HALFJAARRAPPORTAGE 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

Transcriptie

1 HALFJAARRAPPORTAGE 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Financiële rapportage eerste halfjaar Ontwikkelingen Bezuinigingen Extra omzet gemeenten Rapportage over activiteiten Groenvoorziening Groepsdetachering en Industrie Re-integratie Bedrijfsvoering overig Bedrijfsvoering Ontwikkeling in werknemersgroepen Mensontwikkeling BIJLAGE 1: Aantal medewerkers per regeling per gemeente BIJLAGE 2: Opleiding en onderzoek 1 e halfjaar Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

3 INLEIDING HALFJAARRAPPORTAGE BIEDT PERSPECTIEF Opgave dit jaar om 1,2 miljoen extra te doen De gemeenten van WAVA/!GO zijn voor het lopende jaar geconfronteerd met een zware financiële opgave. Er is een rijksbezuiniging opgelegd en een vermindering van de taakstelling die voor de werkzaamheden die WAVA/!GO verricht neerkomt op totaal 1,2 miljoen. In het bedrijfsplan dat eind vorig jaar is vastgesteld is deze opgave in de begroting van WAVA/!GO verwerkt. Daarbij is die grofweg in 3 componenten verdeeld: 1: Een bezuiniging in de materiële kosten van ,- 2: Een bezuiniging op personeelskosten van ,- 3: Het realiseren van extra netto omzet bij de gemeenten van ,- Extra druk door aanhoudende crisis en bezuinigingen gemeenten In het bedrijfsplan is ook aangegeven dat deze taakstelling nog hoger zou kunnen worden doordat de economische crisis ook doorwerkt in de omzet die WAVA/!GO kan realiseren. Er zijn immers bedrijven die door economische omstandigheden gedwongen worden om medewerkers van WAVA/!GO geen werkplek meer te bieden. In de praktijk is dat ook merkbaar. Daarnaast is er een reëel risico dat bezuinigingen bij gemeenten op de diverse beleidsterreinen direct of indirect hun effecten hebben op de omzet voor WAVA. Over het algemeen merken wij dat de gemeentebesturen hier in hun besluitvorming wel bewust van zijn. Bezuinigingstaakstelling WAVA/!GO ligt op schema Het eerste half jaar laat zien dat voor we wat betreft de taakstellingen die in de bedrijfsvoering van WAVA gevonden moeten worden op schema liggen. Ten aanzien van de bedrijfskosten zijn de bezuinigingsdoelstellingen voor een groot deel al doorgevoerd, ook na raadpleging en instemming van de Ondernemingsraad. Ten aanzien van de personeelskosten zijn door sturing op de terugloop van de taakstelling en het niet vervullen van vacatures bij reguliere medewerkers en dergelijke de nodige stappen gezet om de doelstelling voor het einde van het jaar te gaan halen. Extra omzet gemeenten blijft achter bij begroting De extra netto omzet van de deelnemende gemeenten blijft nog achter bij de begroting. Er is inmiddels voor ongeveer 30% gecontracteerd. Een verklaring hiervoor kan deels gevonden worden in het feit dat op de werkterreinen van!go ook sprake is van bestaande uitvoeringvormen en contracten die niet meteen zijn om te zetten. Blijven inzetten op halen van de begroting Voor de gemeenten en WAVA/!GO is het wel van belang om in het tweede half jaar scherp te blijven kijken welke mogelijkheden zich aandienen. Vanuit WAVA/!GO wordt daartoe voortdurend aansluiting gezocht bij gemeentelijke ontwikkelingen en worden ook in samenhang nieuwe werkvormen gezocht. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

4 WAVA/!GO in beeld en betrokken bij toekomstige ontwikkelingen De kabinetsplannen voor een nieuwe Wet Werken naar Vermogen hebben het afgelopen halfjaar veelvuldig in de aandacht gestaan. Niet zozeer de intentie van de nieuwe Wet, maar vooral de daarmee aangekondigde bezuinigingsmaatregelen leiden tot veel zorgen bij gemeenten en SW-bedrijven over de betaalbaarheid van de uitvoering in de praktijk. Doelstelling van het kabinet is dat gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen om mensen te laten meedoen naar vermogen. Ook zal de doelgroep geleidelijk in fasen worden uitgebreid. Budgetten zullen worden ontschot, maar zullen per saldo wel gekort worden, terwijl de bestaande verplichtingen wel in stand blijven. De gemeenten krijgen de vrijheid om de uitvoering naar eigen inzicht vorm te geven, maar het kabinet geeft als denkrichting wel mee om te kijken naar meer gemeentelijke samenwerking, het vormgeven van een regionale werkgeversbenadering en het herstructureren van de traditionele SW-bedrijven tot mensontwikkelbedrijven. Omdat de gemeenten en WAVA/!GO de afgelopen jaren al veel stappen vooruit hebben gezet op de werkgeversbenadering en het omvormen van WAVA naar een mensontwikkelbedrijf, worden wij in de landelijke discussies veel geraadpleegd, bevraagd en betrokken door het ministerie, de Kamerfracties en de VNG en Cedris. Het werkbezoek van de staatssecretaris gecombineerd met een gesprek met het dagelijks bestuur is daarbij een voorbeeld. Opdracht van gemeenteraden voor scenario s uitvoeren De kabinetsplannen leiden er echter ook toe dat de gemeenten, vanuit hun regierol, en WAVA/!GO aan de slag moeten om de eigen toekomst vorm en inhoud te geven. De gemeenteraden hebben het algemeen bestuur van WAVA de opdracht meegegeven voor het einde van het jaar te komen met een aantal scenario s. Die opdracht wordt in de tweede helft van dit jaar uitgevoerd. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

