1e Bestuursrapportage 2015 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Transcriptie

1 1e Bestuursrapportage 2015 Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2015

2 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer Taakstelling en bedrijfsvoering O & O Fonds Strategische samenwerking Algemeen Economie Ecologie Leefbaarheid Uitvoeringsgerichte samenwerking Kleinschalig Collectief Vervoer Mobiliteitscentrum West-Brabant Overige uitvoeringsgerichte samenwerking Bijlagen e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 3

4 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 4

5 1. Inleiding Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage van 2015 aan van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. U heeft gevraagd om bij de bestuursrapportages enkel op afwijkingen te rapporteren, en daar geven wij gehoor aan. Om u toch op de hoogte te houden van ontwikkelingen en gebeurtenissen van de eerste vier maanden van 2015 kiezen we ervoor om bij deze bestuursrapportage een nieuwsbrief mee te zenden waarin enkele hoogtepunten per programma beschreven zijn. Bij het opstellen van de begroting 2015 resteerde ons nog een taakstelling van Toen we met de ontwerpbegroting 2016 aan de slag gingen bleek de vastgestelde begroting een onvolkomenheid te bevatten, waardoor we in 2015 nog een bedrag van extra aan taakstelling hebben. De (meerjaren)begroting van 2016 sluit op 0. Het betreft dus een incidenteel tekort van in totaal in In het resultaatbestemmingsvoorstel van de jaarrekening 2014 wordt voorgesteld om het tekort van incidenteel te dekken uit het positief resultaat Dit voorstel wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli, tegelijk met de behandeling van deze bestuursrapportage. Van het restant van is in deze rapportage al ingevuld. Er resteert nog een taakstelling van , deze proberen we gedurende de rest van het jaar met incidentele middelen te dekken. Bij de tweede bestuursrapportage komen we hier bij u op terug. Met deze bestuursrapportage wordt u als colleges geïnformeerd over de voortgang van de diverse opgaven. Wij vertrouwen erop dat u deze informatie deelt met uw gemeenteraad, zodat ook uw raadsleden betrokken blijven bij de (bestuurlijke) West-Brabantse ontwikkelingen. Het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant, De voorzitter, De secretaris, dr. P.F.G. Depla ir. M.L.T. Dircks 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 5

6 1.1 Leeswijzer Voor u ligt de 1 e bestuursrapportage 2015 waarmee u geïnformeerd wordt over de uitvoering van de programmabegroting U heeft ons gevraagd om in de bestuursrapportages enkel de belangrijkste afwijkingen te melden en geen tussenstand van zaken. Daarom leest u in deze eerste bestuursrapportage enkel de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting Deze rapportage gaat over de eerste 4 maanden van het jaar. Per programma worden de belangrijkste beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting beschreven. In hoofdstuk 2 behandelen we de strategische samenwerkingsprogramma s en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte samenwerkingsprogramma s. In hoofdstuk 4 zijn de bijlagen opgenomen van het programma Kleinschalig Collectief Vervoer. 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 6

7 1.2 Taakstelling en bedrijfsvoering Uit de inleiding blijkt hoe het staat met de invulling van de taakstelling voor De extra taakstelling van is voor een groot deel gevonden in het niet invullen van vacatures. Hiermee wordt een bedrag van bezuinigd. Daarnaast hadden we in de begroting 2015 rekening gehouden met kosten voor inhuur van personeel van gemeenten voor Ook deze hebben we nu bezuinigd, waardoor we nu op een restanttaakstelling komen van Aangezien we deze op dit moment niet concreet kunnen invullen willen we hier bij u op terugkomen bij de tweede bestuursrapportage. In programma 2.1 Algemeen zult u een onttrekking uit de knelpuntenpot zien, deze onttrekking heeft betrekking op de bedrijfsvoering. Vanwege een intensieve training voor directie en programmamanagers, de doorontwikkeling van de organisatie en de vervanging tijdens afwezigheid van medewerkers in verband met zwangerschapsverlof vragen we hier dekking voor middels de reserve voor een bedrag à e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 7

