WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant

Transcriptie

1 I-SZ/2013/222 I-SZ WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant Wethouder van Eschstraat 50 De raden vari de aan het Werkvoorzieningschap Noordoost- Brabant deelnemende gemeenten. Oss, 11 maart 2013 G F ME ENTE BOXMEER reg.nr.: lngek MRT 2013 Afd.: Kopie: Postbus AD Oss T F OUE info@wvs-nb.nl K.v.k. nr Ons kenmerk: Onderwerp: Conceptbegroting 2014 Geachte raad, Wij hebben het genoegen u hierbij te doen toekomen de conceptbegroting 2014 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Het door de 12 gemeenten in Brabant-Noordoost opgerichte openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is verantwoordelijk voör de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in deze regio. Voor de plaatsing van Wsw-geïndiceerde kandidaten beschikt het openbaar lichaam óver een eigen uitvoeringsorganisatie, te weten IBN. IBN ontvangt hiervoor het volledige rijksbudget Wsw. Ten behoeve van IBN-holding BV worden apart een begroting en jaarverslag opgesteld. Hoewel het openbaar lichaam enig aandeelhouder van IBN-holding BV is, worden de resultaten van deze BV niet geconsolideerd via de begroting en het jaarverslag van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Als gevolg van die verzelfstandiging is vaststelling van de begroting van IBN-holding BV geen zaak meer van het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.. Als raad van de aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost- Brabant deelnemende gemeente, wordt u ingevolge artikel 33 van deze gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid; gesteld uw gevoelen omtrent de conceptbegroting van het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

2 .2- V Indien u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit te doen voor uiterlijk 3 juni Eventuele reacties van raden van deelnemende gemeenten zullen worden doorgeleid naar ons Algemeen Bestuur. Reacties van raden van deelnemende gemeenten die na 3 juni 2013 zijn ontvangen, zullen mondeling worden toegelicht in de vergadering van het Algemeen Bestuur, welke is gepland op 26 juni Vanzelfsprekend is onze secretaris graag bereid een en ander nader toe te lichten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u contact met hem opnemen via telefoonnummer (0413) Hoogachtend, Dagelijks Bestuur van W^rkvoerzreniftgschap Noordoost-Brabant, f. van den Eisen, 'voon itter.

3 BEGROTING 2014 Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Oss, 7 maart 2013

4 Inhoud Pagina Inhoudsopgave 1 Programma 1 Resultatenrekening 2 Specificatie van de resultatenrekening 3 en 4 Toelichting op de resultatenrekening begroting en 6 Meerjarenraming 2015, 2016 en Bijlagen Bijdragen gemeenten 8 Kostenverdeelstaat 9 Programma Het programma van de begroting 2014 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is uitvoering Wet sociale werkvoorziening Dit programma bestaat uit twee programmadelen, te weten: A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

5 Resultatenrekening (x 1.000) Begroting Begroting Rekening A. Openbaar Lichaam Wërkvoorzieningschap Noordoost-Brabant INKOMSTEN Rijksvergoeding Wsw , , ,3 Dividenduitkering IBN-holding B.V. p.m. p.m ,8 Totaal , , ,1 UITGAVEN Doorbetaling rijksvergoeding Wsw aan IBN-holding B.V , , ,3 Toevoeging aan bestemmingsreserve bijzondere projecten p.m. p.m. 51,5 Toevoeging aan bestemmingsreserve personeelsfonds p.m. p.m. 654,3 Toevoeging aan Algemene Gemeentelijke Reserve p.m. p.m ,0 Totaal , , ,1 B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant INKOMSTEN Renten 120,0 120,0 102,5 Bijdragen IBN-holding B.V. (uitvoeringskosten formeel 68,5 54,0 53,9 werkgeverschap) Bijdragen gemeenten 100,0 100,0 100,2 Totaal 288,5 274,0 256,6 UITGAVEN Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel 188,0 177,5 166,1 Overige bedrijfskosten 100,5 96,5 92,5 Totaal 288,5 274,0 258,6

