijwel dicht gemaakt Verleden vrijwel afgewerkt en het huis is af 5 2. Wat hebben we bereikt en gedaan? Mensontwikkeling Groenvoorziening Groepsdetachering en Industrie Re-integratie 9 3. Wat heeft het opgeleverd en gekost? Exploitatieresultaat WAVA/IGO geconsolideerd Toelichting per product-markt-combinatie Omzetanalyse per sector Omzetanalyse per gemeente Pro-forma geconsolideerde balans Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering algemeen Personeel en organisatie Medewerkergroepen De werkladder Taakstelling en wachtlijst Verzuimcijfers Overige personeelszaken 27 Bijlage I: Aantal medewerkers per regeling per gemeente Bijlage II: Opleiding en onderzoek Bijlage III: Jaarverslag ondernemingsraad Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 2 van 37

3

4 Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 3 van 37

5 1. INLEIDING 1.1 HET DAK VRIJWEL DICHT GEMAAKT De Titel van het bedrijfsplan 2011 luidde dat samen het dak moest worden gedicht terwijl het regende. De reden van die titel en die metafoor was gelegen in de ontwikkeling dat vanaf 2007 de gemeenten en WAVA/IGO samen hebben gewerkt aan het opnieuw opbouwen van uitvoeringsbedrijf van die deelnemende gemeenten. Daarin waren we in 2010 al heel ver gekomen, maar het kabinet Balkende IV heeft de gemeenten en daarmee de SW-sector voor 2011 forse bezuinigingen opgelegd. Het bedrijfsplan 2011 (gewijzigde begroting 2011) is vastgesteld in november In deze gewijzigde begroting was voor 1,2 miljoen aan bezuinigingen en ombuigingen opgenomen. Deze bezuiniging bestond uit 3 componenten: 1. Besparing op bedrijfsvoering Besparing op personeelskosten Additionele netto omzet deelnemende gemeenten Totaal Naast de extra taakstelling van zagen we in de loop van 2011 dat er een aanvullend tekort op de begroting van ontstond als gevolg van een sterkere daling in de omzet van de re-integratie voor de gemeente Oosterhout dan op basis van de ambtelijke inschattingen verwacht en begroot waren. Ten opzichte van het jaar 2010 betekent dat een totale taakstelling van Uit de jaarcijfers blijkt dat wij de volgende resultaten behaald hebben: 1. Besparingen bedrijfsvoering Besparingen personeel Extra netto omzet gemeenten Saldo eenmalige baten en lasten Totaal Daarmee hebben we uiteindelijk een klein positief resultaat bereikt op de begroting van , maar in essentie een grote slag gemaakt ten opzichte van Anders gezegd zou je kunnen stellen dat zonder de bezuinigingen van het kabinet, WAVA in 2011 wellicht zelfs zonder de vaste gemeentelijke bijdrage had kunnen werken. Wel dient bedacht te worden dat het resultaat niet helemaal structureel van aard is. Voor een deel zijn er eenmalige baten geweest die voor het positieve resultaat hebben gezorgd. Ook is te zien dat de additionele extra omzet van de gemeenten niet gerealiseerd is volgens de begroting. Daarbij valt aan te tekenen dat daarin in de loop van het jaar een stijging is waar te nemen, zodat dezelfde taakstelling voor 2012 meer haalbaar moet worden geacht. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 4 van 37

6 1.2 VERLEDEN VRIJWEL AFGEWERKT EN HET HUIS IS AF Van belang is te vermelden dat na de balansdatum het eindarrest van het gerechtshof in den Bosch is gewezen ten aanzien van het geschil met de voormalige directeur. Dit arrest leidt ertoe dat WAVA/IGO recht heeft op teveel ontvangen bedragen. In 2012 zal de uitvoering van dit arrest verder plaatsvinden. De resultaten zullen in de jaarrekening over 2012 verantwoord kunnen worden. Naast het arrest van het gerechtshof kan ook gemeld worden dat het bestuur van WAVA de andere openstaande geschillen uit het verleden inmiddels heeft afgesloten. Met de voormalige accountant kon overeenstemming worden bereikt over de financiële afwikkeling. Door de afronding van die stappen is ten aanzien van de leden van de Raad van Commissarissen besloten - mede op basis van juridisch advies - verder geen stappen meer te ondernemen. Hiermee zijn een aantal belangrijke dossiers uit het verleden vrijwel geheel afgewerkt en kunnen de ogen verder gericht worden op de toekomst. De toekomst zal bepaald worden door de wijze waarop de deelnemende gemeenten aan WAVA om willen gaan met de opgaven die zij vanuit het Rijk opgelegd krijgen. Voor de ontwikkeling van het bedrijf WAVA zijn er op hoofdlijnen drie scenario's denkbaar. a. WAVA als uitvoerder van de WSW b. Min of meer status quo huidige situatie c. WAVA laten groeien tot integraal mensontwikkelbedrijf De keuze voor een scenario ligt bij de gemeenten. Onder regie van de portefeuillehouders wordt in regionaal verband projectmatig besluitvorming voorbereid over de Wet Werken naar Vermogen en de keuze voor uitvoeringsscenario's heeft opnieuw aangetoond, dat de samenwerking met de gemeenten leidt tot nieuwe ideeën en samenwerkingsvormen. Zo zijn pilots gehouden op het gebied van werken met loonwaarde in Drimmelen, Werkendam en Woudrichem (vergelijkbaar met werken met loondispensatie). Daarnaast breidt de samenwerking in WerkLink zich steeds verder uit en is een aanvang gemaakt met de bezorging van ongeadresseerde post in Oosterhout en per 1 januari 2012 met geadresseerde post in Geertruidenberg. De steeds intensievere samenwerking leidt tot een toenemend inzicht in de mogelijkheden van wat WAVA/IGO te bieden heeft. Daarnaast zijn de werkzaamheden met enkele grote klanten uit het reguliere bedrijfsleven gecontinueerd en konden wij opnieuw een aantal grote opdrachten van nieuwe opdrachtgevers verwelkomen. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 5 van 37