8 1.3 O & O Fonds Begin van het jaar 2015 hadden we voor het Onderzoek & Ontwikkelfonds nog beschikbaar. Hier is de bijdrage voor het jaar 2015 à aan toegevoegd waardoor het saldo op komt. In de eerste 4 maanden van 2015 zijn de volgende bestedingen uit het O&O fonds gedaan: bijdrage Strategic Board bijdrage Businessplan Stratos bijdrage aan ZWO afronding experimentenprogramma regelarme transitie Awbz Hiermee staat het saldo begin mei 2015 op Bij de tweede bestuursrapportage geven we een nieuwe overzicht van bestedingen. Niet bestede middelen uit het O&O-fonds blijven geoormerkt en alleen beschikbaar voor projecten voortvloeiend uit de Strategische Agenda. 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 8

9 2. Strategische samenwerking De belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle programma s geldt dat de boekingen zijn bijgewerkt tot en met april. Op dit moment is alleen bij ZWO een grote afwijking te melden. Deze houdt verband met de overloop van 2014 naar 2015 voor wat betreft de inzet van provinciale subsidies en is voor RWB budgettair neutraal. 2.1 Algemeen Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? De begrotingswijziging van die hieronder is vermeld heeft betrekking op de aangepaste bijdrage aan NV Rewin. Dit besluit is genomen als een eerste begrotingswijziging bij het vaststellen van de Begroting 2015 in de vergadering van het AB van 2 juli De begrotingswijziging à bij de eerste bestuursrapportage heeft betrekking op de bedrijfsvoering (zie 1.2 hierboven) Verder zijn hier geen financiële afwijkingen te melden. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Algemeen bedragen x Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Algemeen Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Algemeen Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 9

10 2.2 Economie Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? De subsidie REAP is ingediend en afgerond. In eerste instantie was er sprake van een terugbetalingsverplichting op het restantbudget, na enig overleg is er besloten dat we het restantbudget mogen aanwenden om te besteden binnen de regio, binnen de kaders van de regeling. Ook bij de subsidieregeling op het gebied van Arbeidsmarktbeleid was er een tegenvaller op het wegvallen van budget. Dit zou medegefinancierd worden door ESF-gelden maar deze gelden waren niet langer beschikbaar. Ondanks deze tegenvaller is het toch gelukt het programma rond te krijgen zonder al te veel concessies te hoeven doen. De voorgestelde begrotingwijziging van betreft een administratieve wijziging voor de verschuiving tussen twee deelprogramma s. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Economie bedragen x Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Bedrijvigheid & Ondernemerschap Evenwichtige arbeidsmarkt Bereikbare regio Duurzaam vestigingsklimaat Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Bedrijvigheid & Ondernemerschap Evenwichtige arbeidsmarkt Bereikbare regio Duurzaam vestigingsklimaat Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 10

11 2.3 Ecologie Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Op dit moment zijn er geen afwijkingen te melden. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Ecologie bedragen x Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Natuur & Landschap Energietransitie Een afvalloze samenleving Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Natuur & Landschap Energietransitie Een afvalloze samenleving Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 11

12 2.4 Leefbaarheid Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Onder dit programma vallen de nodige subsidies. Hier zijn uitgaven op gedaan maar hier is nog geen budget voor geraamd (dit budget staat op de balans bij vooruitontvangen bedragen). Daarom ramen we dat budget nu middels een begrotingwijziging; het gaat om voor ISV3 gevelisolatie en, voor leefbaarheid in kleine kernen. Begin 2015 is met succes een extra bijdrage vanuit VWS gevraagd voor een verlenging voor de periode april tot en met juni 2015 van de invulling van de functie regiosecretaris Hervorming langdurige Zorg. De extra bijdrage bedraagt ,-. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Programma Leefbaarheid bedragen x Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Het huis van de (nabije) toekomst Het is (niet persé) om de hoek Gezond en wel (in een regelarme regio) Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Het huis van de (nabije) toekomst Het is (niet persé) om de hoek Gezond en wel (in een regelarme regio) Overig Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 12