5 1. FINANCIËLE RAPPORTAGE EERSTE HALFJAAR 1.1 ONTWIKKELINGEN Het tweede kwartaal van 2011 laat een verbetering zien van de exploitatie ten opzichte van het eerste kwartaal. Weliswaar is het resultaat nog negatief ten opzichte van de begroting, maar worden de resultaten van de in het kader van de 1 e begrotingswijziging ingezette acties langzaamaan zichtbaar. Het resultaat van het tweede kwartaal was negatief ,- tegen een negatief resultaat in het eerste kwartaal van ,-. Het totaal over de eerste zes maanden komt daarmee op ,- negatief. De belangrijkste factoren hierbij zijn de achterblijvende omzet re-integratie ten opzichte van de begroting, de licht negatieve ontwikkelingen bij industrie, welke goede kans maken in de loop van het jaar rechtgetrokken te worden en de invulling van de additionele netto omzet gemeenten. Het is voorbarig om nu al uitspraken te doen voor het gehele jaar gezien de bezuinigingen bij de deelnemende gemeenten en de onzekere economische ontwikkelingen. Ontwikkeling omzet Ten opzichte van het jaar 2010 worden de effecten van de bezuinigingen op de subsidie van de SW al zichtbaar. De daling van de bijdrage per SW-medewerker vertaalt zich in een lagere opbrengst. De hogere kosten als gevolg van een terugloop in de taakstelling valt mee, nu door adequaat handelen en geholpen door een sterker dan verwacht verloop in personeel de daling in de taakstelling al halverwege het jaar gerealiseerd lijkt te zijn. Om die reden kan ook een uitruil van taakstelling, zoals afgelopen jaar nog wel nodig was, achterwege blijven. De netto omzet loopt achter op de begroting. Zoals hierboven al genoemd zien we met name bij de omzet van het Expertisecentrum een achterstand. Dit heeft onder andere te maken met de kabinetsbezuinigingen op het participatiebudget binnen de gemeenten. Hierdoor hebben gemeenten minder te besteden op reintegratie en participatie- activiteiten. Het aantal aanmeldingen voor trajecten blijft hierdoor achter op de begroting. Als gevolg hiervan blijven eveneens de arbeidskosten WF achter op de begroting. Dit neemt niet weg dat op dit moment nog niet de aantallen gehaald worden die mondeling afgesproken waren en de basis vormden voor de begroting. Inmiddels worden nieuwe producten ontwikkeld in aansluiting op de verwachte ontwikkelingen als gevolg van de Wet Werken Naar Vermogen. De omzet Groen ligt inmiddels op schema. De resultaten voor industrie blijven nog licht achter, dit kan echter nog gecompenseerd worden door opdrachten die wij dit najaar nog verwachten, respectievelijk al in portefeuille hebben. We verwachten wel dat de omzet Groen de begroting van 2011 zal halen. De omzet Mensontwikkeling, bestaande uit individuele detacheringen, volgt de begroting, maar de trend is dat de omzet zal dalen in de maanden juli en augustus gezien de vakantieperiode. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

