P.j. van der Ven noodzakelijke maatregelen worden genomen om de financiële situatie van WAVA te verbeteren;

Transcriptie

1 voorstel aan de raad r gemeente werkendcim onderwerp bedrijfsplan 2013 en eerste begrotingswijziging 2013 GR WAVA Samenvatting In de eerste helft van 2012 heeft WAVA een begroting gepresenteerd die was opgesteld met de verwachting dat de Wet werken naar vermogen er zou komen. Omdat de Wwnv niet doorging, verzochten de gemeenten een geactualiseerde begroting te ontvangen. De gewijzigde begroting laat een geraamd tekort zien van in Naast de begrotingswijziging legt WAVA het bedrijfsplan 2013 aan de gemeenteraad voor. De raad wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging. volgnummer zaaknummer beslispunten 1. Kennis nemen van het Bedrijfsplan WAVA 2013 en van de datum voorstel eerste begrotingswijziging 2013 van de GR WAVA; 13 november Aan het WAVA bestuur de volgende zienswijze kenbaar maken: a. De gemeenteraad gaat er van uit dat op basis van de portefeuillehouder uitkomsten van het extern onderzoek eventueel P.j. van der Ven noodzakelijke maatregelen worden genomen om de financiële situatie van WAVA te verbeteren; medewerker b. Een eventuele nieuwe verdeling van de gemeentelijke Ad Huijsman bijdrage dient pas aan de orde te komen als in de loop van 2013 door de deelnemende gemeenten keuzes zijn unit gemaakt over de toekomstige positie van WAVA. Samenleving bijlagen n.b. bijlagen zijn ter inzage in de raadskamer en via de websîte>bestuursstukken - bedrijfsplan GR WAVA 2013 en eerste begrotingswijziging 2013 telefoon (0183) aanbiedingsbrief van dagelijks bestuur GR WAVA ad.huijsman@werkendam.nl Aan de raad van de gemeente Werkendam commissie Inwoners datum commissie 1. Inleiding dinsdag 4december2012 Op 8 november 2012 hebben wij het Bedrijfsplan 2013 met hierbij de eerste datum raad begrotingswijziging 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA ontvangen, dinsdag 18december2012 Het bedrijfsplan 2013 is een vervolg op de begroting 2013 die in juni 2012 door uw raad werd behandeld. Het bedrijfsplan is een uitwerking van de begroting. Dit bedrijfsplan met hierbij de eerste wijziging van de begroting 2013 is nu door het Dagelijks Bestuur van WAVA aan de deelnemende gemeenten toegezonden. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad zijn zienswijzen over de ontwerpbegroting van een GR naar voren brengen. Dit geldt ook voor een wijziging van de betreffende GR-begroting.

2 Deze zienswijzen zullen door het Dagelijks Bestuur bij de aanbieding van de ontwerpbegroting aan het Algemeen Bestuur gevoegd worden. Na vaststelling van de begroting of begrotingswijziging kunnen de gemeenten eventueel nog zienswijzen bij Gedeputeerde Staten naar voren brengen (artikel 35, lid 4 WGR). Op basis van de begroting 2013 heeft de GR WAVA het bedrijfsplan 2013 opgesteld. Hierbij is een eerste wijziging van de begroting opgesteld. Er is hierbij tevens voor gekozen om de begroting opnieuw in te richten. Deze nieuwe inrichting is bedoeld om de transparantie te vergroten en meer inzicht te krijgen in de kosten en opbrengsten van de verschillende activiteiten. In de oorspronkelijke begroting was er na de gemeentelijke bijdragen sprake van een negatief bedrijfsresultaat van Deze oorspronkelijke begroting was echter opgesteld in een onzekere periode. Bij de opstelling van de begroting was namelijk nog uitgegaan van invoering van de Wet werken naar vermogen (WWNV) per 1 januari 2013 en een verlaging van de Wsw-budgetten in Door het Lente-akkoord verdween de WWNV echter van tafel en werd de verlaging van het Wsw-budget vanaf 2013 teruggedraaid. Door deze ontwikkelingen klopten enkele aannames waarop de begroting was gebaseerd echter niet meer. Vanwege de gewijzigde omstandigheden is de begroting nu aangepast en is de eerste begrotingswijziging 2013 opgenomen in het Bedrijfsplan. In de aangepaste begroting is er, na de gemeentelijke bijdrage, sprake van een negatief bedrijfsresultaat van Inmiddels is een externe partij opdracht gegeven voor het verrichten van een quick scan naar de huidige situatie bij WAVA. Wij hebben u hierover met onze brief van begin november 2012 geïnformeerd. Op basis van de uitkomsten van deze quick scan zal bezien worden welke maatregelen genomen kunnen worden om het bedrijfsresultaat van WAVA te verbeteren. Wij stellen voor dat uw raad in uw zienswijzen richting het WAVA-bestuur uitdrukkelijk uitspreekt dat u verwacht dat op basis van de uitkomsten van het extern onderzoek eventueel noodzakelijk maatregelen genomen worden om de financiële situatie van WAVA te verbeteren. Daarnaast kunnen de uitkomsten van de quick scan input vormen voor de keuzes die gemaakt worden over de toekomstige positie van WAVA, mede in het licht van de kabinetsplannen ten aanzien van de sociale zekerheid. 2. Beleidskader, doel en effect De wet sociale werkvoorziening (Wsw) is bedoeld voor personen die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. De uitvoering van de Wsw is door de wetgever opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Werkendam heeft de uitvoering van de Wsw via een gemeenschappelijke regeling neergelegd bij WAVA. Met de uitvoering van de Wsw willen wij bereiken dat personen die hierop zijn aangewezen in staat worden gesteld om arbeid te verrichten. Er wordt hierbij tevens naar gestreefd om de SW-er de kans te geven zich verder te ontwikkelen in zijn werk. 3. Argumenten en kanttekeningen Zoals aangegeven vindt de uitvoering van de Wsw plaats door de GR WAVA. De gemeente Werkendam is vertegenwoordigd in het bestuur van WAVA en kan op deze wijze haar invloed uitoefenen op het te voeren beleid van WAVA. raadsvoorstel nr pagina 2