6 Specificatie van de resultatenrekening (x 1.000) Begroting 2014 Begroting 2013 Rekening 2012 INKOMSTEN Renten Rentebaten Bijdragen Van IBN-holding B.V. Van gemeenten Overige eenmalige baten 120,0 120,0 102,5 68,5 54,0 53,9 100,0 100,0 100,2 0,0 0,0 2,0 168,5 154,0 156,1 UITGAVEN Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel Lonen ambtelijk personeel Studiekosten Reiskosten Kosten leaseauto's Overige kosten Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd 163,0 153,0 144,3 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 20,0 18,0 19,0 3,0 2,0 2,8 188,0 177,5 166,1

7 Begroting Begroting Rekening Overige bedrijfskosten Huren 29,0 28,5 27,8 Zakelijke lasten gebouw 0,5 0,5 0,0 Onderhoudskosten 5,0 5,0 4,4 Kosten dienstverlening IBN 9,0 9,0 9,0 Overige kosten dienstverlening. 14,0 3,0 16,5 Bureaukosten 4,0 8,0 3,7 Kosten werkplekken automatisering 17,0 16,0 20,3 Abonnementskosten 1,0 4,0 0,4 Accountantskosten 5,0 6,0-2,8 Presentiegelden en bestuursvergoedingen inclusief reiskosten 10,0 10,0 9,9 Representatie- en vergaderkosten 3,0 3,5 1,0 Overige kosten 3,0 3,0 2,3 Totaal overige bedrijfskosten 100,5 96,5 92,5 Recapitulatie Totaal inkomsten 288,5 274,0 258,6 Totaal uitgaven 288,5 274,0 258,6 Resultaat 0,0 0,0 0,0 De post "overige kosten dienstverlening" bedraagt Dit betreft de geraamde kosten voor inhuur secretarieel - administratie ondersteuning. In 2013 zijn deze kosten begroot op omdat 1/3 van deze kosten werden doorberekend aan Stichting Sawor, 1/3 van deze kosten werden gedekt vanuit de bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid en een substantieel deel van de resterende kosten werd gedekt uit het project jeugdwerkloosheid. Hierdoor hoefde per saldo slechts een beperkt bedrag ( 3.000) begroot te worden in De werkelijke kosten die in het dienstjaar 2012 voor rekening van het Werkvoorziening kwamen, bedroegen Dit heeft voornamelijk te maken met het wegvallen c.q. aflopen van Stichting Sawor en het project jeugdwerkloosheid als dekking voor deze kosten.

8 Toelichting op de resultatenrekening begroting 2014 A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant INKOMSTEN Rijksvergoeding Wsw: De rijkstaakstelling voor 2012 bedroeg SE's (subsidiabele eenheden). Voor 2013 is de rijkstaakstelling vastgesteld op SE's. De gemiddelde bezetting Wsw voor 2014 is geraamd op SE's. Per SE is de rijkssubsidie berekend op Dividenduitkering IBN-holding B.V.: Het door het Werkvoorzieningschap te ontvangen dividend in 2014 wordt bepaald door het financiële resultaat van de IBN met inachtneming van het vastgestelde dividendbeleid. Omdat de hoogte hiervan thans nog niet bekend is, is deze post geraamd als p.m. post. UITGAVEN Doorbetaling rijksvergoeding: Het volledige bedrag aan rijksvergoeding wordt doorbetaald aan de IBN. Zie tevens de toelichting op de post "Uitvoeringskosten Wsw" inzake de uitvoering van het formeel werkgeverschap (zie laatste alinea op deze pagina). B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant In deze begroting wordt met betrekking tot de exploitatiekosten van het secretariaat onderscheid gemaakt tussen twee categorieën kosten, namelijk bestuurskosten en uitvoeringskosten Wsw. De bestuurskosten zijn alle kosten die ten behoeve van het bestuur en ondersteuning van het bestuur door het bestuurssecretariaat gemaakt worden. Deze kosten bedragen in Dat is 0,32 per bewoner. De bestuurskosten worden doorberekend aan de gemeenten, die hiervoor via het gemeentefonds ongeveer per jaar ontvangen. Dit is exclusief de jaarlijkse toevoeging aan de AGR. Per SE bedraagt de gemeentelijke bijdrage ongeveer 38,-. Tot en met 2012 is in totaal ruim toegevoegd aan de AGR. De uitvoeringskosten Wsw zijn kosten die voortvloeien uit het formeel werkgeverschap van Wsw-werknemers en ambtelijk personeel. Te denken valt hierbij aan werkzaamheden terzake bezwaar en beroep, advisering en commissieondersteuning. Op basis van de jaarlijks door het Algemeen Bestuur vast te stellen begroting worden de hiervoor benodigde middelen geraamd. Dit zijn verplichte uitgaven voor IBN-holding B.V. Bij de vaststelling van de jaarrekening vindt de definitieve afrekening plaats.