6 1.2 BEZUINIGINGEN 2011 In het bedrijfsplan 2011, tevens de 1 e wijziging op de begroting 2011 zijn de volgende maatregelen, naar aanleiding van de besparingen in de SW-sector, die leiden tot een terugloop in opbrengsten van 1,2 miljoen, aangekondigd: 1. Besparing op arbeidskosten ,- 2. Terugbrengen van de bedrijfskosten ,- 3. Extra omzet van onze deelnemende gemeenten ,- Hieronder worden de resultaten tot op heden besproken: Besparing op arbeidskosten De bezuinigingen op personeelskosten (vacaturestop, beperking inhuur flexibele arbeidskrachten en één bedrag voor salarisstijging) worden langzaam zichtbaar. Meer duidelijkheid omtrent het succes van de maatregelen mag verwacht worden van de cijfers over het derde en vierde kwartaal. Terugbrengen bedrijfskosten In het eerste halfjaar konden nog geen plannen uitgevoerd worden voor die onderwerpen die eerst bespreking met en goedkeuring van de ondernemingsraad behoefden. Het betreft hier ondermeer de additionele vrije dagen, het doorvoeren van een drankbijdrage en het opheffen van plan Sleeuwijk in combinatie met een onderzoek naar de mogelijkheid een nieuwe vestiging in Sleeuwijk of omgeving te openen. Dit laatste onderzoek loopt nog. Op het punt van de drie additionele vrije dagen vindt nog steeds verder overleg plaats. Het totaal van de bedrijfskosten is in het tweede kwartaal teruggebracht tot ,- een verbetering van ,- ten opzichte van het eerste kwartaal. Met een totaalbedrag van ,- blijven de totale bedrijfskosten op dit moment ruim onder de begroting. Kosten van afschrijving In tegenstelling tot de eerdere aannames zijn investeringen geschrapt, die aanleiding hadden gegeven tot additionele afschrijvingen van ,-. Het verloop van de werkelijke afschrijvingskosten bevestigt de genomen maatregelen. Kosten gebouwen en terreinen Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2011 zijn de kosten voor gebouwen en terreinen in de gewijzigde begroting verder teruggebracht van ,- naar ,-. Op basis van de werkelijke kosten tot en met eind tweede kwartaal van ,- kan gesteld worden dat de genomen maatregelen effect ressorteren. Facilitaire zaken Op facilitaire zaken is voor het jaar een besparing van ,- voorzien in de gewijzigde begroting. Op dit moment blijven de kosten ruim binnen de begrotingscijfers. Ondanks dat het hier ondermeer ook voordelen van tijdelijke aard en verschuivingen in aanschaf betreft, lijkt de doelstelling over heel 2011 haalbaar. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

7 Vervoermiddelen lease Ook hier is extra sturing op de noodzaak van vervangingen en uitbreidingen. Een van de maatregelen betreft het verlengen van de gebruiksduur voor een deel van het wagenpark, waardoor een lager kostenniveau wordt bereikt. De brandstofkosten en de prijsfluctuaties daarin maken dat voorzichtigheid geboden is met het doen van uitspraken. De doelstelling om te komen tot een besparing van ,- lijkt op dit moment haalbaar. Overige bedrijfskosten. De bezuinigingen die bij de overige bedrijfskosten ingeboekt waren bedroegen (afgerond van ) in de begroting, waarmee de toegestane jaarkosten op ,- uitkwamen. Tot en met het einde van het tweede kwartaal is nog slechts voor aan kosten ingeboekt, zodat verwacht mag worden dat de bezuiniging gerealiseerd kan worden. Samenvatting bedrijfskosten Onderwerp Beoogde Status besparing Afschrijvingskosten ,- Op schema Gebouwen en ,- Op schema terreinen Facilitaire zaken ,- Op schema Vervoermiddelen ,- Op schema lease Overige bedrijfskosten ,- Op schema Totaal ,- Samenvatting bedrijfskosten Bovenstaande samenvatting geeft aan dat de acties tot en met het tweede kwartaal maken dat van de begrote bezuinigingen van in totaal ,- al voor ,- binnen de gestelde doelen geopereerd wordt. Hoewel het nog erg vroeg is om uitspraken te doen, is het bemoedigend om te constateren dat zelfs al direct in het eerste kwartaal de doelen duidelijk zijn en dienen als sturing. De resterende ,- is een optelsom van verschillende plussen en minnen binnen de begroting, waarvan verdere toelichting zou leiden tot teveel detail voor deze halfjaarrapportage. Kijkend naar het totaal van alle bedrijfskosten mag geconstateerd worden dat deze aan het einde van het tweede kwartaal in ieder geval minder bedragen dan ½ deel van de begroting, waardoor ook voor het totaal al van een positief beeld gesproken kan worden. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

8 1.3 EXTRA OMZET GEMEENTEN Het is voor de eerste keer dat er een aparte berekening gemaakt wordt van de extra omzet gemeenten. Tot de datum van het opmaken van dit rapport waren de volgende extra omzetten overeengekomen. Gecontracteerde extra werkzaamheden 2011 Alle bedragen in Activiteit Gemeente Groen Detachering Reintegratie Totaal Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Bruto omzet Kosten Netto omzet In deze opstelling zijn alleen de positieve mutaties in de omzet groen verwerkt. Met betrekking tot re-integratie zijn alleen de gecontracteerde nieuwe producten meegenomen, waarbij de door te berekenen loonkosten buiten beschouwing zijn gelaten. In het 1 e halfjaar van 2011 zijn op basis van bovenstaande extra gecontracteerde werkzaamheden de volgende netto omzetten gerealiseerd: Gerealiseerde omzet tot en met tweede kwartaal 2011 Alle bedragen in Activiteit Gemeente Groen Detachering Reintegratie Totaal Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Bruto omzet Kosten Netto omzet Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

