BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011)

Transcriptie

1 BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011) De uiteindelijke programmabegroting is afhankelijk van de keuzes voor het uitvoeringsniveau van de deelnemende gemeenten. De inkomsten in de begroting worden samengesteld uit de beschikbare gemeentelijke bijdragen op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en RMC. De uitgaven op de begroting bestaan uit de investeringen (FTE en bijbehorende uitvoeringskosten) horend bij de gekozen uitvoeringsniveaus. Het Programma schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West Brabant bevat een toelichting op de uitvoeringsniveaus. Deze begroting vervangt de versie van In die begroting was uitgegaan van 9 gemeenten in West Brabant-Oost (de gemeenten rondom Breda). In deze nieuwe versie is, conform de wens van de bestuurders van de 18 gemeenten, uitgegaan van alle 18 gemeenten in de RMC regio West Brabant. De gegevens in deze begroting zijn gelijk aan de gegevens die aan de gemeenten zijn bekend gemaakt in de van 13 december 2010, waarin gemeenten is gevraagd opgave te doen van overdracht van formatie en/of middelen bij deelname in uitvoeringsniveau 1. De kosten voor het programma zijn verdeeld over de deelnemende gemeenten, waarbij als verdeelsleutel het aantal inwoners van 5 tot 23 jaar gekozen is. In de hierna volgende tabellen zijn de benodigde bijdragen per deelnemende gemeente voor het uitvoeringsniveau 1 en het uitvoeringsniveau 2 weergegeven. De bijdrage voor uitvoeringsniveau 1 is weergegeven in de tabellen nrs. 1 en 2. De bijdrage voor uitvoeringsniveau 2 is weergegeven in de tabellen 3, 4 en 5. In de tabellen zijn de bijdragen per gemeente over het jaar 2012 weergegeven. De eerste keer dat een structurele bijdrage wordt gevraagd betreft het jaar 2012 (startdatum van de samenwerking is ). Bij de start van de samenwerking dragen de gemeenten eenmalig bij aan de opstartkosten (aanschaf applicatie en inrichting team). Daarnaast dragen de gemeenten jaarlijks bij aan de formatiekosten voor de uitvoering en aan de uitvoeringskosten (onderhoud applicatie, werkplekkosten e.d.). In de kostenbegroting is uitgegaan van prijspeil Hierin is door de regionale samenwerking voor uitvoeringsniveau 1 al een kostenreductie van 25% bereikt. Voor het opstellen van een kostenbegroting op langere termijn is het in de gemeentewereld gebruikelijk om het jaarlijkse indexcijfer toe te passen. Door de huidige situatie van trage economische groei is het niet zeker of het indexcijfer hoger of lager uitkomt. Als de trage economische groei doorzet zal het indexcijfer lager zijn en daarmee ook de toename van kosten minder zijn. In deze begroting is daarom volstaan met een enkelvoudige begroting voor Bij de jaarlijkse opstelling en vaststelling van de begroting dient een keuze te worden gemaakt, of een indexcijfer dient te worden toegepast en zo ja, welk cijfer wordt toegepast. De uitvoering en kosten voor uitvoeringsniveau 3 worden bepaald aan de hand van het in overleg af te spreken maatwerk. Het maatwerk (extra dienstverlening bovenop uitvoeringsniveau 2) wordt per gemeente besproken en de bijbehorende extra formatie en kosten worden na besluitvorming over de regionale samenwerking opgenomen in een definitieve begroting van de regionale samenwerking.