3 Daarnaast vindt maandelijks ambtelijk overleg plaats over de ontwikkelingen en gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Wsw. Op deze wijze kan worden gewaarborgd dat de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van de uitvoering van de Wsw worden nagestreefd. 4. Financiën Het Rijk bepaalt jaarlijks de gemeentelijke taakstelling voor het aantal Wsw-plaatsen en verstrekt hiervoor een budget. Het budget dat beschikbaar is voor de uitvoering van de Wsw wordt hiervoor aan WAVA beschikbaar gesteld. Hiermee is in de begroting van WAVA rekening gehouden. In december 2006 is besloten om de gemeentelijke bijdrage (bovenop de hierboven vermelde rijksbijdrage) voor de WAVA te verhogen. Ook hiervoor geldt dat WAVA hiermee rekening gehouden heeft in de begroting. Het betreft hier een bedrag van per SW-er per jaar. Uit de WAVA-begroting 2013 blijkt dat er sprake van een aanvullend tekort van In de gemeentebegroting van Werkendam zijn de loonkosten voor WAVA geraamd op Hier staat een rijksbijdrage van tegenover. Als bijdrage in het exploitatietekort is in de begroting van Werkendam een bedrag opgenomen van Op het moment dat de gemeentebegroting werd opgesteld werd rekening gehouden met een verwacht tekort bij WAVA van Wij namen daarom een extra raming op in onze gemeentebegroting van ongeveer 10%, zijnde , als bijdrage in het geraamd tekort voor De overige wordt aangewend als dekking voor de te betalen gemeentelijke bijdrage. Per saldo is er ten opzichte van de huidige begroting van WAVA wellicht iets teveel geraamd. Wij adviseren deze bedragen in onze begroting te laten staan, aangezien de verwachting is dat de begroting van WAVA in de loop van 2013 nog wel een keer zal veranderen. In het bedrijfsplan 2013 wordt in paragraaf 3.4 aandacht besteed aan een mogelijke wijziging van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de deelnemende gemeenten. Zoals al aangegeven zullen in 2013 keuzes gemaakt worden over de toekomstige positie van WAVA. Het is nu dan ook prematuur om vooruitlopend hierop al te komen tot aanpassing van de verdeelsystematiek. Voorgesteld wordt dan ook dat de gemeenteraad hierover een zienswijze indient. 5. Aanpak Het quick scan onderzoek zal voor eind december 2012 zijn afgerond. De economische ontwikkeling is op dit moment zeer onzeker. Voor WAVA kan dit betekenen dat bedrijven terughoudend zijn met het verstrekken van opdrachten aan WAVA. In de begroting is er nu van uit gegaan dat de zes gemeenten voor aan re integratieopdrachten verstrekken aan WAVA. De re-integratiebudgetten die gemeenten ter beschikking hebben zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Dit betekent dat de opdrachtstrekking aan WAVA onder druk komt te staan. Het kabinet wil op 1 januari 2014 de Participatiewet invoeren. Deze Wet betekent een afbouw van de Wsw. De invoering van de Participatiewet gaat gepaard met forse bezuinigingen. raadsvoorstel nr pagina 3

4 De invoering van de Participatiewet zal grote gevolgen hebben voor WAVA. De in WAVA deelnemende gemeenten zullen in 2013 keuzes moeten maken over de toekomstige positie van WAVA. Hierbij kunnen de uitkomsten van de quick scan als input dienen. 6. Communicatie en burgerparticipatie Over het bedrijfsplan 2013 is al een persbericht uitgebracht door de Gfl WAVA. Het wordt niet noodzakelijke geacht om vanuit de gemeente extra communicatiemiddelen in te zeffen. 7. Regionale en lokale aspecten De GR WAVA is werkzaam voor inwoners van de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. 8. Besluit Wij stellen u voor, het bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen. Het college van burgem~ester en wethouders va~ de gemeente Werkendam b de secretaris, / ~ de-rg1q~ter, 2~_2 raadsvoorstel nr pagina 4

5 7E raadsbesluit gemeente werkendam voignummer onderwerp bedrijfsplan 2013 en eerste begrotingswijziging 2013 GR WAVA De raad van de gemeente Werkendam, - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; - gelet op het advies van de commissie Inwoners van 4 december 2012; besluit: 1. Kennis te nemen van het Bedrijfsplan WAVA 2013 en van de eerste begrotingswijziging 2013 van de GR WAVA; 2. Aan het WAVA bestuur de volgende zienswijzen kenbaar te maken: a. Op basis van de uitkomsten van het extern onderzoek wordt er van uitgegaan dat eventueel noodzakelijke maatregelen genomen zullen worden om de financiële situatie van WAVA te verbeteren; b. Een eventuele nieuwe verdeling van de gemeentelijke bijdrage dient pas aan de orde te komen als in de loop van 2013 door de deelnemende gemeenten keuzes zijn gemaakt over de toekomstige positie van WAVA. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Werkendam van 18 december z~ii de raadsgriffier, de voorzitter, mr. 1. Bakker mw drs. C.G.J. Breuer raadsbesluit nr pagina 5

6 fw ~ gemeente werkendam Raadhuisplein 1 Dagelijks bestuur GR WAVA 4251 VZ Werkendam Postbus 16 Postbus DA Werkendam 4900 AC OOSTERHOUT Telefoon: (0183) Fax: (0183) info@werkendam.nl onderwerp zienswijze gemeenteraad Werkendam op le begrotingswijziging 2013 datum verzonden Geacht bestuur, uw brief (datum / kenmerk> 30 oktober 2012 ons kenmerk Wij ontvingen via het college van burgemeester en wethouders uw bedrijfsplan 2013, met daarin opgenomen de eerste begrotingswijziging bijlage(n) geen Naar aanleiding hiervan hebben wij in onze vergadering van 18 december 2012 kennis genomen van het bedrijfsplan en de begrotingswijziging. Ad Huijsman behandeld door Als zienswijze hierop willen wij u het volgende kenbaar maken: unit a. Op basis van de uitkomsten van het extern onderzoek gaan wij Samenleving er van uit dat er eventueel noodzakelijke maatregelen genomen zullen worden om de financiële situatie van WAVA te verbeteren; b. Een eventuele nieuwe verdeling van de gemeentelijke bijdrage dient pas aan de orde te komen als in de loop van 2013 door de deelnemende gemeenten keuzes zijn gemaakt over de toekomstige positie van WAVA. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. t~efoonnurnrner adhuijsman@werkendam.nl Met vriendelijke groet, /~ De gemeenteraad van Werkendam, De raadsgriffier de voorzitter, mr. 1. Bakker mw drs. C.G.J. Breuer werkenda m. ni

7 «Gemeente» T.a.v. het college «Werk_Adres» «Werk_Postcode» «Werk_Plaats» Datum: 30 oktober 2012 Ons kenmerk: AB/ELi/DS1 Onderwerp: Bedrijfsplan 2013 en le begrotingswijziging Geacht college, Hierbij bieden wij u het bedrijfsplan (inclusief eerste begrotingswijziging) voor 2013 van WAVA/!GO aan. Het bedrijfsplan is inmiddels ook digitaal verzonden aan de bestuursleden van WAVA in uw college en hun ambtelijke ondersteuning. Eerste begrotingswijziging 2013 In de eerste helft van 2012 heeft WAVA/!GO een begroting aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gepresenteerd die was opgesteld met de verwachting dat de Wet werken naar vermogen per 2013 zou worden ingevoerd. Echter al bij de behandeling van deze begroting in de raden was duidelijk dat met de val van het toenmalige kabinet de Wet werken naar vermogen er voorlopig niet zou komen. Gemeenteraden en colleges hebben bij het bestuur aangegeven dat zij graag een geactualiseerde begroting wensen te ontvangen zodra consequenties van het vervallen van de WWNV duidelijk zijn. Inmiddels zijn die consequenties helder en zijn ook de gevolgen van andere ontwikkelingen in beeld. Het dagelijks bestuur heeft daarom op 25 oktober 2012 een eerste wijziging op de begroting in ontwerp vastgesteld. Prognose jaarresultaat 2012 De analyse in de derde kwartaalrapportage 2012 laat zien dat het tekort na de eerste drie kwartalen van , - bedraagt. Het dagelijks bestuur gaat er vanuit dat het tekort in het laatste kwartaal zal afnemen en zal uitkomen tussen , - en , -. Voor het jaar 2013 wordt een vergelijkbaar resultaat begroot, met een tekort van , -.