9 Conclusie De bedrijfskosten ontwikkelen zich binnen de gestelde grenzen. Voor wat betreft de personeelskosten zien wij langzaam verbetering. Wij hopen het derde kwartaal verdere duidelijkheid te kunnen verschaffen omtrent het succes van de ingezette acties tot kostenreductie. Bij een pro-rata verdeling over het jaar, had de extra omzet van gemeenten ongeveer ,- meer kunnen bijdragen aan het resultaat. Wij gaan er vanuit, dat deze extra omzet, alsmede de nog voor de tweede helft van het jaar te contracteren omzet, alsnog ingevuld gaat worden en hopen dat de effecten hiervan in de resterende kwartalen zichtbaar mogen worden. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

10 RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2011 Resultaten WAVA /!Go B.V. t/m juni 2011!Go WAVA eliminatie geconsolideerd begroting werkelijk % begroting werkelijk % begroting werkelijk begroting werkelijk % Netto subsidie WSW % % Netto subsidie Overig % % % Netto Omzet Groenvoorziening % % Netto Omzet Mensontwikkeling % % Netto omzet Industrie % % Netto Omzet Expertisecentrum % % Taakst. extra omzet gemeenten % Overige Inkomsten % % % Totaal netto Omzet % % % Arbeidskosten WSW % % % Arbeidskosten WIW/SWO % % % Arbeidskosten WF % % Arbeidskosten Zorg/Opstap % % Arbeidskosten Overig % 0 0% % Totaal Arbeidskosten % % % Afschrijving IVA % % % Afschrijving M&I % % % Kosten gebouwen en tereinen % % % Energie en water % 0 0 0% % Facilitaire zaken % % % Vervoermiddelen % 0 0 0% % Vervoer door derden 0 0 0% % % ICT en telefoon % 0 0 0% % Personeelszaken 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% Opleidingskosten % 0 0 0% % Overige kosten personeel % % % Verkoopkosten % 0 0 0% % Rente en bankkosten % % % Overige bedrijfskosten % % % Totale bedrijfskosten % % % Incidentele baten en lasten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage % % % Totaal gemeentelijke bijdrage % % Totaal bedrijfsresultaat % % % Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

11 2. RAPPORTAGE OVER ACTIVITEITEN Hieronder treft u op hoofdlijnen een beschouwing van de activiteiten en gebeurtenissen binnen WAVA/!GO gedurende het eerste halfjaar. 2.1 MENSONTWIKKELING In het eerste halfjaar zijn de volgende plaatsingen gerealiseerd: o Via Werklink zijn 7 WSw-medewerkers en 10 re-integratiekandidaten geplaatst voor WAVA/!GO. o Vanuit WAVA/!GO zijn 35 individuele detacheringen gerealiseerd, 12 Work First plaatsingen en 25 proefplaatsingen, 2 begeleid werken en 9 leerwerkplekken. In samenwerking met de Arbeidsdeskundigen van het UWV hebben we tijdens de Banenmarkt een presentatie gegeven voor Wajongers die geïnteresseerd zijn om gedurende 8 maanden te werken in de Groenvoorziening. Werkleiders van Industrie hebben samen met de consulenten een lijst samengesteld waarin aangegeven is wie voorlopig aan gewezen is op binnen werken en wie nu of op termijn in aanmerking komen voor groepsdetachering dan wel individuele detachering. We hebben gewerkt aan het vormgeven van een zgn. Carrousel: iedere medewerker die ingedeeld staat voor groepsdetacheringen doorloopt hierbij een aantal verschillende werkplekken, anders dan binnen werk. We hebben prijsafspraken gemaakt met onze partners voor individuele detachering op basis van het loonwaardesysteem. In 2009 zijn we gestart met het Hoofden Sociale Zakenoverleg om de samenwerking en de informatiestroom met de zes gemeenten te verstevigen. De aankomende Wet Werken naar Vermogen heeft ertoe geleid dat de behoefte van gemeenten om informatie uit te wisselen en samen te werken groter geworden is. Als gevolg hiervan is het overleg geïntensiveerd in het tweede kwartaal naar een maandelijks overleg. 43 medewerkers zijn in het ESF project gestart met een AKA (MBO1 arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) opleiding. 8 medewerkers hebben de opleiding moeten afbreken door ziekte of toename beperkingen. De overige 35 medewerkers hebben voor de zomer hun diploma behaald of hebben een certificaat van het 1 e jaar van een tweejarige traject AKA Taal ontvangen. 2.2 GROENVOORZIENING Het werkpakket voor Groenvoorziening is in alle gemeenten gecontinueerd of uitgebreid. In de gemeente Oosterhout worden in 2011 voor het eerste alle klachten 1 op 1 doorgezet naar!go, waarbij tevens de 2e lijns contacten met betrokkenen worden meegenomen. Tot dusver zijn alle klachten binnen de gestelde termijnen en gemeentelijke richtlijnen afgehandeld. In de eerste helft van 2011 is verkend in hoeverre Groenvoorziening gebruik kan maken van gemeentelijke huisvesting om wederzijdse kosten te besparen. Vooral in Drimmelen en Geertruidenberg kan dit leiden tot gezamenlijke huisvesting. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