2 1. Uitvoeringsniveau 1, centrale administratie In tabel 1 is weergegeven wat de bijdrage is per gemeente in uitvoeringsniveau 1 als alleen financieel wordt bijgedragen. Gemeenten kunnen er voor kiezen om de benodigde administratieve formatie over te dragen. De structurele bijdrage wordt dan minder. De (personeels)kosten voor de overgedragen formatie behouden de gemeenten zelf. In tabel 2 is weergegeven wat gemeenten aan administratieve formatie dienen bij te dragen en wat dit betekent voor de structurele bijdrage. De eenmalige bijdrage blijft gelijk. Alleen bijdrage in middelen Uitvoeringsniveau 1, Centrale administratie Jongeren 5 tot 23 jr (peildatum ) Perc eenmalig Structureel 2012 Alphen-Chaam ,43% Baarle-Nassau ,83% Breda ,45% Drimmelen ,97% Etten-Leur ,96% Geertruidenberg ,89% Moerdijk ,34% Oosterhout ,90% Zundert ,15% Bergen op Zoom ,48% Halderberge ,15% Roosendaal ,31% Rucphen ,04% Steenbergen ,33% Woensdrecht ,98% Aalburg ,25% Werkendam ,28% Woudrichem ,24% Totale jaarbegroting ,00% Tabel 1: uitvoeringsniveau 1, alleen financiële bijdrage Bijdragen in formatie ADM, en middelen Uitvoeringsniveau 1, Centrale administratie fte's adm eenmalig structureel 2012 Alphen-Chaam 0, Baarle-Nassau 0, Breda 1, Drimmelen 0, Etten-Leur 0, Geertruidenberg 0, Moerdijk 0, Oosterhout 0, Zundert 0, Bergen op Zoom 0, Halderberge 0, Roosendaal 0,

3 Rucphen 0, Steenbergen 0, Woensdrecht 0, Aalburg 0, Werkendam 0, Woudrichem 0, Totale jaarbegroting 5, Tabel 2: uitvoeringsniveau 1, bijdrage in administratieve formatie en middelen 2. Uitvoeringsniveau 2, basis + centrale administratie In tabel 3 is weergegeven wat de bijdrage is per gemeente in uitvoeringsniveau 2 als alleen financieel wordt bijgedragen. In uitvoeringsniveau 2 zijn de eenmalige kosten een fractie hoger ten opzichte van uitvoeringsniveau 1. Dit wordt veroorzaakt doordat er in uitvoeringsniveau 2 ook eenmalige kosten zijn voor facilitering. Alleen bijdrage in middelen Uitvoeringsniveau 2, centrale administratie + basis Jongeren 5 tot 23 jr Perc eenmalig structureel 2012 (peildatum ) Alphen-Chaam ,43% Baarle-Nassau ,83% Breda ,45% Drimmelen ,97% Etten-Leur ,96% Geertruidenberg ,89% Moerdijk ,34% Oosterhout ,90% Zundert ,15% Bergen op Zoom ,48% Halderberge ,15% Roosendaal ,31% Rucphen ,04% Steenbergen ,33% Woensdrecht ,98% Aalburg ,25% Werkendam ,28% Woudrichem ,24% Totale jaarbegroting ,00% Tabel 3: uitvoeringsniveau 2, alleen financiële bijdrage Gemeenten kunnen bij deelname aan uitvoeringsniveau 2 ervoor kiezen om de benodigde formatie voor uitvoering van leerplicht en kwalificatieplicht samen met de formatie voor administratie over te dragen. Ook kunnen gemeenten de formatie voor trajectbegeleiding (doelgroep jongeren 18 tot 23 jaar) overdragen. Een aantal gemeenten beschikt over formatie voor trajectbegeleiding, die in enkele gevallen ook wordt ingezet voor andere gemeenten. Bij het overdragen van formatie is de structurele bijdrage minder. De (personeels)kosten voor de overgedragen formatie behouden de gemeenten zelf. Bij het overdragen van formatie blijft de eenmalige bijdrage gelijk. In tabel 4 en 5 is weergegeven wat gemeenten aan formatie dienen bij te dragen en wat dit betekent voor de structurele bijdrage. In tabel 4 is te zien wat de 3