8 Presentatie begroting gewijzigd Samen met een ambtelijke werkgroep heeft de directie in de afgelopen periode gewerkt aan het transparanter weergeven van de begroting. Met de nieuwe opzet is het inzichtelijker gemaakt wat de verschillende PMC s bij WAVA/!GO toevoegen aan het resultaat. Zo wordt duidelijk wat geld kost en wat geld oplevert. In de komende maanden zal de nu gepresenteerde opzet nog verder ontwikkeld worden. De gewijzigde begroting voor 2013 op hoofdlijnen De verschillen in de 1e wijziging zijn met name te verklaren vanwege het niet doorgaan van de Wet Werken Naar Vermogen. Hierdoor daalt de bijdrage per Sw-er vooralsnog niet en behoeft evenmin rekening gehouden te worden met een daling van de taakstelling. Een tweede verschil is de verdere daling van de re-integratie inkomsten ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van de ontwikkelingen van 2012 betekent een begrote omzet van ,- dat ongeveer 35% van het gemeentelijk re integratiebudget ingezet wordt voor re-integratieopdrachten bij WAVA/!GO. In dit najaar zullen reeds gesprekken gevoerd worden om de deelname van iedere gemeente in beeld te brengen, zodat, anders dan de afgelopen jaren, de kans op het niet behalen van de omzet zoveel mogelijk beperkt wordt. Vaststellen begroting na zienswijzen gemeenteraad Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft uw gemeenteraad bij een begrotingswijziging het recht om gedurende zes weken zijn zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting. Behandeling in de gemeenteraad/raadscommissie De algemeen directeur is graag bereid toelichting te verschaffen op deze stukken in uw college en/of raad(commissie). Wij zien een uitnodiging daartoe graag tegemoet. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling WAVA, Namens dit Bestuur, Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM Algemeen directeur

9 NAAR NIEUW PERSPECTIEF BEDRIJFSPLAN 2013 Inclusief eerste begrotingswijziging 2013!GO voor mensenwerk Wava Bedrijfsplan van 41

10 ONZE VISIE (vastgesteld in 2007) Mensontwikkeling is leidend. De bedrijfsvoering is inclusief de extra gemeentelijke bijdrage van 2.250, - per plaatsing budgettair neutraal. Het bedrijf organiseert zich in netwerken van gemeenten, bedrijven en hulporganisaties. Binnen en buiten!go is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. Er is sprake van transparantie binnen en buiten de Organisatie. ONZE MISSIE (vastgesteld in 2008) GO is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij ontwikkelen én begeleiden mensen succesvol naar regulier werk. Wij bieden een breed scala aan diensten en gaan duurzame relaties aan met onze partners. Wij doen dit actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel. ONZE KE RNWAARDEN (vastgesteld 2008) De kernwaarden geven aan waar GO voor staat en wat de bijdrage van!go voor de omgeving is. Zij geven richting aan het gewenste gedrag wat van de Organisatie als geheel en wat van individuele medewerkers wordt verwacht. ACTIEF: (Vernieuwend, Bewegend) BETROKKEN: (Samen, Meedenken, Verantwoordelijkheidsgevoel) BETROUWBAAR (Eerlijk, Open) PROFESSIONEEL (Kennis van zaken, Vaardig, Kwaliteit) ONZE TOEKOMST (vastgesteld 2009) Door de gemeenten is besloten dat de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling WAVA in stand zal blijven, waarbij!go B.V. als uitvoerend bedrijf gehandhaafd blijft met uitdrukkelijk toezicht van de aandeelhouder. De gemeentelijke teugels worden vastgehouden en de huidige bestuurlijke en juridische Organisatie blijft in stand. De koers van WAVA/!GO met de nadruk op mensontwikkeling wordt voortgezet. Tevens is besloten de samenwerking tussen WAVA/!GO en de gemeenten in de toekomst te versterken, waarbij WAVA/!GO als uitvoeringsbedrijf voor gemeenten, om de participatie voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen, zal doorontwikkelen. Daarbij kan ook verdere samenwerking worden onderzocht en gestimuleerd tussen de gemeenten en WAVA/!GO als uitvoeringsbedrijf. De nadruk ligt daarbij op de inhoudelijke werkterreinen van WAVA/IGO. Bedrijfsplan Oktober van 41

11 INHOUDSOPGAVE L NAAR NIEUW PERSPECTIEF ~ VOORTDURENDE BEZUINIGINGSDRUK WAVA/!GO IS BETROKKEN BIJ TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN BEGROTING NIEUWE STIJL GERICHT OP DE TOEKOMST ONZE GEMEENTEN MAKEN IN 2013 KEUZE VOOR DE TOEKOMST 5 2. WAT GAAN WE DOEN IN MEDEWERKERS NAAR VERMOGEN BLIJVEN INZETTEN ACTIEVE WERKGEVERSBENADERING VOORTZETTEN NETWERKEN MET MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN DOORGAAN MET BEZUINIGEN IN DE BEDRIJFSVOERING LEREN EN WERKEN BLIJVEN VORMG EVEN PARTICIPATIE BLIJVEN VORMGEVEN VOOR ONZE GEMEENTEN WAT tvlag HET KOSTEN IN 2~13~ NAAR EEN NIEUWE OPZET VAN DE BEGROTING DE BEGROTING 2012 OMGEBOUWD DE BEGROTING 2013 INCLUSIEF TOELICHTING NAAR EEN NIEUWE VERDELING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE OVERIGE PARAGRAFEN WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO S ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN FINANCIERING EN TREASURY VERBONDEN PARTIJEN 26 BIJLAGE 1: BEGROTINGEN 2012, 2013 EN 1E WIJZIGING 27 BIJLAGE 2: BEGROTING 2013 ANDERS GEPRESENTEERD 28 BIJLAGE 3: SPECIFICATIE RE-INTEGRATIE BIJLAGE 4: PRODUCTCATALOGU BIJLAGE 5: WAT HEBBEN WE SINDS 2007 GEDAAN 35 Bedrijfsplan Oktober van 41