12 Vanuit de pilot Werken met Loonwaarde zijn 15 mensen met succes werkzaam in de Groenvoorziening. Deze mensen zijn aangemeld door Drimmelen, Loket Altena en het UWV. Het merendeel van de contracten met not for profit-opdrachtgevers is gecontinueerd. Het Groeiplan Groenvoorziening is in het eerste kwartaal afgewerkt en gepresenteerd aan de verantwoordelijk managers van de afdelingen Realisatie, Beheer en Onderhoud van de gemeenten. In het 2e kwartaal is het Groeiplan Groenvoorziening gepresenteerd in het bestuur en daar positief ontvangen. Vanwege het seizoensgebonden karakter van Groenvoorziening zijn veel opleidingen in eerste kwartaal afgerond. Hierbij is, naast de gebruikelijke praktische opleidingen zoals Gebruik Motorkettingzaag en Bosmaaier, een groot aantal medewerkers op cursus geweest voor de herhaling van VCA (vanwege de 10-jaarlijkse verplichting). In de winter zijn in totaal 289 certificaten en diploma's behaald. Naast bovenstaande korte opleidingen, hebben tevens 25 medewerkers een vakdiploma op MBO niveau 1 of 2 (BBL) behaald. 2.3 GROEPSDETACHERING EN INDUSTRIE We zijn een project gestart om de haalbaarheid van postbezorging voor gemeenten te onderzoeken. Voor de gemeente Geertruidenberg hebben we inmiddels een offerte uitgebracht. Met de gemeente Oosterhout denken we mee over een mogelijke bezuiniging in de exploitatie van de twee fietsenstallingen in We hebben een offerte uitgebracht met 4 varianten op de voorstellen van de gemeente. We zijn gestart met een groep om de schoonmaak van vakantiehuisjes in het Roompot recreatiepark De Katjeskelder te gaan doen. We hebben de werkzaamheden bij Leger des Heils/Reshare uitgebreid met bijrijders en hebben offerte uitgebracht voor de schoonmaak van het gebouw. Om bedrijfseconomische redenen zijn we gestopt bij Kuehne+Nagel met groepsdetachering. In de begroting van 2011 is hiermee rekening gehouden. We zijn gestart bij Welzorg in Breda met een groepsdetachering van 5 medewerkers. Bij groepsdetachering zijn we met het carrouselmodel gestart. Uitgangspunt is dat we medewerkers indelen naar werksoorten die zij kunnen naar vermogen. 2.4 RE-INTEGRATIE Algemeen We hebben de Whitepaper re-integratie, hoe doen we dat? afgerond. Hierin geeft!go inzicht aan de gemeenten in de wijze waarop zij organisatiebreed re-integratie heeft vormgegeven en in de ontwikkelingen op het gebied van re-integratie. Daarnaast inspireert de Whitepaper gemeenten en!go om in het kader van de aankomende bezuinigingen en nieuwe Wetgeving om samen te werken. De whitepaper is gepresenteerd aan bestuurders, managers, beleidsmedewerkers van de gemeenten en medewerkers van!go. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

13 !GO heeft begin dit jaar in samenspraak met Vluchtelingenwerk en de gemeenten Drimmelen, Werkendam, Woudrichem en Aalburg een duaal aanbod Inburgering en Werk ontwikkeld. Dit is een duaal inburgeringsproduct naast het tweejarige BBL traject voor inburgeraars. Eind 2010 hebben we een aantal voorstellen voor re-integratieproducten gedaan aan de gemeente Geertruidenberg. Wij mogen bewegingstrajecten en Work Firsttrajecten (met behoud van uitkering) uitvoeren. In het eerste kwartaal hebben we hiervoor contracten en werkprotocollen opgesteld en zijn we gestart met de uitvoering van de eerste opdrachten voor Work First. Met de gemeente Geertruidenberg zijn in het kader van re-integratie twee detacheringovereenkomsten aangegaan.!go heeft een participatiecoach en een werkmakelaar geleverd. De werkmakelaar zal Werklink, de gemeente Geertruidenberg en ondernemers in de gemeente met elkaar verbinden. We zijn gestart met het uitvoeren van 1 e spoor re-integratietrajecten voor bedrijven in ons netwerk om partnership te verstevigen. Re-integratie is hierbij gericht op het bieden van aangepast werk om belastbaarheid op te bouwen. Er zijn 3 trajecten gestart. Een volgende stap zou kunnen zijn 2 e spoor re-integratie, waarbij!go de verbindende schakel tussen bedrijven is bij uitruil en uitplaatsing van personeel. In het eerste kwartaal zijn de producten Werken met Loonwaarde en Loonwaardebepaling ontwikkeld ter voorbereiding op de Wet Werken naar vermogen. Werk in de dienst Groenvoorziening voor onze gemeenten wordt hiervoor ingezet. Hier is het mogelijk om mensen gedurende 9 maanden per jaar een loonwaarde te laten verdienen. Naast doelen als participatie en werk boven een uitkering kan werken met loonwaarde door gemeenten worden ingezet met als doel schadelastbeperking. De producten zijn in pilotvorm ingezet zodat er ruimte was om de producten door te ontwikkelen. Intussen zijn er 23 dienstverbanden Werken met Loonwaarde (10 voor Drimmelen, 7 voor Loket Altena en 6 voor UWV). Resultaten Work First contracten gemeente Oosterhout afgelopen jaren De afgelopen jaren hebben wij vanuit verschillende contracten vormgegeven aan re-integratie voor de gemeente Oosterhout. Overall gezien zijn er goede resultaten behaald met gemiddeld 35% duurzame plaatsing, 90% detachering buiten de muren van het gebouw en 60% doet duurzaam geen beroep op een uitkering. Vanuit WAVA/!GO perspectief is het dan ook jammer dat de gemeente Oosterhout minder middelen voor Work First trajecten ter beschikking stelt. Onderstaand vindt u een overzicht per contract. Stand van zaken lopende contractperiodes Categorie Work First/WWB periode 2010 nieuwe contract ( ) Er zijn 67 dienstverbanden gestart. Er zijn 36 dienstverbanden lopend op 30 juni De plaatsingsdoelstelling in dit contract is 40%. Er is 1 duurzame plaatsing gerealiseerd. Er zijn 12 plaatsingen lopend. Indien deze plaatsingen slagen dan zijn er 13 duurzame plaatsingen gerealiseerd, een percentage van 25% op de huidige aanmeldingen. Het detacheringpercentage is 86%. Categorie Work First periode 2010 oude contract Tot 1 september 2010 zijn 118 trajecten gestart. Er zijn geen dienstverbanden lopend. Er zijn 9 medewerkers geplaatst. Er is een tussentijds plaatsings- Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

