Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Transcriptie

1 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het groot onderhoud schoolgebouwen (portefeuille wethouder Miermans) Geachte raad, Met ingang van 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud van de schoolgebouwen en terreinen overgedragen aan de schoolbesturen. Met ingang van deze datum zijn wij op het gebied van onderwijshuisvesting formeel alleen nog verantwoordelijk voor: - (vervangende) nieuwbouw; - uitbreiding gebouw en eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair; - herstel constructiefouten; - verzekering gebouw en inventaris (incl. vandalisme) - ozb; - onderhoud gymnastieklokalen. Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij dus formeel geen taken meer op het gebied van onderhoud van de schoolgebouwen. Wij blijven echter wel de zorgplicht houden voor goede huisvesting voor het onderwijs. Ook zijn wij van bepaalde schoolgebouwen juridisch eigenaar. Daarnaast zijn wij economisch eigenaar van alle schoolgebouwen. Dit betekent dat wanneer een schoolbestuur geen behoefte meer heeft aan (een deel van) het gebouw, dit om niet terug komt naar de gemeente. De financiële situatie van schoolbesturen kan een risico betekenen voor het goed onderhouden van de schoolgebouwen. Dit risico is zeker aanwezig in situaties waarin schoolbesturen te maken hebben met teruglopende leerlingen. Als schoolbesturen nalatig zijn in het onderhoud, kunnen wij vroegtijdig geconfronteerd worden met verzoeken om vervangende nieuwbouw. Wij willen daarom betrokken blijven bij de staat van de gebouwen. Bovendien blijven we als gemeente ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de welzijnsdelen in de brede scholen en voor het totale onderhoud van de brede school De Egelantier. Met de Borselse schoolbesturen hebben we afgesproken op welke wijze we dit gaan vorm geven. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de bijlagen. U wordt voorgesteld: - Het onderhoud van de welzijnsdelen van de brede scholen wordt vanaf 1 januari 2015 meegenomen in de planning van de gemeentelijke gebouwen. De inkomsten voor dit onderhoud uit de huurpenningen worden overgeheveld naar de voorziening groot onderhoud gebouwen. Ook de taken die overblijven worden overgeheveld naar deze voorziening: meerjarenonderhoudsrapportages schoolgebouwen, vergoeding kosten vandalisme, kosten leerlingenprognose. - De financiële consequenties worden verwerkt conform het gestelde in dit voorstel. Voorgeschiedenis

2 Argumenten Op grond van de Wet op het primair onderwijs waren de gemeente en de schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen: a. de schoolbesturen voor het binnenonderhoud, het klein onderhoud van het terrein en de buitenkant van het gebouw en het buitenschilderwerk; b. de gemeente voor het buitenonderhoud en een aantal renovatieachtige activiteiten aan de binnenkant (groot onderhoud). De schoolbesturen ontvingen hiervoor een rijksvergoeding (lumpsum). De gemeente ontving een rijksvergoeding voor onderwijshuisvesting via de algemene uitkering gemeentefonds (geen doeluitkering). Met ingang van 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud als bedoeld onder b. overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen (inclusief het budget). (Juridische) consequenties Financiën Voor de uitvoering van het groot onderhoud aan de schoolgebouwen hebben wij de beschikking over de voorziening huisvesting basisonderwijs. Deze wordt jaarlijks gevoed met een bedrag van Dit bedrag bestaat uit: - een gemeentelijke storting bijdragen voor onderhoud (via de huur) van gebruikers van de welzijnsdelen van de brede scholen bijdragen van de besturen van De Linden en De Rank s-gravenpolder voor het schoolbestuurlijke deel van het onderhoud in de Egelantier We verwachten dat de stand van de voorziening op 31 december zal zijn. Dit is berekend op basis van ramingen en nog niet op basis van werkelijke kosten. Dit zal gebeuren bij de jaarrekening De jaarlijkse bijdragen van de besturen van De Linden en De Rank voor het schoolbestuurlijke deel van het onderhoud in de Egelantier, komen met ingang van 1 januari 2015 te vervallen. Dit omdat we met deze besturen hebben afgesproken, dat we met ingang van die datum gaan werken met verrekening van de daadwerkelijk gemaakte kosten. De voorziening huisvesting basisonderwijs is feitelijk bedoeld voor het groot onderhoud van de schoolgebouwen. Nu wij niet meer belast zijn met dit onderhoud kan deze voorziening vervallen. Voor 2015 staat nog een dotatie geraamd van (dit is het jaarlijkse bedrag exclusief de bijdragen van De Linden en de Rank). Hiermee komt de stand van de voorziening op 1 januari 2015 uit op Er zal echter nog wel een aantal zaken geregeld/overgeheveld moeten worden (voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de bijlagen). Een van de aandachtspunten is het onderhoud van de welzijnsdelen in de brede scholen. Zoals wij hiervoor al hebben aangegeven blijven wij hier verantwoordelijk voor. Formeel is dit echter geen onderwijshuisvesting. Wij willen dit onderhoud dan ook gaan overhevelen naar de gemeentelijke gebouwen. Op basis van het vorenstaande moeten de volgende zaken worden geregeld/overgeheveld (voor een samenvattend financieel overzicht verwijzen wij u naar bijlage A): - afrekening schoolbestuurlijk deel brede school s-gravenpolder met De Linden en De Rank van (voorlopig) resp ; - overheveling bijdragen voor onderhoud van de welzijnsdelen in de brede scholen (onderdeel huren) naar de voorziening groot onderhoud gebouwen: ; - overheveling onderhoudskosten welzijnsdelen die niet gedekt worden door huurinkomsten naar de voorziening groot onderhoud gebouwen: ;