12 1 NAAR NIEUW PERSPECTIEF 1.1 VOORTDURENDE BEZUINIGINGSDRUK Vanaf 2011 zijn de gemeenten van WAVA/!GO geconfronteerd met een zware financiële opgave. Ten opzichte van 2010 is er een rijksbezuiniging doorgevoerd op de budgetten die ook structureel doorwerkt. In 2011 en 2012 zijn er daarom structurele bezuinigingen doorgevoerd op personeel- en bedrijfskosten. Zowel in personeelskosten als bedrijfskosten worden hierin resultaten geboekt. De economische crisis werkt ook door in de omzet die WAVA/!GO kan realiseren. Er zijn immers bedrijven die door economische omstandigheden gedwongen worden om medewerkers van WAVA/!GO geen werkplek meer te bieden. In de praktijk is dat merkbaar. Ook bezuinigingen bij gemeenten op de diverse beleidsterreinen hebben direct of indirect hun effecten op de omzet voor WAVA/!GO. Om deze druk op onze omzet te weerstaan worden er voortdurend inspanningen verricht om nieuwe werkplekken en werk te vinden. Door die inspanningen weten we de omzetten op het gebied van beschermd werk, individuele detachering, begeleid werken, groepsdetachering en groen op het gewenste peil te houden. Door de ontwikkelingen in de wetgeving en de budgetten nemen onze deelnemende gemeenten vrijwel geen integrale trajecten meer af zodat de omzet re-integratie de laatste jaren sterk is gedaald. Voor de realisatie van de begroting van WAVA/!GO is dit zorgwekkend omdat er ook niet zomaar kosten tegenover staan die als gevolg hiervan verminderd zouden kunnen worden. WAVA,!GO wordt als uitvoeringsbedrijf voor de gemeenten wel iets vaker ingezet om mensen met behoud van uitkering te laten meedoen en door diverse producten af te nemen. Deze ontwikkelingen dwingen ons om samen met de gemeenten te gaan kijken op welke wijze we voor de toekomst anders invulling aan re-integratie kunnen en willen geven. In de voorliggende begroting 2013 worden daartoe voorstellen aangereikt, waarbij wel rekening gehouden wordt met lagere omzetverwachtingen. 1.2 WAVA/ GO IS BETROKKEN BIJ TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN De kabinetsplannen voor een nieuwe Wet Werken naar Vermogen hebben veelvuldig in de aandacht gestaan. Niet zozeer de intenties, maar vooral de daarmee aangekondigde bezuinigingen leidden tot veel zorgen bij gemeenten en SW bedrijven over de betaalbaarheid van de uitvoering in de praktijk. Omdat de gemeenten en WAVA/!GO de afgelopen jaren al veel stappen vooruit hebben gezet op het gebied van de werkgeversbenadering via WerkLink en het omvormen van WAVA/!GO naar een mensontwikkelbedrijf, worden wij in de landelijke discussies veel geraadpleegd, bevraagd en betrokken door het ministerie, de Kamerfracties, de VNG, UWV en Cedris. Inmiddels is WAVA/!GO ook vertegenwoordigd in het landelijke bestuur van Cedris. Bedrijfsplan Oktober van 41

13 Het vallen van het kabinet heeft met zich meegebracht dat het wetsvoorstel en de bezuinigingen voorlopig zijn stilgezet. Verwacht mag worden dat een nieuw kabinet het thema Meedoen en Werken naar vermogen voor 2013 opnieuw op de agenda zal zetten. Dat betekent dat wij ook na moeten blijven denken op welke wijze wij met de gemeenten, het bedrijfsleven en onze maatschappelijke partners invulling zouden willen en kunnen geven aan dat thema. 1.3 BEGROTING NIEUWE STIJL GERICHT OP DE TOEKOMST In 2012 heeft WAVA/!GO de Organisatie en administratie verder aangepast aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Zo hebben we ons nog nadrukkelijker gericht op plaatsingen en detacheringen enerzijds en het inrichten van beschermd werk anderzijds. Ook hebben we in beeld welke publieke dienstverlening wij naast de groenvoorziening inhoud kunnen geven. Vanuit deze beweging zijn we in staat om de begroting 2013 nieuw in te richten. Hiermee kan voldaan worden aan de wens om meer inzicht te verkrijgen in de kosten en opbrengsten van de verschillende activiteiten. Ook wordt de begroting daarmee geschikt gemaakt om toekomstige keuzen van gemeenten te faciliteren. 1.4 ONZE GEMEENTEN MAKEN IN 2013 KEUZE VOOR DE TOEKOMST Onze gemeenten zullen naar verwachting in 2013 nadere keuzen gaan maken. Dat zal afhangen van de richting die het nieuwe kabinet zal inslaan, maar ook van de wensen van de gemeenten zelf. In 2009 hebben de gemeenten besloten om de ontwikkeling van WAVA/!GO als mensontwikkelbedrijf voort te zetten en op de uitvoering van de gerelateerde gemeentelijke taken verder de samenwerking te zoeken. Of die bestuurlijke lijn in de toekomst wordt voortgezet of niet zal in 2013 duidelijker worden. Een meerjarenperspectief kan dan ook nu niet gegeven worden. Hoewel 2013 door velen als een overgangsjaar gezien wordt, betekent dat niet dat we stil kunnen blijven staan. Wat er gaat veranderen, en hoe, is nog de vraag, maar de expertise en ervaring die we hebben opgebouwd bij het aan de slag helpen van mensen bij gewone werkgevers, blijven de komende jaren van onschatbare waarde. We zijn in staat werkgevers te ontlasten en zijn geworteld in de regio, waardoor we duurzame relaties hebben opgebouwd met werkgevers en gemeenten. Het belangrijkste hierbij is dat wij de mensen kénnen waar we voor werken. We begrijpen hun beperkingen, maar we zien vooral hun mogelijkheden, hun motivatie en hun talent. En al dat talent tot bloei laten komen, dat is waar de mensen van WAVA/!GO voor staan. Bedrijfsplan Oktober van 41