7 Het boekjaar 2011 was een uitdagend jaar, dat goed past in het rijtje van jaren en uitdagingen dat WAVA/IGO vanaf 2007 heeft mogen meemaken. Opnieuw werd een beroep gedaan op de organisatie om te bezuinigen en opnieuw is dit vrijwel volgens plan gelukt. Gedurende het jaar werd duidelijk, dat de omzetontwikkeling op punten achter zou blijven, maar de mix van plussen en minnen maakt dat we met een gevoel van trots op dit jaar mogen terugkijken. Het heeft ons ook doen inzien dat de voorafgaande jaren de bouwstenen vormden voor de organisatie zoals die nu staat. Een bedrijf, dat goed om kan gaan met wijzigende omstandigheden, dat zoekt naar oplossingen en actief mee blijft denken bij al datgene dat bepalend is voor haar toekomst. Dit alles vanuit de kernwaarden: actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 6 van 37

8 2. WAT HEBBEN WE BEREIKT EN GEDAAN? 2.1 MENSONTWIKKELING Carrousel In 2011 hebben we een zogeheten carrousel ingericht. Doelstelling is dat via de carrousel medewerkers kennis kunnen maken met de verschillende werkvormen die wij kunnen bieden. Daarmee kan beter worden ingeschat welk vermogen medewerkers kunnen ontwikkelen en welke werksoorten voor hen geschikt zijn. Met deze manier van werken zijn wij structureel bezig om medewerkers geleidelijk en zorgvuldig uit de beschermde werkomgeving te begeleiden waar dat mogelijk is. Een goede herijking van het Individuele Ontwikkelingsplan hoort daar bij. Individuele detachering en begeleid werken We hebben prijsafspraken gemaakt met onze partners voor individuele detachering op basis van het loonwaardesysteem. In 2011 is de omzet op individuele detacheringen gehaald. De netto toegevoegde waarde per uur is bij individuele detacheringen gestegen van 9,28 voor 2010 naar 10,02 in De omzet Begeleid Werken hebben we net niet gehaald ten opzichte van de begroting. Reden hiervoor is dat we veelal zien dat de stap naar begeleid werken voor bedrijven maar ook voor medewerkers helaas nog erg groot is. Door voornamelijk de afname in het aantal re-integratie kandidaten in 2011 was het mogelijk om met minder medewerkers (consulenten) het werk uit te blijven voeren Ook hebben we werkzaamheden anders ingedeeld. Werken met loonwaarde We hebben het Werken met loonwaarde uitgerold naar onze deelnemende gemeenten en het UWV. Dit heeft geresulteerd in deelname vanuit de gemeente Drimmelen en Loket Altena. Hoofden sociale zaken overleg In 2009 zijn we gestart met het Hoofden Sociale Zakenoverleg om de samenwerking en de informatiestroom met de zes gemeenten te verstevigen. De aankomende Wet Werken naar Vermogen heeft ertoe geleid dat de behoefte van gemeenten om informatie uit te wisselen en samen te werken groter geworden is. Als gevolg hiervan is het overleg geïntensiveerd in het tweede kwartaal naar een maandelijks overleg. Samenwerking aangaan In 2011 hebben we de banden met GGZ en Surplus aangehaald en geëvalueerd. We hebben de intentie uitgesproken om in 2012 te kijken hoe we onze samenwerking kunnen verbeteren en professionaliseren. WerkLink In het kader van een efficiënte werkgeversbenadering is de samenwerking van gemeenten (Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg), UWV en WAVA/IGO in WerkLink in 2011 verder gegroeid. De nieuwe huisvesting van WerkLink bij WAVA/IGO en de detachering van 1,5 fte vanuit WAVA/IGO bij WerkLink hebben hieraan bijgedragen. Kortere lijnen, directere communicatie en snellere schakeling waren het resultaat. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 7 van 37

9 2.2 GROENVOORZIENING Werkpakket In 2011 is het werkpakket voor Groenvoorziening in alle gemeenten gecontinueerd of uitgebreid. Ook het merendeel van de contracten met not for profit-opdrachtgevers is in 2011 voortgezet. Vanwege het gunstige weer in 2011 heeft Groenvoorziening het hoge productiviteitspercentage het gehele jaar doorgezet. Door deze hoge productiviteit hebben wij kunnen besparen op externe machinale dienstverlening zoals graskanten snijden. Vanuit de unanieme inzet door de deelnemende gemeenten om bij te dragen aan een passende infrastructuur, is in 2011 jaarrond een passend werkpakket voor een marktconform tarief gegenereerd en is op geen enkel moment een schaarste ontstaan in werk. Groenvoorziening heeft anderzijds op alle plekken kunnen voorzien in de behoefte en heeft voldaan aan alle verplichtingen, voortkomende uit de gemaakte afspraken en bijbehorende bestekken. Klachtenbehandeling gemeente Oosterhout In de gemeente Oosterhout zijn in 2011 alle klachten 1 op 1 doorgezet naar WAVA/IGO, waarbij ook de tweedelijns contacten met betrokkenen zijn meegenomen. Alle klachten zijn in 2011 binnen de gestelde termijnen en gemeentelijke richtlijnen afgehandeld. Pilot werken met loonwaarde Vanuit de pilot Werken met Loonwaarde zijn 15 mensen in 2011 met succes werkzaam in de Groenvoorziening geweest. Deze mensen zijn aangemeld door Drimmelen, Loket Altena en het UWV. In november is de pilot afgesloten met positieve ervaringen door alle partijen. Er is veel ervaring opgedaan met het werken met de loonwaardemeting en het inzetten van mensen naar vermogen. Opleidingen Vanwege het seizoensgebonden karakter van Groenvoorziening zijn veel opleidingen in eerste en vierde kwartaal afgerond. Hierbij is, naast de gebruikelijke praktische opleidingen zoals Gebruik Motorkettingzaag en Bosmaaier, een groot aantal medewerkers op cursus geweest voor de herhaling van VCA (vanwege de 10-jaarlijkse verplichting). 2.3 GROEPSDETACHERING EN INDUSTRIE Groepsdetachering 2011 was het jaar waarin de groepsdetachering flexibeler is ingericht. Vanuit de carrousel konden medewerkers worden ingepast. Uitgangspunt is dat we medewerkers indelen naar werksoorten die zij kunnen naar vermogen. Postbezorging In 2011 zijn we een project gestart om de haalbaarheid van postbezorging voor gemeenten te onderzoeken. Voor de gemeente Geertruidenberg hebben we inmiddels per 1 januari 2012 de lokale postbezorging opgestart. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 8 van 37