3 - overheveling geraamde uitgaven voor meerjarenonderhoudsrapportages, vandalisme en leerlingenprognoses naar de voorziening groot onderhoud gebouwen. Hierna resteert nog een saldo van de voorziening huisvesting basisonderwijs van U wordt voorgesteld dit als volgt in te zetten: - Bij de financiële vertaling van de meicirculaire 2014 is aangegeven dat de uitname uit het gemeentefonds als gevolg van de doordecentralisatie van het groot onderhoud van de schoolgebouwen de volgende financiële consequenties heeft voor onze gemeente: o 2015: o 2016: o 2017: o 2018: Hiervoor moet nog dekking worden gezocht (taakstelling). Voor 2015 kan het restant van de voorziening huisvesting basisonderwijs hiervoor worden benut (eenmalig) + de bijdrage 2015 van de schoolbesturen voor de onderhoud service overeenkomst ad (voor een toelichting: zie de bijlagen). - De jaarlijkse dotatie ad kan vanaf 2016 vervallen. Omdat de bijdrage van de twee schoolbesturen voor De Egelantier vervalt ( ), moet deze hierop in mindering worden gebracht. Resteert een bedrag van Zoals hiervoor al vermeld zal een deel van de dotatie structureel moeten worden overgeheveld naar de Voorziening groot onderhoud gebouwen. Dit betreft: o Kosten meerjarenonderhoudsplanningen o Vergoeding kosten vandalisme o Kosten prognoses o Inkomsten voor onderhoud welzijnsdelen uit huur o Onderhoudskosten niet door huurinkomsten gedekt Totaal Dan resteert een vrijval van Dit kan worden ingezet voor dekking van de taakstelling ad Dan resteert nog een taakstelling van Het restant van de Voorziening huisvesting basisonderwijs kan worden benut (eenmalig) voor de taakstelling de bijdrage 2016 van de schoolbesturen voor de onderhoud service overeenkomst ad Dan resteert nog een saldo van de Voorziening huisvesting basisonderwijs van We stellen voor dit bedrag beschikbaar te houden voor onderwijs voor ontwikkelingen in het kader van de krimp (leegstand) en calamiteiten. U wordt voorgesteld het bedrag ad toe te voegen aan de algemene reserve en dit beschikbaar te houden voor o.a. de bovengenoemde zaken. Zoals hiervoor reeds gesteld kan de jaarlijkse dotatie ad vervallen. Dit bedrag is voor een groot deel ingezet voor onderhoud van de welzijnsdelen in de brede scholen en voor dekking van de taakstelling in 2015 en Voor de resterende taakstelling ad vanaf 2017 moet nog dekking worden gezocht. Gedacht zou kunnen worden aan bezuinigen op de kwaliteit van het onderhoud. Dit raden wij echter ten sterkste af. Wij hebben nu met de schoolbesturen afgesproken dat de gebouwen op onderhoudsconditie 2 worden onderhouden. Dan kunnen we niet zelf een andere norm gaan hanteren. Bovendien leidt dit tot vroegtijdige (vervangende) nieuwbouw. Ook zou gedacht kunnen worden aan verhoging van de huren voor de welzijnsdelen. Ook dit raden wij af. De welzijnsdelen worden voornamelijk gebruikt door de peutergroepen van Kibeo. Deze worden door ons gesubsidieerd. De huurverhoging leidt automatisch tot een hoger subsidie. Binnen de organisatie (personeel) zien wij mogelijkheden om door taakverschuivingen vanaf te bezuinigen. U wordt voorgesteld voor de resterende taakstelling ad dekking te zoeken bij de kadernota Voor een samenvattend financieel overzicht verwijzen wij u naar bijlage B.