14 2. WAT GAAN WE DOEN IN 2013? In 2013 willen we verdere resultaten bereiken op de volgende onderwerpen: 1. Medewerkers naar vermogen blijven inzetten 2. Actieve werkgeversbenaderi ng voortzetten 3. Netwerken met maatschappelijke instellingen 4. Doorgaan met bezuinigen in de bedrijfsvoering. 5. Re-integratie anders inzetten 2.1 MEDEWERKERS NAAR VERMOGEN BLIJVEN INZETTEN In het jaar 2013 blijven we inzetten om medewerkers naar vermogen in te zetten op de best mogelijke plaats op de werkladder. Uitstroom naar reguliere werkgevers via begeleid werken en individuele detachering blijft voorop staan. Het werken met ons loonwaardesysteem en het werken met de carrousel zijn daarvoor noodzakelijke instrumenten. In de carrousel worden medewerkers op verschillende werksoorten ingezet, zoals schoonmaak, catering en groenvoorziening, om nieuwe werkervaringen op te doen. Hierdoor is deze groep in beweging. Samen met onze deelnemende gemeenten hebben wij de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het uitvoeren van publieke diensten, onder andere in de groen voorziening en het beheer van de fietsenstalling. De afgelopen jaren hebben we onze dienstverlening tot ieders tevredenheid uitgebreid met het beheer van milieustations, het verrichten van klussen, het bezorgen van post voor gemeenten en publieke instellingen en het verzorgen van catering en schoonmaakactiviteiten. We willen deze diensten graag blijven aanbieden en waar mogelijk uitbreiden. 2.2 ACTIEVE WERKGEVERSBENADERING VOORTZETTEN WerkLink is een samenwerking/krachtenbundeling tussen de zes gemeenten, het UWV-Werkbedrijf (UWV) en!go. Sinds september 2009 opereert WerkLink op de regionale arbeidsmarkt met als doel om diverse doelgroepen die niet zelfstandig in staat zijn om een baan op de reguliere arbeidsmarkt te verkrijgen, hierin te ondersteunen door middel van het vinden van passende vacatures bij passende werkgevers. Dit sluit aan bij de wens van het bedrijfsleven om één aanspreekpunt te hebben voor drie instanties (gemeenten, UWV en IGO) met betrekking tot personele vraagstukken. Bedrijfsplan Oktober van 41

15 WerkLink is sinds augustus 2011 gehuisvest op de locatie van GO, naast de afdeling Verkoop. Sinds 2012 is ingezet op verdere integratie van de afdeling Verkoop van!go en WerkLink. Die beweging zal worden voortgezet. Elke gemeente draagt nu nog op zijn eigen wijze bij aan WerkLink. Voortdurend wordt bezien door de stuurgroep WerkLink op welke wijze die samenwerking zich verder kan ontwikkelen. 23 NETWERKEN MET MAATSCHAPPELI3KE INSTELLINGEN Wij zullen in 2013 mede met de gemeenten kennis over de WMO blijven ontwikkelen en delen met de inzet van experts. Aangezien beschermd werk vele raakvlakken heeft met de arbeidsmatige dagbesteding is het van belang dat WAVA/!GO als uitvoeringsbedrijf van de gemeenten aansluit bij de WMO overleggen die onze gemeenten op dit gebied organiseren. Ook zal de samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals Prisma, Sovak en Amarant verder ontwikkeld worden. Deze organisaties zijn nu verantwoordelijk voor de uitvoering van de dag besteding en WAVA/!GO voor beschut werken als onderdeel van de Wsw. Er zijn initiatieven van de Rijksoverheid om Werkscholen te starten. Het gaat hierbij om een virtuele voorziening om er nog beter voor te zorgen dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt niet zonder startkwalificatie te behalen van school afgaan en verdwijnen in het uitkeringencircuit. Wij zullen deze ontwikkeling van de Werkschool volgen en de samenwerking met praktijkschool de Zwaaikom versterken. In samenwerking met Surplus heeft WAVA/!GO als uitvoeringsbedrijf van de gemeente Oosterhout een rol op operationeel niveau bij de uitvoering van de exploitatie van de activiteitencentra. Het operationele beheer en de schoonmaak worden door!go medewerkers verzorgd. Dit levert werkplekken op voor onze medewerkers en een structurele leer-werkvoorziening om in de toekomst samen met Surplus meer vrijwilligers in te zetten. Gezocht zal worden naar mogelijkheden om samen met Surplus de exploitatie binnen het beschikbare budget van de gemeente uit te gaan voeren door meer vrijwilligers in te zetten die iets terug doen voor hun uitkering. Bedrijfsplan Oktober van 41

16 2.4 DOORGAAN MET BEZUINIGEN IN DE BEDRIJFSVOERING Bezuinigen op reguliere personeelskosten De organisatieontwikkeling die vanaf 2012 is doorgevoerd geeft ook voortdurend de kans om te zoeken naar verdere mogelijkheden tot indikken in de reguliere formatie. Zo zullen we een herschikking van de werkzaamheden van de consulenten doorvoeren waardoor er efficiënter gewerkt kan worden. Voor 2013 zal ook de werkwijze van de groenvoorziening nog eens nadrukkelijk bezien worden. In de indirecte personeelsformatie wordt voor 2013 een besparing voorzien van 2 fte. Voor de directe personeelsformatie wordt ook voorzien dat er een kleine reductie plaats kan vinden zonder de dienstverlening in de activiteiten aan te passen. Die besparingen moeten ertoe leiden dat de CAO stijging van de personeelsiasten die in 2012 structureel is afgesproken én de normale autonome stijging worden opgevangen in Bezuinigen op de algemene bedrijfskosten Er zal in 2013 verder worden bezuinigd op de algemene bedrijfskosten in lijn met de ontwikkelingen die in 2012 al zijn ingezet. Er worden besparingen voorzien op opleidingen, facilitaire kosten en energielasten. Besparen op de kosten van het gebouw Zoals bekend mag worden verondersteld zal de bedrijfsvoering in 2013 belast worden met het verlies van ongeveer , - aan inkomsten van verhuur van het gebouw en magazijn. De kosten van het gebouw staan tot en met 2015 vast. In 2010 is bewust besloten om het gebouw terug te kopen uit een ongunstige financial lease constructie en de daarmee samenhangende derivaten te verkopen. Daarmee is ook het financiële risico voor!go fors verminderd. Op lange termijn levert dit nog een structureel beter plaatje op voor WAVA /!GO en de deelnemende gemeenten omdat er thans jaarlijks wordt afgelost op de hypothecaire lening. Vanaf 2020 kunnen de huisvestingskosten dan dalen. Algehele verkoop van het pand is vanuit WAVA/!GO perspectief gezien eigenlijk gewenst, maar momenteel niet realistisch gezien de marktsituatie. Als er zich echter een koper aandient die bereid is de juiste prijs te betalen dan zal niet worden nagelaten dat te doen. Om toch tot besparingen te komen zal de komende jaren voortdurend worden gewerkt volgens 3 lijnen: 1. Verhuur aan particuliere markt van delen van het gebouw in allerlei combinaties. Denk aan bedrijfsverzamelgebouw-concepten en dergelijke. 2. Verhuur/gebruik door semipublieke partners. Met deze partners zijn wij voortdurend in gesprek en met de WMO zouden gemeenten hierin ook stimulerend kunnen werken. 3. Gebruik door of verhuur aan de eigen publieke organisaties, onder het motto als er al voor betaald wordt, dan kunnen we het misschien ook gebruiken. Bedrijfsplan Oktober van 41