10 Fietsenstallingen Met de gemeente Oosterhout hebben we meegedacht over een mogelijke bezuiniging in de exploitatie van de twee fietsenstallingen in In december 2011 hebben we 'groen licht' gekregen om het beheer van de fietsenstallingen ook in 2012 te blijven verzorgen. Overige diensten Ook zijn we in 2011 gestart met een groep medewerkers om de schoonmaak van vakantiehuisjes in het Roompot recreatiepark De Katjeskelder te verzorgen. We hebben de werkzaamheden bij Leger des Heils/Reshare uitgebreid met bijrijders naast groepsdetachering. Om bedrijfseconomische redenen zijn we in 2011 gestopt bij Kuehne+Nagel met groepsdetachering. In de begroting van 2011 is hiermee rekening gehouden. We zijn in 2011 gestart bij Welzorg in Breda met een groepsdetachering van 5 medewerkers. In het derde kwartaal zijn we gestart bij ASSA Abloy met een groepsdetachering van 14 medewerkers met een order voor het monteren van sloten. Het vierde kwartaal hebben we kerstpakketten ingepakt voor Sligro, wij hebben de samenwerking weer als bijzonder prettig ervaren. We hebben geschenkverpakkingen ingepakt voor Studio Baat. Partnerschap Wij zijn in 2011 opnieuw blij met de duurzame partnerschappen die wij hebben met de bedrijven Attema, Phillips en Van der Lande. Vanuit dat partnerschap blijven wij de onderlinge relatie en de dienstverlening verder ontwikkelen. 2.4 RE-INTEGRATIE Jobcoaching In 2011 is het aantal jobcoach uren uitgebreid, ondanks dat het aantal Work First trajecten sterk is afgenomen. De focus lag dit jaar op het voorbereiden van Wsw medewerkers op externe werkplekken en het coachen van werkgevers en Wsw medewerkers op de externe werkplek. Re-integratie In 2011 is voor alle gemeenten gewerkt op basis van inbesteding. In samenspraak met gemeenten is de productcatalogus verder doorontwikkeld. Gemeenten hebben meer behoefte aan maatwerk en regie. Hierop is ingespeeld door naast integrale trajecten losse producten aan te bieden. Gemeente Oosterhout Met ingang van september 2010 heeft de gemeente de poortwachterfunctie van Work First losgelaten en aangegeven de re-integratie voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zelf op te pakken vanuit de uitkering. Het aantal Work First dienstverbanden is hierdoor teruggelopen van 67 lopende dienstverbanden op 31 december 2010 naar 18 lopende dienstverbanden op 31 december Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 9 van 37

11 In de begroting 2011 hadden wij gerekende met structureel 75 Work First trajecten, zoals ons dat nog in november 2010 door de gemeente was aangegeven. De beleidswijziging die daarna is opgetreden heeft er dus toe geleid dat we in de omzet op het gebeid van re-integratie achter zijn gebleven bij de begroting. Wel hebben wij dit jaar meer dan 90% van de Work First medewerkers laten werken buiten de muren van ons gebouw. Dit jaar zijn 51 duurzame plaatsingen gerealiseerd. De plaatsingsresultaten voor de aanmeldingen in 2009 zijn dit jaar bekend geworden. Er is een duurzaam plaatsingpercentage van 31% gerealiseerd en een duurzaam uitstroompercentage van 62%. Het uitstroompercentage is het percentage duurzame plaatsingen plus personen die geen beroep meer doen op een uitkering. Gemeente Geertruidenberg Op het gebied van Re-integratie is samenwerking met de gemeente Geertruidenberg opgestart en uitgebouwd. Op basis van inbesteding hebben we bewegingstrajecten en Work First diagnosetrajecten mogen uitvoeren. Daarnaast hebben we 2 consulenten en tijdelijk een accountmanager van WAVA/IGO bij de gemeente gedetacheerd. Pilot Werken met Loonwaarde In 2011 heeft een pilot plaatsgevonden met de re-integratie instrumenten Loonwaardebepaling en Werken met Loonwaarde. De Pilot is uitgevoerd met de gemeente Drimmelen, Loket Altena, het UWV en de Groenvoorziening van WAVA/IGO. De Pilot is uitgevoerd in voorbereiding op de WWNV en het aankomende instrument om te werken met loondispensatie. In de pilot hebben kandidaten van het UWV een dienstverband gehad met loondispensatie op basis van de loonwaarde. De kandidaten van gemeenten hebben een dienstverband gehad met een gerichte loonkostensubsidie op basis van de loonwaarde. De producten Werken met Loonwaarde en Loonwaardebepaling zijn inmiddels opgenomen in de productcatalogus. Opleidingsplan Er is opnieuw een opleidingsplan voor 2012 opgesteld. Door een sterke terugloop van re-integratieopdrachten van gemeenten en de focus van doorstroom van Wsw medewerkers naar externe werkplekken zijn hierop trainingen en BBL opleidingstrajecten voorbereid en opgenomen in het opleidingsplan. Onderzoek relatie WMO In 2011 zijn we gaan deelnemen aan een structureel overleg van de gemeente Oosterhout met alle maatschappelijke partners op het gebeid van de WMO. Ook met de gemeente Drimmelen zijn daar al structurele gesprekken over. In samenspraak met de gemeenten is onderzoek gedaan naar het instrument van de Alfacheque. De Alfacheque is een alternatief om ervoor te zorgen dat een persoonsgebonden budget efficiënt wordt ingezet. Het concept biedt mogelijkheden voor integrale beleidsaanpak WMO, WWB en Wsw. Daarnaast is de Alfacheque een mogelijkheid voor kostenbesparing in financiële zin voor gemeenten. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 10 van 37

12 3. WAT HEEFT HET OPGELEVERD EN GEKOST? 3.1 EXPLOITATIERESULTAAT WAVA/IGO GECONSOLIDEERD Begroting WAVA/!G0 B.V. Werkelijk Begroting 2011 Werkelijk (1e wijziging) Gaconsolldeerd Geconsolideerd Geconsolideerd Netto subsidie WSW Netto subsidie Overig Netto Omzet Groenvoorziening Netto Omzet Mensontwikkeling Netto omzet Industrie - Loonwerk '- Groepsdetachering Netto Omzet Expertisecentrum Taakstelling extra omzet gemeenten Netto Omzet Overig Totaal netto Omzet S Arbeidskosten WSW Arbeidskosten WIW Arbeidskosten WWB a404- Additionele arbeidskosten Arbeidskosten W F Arbeidskosten Overig Totaal Arbeidskosten Afschrijving Vaste Activa (IVAen MVA) Afschrijving M&l Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Vervoermiddelen Lease Vervoer door derden CT en telefoon Personeelszaken - Opteidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkasten Overige bedrijfskosten Totale bedrijfskosten Saldo incidentele baten en lasten Bedr jfsresultaat ex gem. Bidrage Totaal gemeentelijke bijdrage ' JMM ' '5% Jaarverslag 2011 WAVA/!GO Pagina 11 van 37