13 3. Uitvoeringsgerichte samenwerking De belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle programma s geldt dat de boekingen zijn bijgewerkt tot en met april. Op dit moment is bij geen enkel programma een grote afwijking te melden. 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Voor het deeltaxivervoer is ten behoeve van de bestuursrapportages een herijking opgesteld. Deze vindt u in de bijlagen Hierin kunt u zien wat de (bijgestelde) verwachtingen zijn qua vervoervolume en kosten. We ramen nu dat de kosten van het Wmo-vervoer gemiddeld 10% lager uitvallen dan begroot. Voor het vervoer dat door de provincie wordt betaald voorzien we een bijstelling van -3%. In het deelprogramma Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB is aan de lastenkant de verplichting opgenomen voor het deeltaxivervoer. Hierdoor lijken de uitgaven uit de pas te lopen met de inkomsten. Feitelijk zal dit maar in beperkte mate het geval zijn, hetgeen zal blijken bij de jaarrekening. Ook dit jaar zijn we druk bezig met het deelprogramma Alternatieve mobiliteitsoplossingen. Het Fonds vervolgaanpak toegankelijkheid, dat de provincie beheert ten behoeve van KCV, moest namelijk voor een aanzienlijk deel voor 2016 opgemaakt zijn. Samen met de gemeenten worden projecten uitgevoerd ter vergroting van de mentale toegankelijkheid van openbaar en ander alternatief vervoer, zodat mensne minder afhankelijk worden van het deeltaxivervoer. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het aanpassen van bushaltes. 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 13

14 Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Kleinschalig Collectief Vervoer bedragen x Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB Kostenbeheersing Alternatieve mobiliteitsoplossingen Samenwerking Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB Kostenbeheersing Alternatieve mobiliteitsoplossingen Samenwerking Saldo programma voor resultaatbestemming Mutaties reserves Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 14

15 3.2 Mobiliteitscentrum West-Brabant Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? In november 2014 is het besluit genomen een tweejarig project te starten met PUMA s (Publiek Maatwerk). Deze medewerkers, extrainees, zijn in dienst bij de RWB en worden gedetacheerd bij de deelnemende gemeenten. Dit project moet budgettair neutraal verlopen, en zal geen resultaat opleveren. Het loopt tot en met oktober Voor het project zijn twee subsidies aangevraagd, bij het A + O -fonds ( ) en bij het ministerie van Binnenlandse zaken ( ). De begrotingswijziging heeft betrekking op het project PUMA s. In het bedrag van de boekingen zijn ook verplichtingen opgenomen, met name aan de lastenkant. Hierdoor lijkt het verhoudingsgewijs alsof buitensporig veel budget besteed is, maar dit betreft met name de minder beïnvloedbare kosten waar verplichtingen voor aangegaan zijn. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Mobiliteitscentrum West-Brabant bedragen x Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Academie Mobiliteit Flex West-Brabant PUMA's Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Academie Mobiliteit Flex West-Brabant PUMA's Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 15

16 3.3 Overige uitvoeringsgerichte samenwerking Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? Onder dit verzamelprogramma vallen Regioarcheologie, Gebiedsgerichte aanpak en het Routebureau. Programma s waar tot op heden geen bijzonderheden over zijn te melden, dit zijn reguliere werkzaamheden. Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april Uitvoeringsgerichte samenwerking bedragen x Lasten Primitieve begroting Begrotingswijz. Begr.wijz 1e berap Begroting na wijz Boekingen Regioarcheologie en cultuurhistorie GGA Routebureau WB Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming Baten Regioarcheologie en cultuurhistorie GGA Routebureau WB Saldo programma voor resultaatbestemming Saldo programma na resultaatbestemming e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 16