17 2.5 LEREN EN WERKEN BLIJVEN VORMGEVEN WAVA/!GO heeft de inrichting van haar mensontwikkelbedrijf de afgelopen jaren verder verfijnd. Dit heeft geleid tot een infrastructuur met vernieuwende elementen die nog inzichtelijker maakt welke doelgroepen WAVA/!GO kan bedienen en op welke wijze dat gebeurt. Daarmee is er vanuit de Wsw-mensontwikkeling een structuur ontstaan die ook geschikt is voor een re-integratie aanpak waarin in-, door- en uitstroom via leren en werken wordt vormgegeven. Om maatwerk te kunnen leveren zijn in 2011 re integratie-elementen beschreven in losse producten. Deze worden gepresenteerd in de productcatalogus waarin het aanbod toegankelijk wordt gemaakt voor gemeenten en maatschappelijke organisaties. De inhoudsopgave is toegevoegd in bijlage 3. De infrastructuur van WAVA/!GO is vormgegeven in 6 verschillende (leer)werklocaties Proeflokaal (in ontwikkeling) Het proeflokaal is toegankelijk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn Wsw-geïndiceerden, mogelijke Wsw kandidaten, zeer langdurig werklozen met grote afstand tot werk, mensen met indicatie dagbesteding met verstandelijke en/of psychische beperkingen. Beschermd Werk Beschermd Werk is toegankelijk voor mensen met een Wsw-dienstverband en een loonwaarde tussen 20 en 35%. Daarnaast is Beschermd Werk toegankelijk voor re integratiekandidaten waarvoor een Wsw indicatie is aangevraagd en re integratiekandidaten met een Wsw indicatie op de wachtlijst met een loonwaarde tussen 20 en 35%. Carrousel De carrousel is een Leerwerkcarrousel waarin mensen kennis kunnen maken en praktijkervaring kunnen opdoen met werk uit de focusvacatures zoals administratie, receptie, groenvoorziening, schoonmaak en catering. De carrousel is toegankelijk voor Wsw medewerkers met een loonwaarde vanaf 35% en re-integratiekandidaten vanuit maatschappelijke organisaties en gemeenten. Publieke dienstverlening Publieke dienstverlening is het werkbedrijf waar mensen in een groep onder begeleiding gedetacheerd worden bij publieke instellingen. De dienstverlening is gericht op catering, schoonmaak, fietsenstalling, postbezorging en beheer van activiteitencentra. Bedrijfsplan Oktober van 41

18 Groen voorziening De groenvoorziening is het werkbedrijf waarin mensen onder begeleiding werken in het groenonderhoud voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Plaatsing en detachering Plaatsing en detachering is het werkbedrijf waarin mensen in een groep of individueel gedetacheerd worden bij bedrijven binnen het bedrijvennetwerk in de regio. Vanuit diverse werkbedrijven vindt matching plaats naar reguliere functies en Begeleid Werken Wsw. Deze activiteit is ondergebracht bij plaatsing en detachering. Figuur 1 schematische weergave van de (leer) werk locaties 2.6 PARTICIPATIE BLIJVEN VORMGEVEN VOOR ONZE GEMEENTEN Gemeenschappelijke doelstellingen De afgelopen jaren hebben wij samen met onze gemeenten ingezet op het behalen van een aantal doelstellingen wanneer wij de uitvoering van re-integratie ter hand nemen 1: Poortwachterfunctie en handhaving. Uit ervaringsgegevens blijkt dat het goed inrichten van de poortwachtersfunctie en handhaving kan leiden tot minder instroom in de uitkeringen tot wel 20 k. Door aanvullend aan de intake door de gemeente de mogelijkheid van een traject aan te bîeden bij het uitvoeringsbedrijf kan die poortwachtersfunctie verder invulling krijgen. Bedrijfsplan Oktober van 41

19 2: Uitkeringsgerechtigden doen iets terua voor hun uitkering. Niet alleen door het doorlopen van een traject doen uitkeringsgerechtigden iets terug, maar de uitkomst van een traject kan zijn dat iemand een aantal uren per week geschikt is om met behoud van uitkering als vrijwilliger te gaan werken. Daartoe kent de samenleving tal van mogelijkheden, bijvoorbeeld activiteitencentra, dorpshuizen, kringloopwinkels, ORTS, Floraliatuin, verkeersregelaar, evenementen, etcetera. Vanuit een traject kan iemand in zijn of haar richting op weg worden geholpen en daarmee natuurlijk ook de maatschappelijke instellingen die het betreft. De bemoeienis vanuit WAVA/!GO is daarna overigens als minimaal ingeschat. 3: Meedoen naar vermogen. Uit het doorlopen van trajecten kan door de casemanager op basis van het advies vanuit!go gekozen worden om een vervolgtraject te starten om mensen naar vermogen mee te laten doen en daarmee zoveel mogelijk in hun eigen inkomsten te voorzien. 4: Re-integratie van werk naar werk. Via de trajecten en de korte lijnen tussen casemanagers van de gemeenten, de begeleiding vanuit WAVA/!GO en WerkLink is voor een deel van de mensen die de trajecten doorloopt, daadwerkelijke uitstroom een realistisch perspectief. Beschikbare middelen voor gemeenten De partcipatiebudgetten die onze gemeenten van het rijk voor re-integartie beschikbaar krijgen in 2013 zullen toenemen van ongeveer 1,8 mln. tot ruim 2,2 mln. In de begroting van WAVA wordt rekening gehouden met een brutoomzet van , - daarvan, waarmee ongeveer 200 re-integratiekandidaten kunnen worden bediend. Dat aantal van 200 kan ook binnen de bestaande infrastructuur van WAVA/!GO worden opgevangen. Beoogde resultaten De resultaten die WAVA/!GO heeft behaald in de periode dat er volop met work-first contracten werd gewerkt, kunnen behulpzaam zijn bij het inschatten van de mogelijke resultaten bij de voorgestelde aanpak. Uit de cijfers van 2009 en 2010 blijkt dat door de work-first aanpak er gemiddeld 40% van de mensen duurzaam werd geplaatst bij een reguliere werkgever, dat wil zeggen met een arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden. Uit bestandsanalyses achteraf blijkt zelfs dat 60 k van de deelnemers duurzaam geen beroep meer heeft gedaan op een uitkering. In de huidige economische situatie en door de andere aanpak moeten we de verwachting wel wat pessimistischer zijn. Uitgaande van een gemiddelde mix en niet van alleen zogeheten categorie 4 kandidaten voor de beoogde 200 trajecten, is het niet ondenkbaar dat een uitstroom van 30 k van hen haalbaar zou kunnen zijn. Bedrijfsplan Oktober van 41