4 structurele bijdrage is, indien gemeenten de berekende formatie voor administratie, uitvoering leerplicht/kwalificatieplicht en trajectbegeleiding overdragen. In tabel 5 is de structurele bijdrage weergegeven in de situatie dat gemeenten wel formatie voor administratie en uitvoering leerplicht/kwalificatieplicht overdragen, maar geen formatie voor trajectbegeleiding inbrengen. Dit laatste zal in de meeste gemeenten het geval zijn. Bijdrage in formatie LP, KP, TB, ADM en middelen Uitvoeringsniveau 2, centrale administratie + basis Bij te dragen formatie LPA + KP TB adm eenmalig structureel 2012 Alphen-Chaam 0,24 0,10 0, Baarle-Nassau 0,14 0,06 0, Breda 4,28 1,72 1, Drimmelen 0,67 0,27 0, Etten-Leur 1,00 0,40 0, Geertruidenberg 0,49 0,19 0, Moerdijk 0,90 0,36 0, Oosterhout 1,33 0,53 0, Zundert 0,53 0,21 0, Bergen op Zoom 1,60 0,64 0, Halderberge 0,70 0,28 0, Roosendaal 1,90 0,76 0, Rucphen 0,51 0,21 0, Steenbergen 0,56 0,23 0, Woensdrecht 0,50 0,20 0, Aalburg 0,38 0,15 0, Werkendam 0,72 0,29 0, Woudrichem 0,38 0,15 0, Totale jaarbegroting 16,83 6,75 5, Tabel 4: uitvoeringsniveau 2, bijdrage in administratieve formatie, formatie leerplichtuitvoering + kwalificatieplicht, formatie trajectbegeleiding en middelen Bijdrage in formatie LP, KP, ADM en middelen (geen formatie TB) Uitvoeringsniveau 2, centrale administratie + basis Bij te dragen formatie LPA + KP TB adm eenmalig structureel 2012 Alphen-Chaam 0,24 0 0, Baarle-Nassau 0,14 0 0, Breda 4,28 0 1, Drimmelen 0,67 0 0, Etten-Leur 1,00 0 0, Geertruidenberg 0,49 0 0, Moerdijk 0,90 0 0, Oosterhout 1,33 0 0, Zundert 0,53 0 0, Bergen op Zoom 1,60 0 0, Halderberge 0,70 0 0, Roosendaal 1,90 0 0, Rucphen 0,51 0 0, Steenbergen 0,56 0 0, Woensdrecht 0,50 0 0,

5 Aalburg 0,38 0 0, Werkendam 0,72 0 0, Woudrichem 0,38 0 0, Totale jaarbegroting 16,83 0 5, Tabel 5: uitvoeringsniveau 2, bijdrage in administratieve formatie, formatie leerplichtuitvoering + kwalificatieplicht en middelen. Geen bijdrage in formatie trajectbegeleiding Bijdrage in formatie LP, KP, TB en middelen (geen formatie ADM) Uitvoeringsniveau 2, centrale administratie + basis Bij te dragen formatie LPA + KP TB adm eenmalig structureel 2012 Alphen-Chaam 0,24 0, Baarle-Nassau 0,14 0, Breda 4,28 1, Drimmelen 0,67 0, Etten-Leur 1,00 0, Geertruidenberg 0,49 0, Moerdijk 0,90 0, Oosterhout 1,33 0, Zundert 0,53 0, Bergen op Zoom 1,60 0, Halderberge 0,70 0, Roosendaal 1,90 0, Rucphen 0,51 0, Steenbergen 0,56 0, Woensdrecht 0,50 0, Aalburg 0,38 0, Werkendam 0,72 0, Woudrichem 0,38 0, Totale jaarbegroting 16,83 6, Tabel 6: uitvoeringsniveau 2, Geen bijdrage in administratieve formatie, Wel bijdrage in formatie leerplichtuitvoering/kwalificatieplicht en formatie trajectbegeleiding 3. Toelichting begroting Op de volgende bladzijden is een toelichting gegeven op de in de tabellen 1 t/m 5 weergegeven begroting en bijdragen per gemeente. De begroting betreft een volledig overzicht van alle eenmalige en structurele kosten die bij de samenwerking in beeld komen. Bij het opstellen van de begroting is gebruik gemaakt van ervaringsfeiten en normbedragen en is rekening gehouden met formatiekosten en overige uitvoeringskosten. 3.1 Uitgangspunten RMC en kwalificatieplicht Een deel van de structurele bijdrage aan het programma kan afgedekt worden door de beschikbare regionale budgetten voor RMC en kwalificatieplicht. Daarnaast bestaan bij veel gemeenten reserves op het gebied van deze doeluitkeringen. De nog niet bestede middelen kunnen ingezet worden voor afdekking van de eenmalige kosten. Onderstaande tabel geeft de beschikbare budgetten voor RMC en kwalificatieplicht weer. 5