13 TOELICHTING OP DE CIJFERS De afwijking van de begroting 2011 Het jaar 2011 laat een positief bedrijfsresultaat na gemeentelijke bijdrage zien van ,00. Dit is beter dan het in de begroting beoogde resultaat. Begroting Het bedrijfsplan 2011 (gewijzigde begroting 2011) is vastgesteld in november In deze gewijzigde begroting was voor 1,2 miljoen aan bezuinigingen en ombuigingen opgenomen als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen tijdens het kabinet Balkenende IV. Deze bezuiniging bestond uit 3 componenten: Besparing op bedrijfsvoering Besparing op personeelskosten Additionele netto omzet deelnemende gemeenten Totaal Realisatie Naast het reeds in de begroting opgevangen tekort van zag de GR WAVA zich geplaatst voor een aanvullend tekort van als gevolg van een daling in de omzet van de re-integratie en de verwachte dekking voor organisatiekosten en personeel uit dien hoofde. De behaalde resultaten zijn enerzijds het gevolg van het zoeken en vinden van nieuwe omzetmogelijkheden bij het bedrijfsleven en onze deelnemende gemeenten. Anderzijds zijn we niet gestopt bij de aangekondigde bezuinigingen, maar zijn we blijvend op zoek geweest naar besparingsmogelijkheden. Ondanks het feit, dat een aantal gestelde doelen niet bereikbaar bleken, wist de GR WAVA de volgende resultaten te behalen Bedrijfsvoering Personeel Extra netto omzet gemeenten Saldo eenmalige baten en lasten Totaal Omzet De totale omzet is ten opzichte van de begroting achtergebleven. De voornaamste reden is gelegen in de veel lagere omzet uit hoofde van reintegratie dan begroot. Arbeidskosten Ook de arbeidskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Ook hier was het effect van het achterblijven van opdrachten voor onze re-integratie werkzaamheden de voornaamste oorzaak. Verder waren wij in staat om de plotseling noodzakelijke daling in taakstelling sneller te realiseren dan waar wij in de begroting rekening mee hielden. Deze snellere daling droeg daarom substantieel bij aan lagere arbeidskosten dan begroot. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 12 van 37

14 Bedrijfskosten In het jaar 2011 zijn de bedrijfskosten lager uitgevallen dan begroot. Wij kunnen opnieuw resultaten laten zien, die niet alleen lager zijn dan begroot, maar ook lager dan het voorafgaande jaar. Afschrijvingen Afschrijven vaste activa (IVA en M&I) zijn lager uitgevallen dan begroot. In 2011 hebben er geen grote investeringen en vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. Kosten gebouwen en terreinen De werkelijke kosten van gebouwen en terreinen zijn opnieuw lager dan de begroting. De effecten van het verkrijgen van de gebouwen in Oosterhout pakken in 2011, het eerste jaar dat wij de panden volledig in eigendom hebben, opnieuw voordelig uit. Energie en water De kosten zijn lager dan begroot. De werkelijke kosten zijn licht hoger dan in Een grote stijging van de kosten is uitgebleven in 2011, waardoor binnen de begroting werd gepresteerd. Vooralsnog blijft het lastig deze kosten nauwkeurig te voorspellen, in verband met de gevoeligheid voor marktprijzen en wereldpolitiek. In het kader van risicobeheersing hebben wij ons aangesloten bij de contracten van onze brancheorganisatie Cedris, waardoor wij kunnen profiteren van langduriger afnamecontracten en volumekortingen. Facilitaire zaken De kosten zijn lager dan begroot. Door daling van het personeelsbestand zijn de kosten van de catering lager dan in Het nog efficiënter inkopen van werkkleding, gecombineerd met de lagere werknemersaantallen, levert eveneens impuls aan de daling van deze kosten. Verder resulteren de bezuinigingsmaatregelen zoals het uitdelen van de salarisstroken in plaats van de versturing per post in aanzienlijke besparingen. Vervoermiddelen De kosten van vervoermiddelen zijn licht hoger dan begroot. De voornaamste reden hiervoor is de stijging van de brandstofkosten. Vervoer door derden De kosten van vervoer door derden blijven binnen de begroting. Door in te zetten op de voorwaarden van ons "vervoer op maat" en de daarin begrepen sturing op het werk in bloktijden konden wij een daling van de kosten verwezenlijken. ICT en telefoon De kosten voor ICT en telefoon zijn binnen de begroting gebleven. De besparing is bereikt door bewust om te gaan met het inhuren van ICT-ondersteuning. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 13 van 37

15 Opleidingskosten De opleidingskosten zijn hoger dan de begroting en lager dan in Door de overstap van productiegericht bedrijf naar mensontwikkelbedrijf is en wordt er veel geïnvesteerd in training en opleiding. Hoewel de kosten hoger zijn dan begroot wordt deze overschrijding meer dan gecompenseerd door vermindering van afdrachten als gevolg van toepassing van de Wet Vermindering Afdrachten (WVA). De netto kosten, na aftrek van WVA bedragen minder dan ,- Overige kosten personeel De overige kosten van personeel worden onder meer beïnvloed door ontvangen WAO uitkeringen en ziekengeld. Voor 2010 bedroegen de ontvangsten voor deze twee posten ruim meer dan in Daarnaast is in 2011 bijna toegevoegd aan de verplichtingen uit hoofde van verlofuren. Verkoopkosten Net als voorgaande jaren blijven de verkoopkosten ruim binnen de begroting en zijn ook lager dan in Rente en bankkosten Als gevolg van de stijging van de korte termijn bankrente viel de interestvergoeding in rekening-courant hoger uit dan begroot. Als gevolg hiervan is het gehele resultaat licht boven verwachting. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten komen lager uit dan begroot. Kostenbeheersing en een verschuiving in de tijd van juridische kosten op het gebied van lopende procedures zijn hiervan de voornaamste oorzaken. Saldo eenmalige baten en lasten Het betreft hier enerzijds de inkomsten uit de afwikkeling met de voormalige accountant en anderzijds de extra storting in een voorziening voor een nog lopen juridische procedure in Frankrijk. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 14 van 37