14 percentage van 34% behaald. Wanneer de huidige 9 plaatsingen leiden tot duurzame plaatsingen leidt dit tot een plaatsingspercentage van 43%. Vanaf uiterlijk 1 november 2011 zijn de eindcijfers bekend. Stand van zaken afgeronde contractperiode 2009 Categorie Work First periode 2009 In 2009 zijn 193 trajecten gestart. Er is een plaatsingspercentage van 31% gerealiseerd. Naast de duurzame plaatsingen hebben we verborgen resultaten in beeld gebracht. Met 8 kandidaten is een Wsw indicatieprocedure gestart welke tot een indicatie hebben geleid. 17 kandidaten zijn doorgestroomd naar een opstapbaan of zorgtraject vanwege gebleken te grote afstand tot de arbeidsmarkt door medische beperkingen of taalachterstand. 34 kandidaten hebben binnen 6 maanden na beëindiging van het Work First dienstverband geen beroep gedaan op een uitkering. Inclusief verborgen resultaten is een uitstroompercentage van 62% gerealiseerd. In dit percentage zijn Wsw indicaties en doorstroom naar andere trajecten niet meegeteld in het aantal gestarte trajecten wegens onterechte aanmelding voor Work First. Kandidaten die 6 maanden geen beroep doen op een uitkering zijn meegerekend in het aantal duurzame plaatsingen. Resultaten Work First 2009 in aantallen Duurzame plaatsing Duurzame uitstroom Wsw Indicatie Doorstroom ander traject Instroom uitkering Categorie Work First periode 2008 In 2008 zijn 83 trajecten gestart. Er is een plaatsingpercentage van 37% gerealiseerd. Categorie WWB periode 2008 Er zijn in totaal 16 trajecten gestart. Er is, volgens doelstelling van de gemeente, een plaatsingspercentage van 45% behaald. Categorie WWB periode 2009 Van de 7 gestarte trajecten zijn geen cliënten geplaatst. Categorie WWB periode 2010 oude contract Er zijn geen trajecten gestart. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