20 In besparingen op de uitkeringen ongeveer (60 x , - = , -) zou dit voor de gemeenten dan ongeveer hetzelfde kunnen opleveren als aan investering gevraagd wordt. Re-integratïe dienstverlening voor 2013 Op basis van de beschikbare subsidiemogelijkheden vanuit de provincie voor het uitvoeringsprogramma Brabant werkt door is er voor de gemeenten al gewerkt aan onderstaande vernieuwde opzetten voor re-integratie. Gemeentelijke regie en maatwerk zijn daarbij leidend. Daarbij wordt niet langer gedacht in integrale trajecten met een dienstverband, maar in korte trajecten met afname van producten, waarbij de werkwijze ook kan aansluiten op de zogeheten couleur locale. Ondanks dat er in 2011 en 2012 een teruggang in de afname van re integratiediensten is te zien, mag worden verwacht dat de gemeenten in 2013 een deel van het voor hen beschikbare re-integratiebudget in willen zetten om gebruik te maken van de infrastructuur die WAVA,I!GO daarvoor biedt. De re-integratiebudgetten die onze gemeenten van het rijk beschikbaar krijgen in 2013 zullen toenemen van ongeveer 1,8 mln. tot ruim 2,2 mln. In de begroting van WAVA wordt rekening gehouden met een bruto-omzet van , - daarvan, waarmee ongeveer 200 re-integratiekandidaten kunnen worden bediend. Dat aantal van 200 kan ook binnen de bestaande infrastructuur van WAVA/IGO worden opgevangen zonder dat daar extra kosten voor hoeven te worden gemaakt. Re-integratie elementen waarmee in-, door-, en uitstroom kunnen worden vormgegeven worden hieronder benoemd. Verdere uitwerking in diverse producten kan worden teruggevonden in de productcatalogus. Gezamenlijke in take Aan de poort voeren de klantmanager van de gemeente en de consulent van WAVA/!GO een intakegesprek. Rechtmatigheid en participatie worden hierdoor tegelijkertijd opgepakt. Leerwerken en 1e diagnose via de Carrousel Participatie wordt direct ingezet door middel van de Carrousel. De uitkeringsgerechtigde werkt drie maanden in de carrousel. De consulent voert trajectbegeleiding uit. De werkleiding voert praktijkbegeleiding uit en maakt de roosterindeling. Werkleiding en consulent werken nauw samen. Het inroosteren in werksoorten wordt bepaald door het gedrag en de mogelijkheden van de kandidaat. Nieuwe kandidaten kunnen wekelijks instromen in de carrousel. Er kunnen maximaal 50 re-integratiekandidaten tegelijk werkzaam zijn in de carrousel. Na maximaal drie maanden geeft de consulent een 1e diagnose ofwel een re integratieadvies af. De diagnoses zijn onder te brengen in vier voor Sociale Diensten herkenbare clusters. Deze clusters zijn onderstaand beschreven. Bij de clusters zijn passende doelen en re-integratieactiviteiten benoemd. Bedrijfsplan Oktober van 41

21 1. De kandidaat wil werken en heeft een kleine afstand tot de arbeidsmarkt. De doelstelling is een zo spoedige mogelijke uitstroom naar reguliere arbeid, het totale traject duurt maximaal 5 maanden, inclusief de carrousel. Re-integratieactiviteiten zijn de inzet van WerkLink, werken met behoud van uitkering, sollicitatiebegeleiding en eventueel een korte vakopleiding. 2. De kandidaat ziet perspectief op werk, kan doorgroeien naar reguliere arbeid maar mist vaardigheden en kennis. De doelstelling is uitstroom naar reguliere arbeid. Re-integratieactiviteiten zijn Werken met behoud van uitkering bij Publieke dienstverlening, Groenvoorziening of Plaatsing en detachering, vakopleiding en de inzet van WerkLink. Afhankelijk van de vooropleiding en de benodigde vakopleiding duurt een vervolgtraject 3 maanden (korte branche-erkende vakopleiding), een jaar of twee jaar (BBL opleiding). 3. De kandidaat heeft een duurzamere afstand tot de arbeidsmarkt maar wel arbeidsmogelijkheden/verdiencapaciteit. De doelstelling is duurzaam werken naar vermogen. Het vervolgtraject is een duurzame oplossing. Re-integratieactiviteiten zijn vrijwilligerswerk, werken met behoud van uitkering, een tweede diagnose ofwel loonwaardebepaling uitvoeren op een werkplek binnen de infrastructuur, werken met loonwaarde, een Wsw indicatie procedure opstarten, eventueel vakopleiding en opleiding en training. 4. De kandidaat ziet nog geen perspectief op werk, wil nog niet of fraudeert. De doelstelling is uitstroom uit de uitkering (totale traject maximaal 6 maanden) of uitstroom naar een van bovenstaande vervolgtrajecten. Re-integratieactiviteiten zijn Werken met behoud van uitkering op een passende plek binnen de carrousel, afstemming met de klantmanager (lik op stuk), eventueel opleiding en training (gedrag). Bovenstaande (deel)trajecten zijn opgebouwd uit inzichtelijke trajectonderdelen/producten. Hierdoor is het mogelijk om op individueel niveau nog verder maatwerk te leveren. Daarnaast kunnen klantmanagers/werkmakelaars -in het kader van samenwerking of indien gewenst- trajectonderdelen/producten zelf (evt. op locatie bij WAVA/IGO) uitvoeren. Voor aanvullende producten kan gebruik worden gemaakt van de productcatalogus. N.B. bij de gemeente Geertruidenberg is de gezamenlijke intake nu gerealiseerd via genoemde werkwijze en detachering van 2 consulenten van WAVA/!GO bij de gemeente. Bedrijfsplan Oktober van 41