16 3.2 TOELICHTING PER PRODUCT-MARKT-COMBINATIE Groenvoorziening De omzet groenvoorziening laat in 2011 een klein positief resultaat zien ten opzichte van de begroting. Voorts blijft deze activiteit nog steeds groeien. Net als voorgaande jaren was de groei voornamelijk toe te wijzen aan de stijging van de omzet vanuit de deelnemende gemeenten. Industrie Ten opzichte van de begroting 2011 heeft de afdeling Industrie beter dan verwacht gepresteerd. Ten opzicht van 2010 is nog wel een lichte daling te zien, deze is echter beduidend minder dan in de afgelopen jaren. Duidelijke keuzes zoals het beoordelen van partners op bijdrage aan het resultaat en de ontwikkeling van onze doelgroep, gecombineerd met een focus op het zoveel als mogelijk volledig in eigen regie uitvoeren van opdrachten hebben eveneens een bijdrage aan de resultaatsontwikkeling geleverd. Mensontwikkeling (individuele detacheringen) De individuele detachering realiseerde eveneens een omzet onder het begrote niveau. Dit komt door de aanhoudende terugloop in het aantal detacheringpartners. Bij diverse detacheringpartners was er geen ruimte op de begroting om onze medewerkers nog een plaats aan te bieden waardoor een aantal detacheringovereenkomsten niet verlengd konden worden. Hoopgevend is hier, dat ondanks de terugloop in het aantal partners er ook ruimte is voor het aangaan van nieuwe overeenkomsten. Daarbovenop zijn wij door het inzetten van ons loonwaardemodel in staat gebleken een betere aansluiting te verkrijgen tussen de prestaties van onze medewerkers en de waarde daarvan in de markt. Extra omzet gemeenten De extra netto omzet gemeenten stond in het bedrijfsplan voor een bedrag van ,-. Dat het lastig is om in een laat stadium de bakens te verzetten en direct een bijdrage in te kunnen vullen tonen de onderstaande cijfers. Gemeente Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Netto Omzet De cijfers tonen ook aan, dat de doelstelling van extra netto omzet op jaarbasis haalbaar is. De inspanningen van de afgelopen periode bieden dan ook vertrouwen met betrekking tot de haalbaarheid van de doelstelling voor Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 15 van 37

17 Re-integratie De omzet van Re-integratie is in 2011 in belangrijke mate achtergebleven bij de verwachtingen. Ondanks het feit dat de begroting al lager was dan de omzet over 2010, bleek de gerealiseerde omzet nog eens lager uit te vallen. De hieraan verbonden dekking voor kosten en beschikbaar personeel bleek daardoor niet mogelijk. 3.3 OMZETANALYSE PER SECTOR Totale omzet 2009, 2010 en 2011 verdeeld over sectoren De totale omzet is verdeeld in overheid, semi-overheid en profit. De omzet die wij mochten boeken bij onze deelnemende gemeenten daalde in 2011 ten opzichte van De daling was vooral het gevolg van de teruglopende opdrachten op het gebied van re-integratie. De omzetten bij semi-overheid liet een lichte daling zien. De omzet in de profitsector trok, ondanks de economische crisis toch iets aan Verschil Overheid Semi-overheid Profit Eenmalige verkopen en overige baten OMZETANALYSE PER GEMEENTE In tegenstelling tot vorig jaar is in 2011 de totale omzet van onze deelnemende gemeenten gedaald. Deze daling heeft vooral plaatsgevonden in de arbeidsactivering en trajecten ( min ,-). Bij de detachering en groenwerkzaamheden viel daarentegen een toename van ruim waar te nemen. Deze groei viel bij alle gemeenten waar te nemen. Hieronder wordt een overzicht van de ontwikkelingen per gemeente weergegeven alsmede een indruk van de ontwikkelingen in de tijd. Naam januari t/m dec 2011 Dela Loon opdrachten Groen Tefal Aibaidsactmmg werkzmatntietlen & trajecten Bijetage WW an Overbrug. trajecten Gemeente Aalburg Gemeente Drimmelen J.7S2 Gemeente Geertruidenberg »7.f32 Gemeente Oosterhout X SM Gemeente Werkendam » Gemeente Woudrichem e Bixo Attena xm fcsmum Tabel: Omzet totaal per gemeente totrnl Jaarverslag 2011 WAVA/!GO Pagina 16 van 37

18 In de overzichten hieronder hebben wij de verschillende omzetten gerelateerd aan enerzijds het aantal inwoners en anderzijds het aantal SW medewerkers bij ons in dienst. Deze laatste groep is het best te relateren aan detacheringopdrachten, loonwerk/groepsdetachering en werkzaamheden in de groenvoorziening. januari t/m dec 2011 BjetegeWIW Totaal ArbeidsactiMrtiq en Overbrug, Omzet per SW medew Data Groan wertoaamhadan S trajecten trajecten totml Gemeente Aalburg » Gemeente Drimmelen Gemeente Geertruidenberg Gemeente Oosterhout J42 Gemeente Werkendam MM Gemeente Woudrichem * Gemiddeld TUt KMI Tabel: Omzet totaal per gemeente per SW-medewerker De omzet voor arbeidsactivering en WIW- en overbruggingstrajecten kunnen het best in verband gebracht worden met het aantal inwoners per gemeente. januari t/m dec 2011 Loon BjctageWW Totaal Aibaktaactamring en Overbrug. Omzet per inwoner Data opdrachten Groan wait & trajecten trajecten totaal Gemeente Aalburg 0,00 0,05 14,46 14,51 8,32 5,39 28,22 Gemeente Drimmelen 0,21 0,01 21,78 22,00 2,69 2,13 28,82 Gemeente Geertruidenberg 4,12 0,00 30,33 34,45 0,66 2,30 37,41 Gemeente Oosterhout 11, ,59 43,27 24,31 5, Gemeente Werkendam 0,00 0,13 12,16 12,2» 2,30 5,43 17,72 Gemeente Woudrichem 0,00 0,00 14,56 14,56 2,27 0,18 14,74 Gemiddeld 4,56 0,03 23,47 K * 10,29 4,02 4Z47 Tabel: Omzet totaal per gemeente per inwoner Noot: op aangeven van de deelnemende gemeenten is de omzetverdeling als volgt meegenomen: Loket Altena: 65% Werkendam, 35% Woudrichem Milieustation: 55% Woudrichem, 45% Aalburg Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 17 van 37

19 Omzet re-integratie / WIW / voortraj. Wsw w c « o CO O Gemeente Omzet per SW-medewerker excl. re-integratie / WIW / voortraj. Wsw O) S o 0) f / s # f Gemeente Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 18 van 37