6 Beschikbare RMC en kwalificatieplicht budget per gemeente Jaarlijks RMC+kwalificatieplicht budget Reserve per Alphen-Chaam NN Baarle-Nassau NN Breda NN Drimmelen NN Etten-Leur NN Geertruidenberg NN Moerdijk NN Oosterhout NN Zundert NN Bergen op Zoom NN Halderberge NN Roosendaal NN Rucphen NN Steenbergen NN Woensdrecht NN Aalburg NN Werkendam NN Woudrichem NN Totaal NN De reserves op zijn nog niet bekend. Deze zijn door de contactgemeente Breda opgevraagd bij de gemeenten in de regio. Indexering Het eerst begrotingsjaar is Voor elk volgend begrotingsjaar dient rekening te worden gehouden met een indexering conform landelijk indexcijfer. Door de trage economische groei en de daarmee gepaard gaande onzekerheid over toename of afname van kosten is onzeker of er een indexcijfer dient te worden toegepast. Bij de jaarlijkse opstelling en vaststelling van de begroting dient dit steeds opnieuw te worden bezien. Normbedragen Onderstaande normbedragen per functieschaal zijn gebaseerd op CAR-UWO schalen per 1 juni 2008 en zijn inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten [BRON: Salarispeil CAR-UWO 2008, berekend met Pardon Salarisdisc versie a] Functie Schaal Normbedrag Programma directeur/rmc coördinator coördinator backoffice / kwaliteitsbeleidsmedewerker Leerplichtambtenaar/trajectbegeleider Administratief medewerker Applicatiebeheer Formatie leerplicht/kwalificatieplicht Op basis van de richtlijn van Ingrado (1 fte op 3800 leerplichtigen) is voor de uitvoering van leerplicht/kwalificatieplicht de in de gemeenten benodigde formatie berekend. Dit is als volgt weergegeven. 6

7 Richtlijn formatie leerplichtfunctie leerplichtigen Totaal LPA ADM COO BEL APPL 5 t/m 17 jaar richtlijn ingrado ingrado ingrado ingrado ingrado Alphen-Chaam ,42 0,25 0,11 0,02 0,02 0,02 Baarle-Nassau 871 0,23 0,14 0,06 0,01 0,01 0,01 Breda ,68 4,01 1,67 0,33 0,33 0,33 Drimmelen ,14 0,68 0,28 0,06 0,06 0,06 Etten-Leur ,71 1,02 0,43 0,09 0,09 0,09 Geertruidenberg ,84 0,50 0,21 0,04 0,04 0,04 Moerdijk ,56 0,93 0,39 0,08 0,08 0,08 Oosterhout ,31 1,39 0,58 0,12 0,12 0,12 Zundert ,90 0,54 0,23 0,05 0,05 0,05 Bergen op Zoom ,66 1,60 0,67 0,13 0,13 0,13 Halderberge ,19 0,71 0,30 0,06 0,06 0,06 Roosendaal ,19 1,91 0,80 0,16 0,16 0,16 Rucphen ,86 0,52 0,22 0,04 0,04 0,04 Steenbergen ,96 0,58 0,24 0,05 0,05 0,05 Woensdrecht ,87 0,52 0,22 0,04 0,04 0,04 Aalburg ,65 0,39 0,16 0,03 0,03 0,03 Werkendam ,21 0,73 0,30 0,06 0,06 0,06 Woudrichem ,65 0,39 0,16 0,03 0,03 0,03 Totaal ,04 16,83 7,01 1,40 1,40 1,40 Bestaande formatie RMC RMC formatie Totaal Coordinatie TB ADM APPL Alphen-Chaam 0 Baarle-Nassau 0 Breda 3,22 3,22 Drimmelen 0 Etten-Leur 0,1 0,1 Ondergebracht bij Geertruidenberg 0 Oosterhout Moerdijk 0,35 0,35 Oosterhout 0,12 0,11 0,01 Zundert 0 Bergen op Zoom 2,14 0,5 0,8 0,74 0,1 Halderberge 0,083 0,083 Roosendaal 1,8 1,8 Rucphen 0,12 0,06 0,06 Steenbergen 0,1 0,01 0,05 0,02 0,02 Woensdrecht 0,3 0,08 0,17 0,05 Aalburg 0 Werkendam 0,2 0,2 Woudrichem 0,1 0,1 Totaal 8,64 0,77 6,75 0,98 0, Organisatie en coördinatie Bij het inrichten van de programmaorganisatie is uitgegaan van: een backoffice (de centrale administratie en enkele regionaal opererende functies) 7