22 3. WAT MAG HET KOSTEN IN 2013? 3.1 NAAR EEN NIEUWE OPZET VAN DE BEGROTING In opdracht van het dagelijks bestuur is in overleg met de financiële medewerkers van de gemeenten gewerkt naar een andere opzet voor de begroting 2013 en verder. Die andere opzet biedt meer transparantie in waar de kosten zitten, inzicht in vaste kosten uit verleden en inzicht in resultaten van activiteiten voor markt en overheid. Die andere opzet biedt ook een onderlegger voor politiek-bestuurlijke keuzen voor de toekomst, om mogelijk in te spelen op verschillen tussen gemeenten, om in te spelen op wetswijzigingen en ontschotting van budgetten. Vaste lasten voor alle gemeenten De vaste lasten die opgebouwd zijn in WAVA/!GO uit het verleden en die ten goede komen aan alle deelnemende gemeenten zijn apart in beeld gebracht. Het betreft hier de kosten voor gebouw en de kosten die GO maakt voor WerkLink. Eventuele huuropbrengsten zouden hierop in mindering kunnen worden gebracht. Het subsidieresultaat apart in beeld De subsidie WSW en de personeelskosten zijn apart in beeld gebracht. Hiermee is het saldo subsidieresultaat te zien, waarmee het Rijk feitelijk de gemeenten confronteert. Door deze kosten en subsidie apart te houden is ook goed aan te geven wat er extra nodig is van de gemeenten om in de inkomens van de WSW-ers te voorzien. Hiermee kan ook vergelijkbaar gekeken worden naar het bedienen van andere doelgroepen die werken met behoud van uitkering of in werken naar loonwaarde. Overhead van!go apart in beeld en omslaan naar activiteiten De overhead van!go zowel in de personele sfeer als in de bedrijfskosten is apart in beeld gebracht. Hierin zijn ook opgenomen de jaarlijkse kosten van voor de lening van 6 miljoen die uit het verleden is ontstaan. In bedrijfseconomische zin wordt die overhead op basis van een realistische verdeelsleutel omgeslagen over de activiteiten. De activiteiten Beschermd werk en Carrousel kosten geld De nieuwe opzet laat duidelijk zien dat de basisactiviteiten van het bedrijf geld kosten. De activiteiten Beschermd Werk en de Carrousel zijn nodig om onze medewerkers een beschutte werkplek te bieden en in beweging te brengen naar andere plekken op de werkladder. Met deze kosten is ook goed te rekenen in de vergelijking met arbeidsmatige dagbesteding per medewerker. Overige activiteiten leveren geld op De naar buiten gerichte activiteiten laten in de nieuwe opzet duidelijk zien dat ze geld opleveren en daarmee de kosten voor de basisactiviteiten verlichten. Om dat resultaat te kunnen realiseren is wel omzet nodig van publieke en private partijen. Bedrijfsplan Oktober van 41

23 Loonkosten regulier personeel In de nieuwe opzet van de begroting zijn de loonkosten van regulier personeel over meerdere posten verdeeld. Uitgangspunt voor de begroting 2013 is het niveau van 2012, waarbij autonome stijgingen door de Organisatie zelf opgevangen worden binnen het totaal van de kosten. Stijging van de loonkosten uit hoofde van CAO afspraken zijn niet in de begroting meegenomen. 3.2 DE BEGROTING 2012 OMGEBOUWD Onderstaand is een pro forma berekening gemaakt van de begroting 2012 zoals deze eruit gezien zou hebben in het nieuwe format Pratorma 2012 Vaste Lasten WAVA GeboLm 757.0(0 Huur~brergst derden Werklink 150.0( En~gie Totaal 7370(0 Overhead GO Be&ijfskaaten (0 lnclrect Personeel (0 Doorkelaating naar PMCs (0-0 Totaal 0 Subsidieresultaat Rjkssubsicte (0 Doorketaalde subside ioiitengemeentan 1,330.0(0- Totaal beschikbaar voor WAVA ,0(0 Salansîasten Dcelg oep ( (00 Totaal 295.0(0- PMC s Besct,ermd went Carrousel Re-~rdegratje Groen Plaatsing en Putlieke Totad detacherir~ Dienstverlening Omzet , , ( Kosten van de omzet ( ,500 Netto omzet , ( Lennkceten direct Kosten vervoer Beheerskcwten ( Doorkblaating overhead , ( Totaal kaaten PMC Operationeel renultaat , Totaal resultaat Gemeentelijke bijdrage 1404,000 Aanvullende gemeentelijke bijdrage - Seldo begroting 0 Bedrijfsplan Oktober van 41

24 3.3 DE BEGROTING 2013 INCLUSIEF TOELICHTING Voor het jaar 2013 is de begroting aangepast met tot doel om meer inzicht te bieden en de transparantie verder te vergroten. Tevens wordt beoogd om het mogelijk te maken om aan de hand van de begroting meer ondersteuning te bieden voor beoordeling van de gevolgen van mogelijke keuzes zoals deze in het kader van de WWNV aan de orde waren. Voor de verschillen tussen deze begroting, de begroting 2012 en de oorspronkelijke begroting 2013 in cijfers wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze begroting Vaste Lasten WAVA Gebww uurcç~brergst derden - Weridink Enagie Totaal Overhead IGO Becijfskcntai lrxlirect Personeel ~orbelasting soar PteDs Totaal 0 Subsidieresultaat Rijkssubside tioorbetaalde subside buitengemeenten -1, Totaal beschikbaar voor WAVA Salajislasten Dcnlg-oep Totaal -iio.ooo PMCs Bsedrennd werk Carrousel Re-integrahe Groen Plaatsir-g en Publidr Totaal detacl ering Dienstverlenin Omzet Kostenva, de omzet ,00fl 1.490,00fl Netto omzet (3) Lennkcntendirect ) Kosten va voer Belmerskosten (0) 300( Ozorbelasting seerhead Totaal kosten PMC (3) Operationeel resulta~ ) 279( Totaal resultaat Gemeentelijke bijdrage Aanvullende graaeentelijke bijdrage Saldo begroting 0 Bedrijfsplan Oktober van 41

25 De verschillen in de 1e wijziging zijn met name te verklaren uit het niet doorgaan van de Wet Werken Naar Vermogen. Hierdoor daalt de bijdrage per Sw-er vooralsnog niet en behoeft evenmin rekening gehouden te worden met een daling van de taakstelling. Een tweede verschil is de verdere daling van de re-integratie inkomsten ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van de ontwikkelingen van 2012 betekent een begrote omzet van , - dat ongeveer 35 k van het gemeentelijk re-integratiebudget ingezet wordt voor re-integratieopdrachten bij WAVA/!GO. In dit najaar zullen reeds gesprekken gevoerd worden om de deelname van iêdere gemeente in beeld te brengen, zodat, anders dan de afgelopen jaren, de kans op het niet behalen van de omzet zoveel mogelijk beperkt wordt. Voor 2013 sluit de begroting met een tekort van , -. Dit bedrag bestaat volgend de nieuwe opzet van de begroting uit Vaste lasten voor een bedrag van , - en de som van het operationeel resultaat en het subsidieresultaat, totaal , -. Hieronder behandelen wij de verschillende onderdelen van de begroting en treft u een toelichting per onderwerp: 1 Vaste Lasten De vaste lasten bestaan uit de netto kosten voor het gebouw, de daaraan te relateren energiekosten en de bijdrage van WAVA aan de werkgeverbenadering via WerkLi n k. Vaste Lasten WAVA Gebouw Huixopbrengst derden Werklink Energie Totaal II Overhead De Overheadkosten bestaan uit de salariskosten voor het directe personeel en die bedrijfskosten die niet rechtstreeks te verbijzonderen zijn naar de PMC s. De som van deze kosten wordt verdeeld naar de PMC s naar rato van het aantal medewerkers en een factor voor het gebruik. Hierbij is vooralsnog aangehouden, dat de medewerkers die buiten de muren van het gebouw werkzaam zijn een factor 50 h krijgen en de medewerkers die gebruik maken van beschermd werk en de carrousel een factor 100 k. Overhead!GO Bednjfskosten Indirect Personeel (X)0 Doorbelasting naar PMCs Totaal 0 Bedrijfsplan Oktober van 41