17 4. Bijlagen 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 17

18 BIJLAGE 4.1 KCV - Vergelijking 2015: vastgestelde begroting 2015 vs 1e berap 2015 Vastgestelde Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. begroting 2015 ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo , g Alphen-Chaam - Wmo , m Baarle-Nassau - Wmo , a Bergen op Zoom - Wmo , z Breda - Wmo , a Drimmelen - Wmo , l Etten-Leur - Wmo , l Geertruidenberg - Wmo , b Halderberge - Wmo , b Moerdijk - Wmo , k Oosterhout - Wmo , t Roosendaal - Wmo , d Rucphen - Wmo , n Steenbergen - Wmo , g Werkendam - Wmo , d Woensdrecht - Wmo , t Woudrichem - Wmo , m Zundert - Wmo , t Gemeenten totaal - Wmo , o Provincie NB - OV , V Totaal , T e berap (2e herijking) Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. VB 2015 ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo , Alphen-Chaam - Wmo , Baarle-Nassau - Wmo , Bergen op Zoom - Wmo , Breda - Wmo , Drimmelen - Wmo , Etten-Leur - Wmo , Geertruidenberg - Wmo , Halderberge - Wmo , Moerdijk - Wmo , Oosterhout - Wmo , Roosendaal - Wmo , Rucphen - Wmo , Steenbergen - Wmo , Werkendam - Wmo , Woensdrecht - Wmo , Woudrichem - Wmo , Zundert - Wmo , Gemeenten totaal - Wmo , Provincie NB - OV , Totaal , e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 18

19 Verschil H/B Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. (absoluut) ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo , Alphen-Chaam - Wmo , Baarle-Nassau - Wmo , Bergen op Zoom - Wmo , Breda - Wmo , Drimmelen - Wmo , Etten-Leur - Wmo , Geertruidenberg - Wmo , Halderberge - Wmo , Moerdijk - Wmo , Oosterhout - Wmo , Roosendaal - Wmo , Rucphen - Wmo , Steenbergen - Wmo , Werkendam - Wmo , Woensdrecht - Wmo , Woudrichem - Wmo , Zundert - Wmo , Gemeenten totaal - Wmo , Provincie NB - OV , Totaal , Verschil H/B Prognose Vervoers- Strippen Kosten Klant OV-samen- Saldo Bureau Korting Lasten per bijkomende Lasten (incl. (procentueel) ritten strippen per rit vervoer bijdrage werk.bijdr. vervoer kosten klantreg. ovh (ex BTW) BTW-kosten BTW-kosten) Aalburg - Wmo 7% 5% -2,3% 2% 3% 0% 2% 0% 10% 2% 3% 2% Alphen-Chaam - Wmo -6% -6% -0,1% -9% -4% -11% -9% 0% 10% -9% -4% -9% Baarle-Nassau - Wmo -21% -18% 3,9% -19% -19% -22% -19% 0% 10% -19% -19% -19% Bergen op Zoom - Wmo 1% 2% 1,6% 0% 2% -2% 0% 0% 10% -1% 2% 0% Breda - Wmo -6% -7% -1,1% -9% -9% -12% -9% 0% 10% -9% -9% -9% Drimmelen - Wmo -14% -15% -1,3% -18% -17% -19% -18% 0% 10% -17% -17% -17% Etten-Leur - Wmo -9% -11% -1,6% -13% -11% -15% -13% 0% 10% -13% -11% -13% Geertruidenberg - Wmo -5% -5% -0,1% -8% -6% -9% -8% 0% 10% -8% -6% -8% Halderberge - Wmo -14% -15% -1,3% -17% -17% -19% -17% 0% 10% -16% -17% -16% Moerdijk - Wmo -21% -22% -1,3% -23% -24% -25% -23% 0% 10% -22% -24% -23% Oosterhout - Wmo -4% -5% -0,9% -8% -7% -9% -8% 0% 10% -8% -7% -8% Roosendaal - Wmo -5% -4% 1,1% -7% -7% -9% -7% 0% 10% -7% -7% -7% Rucphen - Wmo 0% 1% 1,0% -2% 1% -4% -2% 0% 10% -2% 1% -2% Steenbergen - Wmo -13% -14% -1,6% -16% -16% -18% -16% 0% 10% -16% -16% -16% Werkendam - Wmo -11% -12% -0,3% -14% -11% -16% -14% 0% 10% -13% -11% -13% Woensdrecht - Wmo 0% -1% -1,1% -4% -9% -6% -2% 0% 10% -2% -9% -2% Woudrichem - Wmo -12% -16% -4,4% -16% -20% -20% -15% 0% 10% -15% -20% -15% Zundert - Wmo -19% -23% -4,6% -25% -18% -27% -26% 0% 10% -26% -18% -26% Gemeenten totaal - Wmo -7% -8% -17,6% -11% -10% -12% -10% 0% 10% -10% -10% -10% Provincie NB - OV 0% 2% 1,6% -3% -2% - -4% 0% - -3% -3% -3% Totaal -6% -15% -0,9% -19% -15% -13% -10% 0% 10% -10% -7% -10% 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 19