20 3.5 PRO-FORMA GECONSOLIDEERDE BALANS 2011 Proforma geconsolideerde balans Vaste Activa Eigen vermogen Immateriële Vaste Activa Materiele Vaste Activa Voazieningen Langlopende schulden Vlottende activa Voorraden 6 10 Kortlopende schulden Kortlopende Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Totaal passiva Liquiditeit De Current- en de Quick ratio zijn beide normeringen voor de liquiditeit van de onderneming. Current Ratio De Current Ratio geeft een indicatie over de mate waarin de onderneming aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. De norm ligt normaal op een factor 1. Hierboven wordt de onderneming geacht voldoende liquide te zijn. Quick Ratio De Quick Ratio is nog iets strenger doordat de voorraden eerst in mindering worden gebracht op de vlottende activa. In het geval van WAVA/IGO is het verschil zeer gering, omdat wij nauwelijks voorraden aanhouden. De norm ligt eveneens normaal op een factor 1. Hierboven wordt de onderneming geacht voldoende liquide te zijn. Solvabiliteit De solvabiliteitsratio en de debt ratio zijn beide normeringen voor de solvabiliteit van de onderneming. Solvabiliteitsra tio De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen de verschillende vermogenscomponenten. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De norm van de waarde ligt normaal tussen de 0,25 en 0,50 Debt Ratio De Debt Ratio geeft inzicht in de verhouding tussen het vreemd vermogen en het totaal vermogen. In het normale bedrijfsleven wordt een percentage eigen vermogen tussen 60% en 70%, afhankelijk van de bedrijfstak als normaal gezien. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 19 van 37

21 De op cijfers die uit de pro -forma geconsolideerde jaarrekening van WAVA/IGO voortvloeien zijn: Current Ratio verhouding vlottende activa en kortlopende schulden % 166% Quick Ratio 183% 166% verhouding vlottende activa -Ivoorraden en kortlopende schulden Solvabiliteitsratio verhouding eigen vermogen en totaal vermogen 5% 4% Debt Ratio 95% 96% verhouding vreemd vermogen en totaal vermogen Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 20 van 37

22 4. BEDRIJFSVOERING 4.1 BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Invoering WWNV In het kader van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen hebben wij in 2011 veelvuldig overleg gevoerd met de zes gemeenten om ons te oriënteren op de consequenties van deze wet voor de gemeenten, de doelgroepmedewerkers en WAVA/IGO. Een en ander heeft geleid tot het opstarten van een projectgroep vanuit de gemeenten, waaraan WAVA/IGO deelneemt. Ook heeft het bestuur van WAVA/IGO gevraagd om een nadere uitwerking van 3 scenario's voor de toekomst van WAVA/IGO. Dit onderzoek is overigens ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag afgerond. Cultuurontwikkeling In de Landelijke Pilot 'Werken naar vermogen' voert!go het project cultuurontwikkeling uit. In dit kader zijn in 2011 voor reguliere medewerkers van alle afdelingen feedbacktrainingen uitgevoerd evenals trainingen voor de voormannen van de afdelingen industrie en groenvoorziening. Samenwerking GGZ We hebben een subsidieaanvraag toegekend gekregen door het A&O fonds van de sector (SBCM) voor een samenwerkingsproject met de GGZ 'Fit in mind'. Dit project is opgestart voor de duur van een jaar. Deze periode zal tevens worden gebruikt om te onderzoeken op welke andere manieren GGZ en!go de samenwerking kunnen versterken. Toetsingsbezoek branchecode Cedris WAVA/IGO is het eerste SW-bedrijf waar de collegiale toetsing branchecode Cedris heeft plaatsgevonden. Aan de hand van de hoofdthema's uit deze branchecode is er gekeken naar de wijze waarop WAVA/IGO invulling geeft aan: Maatschappelijke taak en positie, Bestuur en toezicht, Dienstverlening, Goed werkgeverschap, Inzet van middelen, Transparant en integer handelen, Veelzijdigheid en Deelname brancheonderzoek. Uit de eindrapportage blijkt dat wij op alle punten in (ruim) voldoende mate voldoen aan de branchecode. Inkoop en Facilitaire zaken In 2011 hebben wij nader onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van het opnieuw openen van een vestiging in 'Het land'. Dit onderzoek heeft vooralsnog niet tot een concreet resultaat geleid, naar verwachting zal dit wel in 2012 het geval zijn. In samenwerking met onze verzekeraar hebben we in 2011 een schadepreventieplan geschreven voor het wagenpark. Het doel van het plan is om het aantal niet verhaalbare schades terug te brengen van 59 naar maximaal 40 in Het contract dat Equalit met betrekking tot mobiele telefonie heeft gesloten met Vodafone loopt per 1 januari 2012 af en heeft geen vervolg gekregen. We hebben een behoefteomschrijving gemaakt voor mobiele telefonie en vervolgens offertes opgevraagd bij diverse aanbieders. In het vierde kwartaal is de keuze gevallen op T-Mobile als nieuwe leverancier. Tenslotte hebben we in het 4 e kwartaal een nieuw brand ontruimingsalarm in gebruik genomen. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 21 van 37

23 Financiën en ICT In 2011 hebben wij de BI-tool Qlickview verder ingericht en de nodige interne trainingen voor het gebruik van dit systeem gegeven. We hebben de samenwerking gezocht met andere SW bedrijven om gezamenlijk het cliëntvolgsysteem IW3 opnieuw in te richten in verband met de gewijzigde vakantiewetgeving. Ook hebben we voorbereidingen getroffen om de gewijzigde organisatie per in Axapta in te richten. De interne controle is verder aangescherpt op de punten activabeheer en versturen van creditnota's. Communicatie Begin 2011 hebben we een driewekelijkse Nieuwsbrief gelanceerd. Hierin staan diverse wetenswaardigheden voor medewerkers en geïnteresseerde samenwerkingspartners. Op de vestigingen van WAVA/IGO in Oosterhout en de Groenlocaties zijn in 2011 beeldschermen geïnstalleerd, waarop zowel voor medewerkers als externe partijen actuele bedrijfsinformatie wordt gecommuniceerd. Werkkostenregeling Op basis van de berekende forfaitaire ruimte in het boekjaar 2010 hebben we besloten om de werkkostenregeling per 1 januari 2012 in te laten gaan. De invoering van deze regeling geeft geen aanleiding tot arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen of tot aanpassingen in de boekhouding. 4.2 PERSONEEL EN ORGANISATIE Medewerkergroepen Eind 2011 waren er 739 medewerkers in dienst, een afname van 114 personen ten opzichte van De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle werknemers (in fte's) die aan WAVA, Entrada of!go verbonden zijn op 31 december 2011 door middel van een arbeidsovereenkomst. Re-integratietrajecten en verkochte producten uit de productencatalogus zijn hier niet in vermeld. Medewerkergroep Wsw (WAVA) 502,1 489,4 485,0 Overbruggingsdienstverbanden (WAVA) 12,3 13,2 1,7 Wiw (Entrada) 18,5 18,6 15,6 Entrada overig 185,7 88,8 23,55 Regulier (!GO) 105,8 112,7 105,1 Ambtenaren (WAVA) 7,4 6,3 6,3 Totaal FTE 831,8 729,0 637,25 Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 22 van 37