9 Rijksvergoeding Wsw: Dit bedrag betreft een raming voor Loonkosten ambtelijk personeel: De berekeningsbasis voor de loonkosten niet-gesubsidjeerd is gestoeld op 1,8 FTE's op basis van de gegevens Het betreft hier de niet-gesubsidieerde secretariaatsmedewerkers, te weten 1 secretaris en 0,8 administratief-zsecretarieel medewerker. Renten: De rente-inkomsten bedragen naar verwachting Deze inkomsten worden voor tweederde deel gebruikt ter dekking van de bestuurskosten en voor een derde deel ter dekking van de uitvoeringskosten. Ontwikkelingen Punten van aandacht blijven ontwikkelingen met betrekking tot de Wsw en andere regelgeving op het terrein van werk en inkomen, waaronder de invoering van de Participatiewet. In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt gekomen tot afstemming en coördinatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Bijzondere punten van aandacht blijven de samenwerking en communicatie met UWV. UWV is vanaf 2005 verantwoordelijk voor de indicatiestelling Wsw.

10 meerjarenraming (x Rijksvergoeding Wsw Doorbetaling rijksvergoeding Wsw Totaal Bijdrage IBN-holding B.V. Bijdrage gemeenten Rentebaten Secretariaatskosten Wsw Totaal ,

11 Bijdragen gemeenten Gemeente Aantal Bijdrage aan inwoners WVS per in euro's Bemheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Maasdonk Mill Oss Sint Anthonis Uden Veghel TOTAAL

12 Bijlage 1 Begroting 2014 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Afdelingen Mtr 2 OMSCHRIJVING Salarissen ambt. personeel Detacheringsvergoeding Vergoeding interimpersoneel Studiekostenvergoeding Reiskostenvergoeding Leasekosten auto's Overige kosten Huur gebouw/kunst tbv secr/adm/bestuur Huur gebouw/lamst overig Zakelijke lasten gebouw Onderhoud Afschrijving/verzekering: Gebouw Inventaris Automatisering Bijdragen huisvesting derden Dienstverlening IBN Dienstverlening derden Bureaukosten Kosten IBN-flutomatisering o.b.v. werkplekken Abonnementen/contributies Accountantskosten Kosten keuringen Kosten van indicatie Presentiegelden, bestuursvergoedingctreiskosten Repres./vergaderkosten Overige uitgaven Rentebaten Diensten aan derden ' Diveree baten/lasten ' Totaal I! Verdeling kosten algemeen 1 Verdeling kosten huisvesting j Verdeling kosten intzaken/iypekamer 1 Verdeling kosten secretaris Verdeling kosten indicatie 1 Verdeling kosten bestuur ] Totaal S RIJKSBUDGET TOTAAL ALGE HUIS- UITVOE- INTERNE SECRE BESTUUR GEMEENTEN MEEN VESTING RINGSKST ZAKEN TARIS e e - e, e e - e e - e e - e 34:500 e e - e e e * e 1.O e e e e e _ e e e 4, e e e )4 J