15 2.5 BEDRIJFSVOERING OVERIG In de Landelijke Pilot Werken naar vermogen voert!go het project cultuurontwikkeling uit. In dit kader zijn in het eerste kwartaal voor reguliere medewerkers van alle afdelingen feedbacktrainingen uitgevoerd evenals trainingen voor de voormannen van de afdelingen industrie en groenvoorziening. De voormannentrainingen lopen door tot einde van het jaar. Ter verbetering van de opleidingsadministratie hebben we de aanmelding, de registratie en crediteurenadministratie met betrekking tot externe opleidingen beter gestroomlijnd. We hebben een subsidieaanvraag toegekend gekregen door het A&O fonds van de sector (SBCM) voor een samenwerkingsproject met de GGZ Fit in mind. Dit project is opgestart voor de duur van een jaar. Deze periode zal tevens worden gebruikt om te onderzoeken op welke andere manieren GGZ en!go de samenwerking kunnen versterken. We hebben ons financieel pakket (Axapta) ingericht volgens het loonwaardesysteem. Vanaf eind januari hebben wij de digitale nieuwsbrief ingevoerd. Deze nieuwsbrief bevat wetenswaardigheden voor zowel onze partners als onze medewerkers. De nieuwsbrief verschijnt driewekelijks.!go is het eerste SW-bedrijf waar de collegiale toetsing branchecode Cedris heeft plaatsgevonden. Aan de hand van de hoofdthema s uit deze branchecode is er gekeken naar de wijze waarop!go invulling geeft aan: Maatschappelijke taak en positie, Bestuur en toezicht, Dienstverlening, Goed werkgeverschap, Inzet van middelen, Transparant en integer handelen, Veelzijdigheid en Deelname brancheonderzoek. Uit de eindrapportage blijkt dat wij op alle punten in (ruim) voldoende mate voldoen aan de branchecode. Een projectgroep Planning heeft zich beziggehouden met het in kaart brengen van de wijze van plannen binnen de organisatie en het onderzoeken van de mogelijkheden om de planning van!go organisatiebreed te optimaliseren. De resultaten van dit onderzoek volgen in het najaar van We hebben het toegangscontrolesysteem vervangen en een bereikbaarheidssysteem voor de bedrijfshulpverleners en het bedrijfsinterventieteam aangeschaft. Hiermee is één integraal systeem gerealiseerd. Verhuur bedrijfsruimte: o De 2 huurcontracten met Prisma - ruim 1000m2 kantoorruimte zijn als gevolg van een voorgenomen centralisatie in Waalwijk per en opgezegd (einde looptijd). Er wordt nog gesproken over een o eventuele verlenging van de huurovereenkomsten met enkele maanden. 2 e etage Esdoornlaan: Werklink zal zich per 15 augustus gaan vestigen in enkele kantoren. De kredietbank heeft uitbreiding gevraagd per 15 augustus met één spreekruimte naast de al bestaande huurovereenkomst. In het bedrijfsrestaurant is een niet aangekondigde HACCP (Hazard Analysis of Critical Points) controle uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Voor het goede resultaat (9,6) hebben wij direct het hygiënecertificaat ontvangen. Voor de afdeling groen zijn er 7 nieuwe bedrijfswagens ter vervanging besteld, 3 standaard wagens en 4 maatwerk wagens. Ook zijn er 2 lichte bedrijfstractoren aangeschaft ter vervanging van 2 tractoren uit In het kader van de overheveling van budgetten vanuit de AWBZ naar de WMO, hebben we verkennende gesprekken gevoerd met Prisma om wederzijds kennis uit te wisselen op het gebied van het onderwerp dagbesteding. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

16 3. BEDRIJFSVOERING 3.1 ONTWIKKELING IN WERKNEMERSGROEPEN De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle werknemers die eind juni 2011 aan WAVA, Entrada of!go verbonden zijn door middel van een arbeidsovereenkomst. Re-integratietrajecten en verkochte producten uit de productencatalogus zijn hier niet in vermeld. Werknemergroepen in aantallen Werknemergroep Eindstand december 2010 Eindstand juni 2011 Regulier (!GO) Ambtenaren 8 8 Opstapbanen Entrada regulier 3 6 WF Oosterhout WIW WLW - 17 WLW UWV - 6 WSW (incl. Begeleid Werken) Overbruggingsbaan 19 9 Zorgcontracten 22 - Zorgcontracten SA 4 - Totaal Werknemergroepen in FTE s 6,42 108,75 6,3 8,3 5,8 25,9 16,6 14,6 4,6 AOK!Go Regulier Ambtenaren Opstapbanen Entrada regulier WF Oosterhout WIW WLW WLW UWV WSW Overbruggingsbaan 497,2 De belangrijkste ontwikkelingen zijn: Het aantal reguliere dienstverbanden is afgenomen (-5); vrijkomende functies binnen het reguliere personeel zijn het eerste halfjaar niet ingevuld. Het aantal Wsw-dienstverbanden is licht gedaald (-8). Het aantal Work First dienstverbanden is nagenoeg gehalveerd (-32). Alle Zorgcontracten zijn in het eerste kwartaal beëindigd (-26). Het nieuwe product Werken met Loonwaarde heeft geresulteerd in 23 dienstverbanden. Het aantal Overbruggingsbanen is gehalveerd (-10). De gemeente Oosterhout heeft om financiële redenen besloten de Overbruggingsbanen niet voort te zetten. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

17 3.2 MENSONTWIKKELING Werkladder Per eind juni 2011 komt de verdeling van onze Wsw-doelgroep in het kader van de beoogde verdeling 1/3, 1/3, 1/3 uit op het volgende resultaat: 4% 32% 46% 18% begeleid werken individueel gedetac heerd extern in groep: werken op lokatie besc hermd / intern geplaatst In-, door- en uitstroom werkladder In het kader van mensontwikkeling veranderden de eerste helft van het jaar 23 Wsw-medewerkers van plaats op de werkladder: 17 omhoog en 6 omlaag omhoog omlaag Wsw Wsw instroom 2011 uitstroom 2011 Begeleid werken 0 0 Individueel gedetacheerd 1 7 Extern in groep: werken op locatie Beschermd / intern geplaatst 3 6 TOTAAL Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