24 Aantal fte. per medewejjkergroep AOK!GO Regulier AOK Entrada Opstapbanen AOK Entrada Regulier AOK Entrada WF O'hout 1 8 AOK Entrada WIW AOK Entrada WLW AOK Overbr.baan AOK Overbr.baan UWV 563 AOK WAVA Ambtenaren AOK WAVA WSW De belangrijkste ontwikkelingen zijn: De Wsw-doelgroep vertoont constante (564 dienstverbanden in 2010, 563 dienstverbanden in 2011). Het aantal overbruggingsdienstverbanden vertoont een sterke daling met 11,5 fte. Binnen de medewerkergroep Entrada overig vindt een forse terugloop van het aantal Work First dienstverbanden plaats als gevolg van de wijzigingen in het beleid vanuit de gemeente Oosterhout die vanaf medio 2010 hebben plaatsgevonden. Bij het reguliere personeel (regulier!go + ambtenaren) heeft een daling van het aantal dienstverbanden plaatsgevonden, welke voor het merendeel voor rekening komt van de afdeling Mensontwikkeling (consulentenfuncties). Deze ontwikkeling komt overeen met de sterke afname van het aantal re-integratiedienstverbanden in 2009/2010. De leeftijdsopbouw, verdeeld naar geslacht, ziet er eind 2011 als volgt uit: Leeftijdsopbouw WAVA/!GO december I, 1 I, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 I, 1 1, I 1, 1 1_ 19 jaar en 20 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m 64 jonger jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 23 van 37

25 4.2.2 De werkladder Voor 2011 kwam de verdeling van onze Wsw-doelgroep in het kader van de beoogde verdeling 1/3, 1/3, 1/3 uit op het volgende resultaat: Verdeling Werkladder o begeleid werken 4% 30% i individueel gedetacheerd extern in groep: werken op lokatie beschermd / intern geplaatst 49% Ten opzichte van 2010 zijn alle percentages nagenoeg hetzelfde gebleven. In-, door- en uitstroom werkladder In 2011 veranderden 51 Wsw-medewerkers van plaats op de werkladder: 36 omhoog en 15 omlaag. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de positieve ervaringen met de carrousel, waardoor een goede indeling naar werksoorten mogelijk wordt gemaakt. Wsw instroom 2011 Wsw uitstroom 2011 Begeleid werken 2 3 Individueel gedetacheerd 0 7 Extern in groep: werken op locatie Beschermd / intern geplaatst 5 12 TOTAAL Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 24 van 37

26 Stappen op werkladder omhoog omlaag Taakstelling en wachtlijst Taakstelling Gemeente Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem komen in 2011 allen licht boven de taakstelling uit. Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Taakstelling 29,89 83,28 77,92 222,95 68,35 47,75 Gefinancierde taakstelling incl. naadloze 30,26 83,72 78,23 223,12 68,73 47,82 overname Wachtlijst en wachttijd Het aantal personen op de wachtlijst is gedaald van 172 in 2010 naar 161 in Het aantal personen op de sub-wachtlijst (d.w.z. dat ze tijdelijk niet beschikbaar zijn voor werk) is gestegen van 11 naar 28. Per saldo is er sprake van een stijging. Dit is een landelijke tendens veroorzaakt doordat steeds meer mensen hier een beroep op doen vanuit andere regelingen zoals de WAO en de WWB. De gemiddelde wachttijd op de wachtlijst is gedaald van 14,2 maanden in 2010 naar 12,2 maanden in Hierbij dient het volgende bedacht te worden. Een gemiddelde wachttijd stijgt bij een lage instroom in het huidige jaar. Bij een hoge instroom in het huidige jaar zakt de gemiddelde wachttijd. Op deze manier kan het zijn dat ondanks een lage gemiddelde wachttijd de geïndiceerden die bovenaan de wachtlijst staan, een hele lange wachttijd hebben. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 25 van 37

27 Wachttijd op wachtlijst per gemeente in maanden WACHTLIJST AANTAL WACHTLIJST AANTAL SUBWACHTLIJST GEMIDDELDE WACHTTIJD IN MAANDEN Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem TOTALEN , Verzuimcijfers Het verzuimpercentage is ten opzichte van 2010 gedaald van gemiddeld 15,2% naar 13,7% in Landelijk lag in 2010 het ziekteverzuim voor Wswgesubsidieerden op 14,3% en bij!go op 13,7%. Het ziekteverzuim voor SW- en niet SW-dienstverbanden* samen lag landelijk in 2010 op 13,3% en bij!go op 11,8%% (Bron: SBCM Benchmark ziekteverzuim 2010). *In de benchmark wordt onder niet-sw in principe alleen de staf en ondersteuning gerekend. Niet de andere doelgroepen, zoals WWB, Work First, Wajong, enz. Medewerkergroep Verzuimpercentage!GO Regulier Entrada Opstapbanen Entrada Regulier Entrada WF O'hout Entrada WIW Entrada WLW Entrada WLW UWV Overbr.baan Overbr.baan O'hout WAVA Ambtenaren WAVA WSW 7,8 25,7 15,6 20,4 11,7 9,9 19,8 11,8 37,5 11,2 14,4 Totaal ,7 4 Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 26 van 37