8 en een frontoffice (bestaande uit leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders). De ervaring elders in het land is dat door regionale samenwerking op het gebied van administratie een besparing wordt bereikt van ongeveer 25% op de administratieve formatie. Verdeling benodigde formatie verdeeld over backen frontoffice Kosten FTE scenario's samenwerking Backoffice 1. Centrale administratie 2. Basis RMC Coördinator 0, , Programma directeur 0, , Coördinator backoffice/kwaliteitbeleidsmedew. 0, , Administratie 5, , Applicatiebeheer 0, , Totaal backoffice 7, , Frontoffices Programma directeur 0, Coördinator backoffice/kwaliteitbeleidsmedewerker 0, Leerplichtambtenaar/KP 16, Trajectbegeleider 6, Totaal frontoffices 24, Totaal Programma 7, , Bij het bepalen van de uitvoeringskosten, alle kosten die nodig zijn om in de programmaorganisatie de taken te kunnen uitvoeren, is gebruik gemaakt van ervaringsfeiten en normbedragen. De kosten variëren mee met de formatie en het aantal deelnemende gemeenten per uitvoeringsniveau. Het gaat bij deze programmaorganisatie om een tijdelijke organisatie op basis van detachering van medewerkers, waarbij iedere gemeente optreedt als werkgever voor de eigen formatie. Indien medewerkers in dienst treden van de uitvoerende gemeente en taken uitvoeren voor andere gemeenten, dan wordt voor de uitvoeringskosten het dan geldende overheadtarief van de uitvoerende gemeente doorberekend in plaats van onderstaande bedragen. Uitvoeringskosten Omschrijving Toelichting Jaarlijks Eenmalig Kosten leerlingenadministratie (backoffice) Aanschaf Softwaresysteem Onderhoud softwaresysteem Aanschaf hardware onderhoud hardware Onvoorzien ICT Doorontwikkeling na start programma Inhuur derden implementatie Totaal kosten

9 leerlingenadministratie Aantal inwoners deelnemende gemeenten 5-23 jr (18 gemeenten) Totaal kosten leerlingenadministratie per leerling 0,49 2,16 Uitvoeringskosten per FTE (backen frontoffice) Kosten werkplekken Communicatiekosten Huisvesting, facilitair, ICT generiek Telefoon, mobiel internet 900 Opleidingskosten teambuilding 200 Overige reis- en personeelskosten 650 PR Kosten 250 Overige facilitering Onvoorzien Inhuur derden implementatie uitvoering Totaal uitvoeringskosten per FTE Totale uitvoeringskosten per scenario Uitvoeringsniveau 1: Centrale administratie Uitvoeringsniveau 2: Basis