18 Taakstelling en wachtlijst Taakstelling/prognose juni 2011 Gemeente Taak stelling Invulling door Wava Invulling door derden Totaal Prognose Naadloze overname Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Totaal Toelichting prognose: een positief getal betekent een overrealisatie in arbeidsjaren ten aanzien van de taakstelling voor 2011 en een negatief getal is onderrealisatie ten aanzien van de taakstelling voor Wachtlijst per gemeente in aantal personen juni 2011 Gemeente Wachtlijst Sub wachtlijst Gemiddelde wachttijd Aalburg mnd Drimmelen mnd Geertruidenberg mnd Oosterhout mnd Werkendam mnd Woudrichem mnd Totaal Verzuimcijfers Het eerste halfjaar is het verzuimpercentage gedaald ten opzichte van 2010 van 15,2% naar 14,4%. Met ons verzuimbeleid en in samenwerking met onze arbodienst Achmea Vitale, sturen wij op inzetbaarheid door het demedicaliseren van het verzuim (kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen) en het voorkomen van frequent verzuim. De organisatiebrede projectmatige aanpak van verzuim die gestart is in 2010 in samenwerking met de professionals van Achmea Vitale werpt zijn vruchten af. Er heeft een aanscherping van het verzuimbeleid plaatsgevonden, zoals de procedure frequent verzuim die in samenspraak met de ondernemingsraad is ingesteld. Professionalisering in de uitvoering heeft plaatsgevonden door middel van workshops voor medewerkers en verzuimverantwoordelijken, verbetering van de werkwijze in het SMT, gespreksondersteuning door Achmea Vitale en verbetering van planning van professionals van de arbodienst door deze zelf ter hand te nemen. De daling van het verzuimpercentage wordt overigens ook deels verklaard door een afname van het aantal Work First medewerkers; in 2010 was dit een grote groep medewerkers met een hoog verzuim. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

19 Ongevallen, klachten, agressie Ongevallen De eerste helft 2011 zijn er 11 ongevallen gemeld, waarvan 4 met verzuim tot gevolg. Er zijn in deze periode 3 meldingen van een incidenten/bijna-ongeval geweest. Naar aanleiding van de meldingen zijn de nodige maatregelen genomen. Klachten In de eerste helft 2011 zijn er 15 klachten gemeld, waarvan 5 van externe klanten, die allen afgehandeld zijn. De genomen acties variëren van het treffen van fysieke aanpassingen, het verstrekken van extra informatie (ook aan klanten) tot het aanpassen van werkprocessen. Agressie Er zijn het eerste halfjaar 3 meldingen gedaan van agressie. Het BIT-team is hierbij (preventief) ingezet. Individuele ontwikkelplannen (IOP) en beoordelingen WIW en Wsw Wij blijven werken aan het realiseren van onze uitgangspunten: een geldend IOP voor iedere medewerker en voor iedereen een functionerings- c.q. beoordelingsgesprek. Halverwege het kalenderjaar is de stand van zaken als volgt 1 : Meest recente IOP stamt uit Jaartal WSW Overbrugging WIW < Totaal Geen Voor de Wsw doelgroep betekent dit een geldend IOP voor 89% van de medewerkers, voor overbruggingsbanen 33% en voor WIW 42%. Meest recente beoordeling stamt uit Jaartal WSW Overbrugging WIW < Totaal Geen Voor de Wsw doelgroep betekent dit een beoordelingsgesprek voor 93% van de medewerkers, voor overbruggingsbanen 44% en voor WIW 58%. 1 Dat medewerkers geen (recent) IOP of beoordeling hebben, kan diverse redenen hebben, zoals: aanstaand pensioen, langdurige ziekte, aflopende arbeidsovereenkomst, recent in/uitdienst. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

20 BIJLAGE 1: AANTAL MEDEWERKERS PER REGELING PER GEMEENTE WSW WSW Wiw Werken met Werken met Opstapbanen Work First Entrada TOTAAL Werkelijke gem. inwoning overbrugging Loonwaarde Loonwaarde UWV regulier Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Werkendam Woudrichem Barendrecht 1 1 Breda 8 8 Dongen Gilze-Rijen 1 1 Gorinchem Rucphen 1 1 Tilburg 1 1 Waalwijk 1 1 Zundert 1 1 TOTAAL NB: In dit overzicht zijn niet meegenomen de stages, werken met behoud van uitkering, reguliere medewerkers en ambtenaren. Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21

21 BIJLAGE 2: OPLEIDING EN ONDERZOEK 1 E HALFJAAR 2011 Doelgroepen Onderzoeken Overig Opstap- Re- Sociale Staf Work en opleidingen baan integratie activering first Wsw Totaal Onderzoek Algemene opleidingen Veiligheidsopleidingen Groenopleidingen Logistieke opleidingen Andere opleidingen Totaal Halfjaarrapportage 2011 augustus van 21