28 Verzuimpercentage totale organisatie 20 lö g c D 4 O c 0 Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec -» ,7 14,5 12,5 10,7 10,4 12,3 12,1 9,1 10,4 13,3 14,1 11, ,7 14,9 15,6 14,2 14, ,1 13,5 16,3 16,2 15,7 16, ,7 16,6 14,5 13,1 12,5 12,3 11,3 10,4 12,4 14,2 14,5 15 In 2011 is het project 'Sturen op inzetbaarheid' voortgezet, met als doelstelling een structurele reductie van het verzuim en een verhoging van de inzetbaarheid. Het SBCM heeft ter ondersteuning van de uitvoering van dit project een subsidie van ,- toegekend. Het bijbehorende plan van aanpak is leidraad voor de aanpak van verzuim en inzetbaarheid. Dankzij onze inspanningen is het verzuimpercentage in 2011 na een initiële verhoging in 2010 gedaald richting het niveau van Hoewel deze daling voor een groot deel veroorzaakt wordt door de afname van het aantal re-integratie werknemergroepen in 2011, geeft het aan dat de ingestoken weg een goede is. Vooral omdat we te maken hebben met een steeds zwakker wordende doelgroep, een sterke vergrijzing van de populatie en landelijke ontwikkelingen in wetgeving die van invloed zijn op de ontwikkeling van ons verzuimcijfer. We erkennen dat verzuim onze blijvende aandacht verdient en blijven dan ook in 2012 kijken naar de mogelijkheden om op diverse aspecten van verzuim te sturen, zoals het terugdringen van kortdurend verzuim en frequent verzuim en (voor zover mogelijk) het beïnvloeden van langdurig verzuim Overige personeelszaken Vertrouwenspersonen Het afgelopen jaar is de gedragscode van!go aan bod geweest tijdens de voormannentraining. Hierbij werden alle aspecten uit de gedragscode bezien vanuit de positie van leidinggevende. Ook werden in 2011 nieuwe medewerkers geïnformeerd over de gedragscode en de functie en bereikbaarheid van vertrouwenspersonen. Tijdens toolboxen was er het afgelopen jaar extra aandacht voor de sociale netwerken als hyves,facebook e.a. vooral de gevaren en risico's werden besproken. In 2011 is er regelmatig een beroep gedaan op de vertrouwenspersonen. Een aantal meldingen had geen betrekking op intimidatie, agressie of discriminatie, maar op bijvoorbeeld onvrede op de huidige werkplek of privéproblemen. Deze medewerkers zijn doorverwezen naar de juiste personen binnen of buiten onze organisatie. In totaal zijn er 14 meldingen (in 2010 waren dit er 15) bij de vertrouwenspersonen terecht gekomen die wel betrekking hadden op een vorm van intimidatie. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 27 van 37

29 Agressie en geweld Het agressiebeleid is in 2011 goed geïmplementeerd. Er zijn, net als in 2010, 6 meldingen van agressie geweest. Bij iedere melding is overleg met de politie over de afwikkeling. Het BIT is 6 keer in actie gekomen, waarvan 4 keer preventief. 2 maal is er een interventie geweest. Er is 1 medewerker opgehaald voor verhoor. Dit is, geheel volgens de procedure, probleemloos verlopen. Er is prima contact en overleg met de politie. Agressie Meldingen onbekend 6 6 Inzet BIT n.v.t. onbekend 6 Ophalen mw onbekend onbekend 1 Hoewel het nooit precies te meten is, kan wel gesteld worden dat het agressiebeleid zijn effect heeft. Het thema agressie is veel minder een issue dan vorig jaar. Ook van medewerkers komt er regelmatig feedback dat men zich betreffende dit onderwerp veel prettiger (lees veiliger) voelt. Ongevallen en incidenten In geheel 2011 zijn er 6 ongevallen gemeld met verzuim ten gevolge met in totaal 23 verzuimdagen. Dit betekent een duidelijke verlaging t.o.v. eerdere jaren. Hoewel het nooit met zekerheid te zeggen is, lijkt het er wel op dat dit een gevolg is van de verhoogde aandacht voor veiligheid bij!go. Uit onderstaand overzicht blijkt ook een duidelijk tendens die hierop wijst. Overzicht ongevallen / incidenten van de laatste 6 jaar: Jaar Incidenten Ongevallen Verzuimdagen met verzuim 9 zonder verzuim 23 De belangrijkste maatregelen die in 2011 zijn genomen n.a.v. ongeval/incidentmeldingen zijn: Pasjessysteem aangepast en waarschuwing opgehangen (magazijn) Besluit genomen over andere werkwijze bij bomen snoeien Tijdelijke rijontzegging Extra instructie Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 28 van 37

30 Klachten klachten klantbetrokkenheid Intern Overig / particulier 10 Totaal In 2011 zijn 45 klachtmeldingen gedaan. Dit is een duidelijke verhoging t.o.v. de voorgaande jaren. Het lijkt er op dat het melden van een klacht in 2011 nadrukkelijker als mogelijkheid in beeld is gekomen. Binnen het MT is hier ook regelmatig aandacht voor gevraagd. De belangrijkste verbetermaatregelen die in 2011 zijn genomen n.a.v. klachtenmeldingen zijn: Productieproces aangepast Medewerkers aangemeld voor cursus Werkzaamheden zijn verplaatst Werkindeling en planning herzien Betere afspraken gemaakt met de klant Nieuw kwaliteitsvoorstel gedaan aan klant Bevordering gezondere leefstijl Via de projectgroep IGO-Fit is er in 2011 veel aandacht geweest om de gezonde levensstijl bij de medewerkers te bevorderen. De volgende activiteiten zijn ondernomen: 1. Bewustwording We hebben 3 keer ingehaakt op landelijke acties, te weten: Diabetes, Hart- en vaatziekten, Astma. De Hartstichting heeft een presentatie over gezondheid voor medewerkers van!go gehouden. 2. Voeding De medewerkers kunnen elke werkdag een gratis appel verkrijgen in het restaurant. De kosten hiervoor worden gedragen in de kostprijs van de snacks. Wij hebben het assortiment in het bedrijfsrestaurant onderverdeeld in 4 categorieën van basis assortiment tot ongezond assortiment en het laatste is verder teruggebracht. 3. Beweging: Op een vrije zaterdag in mei is een sportdag georganiseerd. De dag is zeer goed verlopen en maar liefst 120 medewerkers hebben deelgenomen. We hebben deelgenomen aan een sportcompetitie voor bedrijven in Oosterhout. Maandelijks was er 1 wedstrijd met iedere keer een andere sport. Per sport is een teamleider gezocht die zelf het team heeft samengesteld. In totaal hebben zo'n 50 medewerkers meegedaan, waaronder 15 uit de doelgroep, uiteindelijk zijn we voor het tweede opeenvolgende jaar eerste geworden en uitgeroepen tot 'Het sportiefste bedrijf van Oosterhout'. Daarbuiten heeft!go deelgenomen aan diverse sporttoernooien. Jaarverslag 2011 WAVA/IGO Pagina 29 van 37