20 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 20

21 BIJLAGE 4.2 KCV - Herijking begroting 2015 t.b.v. 1e BERAP Ontwikkeling ritten indexcijfer ritten (2010 = 100) % HB Gemeenten - WMO R2010 R2013 R2014 VB2015 HB HB R2010 R2014 VB2015 HB2-15 tov R2014 Aalburg ,0% Alphen-Chaam ,1% Baarle-Nassau ,0% Bergen op Zoom ,9% Breda ,3% Drimmelen ,5% Etten-Leur ,0% Geertruidenberg ,1% Halderberge ,4% Moerdijk ,5% Oosterhout ,0% Roosendaal ,6% Rucphen ,4% Steenbergen ,1% Werkendam ,1% Woensdrecht ,3% Woudrichem ,0% Zundert ,7% Gemeenten - Wmo ,0% Provincie OV ,2% Totaal ,9% B2015 R2010 = T.o.v. VB2015 is het aantal ritten van het Wmo-deeltaxivervoer gedaald met 7%. Het vrije reizigersvervoer is t.o.v. R2014 gestegen door de invoering van een strippenbudget reizigers bij overschrijding hiervan verder reizen als vrije reiziger. VB = vastgestelde begroting / R = realisatie HB = herijking vastgestelde begroting / HB = 1e herijking 2015 tbv B2016 / HB = 2e herijking 2015 obv Rjan-apr2015 1e berap 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 21

22 Ontwikkeling vervoersstrippen B2015 indexcijfer vv-strippen (2010 = 100) % HB Per klantgroep R2010 R2013 R2014 VB2015 HB HB R2010 R2014 VB2015 HB2-15 tov R2014 Wmo ,3% OV ,0% Totaal ,0% R2010 = Het aantal lange ritten is met name afgenomen, waardoor het vervoersvolume voor het Wmo-vervoer sterker is gedaald dan het aantal ritten. Ontwikkeling vervoerskosten KCV t.l.v. gemeenten en provincie B2015 indexcijfer vvkosten (2010 = 100) % HB Opdrachtgevers 2010 R2013 R2014 VB2015 HB HB R2010 R2014 VB2015 HB2-15 tov R2014 Aalburg ,4% Alphen-Chaam ,0% Baarle-Nassau ,9% Bergen op Zoom ,5% Breda ,2% Drimmelen ,0% Etten-Leur ,6% Geertruidenberg ,4% Halderberge ,1% Moerdijk ,2% Oosterhout ,5% Roosendaal ,1% Rucphen ,9% Steenbergen ,3% Werkendam ,8% Woensdrecht ,8% Woudrichem ,5% Zundert ,5% Gemeenten - Wmo ,2% Provincie NB - OV ,7% Totaal ,7% R2010 = T.o.v. de VB2015 zijn de vervoerskosten aan de ene kant gedaald, doordat de NEA was ingerekend met -3%, dit is 0% geworden. Tevens zijn diverse klanttarieven minder gestegen dan begroot. Aan de andere kant is de OV-samenwerkingsbijdrage gekort met a.g.v. volumedaling Toelichting: vervoerskosten = kostprijs vervoer plus kwaliteitsprikkel minus klantbijdragen minus OV-samenwerkingsbijdrage plus btw-lasten. Niet inbegrepen: korting klantenbeheer en apparaatskosten KCV 1 e bestuursrapportage 2015 Regio West-Brabant Pagina 22