4 Uitvoering/planning Communicatie Besluit Het onderhoud van de welzijnsdelen van de brede scholen wordt vanaf 1 januari 2015 meegenomen in de planning van de gemeentelijke gebouwen. De inkomsten voor dit onderhoud uit de huurpenningen worden overgehelverd naar de voorziening groot onderhoud gebouwen. Ook de taken die overblijven (meerjarenonderhoudsrapportages, vandalisme, leerlingenprognoses) worden overgeheveld naar deze voorziening. De financiële conssequenties worden verwerkt conform het gestelde in dit voorstel. Ter inzage liggende stukken Er liggen geen stukken ter inzage. Bijlage(n) Samenvattend financieel overzicht voorziening huisvesting basisonderwijs Overzicht gevolgen jaarlijkse voeding voorziening huisvesting basisonderwijs Advies b. en w. d.d. 6 januari 2015 Notitie "De handen uit de mouwen voor de schoolgebouwen" Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, E.J. Gelok, J.P. van den Berge, burgemeester. secretaris.

5 Bijlage A: Samenvattend financieel overzicht voorziening huisvesting basisonderwijs Overzicht Voorziening huisvesting basisonderwijs Stand op 31 december ,00 storting ,00 stand op 1 januari ,00 Uitgaven 2014 zonnepanelen (raming) ,00 programma 2014 (raming) ,00 spoedaanvraag Leeuwerik (raming) 2.500,00 spoedaanvraag Schakel (raming) 2.500,00 totaal ,00 Stand op 31 december ,00 storting ,00 dit is het bedrag exclusief de bijdrage voor Linden en Rank 's-gravenpolder* stand op 1 januari ,00 Uitgaven 2015 kosten MOP's 5.250,00 overboeking naar voorziening groot onderhoud gebouwen Kosten vandalisme 5.000,00 overboeking naar voorziening groot onderhoud gebouwen kosten prognoses 2.500,00 overboeking naar voorziening groot onderhoud gebouwen inkomsten voor onderhoud welzijnsdelen uit huur ,00 overboeking naar voorziening groot onderhoud gebouwen; de kosten van uitvoering zijn geraamd op onderhoudskosten die niet gedekt worden door huurinkomsten ,00 overboeking naar voorziening groot onderhoud gebouwen onderhoud onderwijsdeel Egelantier - * verrekening obv werkelijke kosten afrekening Omnis ,00 * afrekening Alpha Egelantier ,00 * overboeking restant onderhoud brede scholen excl. Egelantier overboeking naar voorziening groot onderhoud gebouwen overboeking restant Kibeo Egelantier overboeking naar voorziening groot onderhoud gebouwen totaal ,00 Restant ,00 "*"er vanuit gaande dat we af gaan rekenen met Alpha en Omnis, zijnde het restant betaalde onderhoudsbijdragen voor het binnenonderhoud. vanaf 1 januari 2015 wordt het onderhoud van de Egelantier bij Omnis en Alpha in rekening gebracht obv werkelijke kosten Voorstel inzet restant: dekking taakstelling ,00 dit is /- de bijdrage schoolbesturen ad tekort taakstelling ,00 dit is /- de bijdrage schoolbesturen ad onderwijsontwikkelingen ,00 totaal ,00

6 Bijlage B: Overzicht gevolgen jaarlijkse voeding voorziening huisvesting basisonderwijs Jaarlijkse storting is nu ,00 minder inkomst door wegvallen bijdragen schoolbesturen Egelantier ,00 Resteert ,00 In de voorziening groot onderhoud gebouwen moet jaarlijks worden gestort: kosten MOP's 5.250,00 vergoeding kosten vandalisme 5.000,00 kosten prognoses 2.500,00 inkomsten voor onderhoud welzijnsdelen uit huur ,00 onderhoudskosten niet gedekt door huurinkomsten ,00 totaal ,00 resteert ,00 Nog te dekken: taakstelling Resteert ,00 inzet bijdrage schoolbesturen onderhoud service ovk ,00 Houden we een structureel tekort van ,00